“Las Malvinas son argentinas” FUNDAMENTOS: La presente tiene por objeto aprobar el Calculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos correspondiente al Ejercicio 2023, en virtud de las normativas vigentes para el Municipio. En relacién con los recursos de recaudacién propia se ha trabajado en primer lugar proyectando la recaudacién esperada para el Ejercicio 2023, en funcién de! incremento proyectado por las diferentes areas dependientes de la Secretaria de Hacienda, con base en el Cédigo Fiscal Para el afio venidero el Impuesto Automotor experimenta una actualizacién mayor al resto de las Tasas e Impuestos, dado que el mecanismo de determinacién utiliza valuaciones brindadas desde el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en las que se visualizaron actualizaciones superiores al promedio trabajado en la Ordenanza Tributaria para el afio 2023, Deciamos el afio pasado que la proyeccién de los ingresos para el afio 2022, estaban afectadas por el proceso epidemiolégico COVID-19. Para este afio, quizés con los efectos de! COVIO-19 ya desdibujados en materia econémica, nos encontramos con un contexto macroeconémico restrictivo. Sin olvidar lo expresado en el parrafo anterior, en el concepto global de Coparticipacion de Impuestos Federales, Regallas Hidrocarburiferas Hidroeléctricas y Recursos def Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, se adoptaron estimaciones derivadas de los valores incluidos en el Presupuesto Nacional (Coparticipacion de Impuestos Federales) y aquellas remitidas por el Ministerio de Economia y Crédito Publico de la Provincia (Regalias). Esperamos para el afio 2023 un incremento en este item, producto de las condiciones comerciales del barril de petroleo, que se presenta en un mercado intemacional auspicioso, donde el conflicto bélico en desarrollo presiona al alza del precio del petréleo. Esta recuperacién tiene un considerable impacto en los montos recaudados en los conceptos anteriormente descriptos y consiguientemente, en los ingresos de jurisdiccién provincial que recibe este Municipio. BE=B5390“Las Malvinas son argentinas” Concoio Volib Para el afio 2023, se ha fijado como politica primordial en el Area de Rentas la profundizacién del proceso de regularizacion de contribuyentes en cada tuna de las obligaciones tributarias y tasas que reclama el Poder Ejecutivo Municipal Por ultimo, antes de entrar en las consideraciones sobre las erogaciones previstas para el afio 2023, es importante expresar que las mismas se proyectaron en base a lo ejecutado en el afio 2022 y ponderando las que seran las principales politicas a implementar en el ejercicio que comienza. Por ello, las variaciones para el afio 2023 se corresponden con la obligaci6n del Estado Municipal de mantener la calidad y el volumen de las politicas piblicas implementadas durante el Ejercicio 2022. Las cuales siguen siendo necesarias para mantener la funcionalidad de la ciudad y la calidad de los servicios prestados a sus vecinos. Ejemplo claro de la necesidad de continuar intensificando acciones que se vienen realizando en materia de emergencia ambiental, saneamiento, limpieza y embellecimiento de nuestra querida ciudad A las situaciones presentadas anteriormente, debemos sumarle las obligaciones generadas con los proveedores durante el ejercicio vigente La implementacién del nuevo sistema informatico para la gestion y registracién de la administracién municipal, nos permitié definir claramente la situacién de la Deuda de Tesoreria, Punto este que no era posible hacerlo con seguridad hasta este momento. Hoy contamos con un punto claro de partida. Lo que nos obliga a continuar en la firme tarea de sanear las arcas municipales. Para el afio 2023, se ha proyectado en los recursos de Jurisdiccién Municipal un crecimiento basado, ademés en las expectativas de inflacion y la modificacién de las cuantias liquidadas en los Impuestos, en una fuerte decision politica de mejorar la cobrabilidad en nuestra ciudad Siempre la tarea de presupuestar es dificil y mas atin, en contextos tan cambiantes como los que viene atravesando nuestro pais y, por consiguiente nuestra ciudad. Salimos de un proceso pandémico y nos sumergimos en una realidad macroeconémica que no permite reconocer certezas. Eee 55 907 “Las Malvinas son argentinas" $aneoja Doli Desde las variaciones de la actividad econdmica, hasta los indicadores como la inflacién van alterando su fisonomia constantemente y afectando las expectativas de los actores econémicos. Es necesario ante esta situacién, tener la capacidad de reasignar los recursos con acuerdo a fos cambios. que se susciten, manteniendo siempre el bien comin como fin Ultimo de su accionar. Para finalizar, debemos puntualizar en un aspecto que se hizo visible durante el afio 2022 y que debié ser reflejado en fas consideraciones presupuestarias para el afio 2023. Estamos hablando de los juicios comenzados afios atras contra la institucién municipal, los cuales representan mas de trescientos millones de pesos, ademas de la responsabilidad de construir los recursos necesarios para su cancelacién cuando esta sea requerida. Como se ha hecho desde el primer dia de gestién, continuaremos trabajando con el mayor de los esfuerzos, en busca de recursos genuinos que permitan ampliar la oferta de politicas piblicas, el saneamiento de las deudas municipales y el cumplimiento y mejora en el pago de los haberes. Wa ReaTNETROLLEY mene ‘CONgEIO DEUBERANTE“Las Malvinas son argentinas EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RAWSON, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en uso de sus facultades legales, sanciona la siguiente: ORDENANZA TITULO -1- CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON, PARA EL EJERCICIO 2023 Articulo 4°.- Apruébese el Célculo de Recursos y el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Rawson, para el Ejercicio 2023 en la suma de Pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.454,325.424,65), de acuerdo a los Anexos |, Il, Ill (1-9) y IV, que forman parte de la presente Ordenanza.- Articulo_2°.- Fijese en la suma de Pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.760.677.820,39) el total de erogaciones para el Ejercicio 2023, segtin se detalla en los Anexos Ill-1,III-2, 11-3, 1-4, IL-5, HH, 1-7, ItE8 y {11-9, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.- Articulo 3°.. Estimese en la suma de Pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (§ 4.454.325.424,65), el Calculo de Recursos de la Municipalidad de Rawson para el Ejercicio 2023, destinados a atender las erogaciones a que se refiere el Articulo 2°, el que arroja el siguiente Balance Preventivo: EROGACIONES (ART. 2°) $ 4.760.677.820,39 RECURSOS {ART. 3°} $ 4,.454.325.424,65 NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO $. 306.352.395,74.- EETB5 90“Las Malvinas son argentinas” Articulo 4°.- Dentro de! monto de operaciones aprobadas en el Articulo 2°, fijese en la suma de Pesos: QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 513.805.324,40), el importe correspondiente a la Amortizacién y Servicios de la Deuda, de acuerdo al detalle que figura en el Anexo Il, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.- Articulo 8°.- Del Balance entre las Erogaciones del Articulo 2° y los Recursos de! Articulo 3°, surge que para el Ejercicio 2023, existe la necesidad de financiamiento.- Articulo 6°.- Las Erogaciones a que hace referencia el Articulo 2° de la presente Ordenanza, seran distribuidas analiticamente de acuerdo con el detalle que figura en el Anexo N° Ill (1-9).- Articulo 7°.- Fijese para el Afio 2023 en Seiscientos Treinta y Ocho (638) el numero de cargos de las Autoridades Superiores, Funcionarios Fuera de Nivel y de la Planta Permanente; en Ciento Veintisiete (127) el numero de cargos de la Planta de Personal Transitorio; Un Mil Doscientos (1.200) Horas Mensuales, en cantidad de Horas Catedras afectadas a las Escuelas Municipales, Deportes, Cultura y Educacién de acuerdo al detalle que figura en el Anexo IV, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.- Articulo 8°,.- El Poder Ejecutivo Municipal podra disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias dentro del total de erogaciones fijadas en el Articulo 2° de la presente Ordenanza, con las siguientes limitaciones: a. Los créditos para Personal no podran ser transferidos a ningtin otro destino y s6lo podran modificarse entre si, con la dnica excepcién de las horas extras, las que podran disminuirse con cargo a las demds partidas de personal pero no incrementarse con créditos derivados de las mismas. b. Lasuma total de cargos fijados en el Articulo 7° de la presente Ordenanza, no podra ser incrementada y s6lo podré modificarse en su estructura en la medida en que la modificacién no implique una erogacién mayor y se tenga en 590“Las Malvinas son argentinas” Concgo cuenta lo dispuesto en la Ordenanza de Emergencia Econémica; sin perjuicio de las modificaciones que por orden judicial deban efectuarse.- Articulo 9°.- Las erogaciones que deban ser atendidas con fondos provenientes de recursos y/o financiamiento afectados deberan ajustarse en cuanto a su oportunidad de ejecucién a las cifras realmente recaudadas y/o convenidas con los entes Nacionales o Provinciales, y no podran transferirse a ningun otro destino, quedando el Poder Ejecutivo Municipal facultade para modificar el Célculo de Recursos y e! Presupuesto General de Gastos, incorporando los aportes que con destino especifico realicen Organismos Nacionales o Provinciaies e incrementando 0 creando las Partidas respectivas que correspondieran.- Articuto 10,- Registrese, Comuniquese al Poder Ejecutivo Municipal, Publiquese y cumplido Archivese.- Dada en la Sala de Sesiones "Enriqueta Elena Mare" det Concejo Deliberante de fa Ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los quince dias del mes de diciembre de! afio dag mit veintidés.- SS. akan ba kom ARTINEZ HOLLEY Pocono onurRse copseio BEueeNTE POR ELLO: 27 DIC 2822 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAWSON RESUELVE: Articulo 1°.- Tengase por Osdenanza NB='- 85 90 122. Articulo 2°,- Registrese, Comuniquese al ConcejgDeliberante, Publiquese y cumptido Archivese.-ESTADO MENSUAL DE CALCULOS DE RECURSOS ANEXO! EJERCICIO : 2023 Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Ingresos Brutos Imp. Al Saneamiento y Pavim. Impuesto Automotor $226 .582.626,12 '$_250.806.861,01 $_ 20.729.861,98 482.450.207 48 $ Es 4]01_inspeccion, Seg. E Higiene 110.400.903,60 1/02 [Edificacion 29.925.997,60 7[03_|Cementerio Municipal 716,024.595,72 1]04 [Limpieza y Mant. Via Publica 54.537.485,91 1]05 [Consumo de Gas 4,066,032,80, 11]06_[Retributivas de Serv. De Adm. 24.493.776,80 ‘lor 708. 09 [10 ay [Tasas Ret. Saneamiento y Vet. [Tasas Ret. Transporte y Tran. [Tasas Ret. De Prot. Y Prev. |. [Tasa Recoleccion de residuos [Tasa Insp. Ant. Y Esp. Aereo 1/12 [Tasa al Comerc. En la Via Publica 1/13 [Tasa GIRSU | 14] Tasa Disposicién final Contenedores. | 15[Tasa Saneamiento Baldios a ce [Habilitacion Comercial Publicidad y Pr nda 14.279.173,60 5.963.512,96 37.944.212,16 7106.874.262,41 *14,906.073,28 1.626.413,12 759,016.237,00 '3.500,000,00 17.848.455,53 Ne sselswisbels[s[yisl] [rol rofolshshelshylolsfsfoloho| $s s s 5 5 s s s s s s s Ss 5 $s $.977.649,71 '$.40.422,38| 2)01 202 ~ $7.579.127,28] '§ 850,000,00 3 2.728.836 56 3]01 3]02 3/03 [Contribucion Mejoras pipavim [Contrib. Por Cloacas P. Union (Contrib. Ocup. Y Util. Via Publ. ‘]ot ‘alo2 “403 “alo4 [Explot. Cant. Mant. Natural 0.5573 [Explotacion Cine Teatro |Explot, Fabricaciones Municip. [Explot. Parque Recreat. Gral. $ _35.325.000,00 ‘$_11.000.000,00. '$ 4.000.000,00 $ 3.000.000,00 ‘San Martin rot 5) 02 Reman. Financiero IDEAS/PPDL recupero a [Tribunal de Faltas [Multas por Aicoholemia Multas , Recargos e intereses $ _ 31.300.000,00 $ 10.000,00 ron 02. 03, $_ 29.900.000,00 ‘$_15.000.000,00 ‘$_25.750.000,00 [Honorarios de Cobros Judiciales [Eventuales: [Sobrante de Caja [Estacionamiento Medido $__ 2.300.000,00 $.4.246.815,15| $.0,00] S_32,000.000,00 ror Foz ros roa Fe i 5 302] [1] 2] 7] 05 [Pautas Municipales RM '¥ 100,000.00] 2| 4] 1] 2] 8f 01 [De! Ejercicio $77.232,08 241 4] 2] 8[ 02 [De Ejercicios Anteriores $ 0,00) 21 4] 2] 4] 2] 00 [No Reintegrables '$ 17.000.000,00} 21 4] 2| 2] 2101 [Coparticipacion Federal de Imp. '$ 834,995,334,32| 2[-4{ 2] 2] 2['02 [Consenso Fiscal Inc. 1.c $ 149.775.309,30] 2} 4] 2| 2| 2/03 |Copart. Reg, Petr. E Hidrocarb. $790.534,343,86] 2| 4] 2| 2| 2['04 |Regalias Hidroeléctricas $ 1.859,940,88| 2| 4{ 2] 2] 2[°05 [Regalias Gas. $ 55,954.339,96 24] 2| 2[ 21°06 [Copart Ingresos Brutos Acuerd. Int. $-47.393.429,08} 2[ 4] 2[ 2[ 21°07 [Bono Compensacion Hidrocarb. Inc a. $ 0,00) 24] 2[ 2[ 2[°08 [Bono Compensacion Hidrocarb. Inc b $32,688.090,35| 2[ 4] 2] 2] 209 [Ley N°620-Fdo. Amb. Prov. 150.000.000,00} De ERENCIA z a 22 2] 41 2| 2] 31°01 [Plan Calor- Provincial '$.401.046,80] 2|-4[ 2] 2] 3]'02|Centro de AC mFiiar. Ruca Cumelen ‘$690,000, 00] 2|-4[ 2] 2] 3[°08 [trabajar para Incluir '$.256 300,00] 2{ 41 2| 2| 3[°04 [Prof. Serv. Prot. De Derechos: S__1.034.418,00 2/4] 2] 2] 31°08 [Fortalecimiento de vinculos $ 150,000,00 2[ 4] 2| 2[ 3[°06 [Programa Familias Solidarias '$ 64.698,00 2[ 4] 2| 2| 3°07 |Operadores Convivenciales: '$.30.800,00] 2)-4[ 2} 2} 3] 08 |Una Vida sin violencia '$.28.530,00] 2/1[ 2} 2] 3|'09 |Cuidadores domiciliarios '$ 85.360,00} 2/41 2] 2] 3|"10|Certamenes Culturales Evita 'S 126.500, 00] 2/4 2] 2] 3)°14 [Subs. Provincial $88.74 .805,00} 2[ 4] 2| 2| 3[-12 [Guardavidas Ley XIX N22 '$24,000.000,00} 2] 4] 2| 2] 3[13 |[Subsidio al Transporte, '$ 10.000,00] 211 [Venta de Tierras Fiscales '$_350.000.000,00 E ine a 2| 2| 2| 0] 0[ 01 |Prog. Asist. Financ. Prog. Y Mun. $ 10.000,00 2{ 2| 2| o| Of 02 [Censo Fiscal Inc. ia $23.454.671,04) 2] 3] 1] Of Of 00 |Prestamos del Sec. Privado '$ 0,00) 2 3} 11 0} of 01 [Banco del Chubut Prest. Transitorio $0.00] Ss... PRESIDENTE CEI DELIBERANTE MIGUEL,EJERCICIO 2023 ANEXO I) OTRAS EROGACIONES EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZ Y SERVICIOS DE LA DEUDA TIZAGION| DA ST ee ea ol otsiasianio INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA 209,606.48 [SENTENCIAS JUDICIALES 306, 352,305,74 IDEUDA DE TESORERIA 158,800.320,56 IPRES FONDO FID P/ EL DES PROV - 47 423.1482, JCANJE DE LA DEUDA ICANJE DE LA DEUDA7 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL, SS. si safety J MADRO MARTINEZ HOLLEY bresioente | Cconceto OeUB= ATEEJERCICIO 2023 ANEXO III-1 Presupuesto General de Gastos 100.111101 |AUTORIDADES SUPERIORES 61.436.460,90 100.111102 [PERSONAL ADMINISTRATIVO 185.511.242,88 100.111103 [PERSONAL SERVICIOS GENERALES 56.547.330,60 100.111104 SON, S$ PUBLICAS. __ .260.560,98 100.111201 [PERSONAL ADMINISTRATIVO . 34,085.955,77 100.111202 [PERSONAL DOCENTE _ 9.189.731,00 100.111301 |ASIGNACIONES FAMILIARES | 24.376.951,95 100.111302_|ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 216.525,58 0. 111303 HORAS. EXTRAS _ _ 22. 994.561,10 _| 100.111401 |APORTE PATRONAL JUBILATORIO ~ | 74.032.631,23_| 100.111402 [APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL 28.341.164,74 100.111403 [APORTE PATRONAL ART a | 42.661.308,40 '100.112001 |CONSUMOS VARIOS CAJA CHICA 4.211.325,81 100.112002_|ROPERIA 1.528.600,88 700.112003 [UTILES DE Cec 2.133.086,29 400.112004 |OTR' 2 100.113001 |SER\ 3.622.518,51 100.113003 |VIATICOS Y MOVILIDAD 698.646,63 100.113004 [PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ‘950.000,00 400.113005 |ALQUILERES. 15.049.984,28 100.113006_|CORTESIA Y HOMENAJES 891.038,78 400.113008 [SERVICIOS TECNICOS Y PROFES 35.217.645,40 100.113009 |OTROS SERVICIOS 7.455.113,48 100.113010 |GUARDAVIDAS TEMP 2022-2023 60.000.000,00 100.113011 [SERVICIO DE MODERNIZACION 1.100.000,00 100.121001 |SUBSIDIOS : 3.500 conte [100.121002_|PREMIOS Y CONCURSOS 766.957,72 =| 100 121005 |TRANSPORTE URBANO : 62.000.000,00 100.130001 [TRANSITO Y Pero 9.751.395,46 400.130002_ [PROGRAMAS NARCOLEMIA, 500.000,00 400.130003_|ESTACIONAMIENTO MEDIDO 19.400.844,37 100.130004 |ASOCIACIONES VECINALES | 111.436,21 100.130026 |JARDINES MUNICIPALES 016.296,26 BE-8590[68 ]100.130029 TOTROS PROGRAMAS 500.000,00__} 69 {400.430034 [EMAL 4.500.000,60 93 |100.130035_|REPARACIONES JARDINES MUNICIPALES 600.000,00 79 |100:430039_|PROTECCION CIVIL, 150.000,00 84 [100.130040_|INSPECCIONES, HIGIENE Y SEGURIDAD. 377.667,00 85 [100.130041 [UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL. 7.209.164,22 100.130042 \S MUNICIPAL! "3.164.162,50 211001 JEQUIPAMIENTO 504.958,23 Gasto Total Secretaria Gobierno 809.523.636,73} mn PRESIDENTE (CONCEIO DELIBERANTE MIGUEL seceiod eenEJERCICIO 2023 ANEXO III-2 Presupuesto General de Gastos 101.111101_|AUTORIDADES SUPERIORES, "19.525.007,69} 101.111102_|PERSONAL ADMINISTRATIVO 148.578.256,11) 101.111103_|PERSONAL IOS GENERALE: i 5 101.111201_[PERSONAL ADMINISTRATIVO = 101.111301_|ASIGNACIONES FAMILIARES [101.111303_|HORAS EXTRAS 101.111401_|APORTE PATRONAL JUBILATOI 33,369,392,75 101.111402_|APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL 12.513.522,26] 101.111403_|APORTE PATRONAL ART : 5.715.449, 101.1120 SUN \ : ___1.728.796,27/ 101.112002_|ROPERIA 380.625,00) 101.112003_|UTILES DE OFICINA. 1.679.646 ,47, 101112004 OTROS BIENES DE CONSUMO 1,946.599,51 120 |101.113001_|SERVICIOS PUBLICOS 152.721,45] 121 101.113002_|PASAJES 350.000,00) 122 _[101.113003_|VIATICOS Y MOVILIDAD 300.000,00) 127__[101.113008_|SERV TECNICOS Y PROFESIONALES 9.080.625,00| 128 |101.113009 _|OTROS SERVICIOS 11.717.997,79] 130 [101.113011_|PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. 5.128.511,10} 131 101.113012 _|COMISIONES Y GASTOS 69.823.816,30| 733 __|101.113014_|IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS 6.238.847,10 136__|101.114001_|INTERESES PRESTAMO FFDP 19.253,33] 137__|101.121003_|ASOCIACION BOMBEROS ORD 2420 111.293.745,24| 172 |101.121006_|TPI-LEY | - N 304 141.592,50} 139 |101.122001_|CONCEJO DELIBERANTE 404.078.114,00) 140 _[101.122002_|OFICINA DERECHOS Y GARANTIAS 25.868.808, 00 434 __|101.122003_|CONSORCIO GIRSU 88.263.624,96] 194 _|101.122004_|CONTRALOR MUNICIPAL 500.000,00} 195 |101.122005_|ENTE MIXTO TURISMO. 15.880.447,13} 169 _|101.140001_INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA 209.606, 49] [ 170__|101.140002_{SENTENCIAS JUDICIALES. 306.352.395,74] RE 6590174 [101.140005_[DEUDA DE TESORERIA 159.800.320,56] 197__[101.140008_|PRES FONDO FID P/ EL DES PROV ‘47 423.748, 28} 478_|101.211001 [EQUIPAMIENTO. 1.360.379,85] 1.516.267.855,72| = 308 |103.111301_|ASIGNACIONES FAMILIARES 27,575,931 08] 310 [103.111303_|HORAS EXTRAS 66.874.085,27| : 311 [103.111401_|APORTE PATRONAL JUBILATORIO 82.775.413,83| og 103.111402_|APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL 31.040.780.11 a8 103.111403_|APORTE PATRONAL ART ~~ 14.569.731 88) gs '103.112001_|CONSUMOS VRS. CAJA CHICA '5.784.307,08 8 348 |103.112003 JUTILES DE OFICINA 319 [103.112004 103.113001 1.202.144,90] 322 _|103.113003_|VIATICOS Y MOVILIDAD. 187.593,75| ‘327 |103.113008_|SERVICIOS TECNICOS Y PROFES. 34,051.185,00 8 190071 “T103.212101_ [COMBUS r03.113009_|OTROS SERVICIOS TIBLES Y LUBRICANTES OB. ‘OONO=10 DELIBERANTE. 380 |103.212102_ [TALLER Y REPUESTOS. ‘381 |103.212103_|ROPERIA (P/OBRAS) 4.229.287,50) 382 |103.212104_|MANTEN, "Y MEJORAS DE LA CIUDAD 774,190.386, '383__|103.212105_|MANTENIMIENTO INST. MUNICIPAL 2.609.708,51 ‘384 [103.212106_|TRABAJOS DELEGADOS POR SECRET. 385 _|103.212107_|PLAN DE. PAVIMENT. Y CORDONES 386 |103.212108_|PLAN DE BACHEO DE LA CIUDAD '387__|103.212109_|RED. OBRAS DE INFR. SANITARIAS 388 |103.212110_|RED. DIQUE DE MAREAS RIO CHUBT, [103.2121 103.212201 103.212202, '103.212301_[ARGENTI IPLANIFICACION CATASTRAL INA HACE, 394 |103.212302_|PROYECTO PLAZA SUSTENTABLE. TOTAL Gasto de Secretar de Obras y Servicios Publicos 7,075.635.117,10]EJERCICIO 2023 ANEXO IL-5 Presupuesto General de Gastos ITEM 104 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 104.111101 [AUTORIDADES SUPERIORES 35.660.968,44| 104.111102_|PERSONAL ADMINISTRATIVO. 46.296.956,43] 104111103 |PERSONAL SERVICIOS GENERALES. 27.631.325,85| 104.111104 [PERSONAL OBRAS PUBLICAS. 13.719.267,60] 104.111201_ [PERSONAL ADMINISTRATIVO 23.701.212,95 '104.111301_|ASIGNACIONES FAMILIARES. '9.461.996,03} 104111303 [HORAS EXTRAS 4.566.269.34] 104.111401 |APORTE PATRONAL JUBILATORIO 26.870.250,95| [104.111402 [APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL, 10.090.904,17| 104.111403 |APORTE PATRONAL ART 4.582.002, 12| 104.112001_|CONSUMOS VRS. CAJA CHICA 663.953,31| 1104.112002 |ROPERIA '451.530,00] '104.112003_|UTILES DE OFICINA 207.480,00] [104.112004 [OTROS BIENES DE CONSUMO_ 2.099.746,33 PRESIDENTE ‘CONCEO DELIERANTE Maui N 104.113001 [SERVICIOS PUBLICOS 1.688.364 H104.113003 [VIATICOS Y MOVILIDAD. '534.435,80] 104.113008_|SERVICIOS TECNICOS Y PROFES. 23.032.909,70] 104.113009 [OTROS SERVICIOS 2.034.212,25| '104.121001 |SUBSIDIOS 357.119,64] gy F104.120010 [PROG. ALIMENTARIO 9.190,947,54 wid F104.130012 [AYUDA SOCIAL A PERSONAS 6.804.242,04 235 H104.130013_C.AF, RUCA CUMELEN 2.646.316,85 20 [104.130014_|TRABAJAR PARA INCLUIR 348.000,00] 225 f104.130015_|PROF. SERV. DE PROTECCION DER. 234.900,00] ge [104.130016_|FORTALECIMIENTO DE VINCULOS 988.761,53] BS [104.130017_|PROG. FAMILIA SOLIDARIA 65.250,00 Be F104.130018 |OPERADORES CONVIVENCIALES. 7,844.400,00] F104.130019 |UNA VIDA SIN VIOLENCIA :547.077,50] F104.130020 | CUIDADORES DOMICILIARIOS 2.740.500, . '104.130021_|COSEGURO MUNICIPAL 150.000,00} 3 1104.130022_|SERVICIOS SOCIALES 7.227.015,38| : "104.130031_|DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES. 4.680.843 32] & [104.130032_|BLOQUERA SOCIAL Y OTROS 50,000.00] 3 '104.130036_JARRIBA LA FAMILIA 0,0 = [104.130037_|SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIA 587.251 : [104.730038 [HABITAT 2,935.025,93 2 '104.150001_ |FONDO DE CALEFAGCION 4,162,320, 05 478 [104.211001 |EQUIPAMIENTO 1.500.000,00] Gasto Total Secrotaria de Fai 285.343.758,02] BE=9590105.111101 EJERCICIO 2023 Presupuesto General de Gastos |AUTORIDADES SUPERIORES. ANEXO IL-6 7.306.099, 12! 105.111102 PERSONAL ADMINISTRATIV 13.756.082,26| 105.111401 EES APORTE PATRONAL JUBILATORIO 105.111402 [APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL. 105.112001 ICONSUMOS VRS. CAJA CHICA 105.112002 IROPERIA. 105.112003 UTILES DE OFICINA, 105.112004 ‘[105.11300 105.143009 105.211001 Be=e590106.111101 EJERCICIO 2023, Presupuesto General do Gastos JAUTORIDADES SUPERIORES ANEXO IL-7 25.943,251,64 406.111402 PERSONAL ADMINISTRATIVO. 45.069.084,41 106.111103, PERSONAL SERVICIOS GENERALES 106.111201 106.111202 106.111301 106.111303 108.111401 [APORTE PATRONAL JUBILATORIO 106.111402 |APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL, 106.111403 1106.112001 |APORTE PATRONAL ART. ICONSUMOS VRS. CAJA CHICA 913.640, 90 106.112002 ROPERIA. (653.326,50] '106.112003 UTILES DE OFICINA 632.072,36| ‘[t0s.11300% BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS /106.113003 VIATICOS Y MOVILIDAD. 106.113004 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, 106.113006 ICORTESIA Y HOMENAJES 106.113008 ISERVICIOS TECNICOS Y PROFES. 106.113009 OTROS SERVICIOS. 406.113015 1° ETAPA PROYECTO CENTENARIO 106.113016 '106.130023 EVENTOS MUNICIPALES 406.130024 [CENTRO CULTURAL JOSE HERNANDEZ 106.130025, PROG. CULTURALES. /106.130027 ISERV. COLONIA VAC. 106.130033 RADIO MUNICIPAL. 106.130043 PROG. DEPORTIVOS ~|106.130045 SERV.DE TEMPORADA, ‘CONCEJO DELIBERANTE 1ERANTE ‘GONCE1O DELIEJERCICIO 2023 ANEXO III-8 Presupuesto General de Gastos ITEM 107 - INTENDENCIA 107.113003___|Viaticos y movilidad 107.113006__|Cortesia y homenajes. 107.113008 {Servicios técnicos y profesionales 107.113009 __|Otros servicios __ b= 8590EJERCICIO 2023 ANEXO III-9 Presupuesto General de Gastos f108.111101__ |AUTORIDADES SUPERIORES [108.111102__ |PERSONAl. ADMINISTRATIVO [108.111103 [PERSONAL SERVICIOS GENERALES 08.111301__ |ASIGNACIONES FAMILIARES 457.319,93] r08.111303__[HORAS EXTRAS. : "200.000,00} f108.111401_ |APORTE PATRONAL JUBILATORIO. 108.111402 _[APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL 108.111403__ |APORTE PATRONAL ART f108.112002_ |ROPERIA [708.172003__|UTILES DE OFIGINA f108.112004 [OTROS BIENES DE CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS IVIATICOS Y MOVILIDAD [108.113008__ [SERVICIOS TECNICOS Y PROFES. 108.113009 [OTROS SERVICIOS '108.130007__ | PRODUCCION VIVERO MUNICIPAL, '108.130008__|PROMOCION PRODUCTIVA, 848 108.130009 _|MICROCREDITO MUNICIPAL 873 [108.130030___ [CONTROL DE CALIDAD EMPRENDIMIENTOS Y FORTALECIMIENTO DEL 108130044 | EMPLEO [78 [108211001 |EQUIPAMIENTO sechey vatreneueY oa ESpedis ost esnanre conctleoetnenasTeANEXOGY. EJERCICIO 2023 PLANTA DE PERSONAL DE GABINETE, PERMANENTE Y PLANTA TRANSIRTORIA Asesoria Letrada Juez de Faltas Secretario juzgado de faltas Direcciones Generales Coordiandores Personal de Gabinete 1 2 3 4 5 210 6 134 7 32 8 28 9 27. 10 110 nu 0 2 3 3B 0 14 6 15 2 16 B 17. o 18, 2 PRESIDENTE ‘CONCEsO DELIERANTE