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GRUPO EPM

Nombre del cargo Código Jerarquía Nivel

PROF. B AUDITORIA 13014 Profesional N.A.
Nombre de la dependencia
AUDITORIA CRECIMIENTO Y SUMINI, AUDITORIA DLLO HUMAN Y CAP ORG, AUDITORIA
FINANCIERA Y LEGAL, AUDITORIA GESTION DE NEGOCIOS, DIR. GESTION Y DLLO DE AUD
COR
Cargo del superior inmediato
AUDITORIA CRECIMIENTO Y SUMINI, AUDITORIA DLLO HUMAN Y CAP ORG, AUDITORIA
FINANCIERA Y LEGAL, AUDITORIA GESTION DE NEGOCIOS, DIR. GESTION Y DLLO DE AUD
COR
Reporte de cargos directos
N.A.
Función básica
Programar y ejecutar proyectos y actividades de aseguramiento y consulta para los procesos del
Grupo EPM, de acuerdo con los procedimientos, normas y políticas establecidas, con el fin de evaluar
y mejorar la eficacia del control, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos.
Funciones principales
- Planear y ejecutar los proyectos y actividades de auditoría (aseguramiento y consulta) en las
dependencias, procesos y/o filiales del Grupo EPM, con el fin de diagnosticar el estado del Control
Interno (riesgos, controles y gobierno), y emitir recomendaciones para el mejoramiento, de acuerdo
con las metodologías y planes establecidos por la Auditoría Corporativa.
- Asesorar a los funcionarios de la Auditoría en aspectos administrativos, metodológicos, técnicos y
conceptuales requeridos, con el fin de mejorar el desempeño del equipo Auditor en el Grupo EPM.
- Revisar y ajustar los programas, papeles de trabajo e informes elaborados, de acuerdo con las
observaciones y sugerencias del jefe inmediato.
- Identificar y establecer actividades de seguimiento a la implantación de las recomendaciones o
acciones de mejora emitidas por la Auditoría Interna y Externa.
- Verificar el cumplimiento del reporte de datos a los sistemas de información establecidos por los
entes externos de regulación y control y el cumplimiento de la normatividad asociada con el fin de
emitir recomendaciones que mitiguen el riesgo de sanciones para el Grupo EPM.
- Coordinar y ejecutar trabajos e investigaciones derivados de solicitudes específicas, con el fin de
realizar los mejoramientos requeridos en las actividades, proyectos o procesos del Grupo EPM.
- Establecer, monitorear y evaluar los indicadores de gestión de los proyectos a su cargo y establecer
las acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de los proyectos y/o planes.
- Identificar y establecer necesidades y oportunidades de mejoramiento de la Auditoría para el Grupo
EPM, a través del desarrollo de soluciones metodológicas o de tecnología.
- Actualizar y divulgar herramientas, metodologías, guías y técnicas conceptuales sobre Auditoría.
Funciones en otros procesos
- Elaborar el plan operativo detallado de proyectos y procesos.
- Definir el esquema organizacional para la administración de proyectos en sus diferentes fases.
- Identificar los riesgos para proyectos, procesos y contratos y gestionar su tratamiento, de acuerdo
con la normatividad establecida.
- Identificar e integrar necesidades de contratación de bienes y servicios requeridas para la ejecución
del plan de la unidad de negocio o de servicios corporativos.
- Elaborar las especificaciones y pruebas técnicas para la contratación de bienes y servicios
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requeridos por el proceso en el que actúa.

- Verificar y controlar la ejecución del contrato de bienes y servicios y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del objeto contratado con el fin de obtener mayor eficiencia y efectividad por
parte del contratista.
- Reportar las desviaciones en la ejecución del contrato, al funcionario competente, y proponer las
acciones correctivas pertinentes.
- Efectuar las justificaciones técnicas para las modificaciones, suspensiones o liquidaciones de los
contratos asignados, la aplicación de medidas de apremio e incumplimientos, así como brindar apoyo
técnico a la solución de reclamaciones de los contratistas.
- Autorizar los documentos que soportan el pago del bien/servicio recibido de los contratos asignados.
- Suministrar información para la gestión de costos y la elaboración del presupuesto de la
dependencia y revisar los informes con el fin de controlar su ejecución.
- Proponer mejoras a los procesos, a los sistemas de gestión (calidad, salud ocupacional, ambiental,
entre otros) e implementarlas.
- Analizar el impacto de la normatividad asociada al proceso, proponer e implementar, así como
divulgar y verificar su cumplimiento.
- Identificar las necesidades de soporte informático del proceso en el que actúa e implementar las
soluciones diseñadas.
- Suministrar la información requerida por los organismos de vigilancia y control y los grupos de interés
referidos a los procesos bajo su responsabilidad.
- Gestionar la información derivada del proceso en el que actúa.
- Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presenten en
la ejecución de sus funciones y planes y definir y monitorear la eficacia de los controles asociados.
- Atender y desarrollar las actividades de los programas y proyectos requeridos por el grupo EPM, de
acuerdo con las responsabilidades asignadas en este.
- Realizar los análisis requeridos para la valoración de alternativas de crecimiento enfocado en el
proceso en el que actúa. (No aplica para todos los cargos, es muy particular de los Abogados, los
financieros (aunque estos las tienen detalladas); los de Desarrollo Organizacional, algunos técnicos).
- Registrar, revisar y analizar la información de los activos, desde la adquisición hasta la dada de baja,
empleados en la prestación de servicios de los negocios y procesos de soporte, donde se requiera
- Definir, realizar seguimiento y valorar los compromisos de desempeño de los integrantes del equipo
de trabajo, con el fin de propiciar el logro de los objetivos, apalancar el desarrollo del talento humano y
mejorar el clima organizacional.
- Gestionar los asuntos administrativos y operativos requeridos para el desarrollo de las actividades
del equipo de trabajo según lo establecido en la normatividad. asociada al modelo de equipos de
trabajo.
- Aprobar las órdenes de compra, de efectivo, de pago y de requisición que sean asignadas al rol de
Gestor de Equipos de Trabajo.
Funciones comunes
- Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los demás.
- Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.
- Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del
cargo.
- Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su cargo.

Red de contactos
Ámbito Con Quién Frecuencia
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(Permanente Ocasional)
1. Vicepresidentes, jefes de Dirección, Gerentes, 1. Permanente
Internos jefes de Unidad, jefes de Departamento y
funcionarios.
1. Clientes del Grupo EPM y Comunidad 1. Permanente
2. Funcionarios de otras empresas del sector. 2. Permanente
Externos 3. Funcionarios de entes externos de regulación y 3. Permanente
control 4. Permanente
4. Empleados de empresas filiales
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Requisitos del cargo

Estudios Conocimientos Licencia Matrícula
Posgrados Experiencia Competencias
Básicos (1) Específicos Certificación (2)
Título En áreas Mínimo 3 - Gestión y Matrícula - Trabajo en
profesional en afines a la años de organización profesional. equipo
áreas afines a economía , experiencia por procesos. - Orientación al
la economía , administraci profesional, - Herramientas logro
administració ón, de los cuales informáticas - Disposición al
n, contaduría, contaduría, 2 en temas básicas. cambio
derecho e derecho e relacionados - Idioma - Orientación al
ingenierías ingenierías con el cargo. extranjero en el servicio
relacionadas relacionadas nivel requerido. - Comunicación
con el cargo. con el cargo. - Metodología efectiva
de auditoría y
evaluación de
riesgos.
- Normas
internacionales
de auditoria.
- Riesgos y
controles.

1 Los cargos que para su ejercicio la ley exigía una formación profesional específica, se debe indicar la profesión de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.
2 Detallar licencia, matricula o certificación requerida para el desempeño del cargo, de acuerdo con las exigencias del ley.
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Elaborado por: Validado por: Aprobado por:

Nombre Equipo Estructura de Comité Sponsor Proyecto CALLE RESTREPO
Cargos ADN JUAN ESTEBAN
Cargo Profesional Gestión GERENTE GENERAL
Humana y Organizacional
Dependencia Gerencia Desarrollo GER. GENERAL
Corporativo

Firma

Acto administrativo que aprueba Decreto 364 de JD_ Diciembre 2/2014

Fecha de elaboración/actualización Diciembre/2014

Observaciones