FECHA ORIGEN DESCRPCION DE HALLAZGO

subsede No se observo la publicacion de la politica de

6/5/2023 centro seguridad y salud en el trabajo según el decreto
minero 1072 del 2015 en el articulo 2.2.4.6.5 ,2.2.4.6.6

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 MES
ACCIONES PLANEADAS
ACCIONES CERRADAS
CUMPLIMIENTO
META
CUMPLIMIENTO ANUAL
CODIGO: 001

ANALISIS D

JUNIO
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE
CIERRE

buscar un lugar adecuado para hacer la sistema de gestion de

publicacion de la politica de seguridad y 6/13/2023 seguridad y salud en el
salud en el trabajo trabajo

JULIO
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE
CIERRE

AGOSTO
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE
CIERRE

SEPTIEMBR
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR CIERRE RESPONSABLE

OCTUBRE

ACCIONES A REALIZAR FECHA PROPUESTA DE RESPONSABLE

CIERRE

NOVIEMBR
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE
CIERRE

DICIEMBRE
FECHA PROPUESTA DE
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE
CIERRE
 EFECACIA PLANES D

MES JUNIO
ONES PLANEADAS
IONES CERRADAS
UMPLIMIENTO
META
PLIMIENTO ANUAL
 VERSIÓN: N° 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ANALISIS DE ACCIONES CORECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA

JUNIO
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO

por de la administracion del centro minero nos

informan que la politica de seguridad y salud en el ABIERTA x
trabajo no se encuentra publicada

JULIO
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO

AGOSTO
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO

SEPTIEMBRE
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO
ABIERTA
CERRADA
OCTUBRE
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO

NOVIEMBRE
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO

DICIEMBRE
REPLANTEAR
EVIDENCIA ESTADO DE ACCION
SI NO
EFECACIA PLANES DE ACCION

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ÓN: N° 1 FECHA:

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

EVIDENCIA
REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO

6/13/2023 SG-SST

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

EVIDENCIA
REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

EVIDENCIA
REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO EVIDENCIA

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE EVIDENCIA

REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

EVIDENCIA
REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO

ACCIONES A FECHA DE PROPUESTA DE RESPONSABLE DE

EVIDENCIA
REALIZAR CIERRE SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
 6/5/2023

ESTADO DE ACCION

Abierta
Cerrada

ESTADO DE ACCION

ESTADO DE ACCION

ESTADO DE ACCION

ESTADO DE ACCION

ESTADO DE ACCION

ESTADO DE ACCION
MAYO
 CODIGO:
SISTEM
ANALISIS DE ACCIONES

Fecha: Fuente
05/06/2023

Acción: N° AC AP
1 X

1.FUENTE:Auditoria

No conformidad: X
Servicio No conforme

2.DESCRIPCION

La Psicologa paula alejandra nos informa que la politica de seguridad y salud en el trabajo no esta publicada en el entorno estu
decreto 1072 del 2015 en el art 2.2.4.6.6 debe de establecer el compromiso de la empresa para tener una organizacion en e

3.DETERMINACIÓN DE CAUSAS/
5 porqué
¿porqué no se encuentra publicada la politica de gestión de la seguridad y
porqué 1? salud en el trabajo?
¿porque no hay un buen desempeño o buen procedimiento para realizar esta
porqué 2? tarea?

¿porque el personal no cumple con labor?

porqué 3?

porqué 4?

porqué 5?

causa raíz identificada: No cumple porque hay desconocimiento en la politica interna según el decreto 1072 del 2015

4.ACCIONES A TOMA
Corrección
(En caso de que la acción sea preventiva o de mejora)
N.A
*Buscar el espacio y un lugar adecuado para la publicacion de la politica.
*Analizar la politica de seguridad y salud en el trabajo para los que ingresan al subcentro minero. En el decreto 1072 del 201
organizacion.
*Buscar un lugar visible para la publicacion de la politica.

6.PLAN DE ACCCIÓN
 ACTIVIDAD
P Realizar la investigacion si hay politica o no hay
H Diseñar la forma en la que se va publicar la politica
V evaluar la publicacion de la politica
A Colocar la politica en el espacio adecuado con elementos adecuados
7.SEGUIMIENTO
Observación
FECHA

Las acciones tomadas fueron eficaces SI NO

___________________________________________
________________________________________________
Responsable de la acción
 VERSIÓN FECHA:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ANALISIS DE ACCIONES CORECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA

Fuente DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA

AP AM

1.FUENTE:Auditoria

me Oportunidad de Mejora N°

2.DESCRIPCION

sta publicada en el entorno estudiantil , pero si se encuentra en la plataforma compromiso SENA panel izquierdo casilla 7 según el
ra tener una organizacion en el lugar establecido.

3.DETERMINACIÓN DE CAUSAS/ BENEFICIOS

5 porqué
falta de logistica por partes de las directivas para realizar la
publicación falta de logistica
por desconocimiento del decreto 1072 del 2015 en el
art.2.2.4.6.5 que debe ser parte de la politica de gestion. por el personal no cumple con sus labores
por que el personal que esta encargado nos esta realizado las
respectiva tarea por que el personal no cumple con su perfil laboral

decreto 1072 del 2015

4.ACCIONES A TOMAR
a preventiva o de mejora)

ero. En el decreto 1072 del 2015 en el aart.2.2.4.6.6 ser especifica para la empresa y apropiada para sus peligros y el tamaño de la

6.PLAN DE ACCCIÓN
 RESPONSABLE PLAZO
olitica o no hay SG-SST 15 DIAS
ublicar la politica SG-SST 8 DIAS
a politica SG-SST 15 DIAS
con elementos adecuados SG-SST 8 DIAS
7.SEGUIMIENTO
ación
Responsable del seguimiento Eficaz?(Si o No)

Fecha de cierre:

Auditor y/o quien cierra

quierdo casilla 7 según el

de logistica

cumple con sus labores

cumple con su perfil laboral

eligros y el tamaño de la
 CUMPLIMIENTO

Eficaz?(Si o No)

Auditor y/o quien cierra