CONDOMINIO PARQUES DE LA HUACA TITULAR FECHA DE

“PRIMERA ETAPA” CARDENAS CÓDIGO EMISIÓN

RECIBO – JULIO 2023 HUAMAN JULISSA 31/07/2023
PAOLA E70804
(A) Usted cuenta con una deuda anterior a la emisión de este recibo de: S/. 0.00
Total a pagar del mes (B) S/. 219.76
DETALLE DE IMPORTES
SEDAPAL SUM 6027504 M3. 5426.88 S/. 19,488.90
Lectura Anterior 1232.77 Lectura Actual 1233.00 Consumo 0.23 Factor 3.59 S/.0.83
m3
AGUA COMÚN (regado de jardines, baños comunes, M3. 1344.02 S/. 4,826.61 S/. 14.32
uso de agua para limpieza, acopios, otros.)
ENERGIA ELÉCTRICA DE LA TORRE SUM # 2311020 S/. 457.00 S/. 9.52
ENERGIA COMUN DEL CONDOMINIO (Garita de SUM# 2310827/2311002 S/. 3,447.00 S/. 10.23
seguridad, Bombas de Agua, Cuarto de bombas y Adm.) 2311001 / 2310826
TOTAL SERVICIOS COMUNES S/. 34.07
FONDO DE CONTINGENCIA S/. 3.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE ASCENSORES S/. 10.00
FONDO DE TORRE S/. 50.00
TOTAL MANTENIMIENTO S/. 63.00
SERVICIOS DE ADMINISTRACION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA S/. 102.51
COMISION OPERACIÓN CTA BCP – RECIBO MAYO S/. 3.50
MANTENIMIENTO DE CTA BCP - RECIBO MAYO S/. 0.16
MOROSIDAD POR PAGO ATRASADO - RECIBO MAYO S/. 0.00
COMPRA DE REPUESTO DE TABLERO (S/. 1880.13) - PAGO 2 DE 2 S/. 2.79
COMPRA E INSTALACION DE JUEGO PARQUE DE NIÑOS S/. 19,656 - PAGO 3 DE 4 S/. 14.58
CAMBIO DE CABLE TABLERO (S/. 726.54) - PAGO 2 DE 2 S/. 1.08
GASTOS IMPRESIÓN BANNER, PALOS BANNER, COMPRA DE BANDERA Y PASAJES S/.0.50
DEVOLUCION POR COBRO DOBLE RECIBO ABRIL S/.-3.25
TOTAL PAGOS ADICIONALES S/. 19.35
FOTO CONTOMETRO TOTAL A PAGAR (A + B) S/. 219.76
UD. TIENE UN TOTAL 0 RECIBOS VENCIDOS
VENCIMIENTO:
11 DE AGOSTO DEL 2023
CUOTA POR COBRAR
Una vez terminado de cobrar la instalación de
los juegos se hará el cobro del cambio de toda
la luminaria de áreas comunes y
postes de las cocheras.
FORMA DE PAGO: UNICA CUENTA RECAUDADORA DE LA 1ERA ETAPA
CÓDIGO DE CUENTA BCP: 16962 - PARQUE LA HUACA 1ERA ETAPA
CÓDIGO DE DEPARTAMENTO: E70804
TARIFARIO DE CUENTA RECAUDADORA: AGENTE BCP: S/. 4.00; VENTANILLA: S/. 8.00; INTERNET Y TELECREDITO: S/. 3.50
DESDE EL 1.08.2020 SE REACTIVA EL COBRO DE MOROSIDAD POR LOS RECIBOS PAGADOS FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. MORA
DIARIA DE S./0.50 CÉNTIMOS, ESTE MONTO SERÁ CARGADO EN EL SIGUIENTE RECIBO.
CONSULTAS COMUNICARSE A ADMINISTRACIÓN: SEGUROMAXHUACA1@GMAIL.COM / CEL: 962-652-000
ESTE RECIBO SIN EL VOUCHER DE PAGO, CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO, EL CUAL
PODRÁ SER EJECUTADO JUDICIALMENTE UNA VEZ VENCIDO SU PLAZO