CODIGO:BCC-SST-FRT-058

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL VERSION:01
TRABAJO(SG-SST)
FECHA: DICIEMBRE DE 2018
LISTA DE COMPROBACION

FECHA: 20/12/2018
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PERIODO /PROYECTO A AUDITAR:

PROCESOS :IMPLEMENTACION SGSST P X H X V X A
DESDE : 01/01/2018 A 31/12/2018
AUDITOR : xxxx AUDITADO : xxxx

REQUISITOS
EVIDENCIAS/
NTC ISO DECRETO 1072: PREGUNTAS NO CONFORMIDAD
REGISTROS
9001:2008
Plan de trabajo anual proyectado
RESOLUCION Cumplimiento carpeta de
en el año 2018
1111 2017 implementación
Cronograma de inspecciones Cumplimiento carpeta de
implementación
Matriz de identificación de riesgos Diseño documental y carpeta de
implementación
Matriz legal Diseño documental y carpeta de
implementación
Programa de capacitaciones Cumplimiento carpeta de
implementación
Funcionamiento de reuniones
Carpeta de implementación
COPASST
Funcionamiento COCOLA
Carpeta de implementación
Actividades de bienestar No se evidencian
programadas por la empresa actividades e bienestar
 CODIGO:BCC-SST-FRT-058
SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL VERSION:01
TRABAJO(SG-SST)
FECHA: DICIEMBRE DE 2018
LISTA DE COMPROBACION

Exámenes periódicos anuales
Plan de emergencias (medevac)
brigadas de emergencia
(conformación) capacitaciones
El condominio no tiene
personal directo, el
personal de vigilancia y
servicios generales se
contratan por empresas
terceras
Carpeta de implementación
diseño documental
Carpeta de implementación

índice de accidentalidad
No se presentaron accidentes
Ausentismo laboral No se presentó ausentismo
laboral

TOTAL NO CONFORMIDADES