una estaba en dimes otra

en sucursal de pico, tardo

10 dias en llegar la parrilla
al cliente y en el medio
thompson subi de precio,
lase
fact
le 56757
puede no está 10%
respetar al
2/1/2023 9:53 deprecio
desc que tiene
del dia ense
que Fric
este pedidoquedaron
solicitaron? lo paso el2
cliente y debía
facturas consalir con el
montos
2/1/2023 9:59 8% dediferentes.
descuento seextra en
skf
se lo ofrecí y no entendió
2/1/2023 10:13 que debía pasarlo yo

se le cargo menos
descuento del que fue
3/1/2023 8:31 aprobado en la OP unica

4/1/2023 10:26 nose realizo el redi, por que estabamos terminando la jornada . sabado 31/12, era p

podriamos hacer NC de
esta factura el pedido
debia salir desde mdp y
esta pendiente en pico.
4/1/2023 10:35 Gracias

se consulto si un pedido
salia por los vascos con
redespacho con lazca, a
las 1258 avisan que el
vasco esta de vacaciones
el cte precisa con urgencia
la mercaderia y no tiene
opcion de despachar con
otro comisionista la
6/1/2023 13:36 mercaderia
 recibio un extremo pero le
facturamos una parrilla!!!
El cliente me informa que
le hicieron NCA por
devolución del extremo y
6/1/2023 15:36 no de la parrilla

necesitaría anular la
factura 57452 del cliente
formax 07178 debido a q x
error mío le generé dos
veces un pedido con el
mismo código y la
mercadería le llegó una
9/1/2023 9:34 vez sola,muchas gracias

,necesito poner la
bonificación del 16% que
tiene el cliente en la
linea !!!!! el mismo dia que
se aprobó la condición
entro este
pedido ,seguramente no
9/1/2023 9:37 impacto el descuento

error en horario de reparto

, pusieron 1330 y era 1030
9/1/2023 13:59 sac
 La cuenta de ese cliente
dice , (NO USAR) y
enviaron el pedido igual
10/1/2023 9:40 sac

tiene cond ds en vth, skf y

12/1/2023 11:20 tho solicito refacturar

es mostrador de Fricrot
M1748. Le desaparecieron
sus descuentos de Gran
12/1/2023 15:30 mostrador de Lupa.

cerro con nosotros dos

excel en dimes por
primera vez por un saldo
de 2M y por un error MIO
uno de esos lo pasamos
dias despues (26/12) y
quedaron afuera estas
facturas. Solicito por favor
descontar estos
1/13/2023 15:28:34 comprobantes del excel

error al cargar el despacho

en la observación del
1/16/2023 16:31:03 pedido

el cliente es GM y tiene 2
1/17/2023 9:21:06 facturas en DS de axios
 se paso a pico y el pedido
era para despachar con
1/17/2023 10:24:39 TAS desde MDP

estas facturas tienen R_ por pedido

de ds , y se facturaron en principal
0001-00057423 0001-00057820 y
estas facturas tienen que facturarse
en 90/10 ,esto es por error del cliente
,paso el pedido sin aviso , teníamos
un arreglo comercial que iba en
ds ,necesito pasarlo en remito ,de lo
contrario devuelve la mercadería ,no
le sirve la condición todo principal
0001-00058420 0001-00058411

1/19/2023 14:23:25

se paso desde tv un pedido

confundido, se paso a nombre del
cliente 07163(giunta) , y correspondia
1/20/2023 13:36:25 al cliente 07024(segurado)

pedido mal pasados las cantidades

por televentas (UA8501AR pasaron x
1, y eran x 2) se tiene que pagar
1/23/2023 10:22:54 remis (ati)
se podra pasar este pedido a ds se lo
pidio el cliente al vendedor y este se
olvido de pedirlo, por ende al ser 1
1/23/2023 12:12:34 articulo le salio facturado.

Al cliente se le habia solicitado el

cambio de ccd a 100%ppal y le
habain dejado cosas en DS. Cuando
el cleinte detecta aquella facturacion
1/25/2023 12:46:40 en ds nos informa.

las fact estas debertian haber salido

1/25/2023 14:43:25 en ds lo pueden ver 7-116426/24

Cliente Hermo me reclama que estos

amortiguadores tienen que salir de la
1/25/2023 14:51:49 cuenta de Aufren (sucursal caseros)

tiene desc adic en fric 17+3 y en

ningúna de las facturas tiene el desc
dicho, hace poco cambio la razón
social y tal vez no se trasladó el desc
1/25/2023 15:07:57 en Fric.
 el cliente despacho por el vasco con
redespacho ciso, el vasco no se pudo
comunicar con el redespacho y
todavia tiene la mercaderia con el, el
cliente no recibio la mercaderia y
1/26/2023 11:09:27 tiene el auto desarmado

majo televenta se olvido, de pasarle

1/27/2023 9:44:30 un pedido

se paso mal el pedido , se paso por

frid65345, cuando en realidad era por
el frid65354, hubo que hacer nota de
credito, se perdio el tiempo de
1/27/2023 14:36:37 armado y desarmado

al cliente le pasaron precio por por el

VKMA 01107 A/Y lo confirmo y
pasaron el pedido por el 1107 A
solo.. me reclamaba los refrigerantes,
se soluciono en el mostrador
1/27/2023 16:55:42
me pueden pasar esta factura a ds el
cliente no me paso a mi el articulo
para hacerlo con op en ds como lo
2/22/2023 15:24:48 habiamos cotizado

se paso un pedido con condicion R_

de este cliente, la cual fue
rechazada, tv llamo a nico exigiendo
que se le envie al cliente con remito
amarillo, que el cliente necesitaba la
mercaderia, pero al ser rechazada la
condicion, no se volvio a pasar el
pedido para facturar normalmente, lo
paso deposito para que se pueda
facturar ya que pasaron 5 dias desde
que se paso el pedido hasta que se
2/15/2023 13:24:25 facturo.
no se le realizo el descuento de 8%
2/22/2023 8:34:00 del descuento masivo

se le realizo la factura y no se le
aplico los descuentos que tienen por
7/2/2023 11:23 linea en amortiguadores y skf

cliente tiene 100 % ds en Undercar y

7/2/2023 14:39 se le facturo en principal

el cliente se le hizo el ofrecimiento de

la promo skf que tenemos vigente, y
el cliente paso un pedido por su
catalogo pensando que el descuento
era automatico, solicito si le pueden
realizar el 3% de descuento extra de
2/22/2023 14:38:07 la promo skf,
 Cliente reclamo que solicito solo 2
amortiguadores del codigo
FRI83745MI, y el pedido a deposito
2/24/2023 13:31:42 pasado por tv fue x 20

se paso pedido de cliente a Pico, se

2/15/2023 8:29:37 aviso a TV, el pedido era para Dimes
Se paso pedido para este cliente, no
corresponde a dimes, error de tv a la
9/2/2023 15:36 hora de pasar el pedido

El cliente pidio extremo derecho y se

2/15/2023 12:00:16 le mando izquierdo
podriamos hacer NC de ese pedido lo
paso el vendedor y no puso el R_
para que se descuente del Excel,
2/2/2023 9:13 cliente tiene saldo.

preciso se haga NC de está factura.

El cliente no los pidió, el pedido es de
un cliente de Dimes, estamos
revisando la configuración del
catálogo. Los amortiguadores están
en depo Mdp, no llegaron a salir.
2/22/2023 10:09:28 Gracias

se paso pedido a cliente Neumar de

San Luis y era para Neumac de
Realico, se aviso a TV para que pase
7/2/2023 18:11 bien el pedido...

2/14/2023 11:44:07 pase pedido a cuenta incorrecta

Se paso pedido a Sucursal Pico y
2/2/2023 11:58 tenia que salir de Dimes...

se pasa pedido a la sucursal de pico

pero el transporte dice "De a 4
Bahia", se aviso a TV para que pasen
2/23/2023 11:38:49 a la sucursal correspondiente...
F-80930 ESA factura no tiene que
estar dentro del excel, ya que es por
la promo de SKF, se puede sacar del
1/2/2023 9:27 excel?

el cliente devolvio una parrilla y unos

bujes las mismas fueron
recepcionadas por el reparto y se
pusieron a nombre de otro cliente
prieste, esto ocasiono que no
pudieran hacerle la NC de credito
que le corresponde y a raiz de esto
perdio el 17% de descuento de
pronto pago ya que no se le podia
2/22/2023 12:24:55 cobrar el monto correspondiente
 El cliente pidió VTH 5410 y el TV le
paso VTH 5810, por lo tanto el cliente
3/2/2023 9:03 reclamo que no le llego lo que pidió
El dia 16 TV se olvido de avisar a
transporte que pasara a retirar y
quedaron dos clientes sin recibir sus
2/18/2023 12:48:57 pedidos (Dozo y Trigo).

Quedo sin enviar el pedido (quedo en

deposito) que no habia salido el dia
anterior. Se repite error con el mismo
cliente 2 dias consecutivos. Se enviar
pedido de manera urgente con remis
2/18/2023 12:55:11 pago por Distrisuper.

El cliente me paso el pedido y lo

reenvie al grupo de televentas.. hoy
me lo reclama y se habia
2/22/2023 18:54:21 transpapelado..ahi lo paso hoy Atilio..

el 11/02 TV nos pasa un pedido de

un producto sin stock para q se
facture ese dia.. que nos iban a
mandar la mercaderia... el cliente hoy
esta llamando reclamando ese
producto... esta en la estanteria de
mov entre dep pero nunca nos
pasaron pedido para reingrasar o nos
dijieron que teniamos que sacarlo de
ahi
2/27/2023 15:43:24
No se envió un pedido porque no fue
pasado. El cliente lo envió por ws y
2/28/2023 13:43:49 desde tv no se cargó.

3/2/2023 14:19 No se le aplico desc en SKF (18%)

el cliente paso varios remitos donde

se le cobro el 21% y tendria que ser
8/2/2023 15:50 el 10,5% de medio iva

El cliente dice haber pedido un Kit de

Embrague para un Peugeot 307 2.0
HDI y el pedido lo pasaron por un Kit
de Distribucion para el mismo
2/16/2023 12:36:50 vehiculo

nos avisan de TV que no lo hagamos

a las 10:55 el pedido ya lo habiamos
2/28/2023 11:00:05 hecho estaba pasado a las 9:46....

2/28/2023 11:06:43 Dos Pedidos mal pasados a la Sucursal Bs.as.

 Pasaron VTH5613 x 4 (buje de
Chevrolet) cuando el cliente es una
2/28/2023 17:49:02 Casa Renault, el pedido lo paso MP.
 07012Cristian crosa cliente

08441 - CARAVAGGIO LAUTARO LEONEL

09777 FANTINI ADRIANA cliente

08549 - LOBATTO
DANIEL ALFREDO cliente

08759 ricchieri jonathan internop

zinna horacio (07915).

perdon cliente

valdez 1535 cliente

Bongiovani Federico cliente

formax 07178 cliente

06887 fersal cliente

ortiguera cliente
 6697 interno

01665 -
ALIN.ODRIOZOLA DE
MIGUEL Y JOSE cliente

07041 Mazza Juan Angel cliente

Alberotanza cliente

6688 cliente

RTURO OSCAR ALEJANDRO (SUC CRUCE VARELA)

00673 - Del Arco Nestor interno

08409 - MENZER GUSTAVO

DANIEL cliente

7163 CLIENTE

6817 cliente

6003 benitez alejandra cliente

8326 cliente

06216 iturralde rodriguez cliente

hermo cliente

glt frenos (fren parts) cliente 09827 cliente

 09670 - MARTIN MORRIS S.A cliente

08364 - VELTENS ANGELA

REBECA cliente

9160 cliente

09054 - Cardell cliente

6003 benitez alejandra cliente

9575 interno

08167 - SENA ROSA ELIZABETH cliente

09670 - MARTIN MORRIS S.A

08201 - MORAN JONATHAN

VALENTIN cliente

09305 - LOMBARDO JUAN PABLO cliente

 7933 cliente

08749 - Courcumelis Interno

5553 interno

02040 - Castagno cliente

01769 todo chev cliente

05451 repuesjor cliente

06959-NEUMAR S R L interno

08120 - MARTINEZ HECTOR

ANDRES interno
04875-PEREZ BOJREIBE ANTONIO
JULIO cliente

06651 - Gagna cliente

09588 - SANTALUCIA MARIO

MARCELO, CLIENTE

09575 - RCH REPUESTOS CHALO cliente

 5590 cliente

05567 / 05525 cliente

5567 cliente

00406 - Zero repuestos cliente

06649 - Novak cliente

6842 cliente

07933 Cusano. cliente

07366 - PABLO BURGEÑO Cliente

error carga de pedido

03910 - Amuyen Rectificaciones

06018-REY JUAN JOSE cliente

5518 cliente
5925 interno
 nose cargo el campo
dinamico,por ejecutar
descuento sin cargar otras tareas,
un producto no estaba en
sucursal, se facturo al
100% ppal..solo eran dos
condicion si cargar codigo,
el cliente paso el pedido
antes de ser solicitado el
descuento sin cargar descuento.

por error se cargo el

porcentaje solicitado de
5% sumado al porcentaje
que se vio
descuento cargado erroneamente,se observo
parcialmente (10%)pero tenia 12% ....

no se realizo el redi, por

finalizar la jornada laboral-
no se facturo a tiempo analizando iniciativa.

se paso a ootro deposito

de destino. salia de mdp y
no le llego el pedido se impacto a pico.

no le llego el pedido el transportista no aviso que entraba en vacaciones.cuando nos enteramos,buscamo

 se cargo mal el
pedido,codigo errado,
error al cargar pedido/error cuando se hace la N/C se
nota de credito hace sobre otro codigo.

por descuido se paso dos

error al cargar pedido veces el pedido..

se espero el ok del
descuento por exceder
rentabilidad,se dio poca
informacion para evaluar
el caso. tablas
descuento no impactado comparativas.etc

error del horario del

reparto.error de tipeo en la
no le llego el pedido descripcion
 cuenta inhabilitada para
operar, en el web centrix
seguia figurando ese
numero, se tomo
06697...pese a estar en
error de cuenta rojo en el lupa.

no se cargo la condicion
en flaxxus,por realizar
varias tareas al mismo
condicion sin cargar tiempo

los descuentos estan

cargados
correctamente.lupa de tv
descuentos sin impactar sin actualizar

no se aclaro que los

no se respeto acuerdo codigos de drive, se
comercial. facturan. no salen en DS.

el cliente , paso dos

pedidos , y el ultimo pidio
que sea por jorvic, el
primero por sernik. el
cliente se equivoco al
error de transporte solicitar transporte

inactivo en gm, se pasa en

DS, para cuando recupere
la actividad, se le facture
en principal.procedimiento
error de condicion habitual
 se selecciona deposito
como predeterminado al
error de deposito destino ultimo pedido.

no se dio la info completa al cliente

descuentos y condiicion sin cargar durante el cierre.

Error de cuenta error de contacto en webcentrix. se cargo el pedido al numero que que figuraba ahi

por error de tipeo se cargo un solo

equivalente.igualmente el cliente no
no le llego el pedido lo queria

por olvido no se pidio la condicion ds,

no se respeto acuerdo negociada

no se borro las marcas en ds,se

modifico el campo DS 0%, pero
quedaron codigos en marcas en ds al
error de condicion 100%
se entendio que era el 100ds
solo en skf,falto info de tallada en la
error de condicion estrategia

error de cuenta el cliente erro, posee

error de cuenta dos cuentas en el mismo local

no se cargaron descuentos en dimes,

si en distri.,cuando se abrio la
descuento sin cargar cuenta.
 pedido demorado en transporte.no
no le llego el pedido realizo re despacho.

por olvido, por realizar otras tareas se

no le llego el pedido produce el olvido

error de codigo error de tipeo al cargar el pedido J.N.

no le llego el pedido error de tipeo al cargar el pedido (ati)

el cliente se anticipo y paso el pedido

condicion sin cargar (pablo tv)

(majo) no se paso el pedido por

olvido para facturarse, la mercaderia
demora en fact remitos amarillo salio con remito amarillo .

descuento caduco el descuento vencio

Pedido ingresa en dimes y toma la

informacion en donde ingresa el
pedido el cual no tiene cargados los
descuento porque el cliente es de
Descuento sin impactar distri
Descuento vencio 19/1 y las
fechasde las facturas son son
Descuento sin impactar posteriores (03/02/ )

descuentto sin cargar el cliente se anticipo y paso el pedido

error al cargar pedido por error de tipeo se cargo excedente
cliente de pico siempre pide que le
enviemos de bs as , tv de reemplazo
error carga de deposito no estaba al tanto

error a la hora de seleccionar

error carga de pedido sucursal
el cliente se comunica a celular tv ,
puede haber ocurrido algun mal
entendio . celular aun no posee app
error carga de pedido para grabar llamadas.

por error de protocolo no se genero

error de condicion el R_ ,(olvido)

se impacto pedido por error , error de

error de cuenta tipeo

como se cambiaron algunos

telefonos los clientes ya no aparecen
agendados, y telefonicamente se
error de cuenta entendio neumar en vez de neumac

conversacion entre televenta y tv

comercial de varios clientes a la vez ,
error de cuenta lo cual genero confusion de cuenta .

error de deposito

error de tipeo, se selecciono pico por

error de deposito que lo sugiere el sistema,

por error en la interpretacion de la

estrategia/observaciones, se incluyo
error de facturacion dentro del excel

el transporte lo recepciono con otro

error nota de credito nombre por error
 error de tipeo o el cliente pidio mal la
pieza,.se perdio la charla cuando
no le llego el pedido cambio el celular de tv.

no le llego el pedido por olvido en llamar al transporte(ati)

por olvido no se entrego(depo) relevo

no le llego el pedido de funciones

no le llego el pedido por olvido no se paso el pedido.se perdio en la conversacion de whats app

quedo facturado sin stock para

mantener la promo de descuento.
cuando se recibio el stock en
sucursal , no se aviso que lo saquen
no le llego el pedido al reparto.

no le llego el pedido samu

se fueron agregando rubros en la
linea skf, y no se solicitaron esos
no se cargo descuento descuentos.

En muy pocos casos algunos clientes

poseen un 21 % en ds en vez de
10.5

tv no presto atencion y confundio los

codigos de los articulos.

el cliente erro de deposito al finalizar

el pedido, fue asistido por boris y
error de deposito solicito la anulacion(
error al seleccionar el deposito
error de deposito destino(mc)
 venta de cierre de mes.fantasma. y
error de codigo codigo equivocado.
 realizar solo esa tarea
cuando se cargan datos
en un campo dinamico,
centrar la maxima
antencion. dejar de hacer
otras actividades.
aplicar R_ Al pedido tv
original durante el
reincreso para aplicar la
condicion tv
comunicar los procesos
adecuadamente al cliente. tv

cuando se solicita el
descuento aclarar siempre
porcentaje solicitado y el
final , el porcentaje que
debe quedar final. tv

hacer seguimiento de
pedidos precisos, hasta
que se efectue lo
solicitado.se claro y
preciso en el campo
observaciones. deposito/tv

ser especifico en el campo

observaciones! indagar a
los clientes. tv

anticipar listado de fecha

no laborales del
transporte, feriado,y
vacaciones,y comuniar a
la empresa. deposito/tv
recordar protocolos de N/C
y protocolo de cargar de
pedidos adm/tv

recordar protocolos de N/C

y protocolo de cargar de
pedidos tv

agregar /modificar
protocolo acerca de
tiempos de demora por
falta de informacion para
aprobar un descuento
cuando la
rentabilidad ,superior a
24% ser detallado en
enviar la informacion
pertinente tv

tener el protocolo de carga

de pedidos a dispocision.y
hacerlo
pausadamente.chequear
antes de enviar las
observaciones.tener
listado de horarios de
fletesen pizarra de corcho. tv
tener el protocolo de carga
de pedidos adispocision.y
hacerlo pausadamente. tv

realizar solo esa tarea

cuando se cargan datos
en un campo dinamico,
centrar la maxima
antencion. dejar de hacer
otras actividades. tv

sugerir actualizar el lupa a

diario . forzar
actualizacion. tv

RECORDAR
PROCEDIMIENTOS
PARA ARMAR EXCEL, en
lineas distri y drive. tv

no es reclamo tv

no es reclamo. tv
que el local del cliente este
relacionado con el
deposito del viajante. tv

.hacer protocolo,acerca de cierres y

procesos , descuento y fletes. tv

al iniciar una llamada presentarse, y

en caso que el cliente no lo haga ,
pedirle que nos recuerde el numero
de cliente tv

ante s de enviar el pedido

solicitado,verificar que sea lo que el
cliente pidio por wp o
mensaje.protocolo de carga de
pedidos.ver reunion 27/01 tv
cargar en el CRM,descuentos,
condiciones, ofreciementos, ventajas
para el cliente,para poder dar registro
de que se ofrecio . tv

ver en reunion con tv y hunters, para

saber si retiramos las marcas en ds
al 100% o las dejamos tv/hunters

capacitacion ,sobre estrategias en

cierre de op esp, op unicas. tv/adm

llamar al cliente y explicarle que no

habra mas refacturaciones tv
4/2 protocolo de apertura de
cuentas/planilla de altas.para
identificar que la nueva cuenta es
para el mismo cliente.y asi poder
replicar los descuentos. /TV
solicitar a los transportes informes de
entrega o cuando algun producto no
pude ser entregado,en el momento o
al dia siguiente. adm
al momento de pasar pedidos , tomar
como prioridad esa actividad.
dedicarnos solo al pedido. tv

al momento de pasar pedidos , tomar

como prioridad esa actividad.
dedicarnos solo al pedido. TV

ante s de enviar el pedido

solicitado,verificar que sea lo que el
cliente pidio por wp o
mensaje.protocolo de carga de
pedidos.ver reunion 27/01 tv

explicar a cada cliente el metodo de

las op esp. y pedido de condicion
cuando finaliza la venta .tv

armar calendar con operaciones de

este indole para evitar olvidos tv
alertas sobre vencimiento
proximos .7 dias antes tv

replicar descuentos en dimes y

distrisuper tv

Mensaje automatico dando aviso de

finalizacion de acuerdo comercial a
televenta tv

dejar el descueno fijo ,aplicando

estrategia comercial tv
 tv

chequear domicilio cargado del

cliente tv

chequear la sucursal , y si esta pre-

cargada. tv

reepregutar al cliente si quiza no se

entendio bien lo que necesita tv

solicitar mensaje emergente

preguntando si desea ingresar un R-
si no lo puse anteriormente tv

tv

verificar agenda de web centrix .

actualizar base de datos. tv

tomar una pausa y chequear a que

cuenta cargamos el pedido tv

tv

cambiar de deposito , ya que

generalmente sale de mdp tv

marzo 2023 .capacitacion e

intercambio entre adm y tv para tratar
temas varios. ADM/TV

realizar rotulo o agregarlo en la

planilla en el momento de
recepcionar la devolucion. depo
 tv

ver responsable de llamar a

transportes y comisionistas tv

hacer seguimiento a cliente que ya

emitieron reclamo.hacer el pase de
actividades pendientes durante el
relevo de funciones deposito/tv

revisar las conversaciones antes del

fin de jornada tv/depo

hacer protocolo de reingresos y

definir como abordar estos ingresos.
ver luego del cierre.(aye -bel)
plazo04/03 tv

tv
analizar clientes cuando se agregan
nuevos rubros, y agregar los
descuentos si corresponde tv

chequer ambas cuentas y de que

manera se venia facturando
/Iniciativa: desde sistemas filtrar
monotributos 1100 para poder
actulizarlos adm/tv

estimular al cliente a cargar pedido

por lupa ya sea obteniendo un des tv

ver con vicky y tony tv

ver iniciativa tony vicky tv

ver con tony y victoria tv