FORMULARIO 103

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA R

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LL

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 2 0 2 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
201
0 0 1

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

BASE IMPONIBL

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 +

HONORARIOS PROFESIONALES 303 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 +

SERVICIOS
UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE 308 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 +

A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD) 311 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 +

POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 314 +

MERCANTIL 319 +
ARRENDAMIENTO
BIENES INMUEBLES 320 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 324 +

ANTICIPO DIVIDENDOS 325 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI 326 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES 327 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES 328 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES 329 +

DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 330 +

DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 331 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 333 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 334 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 335 +

A COMERCIALIZADORAS 336 +
VENTA DE
COMBUSTIBLES
A DISTRIBUIDORES 337 +

COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR No. Cajas facturadas 510 338 +

LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA No. Cajas facturadas 520 339 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1 No. Cajas facturadas 530 340 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2 No. Cajas facturadas 540 341 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS No. Cajas facturadas 550 342 +

APLICABLES EL 1% 343 +

APLICABLES EL 2% 344 +
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES EL 8% 345 +
 OTRAS RETENCIONES

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 346 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 =

POR PAGOS A NO RESIDENTES

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 402 +

INTERESES DE CRÉDITOS 403 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 404 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 405 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 406 +

CON CONVENIO
DE DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 407 +
TRIBUTACIÓN
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 408 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 409 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 410 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 411 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 412 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 413 +

INTERESES DE CRÉDITOS 414 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 415 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 416 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 417 +

SIN CONVENIO
DE DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 418 +
TRIBUTACIÓN
ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 419 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 420 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 421 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 422 +

 OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 423 +

INTERESES 424 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 425 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 426 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 427 +

EN PARAÍSOS
FISCALES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 428 +
REGÍMENES
FISCALES ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 429 +
PREFERENTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 430 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 431 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 432 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 433 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO ( Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS 897 USD IMPUESTO 898 USD

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DESMATERIALIZADAS

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEG

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : NOMBRE :

RUC
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 No.
DEL IMPUESTO A LA RENTA No.

BTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ES COMPLETOS

A LA RENTA

NTOS PERMANENTES

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

352 +

353 +

354 +

357 +

358 +

359 +

360 +

361 +

### 362 + $373.48

364 +

369 +

370 +
 372 +

373 +

374 +

375 +

376 +

377 +

378 +

379 +

380 +

$31.29
383 +

384 +

385 +

386 +

387 +

388 +

389 +

390 +

391 +

392 +

$176.32 393 + $1.76

394 +

395 +
 396 +

21549.28 399 = $375.24

452 +

453 +

454 +

456 +

457 +

458 +

459 +

460 +

461 +

463 +

464 +

465 +

467 +

468 +

469 +

470 +

471 +

472 +
 474 +

475 +

476 +

477 +

478 +

479 +

480 +

481 +

482 +

498 =

CAMPOS 399+498 499 = $375.24

890

es sustitutivas)

MULTA 899 USD

880 USD

499-898 902 + $375.24

903 + $2.80
 904 + $11.26
999 = $389.30
905 USD

907 USD

925 USD

ALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
DESMATERIALIZADAS

920 USD

MO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

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