Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015

en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso,
en este momento se está realizando la planeación para implementar el sistema y como
parte de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le
solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y
oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas:
• Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la
empresa (internos y externos)

PROCESOS
ESTRATEGICOS MISIONALES DE APOYO
Gestión administrativa
Gestión Comercial
Gestión financiera
Gestión Gerencial
Gestión de auditoria
Gestión Logística
Gestión de bienestar

• Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.

PROCESOS
ESTRATEGICOS MISIONALES DE APOYO
Competencia Gestión Planificación
desleal administrativa de compras
Gestión Servicio al Posibles
Comercial cliente Gestión cambios
Contrabando
Gestión financiera económicos
Gerencial fuertes
Falta de Gestión de Falta de
Infraestructura
Gestión sistema de auditoria controles
vial en la zona
Logística control de Gestión de Rotacion de
de influencia
inventarios bienestar personal

• Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo

cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre
cuales son viables o factibles.

PROCESO RIESGOS IDENTIFICADOS TIPO DE RIESGO

Competencia desleal ACEPTABLE
Contrabando NO ACEPTABLE
ESTRATEGICOS
Infraestructura vial en la zona
de influencia NO ACEPTABLE
Servicio al cliente ACEPTABLE
MISIONALES Falta de sistema de control de
inventarios ACEPTABLE
Planificación de compras ACEPTABLE
Posibles cambios económicos
DE APOYO fuertes NO ACEPTABLE
Falta de controles ACEPTABLE
selección de personal ACEPTABLE
• Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar
los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer realidad las oportunidades
❖ Enfocar el desarrollo e implementación de tecnología en herramientas y/o
sistemas de gestión de almacenes (WMS)
❖ Implementar sistema de gestión de calidad que permita llevar trazabilidad y
control de los procesos establecidos en la compañía
❖ Fortalecer los planes de desarrollo interno del talento humano
❖ Creación de perfiles de cargos
❖ Generar plan de marketing digital donde se establezcan objetivos, estrategias y
tácticas a desarrollar.
❖ Elaborar plan de servicio al cliente
• Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando.
Índice de satisfacción del cliente:
Numero de valoraciones positivas/ Total de valoraciones obtenidas *100