PARA ORDENAR A LOS PROVEEDORES DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

PRIMER PASO:

1) CLIC EN EL MENÚ TRANSACCIÓN

2) CLIC EN COMPRAS
3) SELECCIONE ORDEN DE COMPRAS
4) PRESIONE ENTER PARA QUE EL PROGRAMA LE ASIGNE UN NÚMERO A SU ORDEN
4) DIGITE LA FECHA A LA ORDEN DE COMPRA
5) SELECCIONE O ESCRIBA EL CÓDIGO DEL PROVEEDOR

6) AUTOMÁTICAMENTE DANDO ENTER APARECERÁN LOS DATOS DEL PROVEEDOR, IMPUESTO, TÉRMINOS, FECHA DE
DESCUENTO, FECHA DE VENCIMIENTO Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN POR DEFECTO.

7) SE DEBE CONTINUAR DANDO ENTER HASTA LLEGAR A LA PARTE DE NÚMERO DE ART. Y LA DESCRIPCIÓN.
8) AL FINALIZAR CON TODO EL DETALLE SE DA CLIC EN ACEPTAR.
9) VER EJEMPLO

COMPAÑÍA MODELO ELEGIDA POR EL ESTUDIANTE

AV. MIRADOR DEL YAQUE, ESQ. ESTRELLA SADHALÁ

SANTIAGO, REP. DOM.
TELÉFONO: 829-578-2321
RNC: CEDULA C/ESTUDIANTE
Nota: Dar enter para
que lo asigne el
sistema. ORDEN DE COMPRA

Número de
orden:
001 Fecha 04/01/2006
Código Fecha de
009 1/6/2006
proveedor: entrega
NOMBRE : AMBEV DOMINICANA

DETALLE DE LOS ARTÍCULOS

CÓDIGO NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR RD$
P12 REFRESCO PEPSI PAQ. 6/1 8 192.00 1,536.00

SUB.-TOTAL 1,536.00
ITBIS 16% 245.76
TOTAL RD$ 1,781.76

FIRMA AUTORIZADA

AV. MIRADOR DEL YAQUE, ESQ. ESTRELLA SADHALÁ

SANTIAGO, REP. DOM.
TELÉFONO: 829-578-2321
RNC: CEDULA C/ESTUDIANTE
Nota: Dar enter para
que lo asigne el
sistema. ORDEN DE COMPRA

Número de
orden:
002 Fecha 08/01/06
Código Fecha de
002 1/10/2006
proveedor: entrega
NOMBRE : DISTRIBUIDORA GM

DETALLE DE LOS ARTÍCULOS

CÓDIGO NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR RD$
P07 #REF! UNIDAD 30 35.00 1,050.00
OJO PEDIR A LOS ESTUDIANTES
P08 #REF! UNIDAD 40 25.00 1,000.00 QUE LA MODIFIQUEN
P09 VINO TINTO LOS CONDES CAJA 15 1,920.00 28,800.00
P10 VINOS DONELLY TINTO B CAJA 20 1,400.00 28,000.00
P11 VINOS DONELLY TINTO R CAJA 10 1,400.00 14,000.00
SUB.-TOTAL 72,850.00
 ITBIS 16% 11656
TOTAL RD$ 84,506.00

FIRMA AUTORIZADA

AV. MIRADOR DEL YAQUE, ESQ. ESTRELLA SADHALÁ

SANTIAGO, REP. DOM.
TELÉFONO: 829-578-2321
RNC: CEDULA C/ESTUDIANTE
Nota: Dar enter para
que lo asigne el
sistema. ORDEN DE COMPRA

Número de
orden:
003 Fecha 10/01/2006
Código Fecha de
011 1/12/2006
proveedor: entrega
NOMBRE : ARROZ BISONÓ

DETALLE DE LOS ARTÍCULOS

CÓDIGO NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR RD$
P01 ARROZ SELECTO BISONO LIBRA 25,000 14.00 350,000.00

SUB.-TOTAL 350,000.00
ITBIS 16%
TOTAL RD$ 350,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AV. MIRADOR DEL YAQUE, ESQ. ESTRELLA SADHALÁ

SANTIAGO, REP. DOM.
TELÉFONO: 829-578-2321
RNC: CEDULA C/ESTUDIANTE
Nota: Dar enter para
que lo asigne el
sistema. ORDEN DE COMPRA

Número de
orden:
004 Fecha 11/01/2006
Código Fecha de
012 1/15/2006
proveedor: entrega
NOMBRE : IMPORTADORA EC

DETALLE DE LOS ARTÍCULOS

CÓDIGO NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR RD$
P02 #REF! LIBRA 200 25.00 5,000.00

P03 #REF! LIBRA 150 26.00 3,900.00

OJO PEDIR A LOS ESTUDIANTES QUE LA
P04 WHISKY CHIVAS REGAL CAJA 12 6,000.00 72,000.00 MODIFIQUEN
P05 WHISKY J & B 0.75 LT. CAJA 15 4,500.00 67,500.00
P06 WHISKY DUGGANS CAJA 20 3,900.00 78,000.00
SUB.-TOTAL 226,400.00
ITBIS 16% 34800
TOTAL RD$ 261,200.00

FIRMA AUTORIZADA