UNIDADES POR OPERARIO ENE FEB MAR ABR

DIAS LABORALES 23 20 23 21
DEMANDA 2800 2800 3200 2500
UNIDADES POR OPERARIO 345 300 345 315
OPERARIOS REQUERIDOS 8.0 8.0 8.0 8.0
OPERARIOS ACTUALES 12 8.00 8.00 8.00
OPERARIOS CONTRATADOS 0 0 0 0
OPERARIOS DESPEDIDOS 4.00 0.00 0.00 0.00
OPERARIOS UTILIZADOS 8.00 8.00 8.00 8.00
UNIDADES PRODUCIDAS 2760 2400 2760 2520
UNIDADES DISPONIBLES 2760 2400 2760 2520
INVENTARIO 0 0 0 20
UNIDADES SUBCONTRATAR 40 400 440 0

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

POR CONTRATAR $ - $ - $ - $ -
POR DESPEDIR $ 2,000.00 $ - $ - $ -
POR MANO DE OBRA $17,480.00 $15,200.00 $17,480.00 $15,960.00
POR DE ALMACENAR $ - $ - $ - $ 360.00
POR SUBCONTRATAR $ 320.00 $ 3,200.00 $ 3,520.00 $ -
COSTO TOTAL
$19,800.00 $18,400.00 $21,000.00 $16,320.00
 MAY JUN TOTAL
22 21 130 PRODUCCION PROMEDIO POR OPERARIO $ 15.00
3100 2600 17000 OPERARIOS ACTUALES INICIALES $ 12.00
330 315 1950 COSTO DIARIO POR HORNAL $ 95.00
8.0 8.0 48.0 COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 300.00
8.00 8.00 COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 500.00
0 0 0.0 COSTO POR ALMACENAR $ 18.00
0.00 0.00 4.0 COSTO POR FALTANTE $ 12.00
8.00 8.00 48.0 HORAS POR HORNAL DE TRABAJO $ 8.00
2640 2520 15600.0 INVENTARIO INICIAL 0
2660 2520 15620.0 COSTO UNIDAD SUBCONTRATADA 8
0 0 20.0
440 80 1400.0 Operarios requeridos (DEMANDA//UNIDADES POR OPERARIO)

ON

$ - $ - $ -
$ - $ - $ 2,000.00
$16,720.00 $15,960.00 $ 98,800.00
$ - $ - $ 360.00
$ 3,520.00 $ 640.00 $ 11,200.00

$20,240.00 $16,600.00 $ 112,360.00

 diario
trabajadores
diario
empleado
empleado
unidad
unidad
horas
unidades

R OPERARIO)
UNIDADES POR OPERARIO ENE FEB MAR ABR
DIAS LABORALES 23 20 23 21
DEMANDA 2900 3700 3500 2800
UNIDADES POR OPERARIO 575 500 575 525
OPERARIOS REQUERIDOS 6.0 6.0 6.0 6.0
OPERARIOS ACTUALES 10 6.00 6.00 6.00
OPERARIOS CONTRATADOS 0 0 0 0
OPERARIOS DESPEDIDOS 4.00 0.00 0.00 0.00
OPERARIOS UTILIZADOS 6.00 6.00 6.00 6.00
UNIDADES PRODUCIDAS 3450 3000 3450 3150
UNIDADES DISPONIBLES 3500 3600 3450 3150
INVENTARIO 600 0 0 350
UNIDADES FALTANTES 0 100 50 0

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

POR CONTRATAR $ - $ - $ - $ -
POR DESPEDIR $ 2,000.00 $ - $ - $ -
POR MANO DE OBRA $13,110.00 $11,400.00 $13,110.00 $11,970.00
POR DE ALMACENAR $10,800.00 $ - $ - $ 6,300.00
POR FALTANTES $ - $ 1,200.00 $ 600.00 $ -
COSTO TOTAL
$25,910.00 $12,600.00 $13,710.00 $18,270.00

UNIDADES FALTANTES (SI LA DEMANDA > UNIDADES DISPONIBLES, DEMANDA - U.P,0)

UNIDADES DISPONIBLES (UNIDADES PRODUCIDAS + INVENTARIO INICIAL
 MAY JUN TOTAL
22 21 130 PRODUCCION PROMEDIO POR OPERARIO $ 25.00
3700 3300 19900 OPERARIOS ACTUALES INICIALES $ 10.00
550 525 3250 COSTO DIARIO POR HORNAL $ 95.00
6.0 6.0 6.0 COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 300.00
6.00 6.00 COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 500.00
0 0 0 COSTO POR ALMACENAR $ 18.00
0.00 0.00 4 COSTO POR FALTANTE $ 12.00
6.00 6.00 6.00 HORAS POR HORNAL DE TRABAJO $ 8.00
3300 3150 19500 INVENTARIO INICIAL 50
3650 3150 20500
0 0 950
50 150 350 Definir horizonte (LP, MP, CP)
Unidades por operario (DIAS LABORALES*PRODUCCION PROM/OPERARIO)
Operarios requeridos (demanda total//unidades por operario)

ON

$ - $ - TOTAL
$ - $ - $ 2,000.00
$12,540.00 $11,970.00 $ 74,100.00
$ - $ - $ 17,100.00
$ 600.00 $ 1,800.00 $ 4,200.00

$13,140.00 $13,770.00 $ 97,400.00

 diario
trabajadores
diario
empleado
empleado
unidad
unidad
horas
unidades

CCION PROM/OPERARIO)
por operario)
UNIDADES POR OPERARIO ENE FEB MAR ABR
DIAS LABORALES 23 20 23 21
DEMANDA 2900 2800 3200 3500
UNIDADES POR OPERARIO 345 300 345 315
OPERARIOS REQUERIDOS 9.0 10.00 10.00 12.00
OPERARIOS ACTUALES 10 9.00 10.00 10.00
OPERARIOS CONTRATADOS 0 1 0 2
OPERARIOS DESPEDIDOS 1.00 0.00 0.00 0.00
OPERARIOS UTILIZADOS 9.00 10.00 10.00 12.00
UNIDADES PRODUCIDAS 2900 2800 3200 3500
INVENTARIO 0 0 0 0
UNIDADES FALTANTES 0 0 0 0

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

POR CONTRATAR $ - $ 300.00 $ - $ 600.00

POR DESPEDIR $ 500.00 $ - $ - $ -
POR MANO DE OBRA $19,665.00 $19,000.00 $21,850.00 $23,940.00
POR DE ALMACENAR $ - $ - $ - $ -
POR FALTANTES $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL
$20,165.00 $19,300.00 $21,850.00 $24,540.00

RENDIMIENTO $ 3,105.00 $ 3,000.00 $ 3,450.00 $ 3,780.00

% 93% 93% 93% 93%
 MAY JUN TOTAL
22 21 130 PRODUCCION PROMEDIO POR OPERARIO $ 15.00
3600 3700 19700 OPERARIOS ACTUALES INICIALES $ 10.00
330 315 1950 COSTO DIARIO POR HORNAL $ 95.00
11.00 12 64.00 COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 300.00
12.00 11.00 62.00 COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 500.00
0 1 4.00 COSTO POR ALMACENAR $ 18.00
1.00 0.00 2.00 COSTO POR FALTANTE $ 12.00
11.00 12.00 64.00 HORAS POR HORNAL DE TRABAJO $ 8.00
3600 3700 19700.00
0 0 0.00
0 0 0.00 Definir horizonte (LP, MP, CP)
Unidades por operario (DIAS LABORALES*PRODUCCION PROM/OPERARIO)
Operarios requeridos (DEMANDA//UNIDADES POR OPERARIO)
Operarios Actuales (Operarios actuales iniciales)
ON Operarios Contratados (Si Operarios Requeridos > Operarios Actuales, diferenc
Operarios Despedidos (Si operarios acutales > operarios requeridos, diferencia
$ - $ 300.00 $ 1,200.00 Operarios Utilizados (Op Contrata + Op Actuales - Op Despedidos)
$ 500.00 $ - $ 1,000.00 Unidades producidas (DEMANDA)
$22,990.00 $23,940.00 $ 131,385.00 Inventario (Si Producción > Demanda)
$ - $ - $ - Unidades Faltantes (Si demanda > unidades producidas, sino 0)
$ - $ - $ -

$23,490.00 $24,240.00 $ 133,585.00 Costo por mano de obra (dias laborales*op utilizados*costo por hornal)

rendimiento (operario uti*dias laborales*producc prom)/(UNIDADES PRODUCI

$ 3,630.00 $ 3,780.00
99% 98%
 diario
trabajadores
diario
empleado
empleado
unidad
unidad
horas

CCION PROM/OPERARIO)
R OPERARIO)

Operarios Actuales, diferencia entre ambos, sino 0)

rarios requeridos, diferencia entre ambos, sino 0)
Op Despedidos)

cidas, sino 0)

dos*costo por hornal)

prom)/(UNIDADES PRODUCIDAS)
 DEMANDA Y DIAS HÁBILES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DEMANDA 500 600 650 800
DIAS LABORALES 22 19 21 21
COSTOS
MATERIALES $ 100.00 por unidad
COSTO MANTENER INVENTARIO $ 10.00 por unidad al mes
COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO $ 20.00 por unidad al mes
COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION $ 100.00 por unidad

COSTO DE CONTRATACION Y CAPACITACION $ 50.00 por trabajador

COSTO DE DESPIDO $ 100.00 por trabajador
HORAS TRABAJO REQUERIDAS $ 4.00 por unidad
COSTO DEL TIEMPO REGULAR (PRIMERAS OCHO
HORAS AL DÍA) $ 12.50 por hora
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) $ 18.75 por hora
INVENTARIOS
INVENTARIO INICIAL 200 unidades
INVENTARIO DE SEGURIDAD REQUERIDO 0% de la demanda mensual
MAYO JUNIO TOTAL
900 800 4250
22 20 125
 DEMANDA Y DIAS HÁBILES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DEMANDA 500 600 650 800

DIAS LABORALES 22 19 21 21

COSTOS

MATERIALES $ 100.00 por unidad

COSTO MANTENER INVENTARIO $ 10.00 por unidad al mes

COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO $ 20.00 por unidad al mes

COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION $ 100.00 por unidad

COSTO DE CONTRATACION Y CAPACITACION $ 50.00 por trabajador

COSTO DE DESPIDO $ 100.00 por trabajador

HORAS TRABAJO REQUERIDAS $ 4.00 por unidad

COSTO DEL TIEMPO REGULAR (PRIMERAS OCHO
HORAS AL DÍA) $ 12.50 por hora
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) $ 18.75 por hora
INVENTARIOS
INVENTARIO INICIAL 200 unidades
INVENTARIO DE SEGURIDAD REQUERIDO 0% de la demanda mensual

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INVENTARIO INICIAL 200 0 0 0
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 500 600 650 800
INVENTARIO DE SEGURIDAD 0 0 0 0
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION 300 600 650 800
INVENTARIO FINAL 0 0 0 0
 PLAN 1 FUERZA DE TRABAJO VA
MAYO JUNIO TOTAL
900 800 4250 ENERO FEBRERO
REQUERIMIENTO DE
22 20 125 PRODUCCION 300 600

HORAS DE
PRODUCCION
REQUERIDAS 1200 2400

DIAS HABILES POR MES 22 19

HORAS POR MES POR
TRABAJADOR 176 152
TRABAJADORES
REQUERIDOS 7 16
TRABAJADORES
CONTRATADOS 0 9

COSTO DE
CONTRATACION $ - $ 450.00
TRABAJADORES
DESPEDIDOS 0 0
COSTO DE DESPIDO $ - $ -
COSTO DEL TIEMPO
REGULAR $15,000.00 $30,000.00
COSTO TOTAL

MAYO JUNIO TOTAL

0 0 200
900 800 4250
0 0 0
900 800 4050
0 0 0
PLAN 1 FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

650 800 900 800

2600 3200 3600 3200

21 21 22 20

168 168 176 160

15 19 20 20

0 4 1 0

$ - $ 200.00 $ 50.00 $ - $ 700.00

1 0 0 0
$ 100.00 $ - $ - $ - $ 100.00

$ 32,500.00 $40,000.00 $45,000.00 $40,000.00 $ 202,500.00

$ 203,300.00
 DEMANDA Y DIAS HÁBILES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DEMANDA 500 600 650 800
DIAS LABORALES 22 19 21 21
COSTOS
MATERIALES $ 100.00 por unidad
COSTO MANTENER INVENTARIO $ 10.00 por unidad al mes
COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO $ 20.00 por unidad al mes
COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION $ 100.00 por unidad

COSTO DE CONTRATACION Y CAPACITACION $ 50.00 por trabajador

COSTO DE DESPIDO $ 100.00 por trabajador
HORAS TRABAJO REQUERIDAS $ 4.00 por unidad
COSTO DEL TIEMPO REGULAR (PRIMERAS OCHO
HORAS AL DÍA) $ 12.50 por hora
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) $ 18.75 por hora

INVENTARIO INICIAL 200 140 -80 -310

DIAS HABILES POR MES 22 19 21 21
HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES 1760 1520 1680 1680
PRODUCCION REAL 440 380 420 420
UNIDADES DISPONIBLES 640 520 340 110

UNIDADES FALTANTES (SI LA DEMANDA > UNIDADES DISPONIBLES, DEMANDA - U.P,0)

UNIDADES DISPONIBLES (UNIDADES PRODUCIDAS + INVENTARIO INICIAL
 considerar fuerza de trabajo inicial de 10
MAYO JUNIO TOTAL
900 800 4250 PLAN DE TRABAJO
22 20 125 ENERO
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 500
INVENTARIO FINAL 140
COSTO DE ESCASEZ $ -
INVENTARIO DE SEGURIDAD 0
UNIDADES EN EXCESO 140
COSTO DE INVENTARIOS $ 1,400.00
COSTO DEL TIEMPO REGULAR $22,000.00
COSTO TOTAL

-690 -1150
22 20
1760 1600
440 400
-250 -750
 PLAN DE TRABAJO 2
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
600 650 800 900 800
-80 -310 -690 -1150 -1550
$ 1,600.00 $ 6,200.00 $13,800.00 $23,000.00 $31,000.00 $ 75,600.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ 1,400.00
$19,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $22,000.00 $20,000.00 $ 125,000.00
$ 202,000.00
MES ENERO FEBRERO MARZO
DÍAS HABILES 12 20 21
DEMANDA 1700 1560 1100

COSTOS
COSTO DE INVENTARIO 2 por unidad

COSTOS DE CONTRATACION 200 por trabajador

COSTO DESPIDO 250 por operario
SALARIO EN TIEMPO NORMAL 4 por hora
SALARIO EN TIEMPO EXTRA 6 por hora
COSTO DE SUBCONTRATACION 20 por unidad

DATOS DE INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL 250 unidades
INVENTARIO DE SEGURIDAD 25% de la demanda mensual

PLANEACION AGREGADA MIXTA

MES ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO INICIAL 250
DÍAS LABORALES 19 20 21
N° TRABAJADORES
TIEMPO DISPONIBLE
PRODUCCION
REQUERIMIENTOS 1700 1560 1100
INVENTARIO FINAL
FALTANTES
CANTIDAD DE HORAS EXTRAS REQUERIDAS
OPERARIOS A CONTRATAR
OPERARIOS A DESPEDIR
COSTO DE CONTRATACION
 ABRIL MAYO JUNIO
21 22 20
900 1100 1600

DATOS PRODUCCION
TIEMPO ESTANDAR 4 horas por unidad

HORAS TRABAJO DIARIAS

POR OPERARIO 8 horas por día
PLANILLA ACTUAL 30 operarios

REGADA MIXTA
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

21 22 20

900 1100 1600

 mrp

PARTE TIEMPO LT LOTE TAMAÑO INVENTARIO DISPO RECEPCIONES PROGRA

BICICLETA 1 LXL 30 N/A
CUADRO 2 40 15 N/A
ASIENTO 2 100 8 N/A
RUEDA 3 120 30 N/A
RIN 2 400 20 500 SEM-30
LLANTA 2 500 370 N/A

SE NECESITA ENTREGAR AL CLIENTE LAS SIGUIENTES BICIS

SEMANAS 25 26 27 28
REQ. BRUTO

BICICLE
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO
INV. INICIAL
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION
ORDEN
INV. FINAL

CUAD
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO 0 0 0 0
INV. INICIAL
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION
ORDEN
INV. FINAL

RUED
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO 0 0 0 0
INV. INICIAL
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION
ORDEN
INV. FINAL

LLANT
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO 0 0 0 0
INV. INICIAL 370
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION
ORDEN
INV. FINAL 370

RIN
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO 0 0 0 0
INV. INICIAL 20
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION 400
ORDEN
INV. FINAL 20

ASIEN
SEMANAS 25 26 27 28
REQ BRUTO 0 0 0 0
INV. INICIAL
REC. PROGRA
INV.
SEGURIDAD
REQ. NETO
LIBERACION
ORDEN
INV. FINAL
INVENTARIO
SEGURIDAD TIEMPO LT TIEMPO QUE TARDA
5 LOTE
N/A
8 REQ NETO REQ BRUTO - INVENTARIO INICIAL + INVENTARIO SEGURIDAD
N/A
20
50

29 30 31 32 33 34 35 36
20 40 20

BICICLETA
29 30 31 32 33 34 35 36
20 40 20
30 30 10 10 5 5 5

5 5 5 5 5 5
0 0 35 0 20 0

35 20 10
30 10 10 5 5 5 5

CUADRO
29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 0 35 0 20 0 10
15 15 20 20 0 0

0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 10

40 40

15 20 20 0 0 30

RUEDA
29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 0 70 0 40 0 20
30 30 80 80 40 40
 0 0 0 0 0 0

0 40 0 0 0 0

120

30 80 80 40 40 20

LLANTA
29 30 31 32 33 34 35 36
120 0 0 0 0 0 0 0
370 250 250 250 250 250 250 250

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

250 250 250 250 250 250 250 250

RIN
29 30 31 32 33 34 35 36
120 0 0 0 0 0 0 0
20 300 800 800 800 800 800 800
500

20 20 20 20 20 20 20 20

120 0 0 0 0 0 0 0

300 800 800 800 800 800 800 800

ASIENTO
29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 0 35 0 20 0 10
8 8 73 73 53 53

8 8 8 8 8 8

35 -65 -45 -45 -35

100

8 73 73 53 53 43
 37 38
10

37 38
10
5 5

5 5
10 0

5 5

37 38
0 0
30 30

0 0

0 0

30 30

37 38
0 0
20 20
 0 0

0 0

20 20

37 38
0 0
250 250

50 50

0 0

250 250

37 38
0 0
800 800

20 20

0 0

800 800

mrp
37 38 INVENTARIO
0 0 PARTE TIEMPO LT LOTE TAMAÑO INVENTARIO DISPO RECEPCIONES PROGRA SEGURIDAD
43 43 BICICLETA 1 LXL 30 N/A 5
CUADRO 2 40 15 N/A N/A
8 8 ASIENTO 2 100 8 N/A 8
-35 -35 RUEDA 3 120 30 N/A N/A
RIN 2 400 20 500 SEM-30 20
LLANTA 2 500 370 N/A 50
43 43
 INVENTARIO
PROGRA SEGURIDAD
5
N/A
8
N/A
20
50