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  • Oc 136067

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    El documento es una orden de compra emitida por Planta de Beneficio Nueva Esperanza S.A.C. a Grupo Carlitos S.A.C. por un total de S/ 1,333.50. La orden incluye la compra de 9 tipos de pintura para metal en latas de 3 galones cada una, con entrega en 48 horas y facturación con el número de orden de compra. La pintura será usada para el pintado e identificación de equipos en el campamento y planta minera Huarmey.

    Descripción original:

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    OC 136067

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    PLANTA DE BENEFICIO NUEVA ESPERANZA S.A.C.

    ORDEN DE COMPRA: 0000136067


    AV. JOSE PARDO NRO 231 INT. 701 LIMA LIMA MIRAFLORES FECHA : 13/10/21
    R.U.C. : 20550814685 MONEDA : SOLES
    TELEFONO: HORA : 18:26
    TELEFAX :

    PROVEEDOR : GRUPO CARLITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CARLITOS S.A.C.


    DIRECCION : CAL.HUAROCHIRI NRO. 649 (653 ( ALT. 1RA CDRA DE AV. COLONIAL)) LIMA - LIMA - LIMA
    RUC : 20433172371
    TELEFONO : 5124300
    FAX :

    CONDICION REQUERIMIENTOS SOLICITADO POR

    CONTADO 111897 PROYECTO MINA

    Item Codigo Descripcion U.M Cantidad Precio Importe


    1 041016001260 PINTURA PARA METAL AMARILLO GLN 3.00 53.81 161.44
    2 041016001259 PINTURA PARA METAL AZUL MARINO GLN 3.00 53.81 161.44
    3 041016001261 PINTURA PARA METAL BLANCO GLN 3.00 53.81 161.44
    4 041016001262 PINTURA PARA METAL GRIS GLN 3.00 53.81 161.44
    5 041016001265 PINTURA PARA METAL MARRON GLN 3.00 53.81 161.44
    6 041016001264 PINTURA PARA METAL NEGRO GLN 3.00 53.81 161.44
    7 041016001263 PINTURA PARA METAL ROJO GLN 3.00 53.81 161.44

    SUBTOTAL : S/ 1,130.08
    IGV (0.18) : S/ 203.42
    DSCTO : S/ 0.00
    TOTAL : S/ 1,333.50

    CENTRO COSTOS : PLANTA HUARMEY-K200 (1333.4),= 1333.4

    DIRECCION ENTREGA :

    NOTA :
    INSUMOS PARA EL PINTADO E IDENTIFICACIÓN DE TACHOS EN EL CAMPAMENTO Y PLANTA - SSOMA - PLANTA HUARMEY

    REVISADOR POR :

    AUTORIZADOR : ELABORADO POR : JORGE ROJAS CLAUDIO

    PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS DE RECIBIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER ENTREGA POSTERIOR SE REALIZARA PREVIA CONFIRMACION.
    LA FACTURA DEBE INDICAR CLARAMENTE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y DE REQUISICION
    ADJUNTAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

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