Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Número de Cuenta Tipo de Cuenta Documento Beneficiario Nombre Beneficiario Valor Entidad Estado Fecha Aplicación

    Cargado por

    andres
    9 vistas1 página
    Este documento es un resumen de pago a proveedores realizado por la empresa SAGA SAS el 05-07-2023 por un valor total de $1,014,851.00 a favor de VARIADORES INGENIE con número de cuenta 00000024115238626. El pago se encuentra pendiente de aplicación en la entidad bancaria BANCO CAJA SOCIAL.

    Descripción original:

    Título original

    P0901167320_230705_170648168

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento es un resumen de pago a proveedores realizado por la empresa SAGA SAS el 05-07-2023 por un valor total de $1,014,851.00 a favor de VARIADORES INGENIE con número de cuenta 00000024115238626. El pago se encuentra pendiente de aplicación en la entidad bancaria BANCO CAJA SOCIAL.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    9 vistas1 página

    Número de Cuenta Tipo de Cuenta Documento Beneficiario Nombre Beneficiario Valor Entidad Estado Fecha Aplicación

    Cargado por

    andres
    Este documento es un resumen de pago a proveedores realizado por la empresa SAGA SAS el 05-07-2023 por un valor total de $1,014,851.00 a favor de VARIADORES INGENIE con número de cuenta 00000024115238626. El pago se encuentra pendiente de aplicación en la entidad bancaria BANCO CAJA SOCIAL.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    Empresa: SAGA SAS Nombre del pago: 0139 Fecha: 05-07-2023 Hora: 17:06:48 Fecha de envío del pago:

    : 05-07-2023 Hora: 17:06:48 Fecha de envío del pago: 05-07-2023


    NIT: 901167320 Secuencia: J Fecha de Generación: 05-07-2023 Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023
    Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 82100005328

    Impreso por: Titan4838

    Total Registros del Lote: 1 Registros Procesados: 0 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 1
    Valor Total del Pago: $1,014,851.00 Valor Registros Procesados: $0.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $1,014,851.00

    NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA


    NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
    CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
    00000024115238626 Ahorros 901606720 VARIADORES INGENIE 1,014,851.00 BANCO CAJA SOCIAL POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 05-07-2023

    Página 1 de 1

    También podría gustarte