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  • Número de Cuenta Tipo de Cuenta Documento Beneficiario Nombre Beneficiario Valor Entidad Estado Fecha Aplicación

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    erika juliana rodriguez coy
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    Este documento es un resumen de un pago a proveedores realizado por TRANSREFORESTAR SAS el 14 de febrero de 2022 por un valor total de $300,000. El pago único es a Juan Carlos Acosta por $300,000 a su cuenta de ahorros en el Banco Davivienda y todavía está pendiente de procesar.

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    Título original

    P0901253965_220214_195212530

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    de 1

    Empresa: TRANSREFORESTAR SAS Nombre del pago: PAGFCT-101 Fecha: 14-02-2022 Hora: 19:52:12 Fecha de envío del pago:

    Hora: 19:52:12 Fecha de envío del pago: 14-02-2022


    NIT: 901253965 Secuencia: J Fecha de Generación: 14-02-2022 Fecha para Procesar el pago: 14-02-2022
    Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 89000000918

    Impreso por: Erika965

    Total Registros del Lote: 1 Registros Procesados: 0 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 1
    Valor Total del Pago: $300,000.00 Valor Registros Procesados: $0.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $300,000.00

    NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA


    NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
    CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
    00570097070130394 Ahorros 86048414 JUAN CARLOS ACOSTA 300,000.00 BANCO DAVIVIENDA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 14-02-2022

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