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2018
RECURSOS
CICLO
INDICADOR DE ESTRUCTURA,
PHVA
OBJETIVO DE CONTROL DEL
No. METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACIONES
May-18
Aug-18
Sep-18
Nov-18
Dec-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18
Jun-18
Oct-18
Apr-18
RIESGO PROCESO Y RESULTADO
Jul-18
F E H
P
Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud
1 P Programar capacitaciones para el personal
cubra a todo el personal y peligros identificados en el trabajo Profesional SST X Plan de capacitación anual
P P
Revisar y actualizar los Programas de Cumplir en un igual o mayor al 90% de las
2 P Vigilancia Epidemiológica actividades programadas en los PVE
Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica
Profesional SST X Programas de vigilancia epidemiológica
P P P P P P P P P P P
Revisión y análisis de las estadísticas de Cumplir las metas propuestas para cada indicador Indicadores. Estos se analizan de forma detallada
3 P ausentismo, morbilida del SG-SST.
Revisar los indicadores del SG-SST.
Profesional SST X Todos los indicadores
en el evaluación.
P
Revisar el 100% de los informes de condiciones Informe de condiciones de salud. Son la base para
4 P Revisión y análisis de diagnósticos de salud
de salud.
Revisar los informes de condiciones de salud
Profesional SST X los PVE.
P P P P P P P
Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones Especialista SST Formatos diligenciados con las inspecciones de
11 H Realizar inspecciones de seguridad de seguridad planedas
Ejecutar las inspecciones de seguridad
Profesional SST X X seguridad
P P
Realizar el 100% de las mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros Especialista SST
12 H Realizar mediciones ambientales programadas identificados ARL X Informe de mediciones ambientales
P P P P P P P P P P P P
Desarrollar el 100% de las reuniones del Especialista SST
14 H Realizar reuniones del COPASST COPASST
Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.
Profesional SST X Actas de reunión del COPASST
P P P P P P P P P P
Desarrollar un plan de capacitación que cobije al Especialista SST Registros de asistencia a las capacitaciones,
15 H Realizar un plan de capacitación 100% de la población trabajadora
Llevar va cabo las capacitaciones programadas
Profesional SST X evaluaciones de las capacitaciones.
P P P P P P P P P
Ejecutar las actividades programadas de los Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades Especialista SST Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, Aplica para cada programa de vigilancia
16 H PVE programadas de los PVE
Desarrollar las actividades programada de los PVE
Profesional SST X X entrega de elementos, registro fotográfico epidemiológica
Especialista SST P P P P P P P P P P P
Profesional SST
17 H Realizar inducción al SG-SST. Realizar la re-inducción al 100% del personal. Realizar inducción a todo el personal que ingresa al ICETEX
Profesional X Registros de asistencia, evaluaciones
Capacitación
Especialista SST P P P P P P P
Realizar inducción y re-inducción al SG- Profesional SST
18 H SST. Realizar la re-inducción al 100% del personal. Realizar inducción a todos los colaboradores de ICETEX
Profesional X Indicadores soportados con el PIC Registro asistencia a capacitación
Capacitación
P
Aplicación de la bateria de riesgo Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados Especialista SST Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, La bateria de riesgo psicosocial se contempla en
21 H psicosocial. año. para PVE Psicosocial Profesional SST X entrega de elementos, informe bateria psicosocial el PVE psicosocial como una actividad
P P
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la
normatividad vigente X ●Procedimientos operativos normalizados
P P P P P P P P P P
Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias X ●Procedimientos operativos normalizados
P
Verificar la pertinencia y eficacia del plan Especialista SST
25 v de emergencias.
Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro Realizar simulacro de evacuación
Profesional SST X X ●Informe simulacro de emergencias
P
Especialista SST
Revision de la politica anual Profesional SST X ●Acta de Revision
Secretaria General
Especialista SST P
Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente
aplicable en materia de riesgos laborales
Profesional SST X ●Acta de Revision
Secretaria General
El indicador tiene en cuenta la revisión anual
26 A Revision por la gerencia Revision anual de la alta dirección
por parte de la alta dirrección
Especialista SST
P
Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo
y planes de acción.
Profesional SST X ●Informe
Secretaria General
P
Especialista SST
Indicadores de estructura, impacto y resultados. Profesional SST X ●Informe
Secretaria General
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el P
trabajo; X X
P
Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado; X X
P
Verificación de la participación de los trabajadores X X
Realizar Auditoria al SG-SSY cada año y Oficina de Control Indicadores pertenecientes a l área de Control
27 A Auditoria interna o externa
seguimiento a las anteriores Interno P Interno
Informe de auditoria
Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST X X
P
Verificar la gestión del cambio X X
P
Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en
las nuevas adquisiciones. X X
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
May-18
Aug-18
Sep-18
Nov-18
Dec-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18
Jun-18
Oct-18
Apr-18
ACTIVIDADES
Jul-18
No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
2 11 11 14 12 12 14 12 18 16 17 7 62
No. ACTIVIDADES
0%
REALIZADAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% DE EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
No.
OBJETIVO DEL SG-SST ACTIVIDADES
5 Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. 2
9 Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de 1
13 Definir indicadores 1
28 Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. 1