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  • 182423214735369ACOSTAJUAN WALTERLiquidación de Haberes (2021-12-07T00 - 52 - 11.433Z)

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    Javier Lerin
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    Este recibo detalla el pago de Juan Walter Acosta por su trabajo como operario especial en Saevent Empresa de Servicios Eventuales S.A. durante la primera quincena de septiembre de 2021. Incluye detalles como su sueldo básico, horas extras, descuentos y el monto neto recibido de $27,068. El recibo fue firmado por el empleado y el empleador para confirmar el pago.

    Descripción original:

    sertgv444

    Título original

    182423214735369ACOSTAJUAN WALTERLiquidación de haberes [2021-12-07T00_52_11.433Z]

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    Este recibo detalla el pago de Juan Walter Acosta por su trabajo como operario especial en Saevent Empresa de Servicios Eventuales S.A. durante la primera quincena de septiembre de 2021. Incluye detalles como su sueldo básico, horas extras, descuentos y el monto neto recibido de $27,068. El recibo fue firmado por el empleado y el empleador para confirmar el pago.

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    Recibo Nº 62,227 09/2021 1 1 1.

    824

    C.U.I.L.: 23-21473536-9

    Apellido y Nombre Documento Categoría Legajo Calificación Prof.


    ACOSTA JUAN WALTER DU 21473536 OPES 1824 OPERARIO ESPECIAL

    Banco Depósito Período Fecha Depósito Tarea Desempeñada Fecha Ingreso Rem. Básica
    000007 SUCURSAL BANCO FRANC 08/2021 13/09/2021 OPERARIO 01/11/2019 $ 265,35

    Período Abonado Código Lugar y Fecha de Pago


    1RA QUINC SEPTIEMBRE 2021
    74 ITUZAINGO 20/09/2021

    Código Cóncepto Días u Horas Haberes Descuentos


    RE0001 HORAS NORMALES 81.00 $21.493,35 0.00

    RE0002 HORAS EXTRAS 50% 10.00 $3.980,25 0.00

    RE0103 LIC. EXAMEN -NF 9.00 $2.388,15 0.00

    RE0120 DIA DEL GREMIO -NF 9.00 $2.388,15 0.00

    RE2567 PREMIO HS.TRABAJADAS-FC $405,00 0.00

    RE9902 ANTIGUEDAD 1% POR AÑO - FC $509,47 0.00

    RE9903 ANTIGUEDAD 1% POR AÑO - NF $95,53 0.00

    RI0277 ACUERDO S/EXTRAS CCT 260/75 NR-FC $311,49 0.00

    RI0282 ACUERDO CCT 260/75 NR - FC $1.721,94 0.00

    RI0283 ACUERDO CCT 260/75 NR - NF $381,27 0.00

    DO0001 JUBILACION $0,00 -3,438.59

    DO0002 LEY 19032 3% $0,00 -937.80

    DO0053 A.N.S.S.A.L. O.S. GRAL. $0,00 -93.78

    DO0067 SEG. SEPELIO U.O.M. MORON $0,00 -377.62

    DO0071 SIN. UOM 2.5% MORON $0,00 -781.50

    DO0280 APORTE SIND.2.5% S/NR $0,00 -60.37

    DO0540 O.SOCIAL GENERAL 2.70 % $0,00 -844.02

    DO0773 APORTE AC.COL. CCT 260/75 UOM O.S. $0,00 -72.44

    EA9999 AJ.POR REDONDEO $0,00 -0.48

    Bruto $ 33.674,60 Desc. $ -6.606,60 Neto $ 27.068,00


    La Empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. xxxxx.

    Rem y/o Haber no suj a imp. ganancias beneficio Dec PEN 1242/2013
    Banco : 400096 - BANCO GALICIA SUCURSAL ITUZA
    Cuenta : 404025320964

    Firmado por CS 105408 O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION Firmado por ACOSTA JUAN WALTER
    - ROBERTO NAZARENO
    GIUNCHETTI Fecha Hora: 2021.09.22 23:44:38 GMT-
    Fecha Hora: 2021.09.20 09:43:38 Recibí de Saevent Empresa de Servicios Eventuales S.A. el importe neto de esta 03:00
    GMT-03:00 Razón: Conforme
    liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y copia
    del mismo. Firma del Empleado
    Firma del Empleador
    Son $: PESOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS.-
    74 000010
    SE RECONOCE SU ANTIGUEDAD A FECHA: 02/05/2019

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