Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Orden de Compra - Neumaticos

    Cargado por

    Victor Maqui Hernandez
    5 vistas1 página
    Este documento es una orden de compra emitida por Turismo Días S.A. a favor de Tony J. Ponce Gómez por un total de 17 neumáticos marca MultiZ+ al precio unitario de S/ 602.21, para un valor total de S/ 10,237.57 más IGV de S/ 1,842.76, por un precio total de S/ 12,080.33. La mercadería debe ser enviada a la dirección indicada y se pagará en un plazo de 15 días.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento es una orden de compra emitida por Turismo Días S.A. a favor de Tony J. Ponce Gómez por un total de 17 neumáticos marca MultiZ+ al precio unitario de S/ 602.21, para un valor total de S/ 10,237.57 más IGV de S/ 1,842.76, por un precio total de S/ 12,080.33. La mercadería debe ser enviada a la dirección indicada y se pagará en un plazo de 15 días.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    5 vistas1 página

    Orden de Compra - Neumaticos

    Cargado por

    Victor Maqui Hernandez
    Este documento es una orden de compra emitida por Turismo Días S.A. a favor de Tony J. Ponce Gómez por un total de 17 neumáticos marca MultiZ+ al precio unitario de S/ 602.21, para un valor total de S/ 10,237.57 más IGV de S/ 1,842.76, por un precio total de S/ 12,080.33. La mercadería debe ser enviada a la dirección indicada y se pagará en un plazo de 15 días.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    TURISMO DIAS S.A.

    RUC: 20438637380 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO


    TELEF: 205237/323701 N° 32589
    Av. NICOLAS DE PIEROLA N° 1079 URB. SANTA INES

    Fecha: 20/04/2023 Fecha de Pago: 08/05/2023


    Proveedor: TONY J. Forma de Pago: Crédito
    PONTE GOMEZ Moneda: soles
    Días crédito: 15
    DNI: 77321083

    RUC: 10773210832

    Código Detalle del Producto Und. Med. Destino Precio Unit. * Cantidad Valor Unit. ** Valor Total
    19316 NEUMATICO 295/80 R22.5 X MULTIZ+ UNIDADES FLOTA D 602.21 17.00 602.21 10,237.57
    Valor Total: 10,237.57
    I.G.V (18%): 1,842.76
    Precio Total: S/. 12,080.33

    Enviar a : AV. PABLO CASALS Nº 140 URB. SAN FERNANDO


    * Precio Unitario : Monto de compra unitario incluido IGV
    ** Valor Unitario : Monto de compra unitario sin incluir IGV

    Nos Reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo a nuestras especificaciones
    Este no es un comprobante de pago

    También podría gustarte