QQeOS de Barrancabermeja SAESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 7 iusicraNoo Wad. 202 1120000213 Y 0-120 Barrancabermeja, diciembre 21 de 2024 PARA: ING. GIBERT CARTAGENA DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE NANCY FLOREZ AGUDELO SUBGERENTE DE OPERACIONES ASUNTO: ACCIONES CORRECTIVA- % DE AVANCE GENERAL, DOCUMENTOS ACTAS DE REUNION. En cumplimiento a lo sefialado en el asunto me permitié en remitir las acciones correctivas previamente aprobadas por esté subgerencia, asi como los documentos soporte a las mismas ( Actas de Reunién), las cuales tienen como finalidad de ser incluidas como parte del plan de accion integral y el mapa de riesgos institucional para la vigencia actual. En este sentido le manifiesto que de 51 hallazgos encaminados al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, actualmente el porcentaje de avance es del 22,9%, evidencias que seran cargadas en la carpeta compartida como soporte a la evidencia del plan de accién integral y mapa de riesgos institucional. Cordigimente, \ NANCY FLORE: DELO Subgerente de Operacione® ——— afee eer eee ‘SISTEMA DE GESTION paride | see ACTA DE REUNION 21-962018 ASUNTO: Implementacion Plan de Mejoramiento ISO IEC 17028 ‘Acta No. No aplica Fecha: 23 de Juniode 2021 Lugar: SaladeJuntas _ Hora inicio: 7:00 am __|Hora finalizacion: CONVOCADOSIINVITADOS Nombre T Entidad jolDependencia Caney Forex Agudelo_|Aguas de Bia SA ESP. |Subgerertia de Operacones” Gans t Rivera Mela {Aguas de Bia SA-ESP.[Dreciora Control de Geston (neeg two Vasquez [Aguas ce BaSAESP [ooo ae DESARROLLO Ep Stencién a ta contingencia que se le presento a la profesional ill del Laboratorio y-tenienda do cosa Ge no pueden preventarse avances de ia gestion adelantada, se debate propuesta Reeaawema de trabajo con las siguientes conclusiones, las cuales deve secirees Ingeniera Nancy Florez con el equipo de trabsjo para su implementacion + Levantamiento de acciones Correctivas para las No Conformidades y Plan de Mejora gatemas de gestion insitucionales. Compromiso para la proxima sesion cel equipo de ear © de wulo de 2021. ta Subgerente de operaciones dara instuccres para el levantamiento de tas acciones y plan de mejora 3 Presentar la propuesta de Mapa de Procesos en la proxima reunion, Mare la Pinto y la Subgerente de Operaciones, 4 Gaptuio Riesgos ISO IEC 17026, incluyendo el componente de riesgos a la process dot jceit sl ejorceio de reagos se hace para el subprocess eave face Metedotogia inti eC eozese8 d8l Leboraterio. ES important recorder moe ae Metodologa instiucional que $e adopte debe aplcarse tal y come sara oor Pore que este debe ser priorizado por la Direccion de Planifcacion 5._ldentficar las actividades y demas documentos que se requiere incluir 0 ‘ajustar en ios,] Tage GEST — j SISTEMA DE GESTION Pig 2 I Version ACTA DE REUNION ete Ot 21.06.2016 demas procesos institucionales estrategicos, de soporte y de evaluacién, con fechas y entregabies claramente definidas en el Plan de Mejora o accion corrective segin aplique. ‘6. En la medida del trabajo en a Norma Tecnica se debe levantar por requisitos el Manual @e Calidad de! Laboratori. ‘COMPROMISOS _ RESPONSABLE FECHA ee ‘COMPROWISO Lavantar es acciones para Tas no] |eefomcas, on formato Profesionales y colaboradores del Acciones Cortectvas y ol Plan de | voesiona Proxima sesion Nojoramients con las Oporuniades comers Remit sjsiado Procedimeinio y formato’ acciones. covectvas. a = Karate negones, covets @. | nrecoca de Canto! de Gesion | Proxima sdon asopelon y enveramota Fresertar la propuesta de Mapa 3 | efogy —— = Frese Ja pronuesa de MP8 | eeyonal I dl Lebraa Proxima ee Revsar Poles "de Rlesgos fetualgada” por ia Dieccon "se Pianiiecion avai presenta | ‘sonnndacanes| | ar ino a! levantarionio del Manual 3 aboatre por eX 8408 | ot ee ea norma en ia mecca qe se va, ofesonaes y exlaboradores del ftaberando el dagnostco on PHVA ‘sagiin formato avalado el dia de hoy Presenar avances de Ya Profesonaies y colaboiadored Todos Proxima sasion Proxima sesion mplementacion Laboratorio epee ve ‘ANEXOS: Formato de Diagnostic y Avance de a ISO IEC 17025, Procedjmjento y Formato Aggiones Correctivas = a ‘Subgerente|db| O} (Directora de Control de GestionQQg~eas SISTEMA INTEGRADO DE GESTION tanner Ene ACTA DE REUNION ‘Acta No. 002 Fecha: 28/06/2021 Lugar: Subgerencia de Operaciones Hora inicio: 12:30 p.m. Hora finalizacién: 2:00 p.m. Batis 2 Nombre Entidad - Cargo/Dependencia Nancy Florez Agudelo was de Barrancabermeja | Subgerente de Operaciones peda. ris Seize” [Agu de Carancaberan _[te,Suopecese Contd ran Pere: Tobea gues de Barancabernela [egg Subpoes Canta de Siendo las 12:48 p.m.se progede @ dar inicio a la presente reunion con convocado (Subgerente de Operaciones, Profesional ily tecnica de! Subproceso Control de Calidad). En el desarrollo de la reunion, la Subgerente de operaciones da inicio socializando el acta de reunién realizada el dia 23 de junio de 2021, trabajada en reunién gerencial. Los puntos tratados fueron: 4. Realizar el levantamiento de las acciones correctivas para los hallazgos que se _evidenciaron en la auditoria realizada por el ente evaluador INCONTEC, en el formato PGH-FR-003(Acciones Correctiva). 2. Socializacion del formato plan de trabajo implementacién NTC 17026:2017, para su respectivo dilgenciamiento 3, La lider del proceso de Control de calidad socializo el mapa de procesos de! subproceso Control de calidad 4, De acuerdo al capitulo de riesgos la ingeniera Nancy Florez propone socializarlo en la proxima reunion a realizar (6 de julio 2021), para defini si se deben determinar los riesgos para cada uno de los procesos misionales o solo a la caracterizacién del proceso, a lo que la lider del proceso manifiesta que los riesgos se determinan a la caracterizacién del proceso y que el formato ‘enviado por el ingeniero Hernan Hernandez cumple los requisites, sin embargo ella realizo algunas observaciones estando a la espera de Ia respuesta por parte del ingeniero, 5, Identificar las actividades y documentos de los procesos involucrados, para ajustar © inciuit ssegtn se requiera en el plan de mejoramiento o acciones correctivas. 6. Documentar a medida de trabajo por requisitos el Manual de Calidad del laboratorio. ‘Se da cierre a la reunién con la intervencion de la Subgerente de operaciones, realizando listado de los procesos del subproceso Control de CaliCéalge: GESFRCIOS QQeaAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION gine: 2 de 2 Version 1 me a Vigonte a pari dor ACTA DE REUNION 21-06-2038 conformidades en el formato Técnica Laboratorio Acciones Correctivas y el plan de 05-07-2021 mejoramiento con las Profesional de Apoyo coportunidades de mejora, Diligenciamiento del formato plan de trabajo implementacion NTC Lider del Proceso 05-07-2021 |17026:2017 Darle cumplimiento a los compromisos del acta de reunién Ing. Nancy Florez "ANDREA MI PINTO SARMIENTO Subgerente de Gperaciones Lider del Proceso del Control de Calidad shay £ YURANI FLOREZ TOLOSA Tecnica Sub, Operaciones‘Céeigo: GESFR-I0S aQQeaS ‘SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Pagina: 2 de 2 Versign:t Soe Vigartoa parr de: ACTA DE REUNION 21.06.2018 Levantar las acciones para las no conformidades en el formato |Acciones Correctivas y el plan de mejoramiento con las oportunidad igenciamiento del formato plan de trabajo implementacién NTC |17025:2017 Darle cumplimiento ‘compromisos del acta de reunion Técnica Laboratorio 05-07-2024 Profesional de Apoyo Lider de! Proceso Ing. Nancy Florez "ANDREA MPINTO SARMIENTO Lider del Proceso del Control de Calidad shay £ ‘YORANI FLOREZ TOLOSA ‘Técnica Sub. Operaciones‘sae mamma ot wp sacra ena oi Ona {pwn oh sow cee epaDN) en WP v0 NOlS39 3a vWALSISSISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVAS T |AUDVTORIA EXTERNA NCONTEC $0 [CONTROL GE cALiOAD en Henin bs esccnis i ipaalded(sundo no exten conics derteenes, que els os rnusven sh aftr [csvedes ce! bortono), ye usta todo atucona ola haba Soadeadoy pris tanto no ra equated poser, suason que genera incumpieto 8 un Joausio ce anTcIecrra2s Protein Laboratory 1 |eCexmror ete sro por cap leae) Emegeber Mapa de Rasps’ | Peat Slemes Geen sonaneas Supios sais nctssogsnatuconl cco [Doar capt de legos Glabrae con ba aqnoa sla SO IEC | _ Proesenall beaioroy 2 [Peiteonse scanner scuscacen coin Potca as ngeion xt rng Owaroce | Pesos Somes Genin seoaeat [ones Futuna Steps Documate peseiag on nsarce cacIo tranaconenpressa om ntulonal de geston y deseo. Sousa el mana Ve feos ds GSTUTGaT or Fiance el Coil Prva pas walt | — Pofesoal labors y [vate mapa de iesgos de subprocess Ices ydocumertr is spas paral eparciscad corer Prooedas 05 Marketg, Pago 12 _|oos pra su ntustn ena acusaaron dm Policaprals gestion del sgoyDisero do lcocumerar capt da Resp del laborstoro score con equitizs de a 1SO IEC [ones natuoona Envepabie:Dorurmetspreseradoenintancia dl CIGD Sere popmena ce RRS aw PaS| pata Geston ce resgoy seo de Contes Incuyendo capt de ls rasp de stereo |tnerdo en cuenta rasrieios de Funan Pibtes Pendrse revision gala Draccion se [Conte Gesion y aprobacn por ICC lavance 25% Soalaaral mapa de resgs de rparaaaonnctandia de Conte Primaria avalen [Some nstucona de peony dosarpena. oF 7 [Eva tmapa ce rasp det subprceso EFICA2: NOEFICAZ:__[esean rovrmca SISTEMA DE GESTION bares QQeQAS hae roe ACCIONES CORRECTIVAS [Vigente a partir: OR [Avoronn errena woonTes con antelacon acerca de a infomacén que preende pone al leanee de pablo. idol infemacn que pretende panera aapesicen del pion EvidencaEllateatore note d Eribortero noha revisdo el equi de conidencaridad para Menta en primer ugar sus cents y ls reuisios ue can la noma icicle etablece, Nog |S Pe noaided Be cetitear es cherts cel borin reates (potencies de er oreierdo aa, a wforaco 1 |aue process y genera pera ect ye s apone a alcene selpusien Errors Profesor Laborato sovareat [Documenta —| ceria ont Mate de Actvos de informacion, la informacion que genera al eberatro ya |sasitcaccn de iformacion eservada cascada yconidencal y ave campimiento de |severdoa os equsios de la norma tecnica ya lot que se acverd con el cles on caso de lpicar. Envegabie Matiz de Actves de inerscion da ubprocaao acuelaade Prefesiona Il Laborterio sonerzea [denticar los clientes del laboratoro reales (y potenciales de ser considerado asi, la informecion| 1. Se establece un documento acuerdo en ia 7 [aue process y genera para el cliente y que se dispone ai alcance del publco, Entregeble. Jprestacion del servicio, Avance 50% Semone * Js. zSe implementaron adecuadamente Is acciones defini? oe No Jb: cLas acciones fueron eficaces? Fi, No [c25e etimins ta causa de a no contormidad? so so Las acclonesimplementadas contribuyeron a mejorar ia iirc, No {Se clera la no conformidadiiliage? a NoSISTEMA DE GESTION ae 2920S ee ~—s ACCIONES CORRECTIVAS [Vigente a paride: No se evidenca que e persona, clu cuslqulermierbre de come, contatsa, persona de oganismos externas o ndviduos que alien en nombre deliaboratero debe |antener' conicerciaided de toda formacin oblenida oceada Cuan a ealizactn dels acidades dl abort, except le requer po ley levdoncia Nowe evisenci que culquer miambro de corte, contratsta personal do oxgansmos exer. navduos que actien en nombre del abortaro haya conecidoy |scntaco ioe ineamionie de conidenciaiad del labrato, Ti ee puode evdencar qo ol abralro debe garaiza la protecoon de a infomaccn dl abet, mediante un acverdo con personal erro y extern para mariener a confidenciaide de toda iforracén bleridao reada drarto la eslzacn dolasastcados cl laberatori, ya que el acuerdo de confcencaiiad exstnte nolo ceremplsy [Se consiruye acuerdo ce confdencialded es cuales se deben sociszar en comié primero para eu respec valdsion, as como remit a Secretaria General, para posto ser aprbado | se imptemertaron adecuadamente las acciones defnidas? >: 2kas aciones tuoron efcaces? fe. {Se elimina eausa Ge la no conformidaa? {Las acclones implemertadns contrbuyeron a melorarlagostién dol proceso? {Se cierra a no conformidadallezgo?TI E GESTION ee SISTEMA DE GESTIO! = | ACCIONES CORRECTIVAS Komeanaren heraser “ss achdades de Inbortori no se Tevan a cabo de manera que cumpin los requis de as aoncades regamentaias, eviderci: Nose eigen que el abort Naja detidolos requis gas qe See CAI [Rose han cetnco laments os equicslngales, roglarertanos que debe cumpireabratoro fee alc pede generar incumglinlents legal por min oesconoemiens, |actusizaro nomograms del supprccass del aberatro de Calas, Jentregetie: Nomogramavaldaso en Acta con el protesonal dela Secreta Generel fave sola Normogram Se valid ano mes dene efermograms apleaco al ssoproces conte! decaldas,sin embargo se deben |ncerporer unas cbservecinesrealzadas con respec 26s Jnomae que apleanaenvo dela egarzacon, este mmo fue |actiatiar el nermograma de subprocso dl aboratovo de Calidad \etzado pote Secreta General, sogon acta Aa fecha se da eee: emer vcs en omc pea eS Gew! Jano/1. Joep capi. que vais Normograra ance 100%, Se implamentaronadecuadamente as aclones definidas? Jp. 2uae aciones fueron eicaces?™ Je: £90 olming la causa de la no eonformidad? ‘Las acclonesimplementadas cortrbuyeron a meorarla gestion del process? 280 cera leno contormidadMalazgo? at — Aa Z (SQ pato SovmienTo.AQeAS SISTEMA DE GESTION — ACCIONES CORRECTIVAS JeViaboetoro ro especies a resporsabldad, aloraed elerelacion de todo perscral que Ange real o veils el abajo que alecta as resulados dens acivaaces de |aboretoro:EvdencaElfaborstono nana defn las uncones eneraccones dol persona EI cescior no espectica la responsabildad avoids na rierlacon ce persoral ce abortoro,mneumptlendo el requ Gea norma crea or GeeconoceTenio de Ioe Jnsmos y porque el fomato nstuconal no lo haba eonsieraco. sovranes Jb. chas acciones fueron oficaces? Je: £8 liming ta cause dela no conformidad? J: .t.as accionesimplemontadas contriouyeron a mejorar ia gestion del proceso? Je. {Se clera a no contormidadiMaliaago?SISTEMA DE GESTION — ACCIONES CORRECTIVAS [igre «parr ae: [AUoITORIA ExTERNA NCONTEC [CONTROL DE CALIDAD Et Laborato noha consmplaco documerariacomuncase dea efeace dal atama ce geeton dl abort, yl mooranci de campl os requstes No se cuenta con a intanscion clr, pecs yconcss, con respacn sos srvicos gus pres ellabosar prope, conraiads o subsonttadcn,ereads, no areas, ue [tet aera denanca de oe servis — a als eee fe 5 once eet mand ebro Cals, ox equi del eta [sc ywmecanamo ae comuncacn cee anos. ‘uber de operacanes *Jeidercn Mana 8 Setora ce Gaston Sa abst achalzaso yqucoter a eachra ‘reson Cobomere sorceznat Jesus cole romewenca. FE ce esi cleric onsen nl cutee a ono rocezs ou mary tepals x nermprso Dseunentr no mans el Labret do Cala, os eutis dl sta epson ac el. romogama del ceo. see obo pia 1 |S8yemeanamo ecomuncatn dee are, [roomier sta pce Eerie Maal Sama do Coston Lacno achizado y ue cortenela euch y ‘nace eh conan as tens pare mane Joust gelsnorna eenca estan tr elcoico ce sen |e esabacd erage de proseses)sciacro ereago ela aamoe rene 259 | 2seimptomenarn aacuacamonte a cones dle? to scat Neen: cia accion ern ateaces? 8 xo {Sectimind a eseen ota no cnforided? 3 no ‘Las eclones implementa cortbuyeron meer getin dl proceso? oe USeclornta co conformiaahshange? #2 - gee TW, lavogratovia gato SormientoSISTEMA DE GESTION ‘a memes ACCIONES CORRECTIVAS ‘Atala fomato de Desrtrncuyendo a clfccion y el conociniento tecnica as como habiladescompetencias especifas, del pereonel dl abrstoio. [Envopable Rot dl Corre Labora atulizado(incluyendo requsioa dere) y presetago ala (Gorenca General y Subgerente Admnistavoy Finca ——hetividad— ——Aatividad a. se implementaron adecuadamonte as acciones defniaas? {Las aeclones tueron efiaces? {8 oliming i eave dea no confermidad? 1. Las acciones implementa contbuyeron a mejorar la gestion del proceso? 180 cera la no conformidaatMaiazgo?”SISTEMA DE GESTION ——— QQ~was = ee ACCIONES CORRECTIVAS [Meens a pera: eB abortoro no ene prooesimientas paw )superisar a pereorat ) atoiar al persona, |) esizar et sequmionc de la conpetoncia del persona [Evidencia: No so halo evsencia de los procednienios de supers al personal, aorzacn ni seguimieto dela competancia del persona Nose cuenta con fos procedienios enuncados en equa ya que a empresa no os considre necosaTex beatin pecan pr el wba esti, kt cel re, 1 fbpecsendteonontsactconas onondyacacsraceascesecracomeeunse | SADE Aminaronoy svoasee pete nee ‘ Petasset eer [enregatie Procesiiento documenta yaprobaco en C1Gy0 “Astividadis SSUES neue [Decurents un procedmento para el iaboratoro que estblena, a sleccion del personal. o |sspenison cet personal autrtzacion del pereonaly realizacion del sequmieno dela competence 1 lee personas [Ereregabi:Procedimient documertade y aprobado en C1Gy0 s..Se inplementaron adecuadament as acciones defnides? Jb. dhas accionestueron oficaces? le. 2Se aiming ta causa de ano conformided? |. cLas accionesimplementadas contribuyeron a mejorar la gestion del proceso? 280 clrra ano conformidadalazgo?SISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVAS bc El laboratorio no aor al persona para lever a cabo acividades de laborstove expecas, noes, per no nmadas alas squares: J) deearoiar mactenr, verticar vain’ metodo, >) anatzar ios resutacs, noudas as cecaraccnes de conoidad ols opnionese ierpretacones Je irtomar,revsaryautzariosrsutaos Jevsenos: No ae hal evcercs do sulsacén a persona Jno sera cetinco en el Labortoroaviicaciones para las acvidades enunc2das ya que M088 coreeo esi requ oral motve no sha se aren hecho exci estas Jaoteacones ater al persona, Jp. guas acciones fueron oncaces? > 280 climine la causa do lane contormisas? |. 2Lasaccionesimplementadas contibuyeron a mejorar la gestion del proceso? Je £Se clr la no conformidadiMalazyo?[esage rovrnans SISTEMA DE GESTION ales OQeOS = ort ACCIONES CORRECTIVAS [manawa Trams nS [worona prema ncowree [CONTROL DE CALIDAD Er laboratoo no fa cocumertada fos equistos para las condiciones anblalesnecosaris pra realzar as acividades del abot. levidencia: No se evdencs un documents que determine ces son ls “equates par as stlacionesambirtalesnecesarias pea el Gesarllo de os moses de eleance. He ncuron Manual do laborato la documentacon de ls requsins par as nstalacones ya |conaclones ambientsies necesris pra ls aivisedes co abortion, nclyendo lat lscvcades de sequmorto,convoly reis¥o ce las canciones ambiriles de acuerdo con ss +1 [eepecteacones os melodos o prececimeinios perinenteso cuando infujen ena valdez doles | Profesional Laboretorio sornv202t Jresutados, as comoias accones ate las desvaciones iericadas, Anexar el el formato para | \registo de as conaciones ambien actuazaco lEnvegeble: Menual dal Laboratorio Actuazadoy formato anexo ricur en et Manual ce laboratr la documentacon des equsios pales instalacones yl concicones ambietals necesaras para ab acivcades Gl laborato, eluyerc 1. A fin de dar espectvoalcance ala acca Jctwaades de sequmarto, conta repisto de las concones ambirtales Ge acuerdo con las ests queder plesmads ene manual soginh os 1+ |eepeciteacons, os metodo o prosedmonios prtnonies o cuando imven ena vaiez ce los eres estavecdos Jresutadoe, as comoias aesons ano la dosvcione deniicadas.Anoxa a o formato para recisto dels condiciones ambiensls scuazado Javance: 0% |Ensegabie: Marval del Latralro Actualzado y formato anexo Se implementaron adecuadamente las acciones deinidas? No {Las eeclones fueron eicaces? No Jc: £80 liming la causa dela no conformidaa? No a. zLas accionesimplementadas contribuyeron a mejorar la gestion del proceso? o_ Jo. 2Se clera iano conformidadalizge?[area ce erence Pre amore oe] QQea0S SISTEMA DE GESTION — ACCIONES CORRECTIVAS J[GESTIONDE A OPERACION ET laboraorio no realza ol seguiment, convoy reget als condones ambientales de acuerdo con especearone.. Jevdensa: No se cuoria con el regeve, sepumienio' contel a lab condones ambenialee de acvero con espacicacones, métode yprocedmientce Nese cuenta con iearvonos dosumeniacos de condiciones ambintles para a reaizaton ce To qos puece gener icaredumbre sobre la estabidas dea cperacion de oe equpoe de labore, a confab en as medicenes,consciones quimicas de ls rescivos ge lbortea, © que ponds impaca la qjecuen dos metoos y resus. sarsaoa Tiabaratorio cil. con 0 docurTanta Toga |e la consciores ambierals as cuales se Imstosesopecadmairoe potinectes 9 cuando nfiuyen on avalide eos esutaces| omen cerivo de cade ea oe veo [Eneegable. Rego mpementace y deponble pos verieason ce len de Mera, _Seimplemontaron adecuacamente is aclones definidas? Las acclones fueron eficaces? 250 olminé In causa dela no conformidad? {Las acclones implementadas cons Touyeron« mejorar la gest del proceso? Je Sector la no conformidaaalaage? TENDACIONES![esto Pairncos QQeOQS SISTEMA DE GESTION bia ACCIONES CORRECTIVAS fone [pppePRoBIGA | [SESTION DE LA OPERACION ETisboracro no relea segumero y evsin peredca aes mods que convomn lat stalacones [Evcencia: No se han mplamentado medidas, para contlar las nstlacone en eucon cone ceeeoy Uso de eas, prevencion de contamina, tererenciaoinfuvencis verses en as actividades cel lbortore osha coerplao etablece coo de las nsalacanes con el tet Ge preven cartaminsion cuca ens acivdadee de proceso Ge uch conto afeclacones a | ued presen an las actviades espacicas del borate. Prefesionl it Laboratorio sovoez021 [ermenere, ete asegrar que se curplan os roqistos relacionados oo la ealccres lcouscones ambertais Documenta n ef Manval de Cada de Labortoro tas actucades para el conte! de as jrstaiacones que incina: soov2021 favence: 0%. [2 Sepsraconeiac ere reason iascusles hay aeividadesdolabortorncompattes, |. cuando el lborton rata sctvidados en atoe o hatacones que estan era Gesu cool lpermenanie, debe asegurar que se complan os requis relacionados con ls netalacones lesndecnes ambertaia, 2. Se implomentaron adecuadamente las acciones defines? s No lb. cLas acciones fueron eicaces? s No Je: 4S elmino la cause de la no conforma? s No: a. dhs acciones impiemeatadas contrbuyeron a 8: No! Je Se cierrala no contormidadMalazge? 8: NO. ci aSISTEMA DE GESTION fegeas cet ACCIONES CORRECTIVAS Evidenia: No ss ha documenta en su prececimento Conol do equips CCA PR 00216 resconedo con maripuactén, anspor. amaceramiert, uso y manterimierto| panfcado para eu equipamieno. Profesional Laboratorio ‘ovoerz02t | Fecha | za procedmerto Corto de oqugcs( CCA PR 002) inctsyenco lo relaconaco con la Imanguiaclon, transporte, almacenaminto, uso y manteninieno planicado delos equpos. [Enrogble Procadmientoacuaizado acordo con elamontos do requis. {80 implemantaron adecuadamente las acciones defnidas? lb. dtas acciones fueron sficacos? Je: 2Se elimind la causa deta no conformidad? J. cLas acciones implementadas contribuyeron a mejorarla gestion del proceso? Jo. 2Se clerra la no conformidadMaliazgo?[poses ravens QQeQAS SISTEMA DE GESTION azine ACCIONES CORRECTIVAS ear 72020 aerator no verfica que of equpamiento cumple con os requtos espeotcados antes co ear nstlado 0 renealado para su servi. Jevicencia: El equramiento noha ico vetcaco reepeco al curpimionio de sus requis, antes de serinsilago ore stalado para su servicio. JActuaizargrocedimiento Conde equpos( CCA PR 02) incyyendo Io relacionado con a |erseacion ce os roqusitos anes e a nsaacien orerstaiacen Protesiona Il Laboratorio ‘o10er2021 [Errogtie Pocesmiertoacuaizado acorde con ee sementoe gel equity ier |Actusizar rocediniento Goto de equipos{ CCA PR 002) inckyend o relaionado con le |ericaion de los requis ares de ia salen orenstalacen. clones fueron eicaces’? i la causa dela no conformidag? {Las acciones implementades contibuyeron 2 mejorar la gestin del proceso? {Se clera la no conformidadlaliszg0?[essen Parrrons AQeAS SISTEMA DE GESTION Ee ACCIONES CORRECTIVAS eTaboratoro no verflea qo el equparverio sea capss de egfarlaenactud doa medion yaa nceriaimre equerda pare proper un reulado valida. Jevenca: Nose ancorvoveeacion da que sus equpos sen eapacesdelogfaria exact os medisen yi la nesisumbre requenda por lee mcdos para generar un eeulado jaice ProleeratI Labortono 80 Implementaronadecuadaments as eeclones definidas? Jb. uae scciones fueron eficaces? 80 liming ia causa doa no conformidad? |: 2Las acclonesimpiementadas conirbuyeron a mejorar la gestion del proceso? lo. {Se irra ano contormicacialaAQeQSsS SISTEMA DE GESTION eae ACCIONES CORRECTIVAS Gms = rvorronm exTema weOTES [CONTROL DE CALIDAD | _ |GESTION DE LA OPERACION [Etiborato no na cater ef equip de mecicin. {videncaEllaboraloro neha cibreceequelos tumentos uizadee pera ice métodoe vlundtioos, tle come las buries de vo, cuyaexactuc puede acta vaidez [se lo resutaco. [ETncureleieno del equate debo-e quero se contempio a ncsion do estos equips ene programa alder confabidad en os resutadosQQeaSs SISTEMA DE GESTION [eiginas 1 ao ACCIONES CORRECTIVAS lereepe = PENDEIGA [GESTION DE LA OPERAGON Elaboration etblece un programa de earbracon vice: laberatve no cuerta con una prograacion para ealra sus equpos a fn de mantener a contanza en sus medcones| 7: Er uel det requo de Te norma SO 17025, de no documenta Progra de ealrecongovers el ergs de. "2. Nose tne defride ls equips ave reason calbracn 3. No eee estado los cts de caltracin en cade uno dels eaubos. ‘te pears cata uals eos de arto qe marge cera ee Se implomentaro adacuadament as accionos detniaas? p.dLas aclones fueron eiaces’? {280 elimind la causa dela no conformidad? {Las acclons implementadas convtbuyeron a mejorar la gestion del proceso? 80 clora leno conformidadiMalargo?poorraman SISTEMA DE GESTION — O92S0S = cau ACCIONES CORRECTIVAS enioee [AUDITORIA EXTERNA NCONTES [CONTROL DE CALIOAD [GESTION DE LA OPERAGON JEraborstaro no eveta con un procedinienio pas leva’ 2 cabo las compobacones iermecias defo su equamen [Evdenca: No ae reelzan compreoacenss nemesis bacado en un pocadmento que Spoqe 2 odo su eqUparent, tampoco se ealzan corobaciones a su mate velumres | [io w= corte a necesias de docureta un proceciieno geerandose al fasgo de ro gafrtiacomprobscones de as ecu Ges equposyeneguer a cones ene a. .Se1implomentaron adecuadamento las acciones defini? Jo. guas aclones fueron eicaces? J Se timing la causa de la no conformidag? |s.dLas acclones implementadas contbuyeron a mejorar la gestén del proceso? e280 cle ano conformidadallarg0? eae SeniSISTEMA DE GESTION ee ACCIONES CORRECTIVAS |Wioerte& parte de: [AUDITORIA EXTERNA INCONTEC © [coNTROL OF CALIORD [Eraporatoro ro atatza rv mplomenta 0s faciores de coreccien de su daos de calbreiony MR para cunpl cones requis, Jevidencar Se eudenca e cerado de caloracn cl equipo de Turisez marca HACH eédigo FQ C13 él 2018-10-16 por CMY CIA cuyes corecciones non sso jacvatzan'e mplementan [evidenca: Repato de atulzacion¢impementaclon de valores de referencia yfactores de IAsegurar que los vars deeferencay los facres de correcionen| lacatzan emplemenian Evidenc: Regist de actalzacion @krpemertaion de valores dereferencayfactoes de leorecsion (permanent) a. 2Se implementaron adecuadamente las acclonos definicas? Jb. ctas acciones fueron eficaces? Je. 2Se etmin6 ta causa dela no conformidas? ‘Las acclones implementadas contbuyeron a mejorar la gestion del proceso? le. ese cera a no conformidadMallgo?SISTEMA DE GESTION = roma ACCIONES CORRECTIVAS _ T[sesron De i oPeracion [Eaberatora otra ezconesvels par eva soso previ de os eqUpo8 [ever Nose evdendan sctones nparmriadas para evar antes no press Golo. equpos an ce que saa nvaiacs ls resutados {Se elimind a cause de lane conformidad? a. Las aclonestnplomentadascontbuyeron a mejorar gston dol proceso?SISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVASSISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVAS [AUDITORIA EXTERNA INGONTEC ET iterstoro debe cortar con un procecmiena para a revsiOn de solctudes ofertas conta [Evidence No es evden un procedmiento para larvisén de sclctides, ofertas yconaios [hose na Gentfeaco en al orator a rferacionpeinenete a documertar para cumple requslo en elencon Jiesgecoincumptminsa |eacorar un aparte que complement e Manual de Conratacionnstuconal que documents lisoncaments a metodloga para la revision de soletudes, ofertas y cones del subproceso cel soars [Evens Apare para ncusion en el Manual de Conratacn aprabado en instancia del C16) prov aval de mesa prcica dea Secreiaa General 480 implomentaron adecuadamente Ins acciones defini Jb: ches acclones fueron elcaces? Jc: 28eoliming ta causa de la no conformidad? Ja: dtas accionesimplementadas contribuyeron a mejorar la gosion del proceso? Jo. 2S¢ clora a no contormisadHallago?essoe:rotrnans SISTEMA DE GESTION O920S =a on ACCIONES CORRECTIVAS oe To se dane Saramonte is erpeciieacin ols nammay eg Eviencia: El laboratvio noha dando especticarion oa norma ylaregla ce doatién de oe ensayes, dod ro Were delnco el equsio o que puede generar rconformidad de os Ges en Forme de esutado, por fa 32 ‘aidad sobre es etexos de aceptacin ovechazo Ge un produto reautado. ‘Con base en is Gua ISOLIEC 98-4 dccumontr enol manuel dl labraoro, le declracion do Cotfomidad on el Laborato, ons cus ee dena caramerte a especicacion ola noma ya i ‘ala de decision inuyendo que la ea de decsin se debe comarveay acordar con cent, | P*Fesons I Laboriono Evidencin: Rela de acsiéndocumeriaca one Manval Gl Sistema de Gesten del iboratoe, [con base ena Guia ISOAEC 08-4 documenta en el marval dol aaberatc, la dacaracon de |crtormided ene Laboratorio, en a cua se etna laramerteiaespecsicacon oa rerma a Jeciace decsion nujendo qe la ea so Sein e dade comune scodar cn ler. [Evenci: Regla ce aecisondocumentads eno Manus! de Stema de Gestion del itertere,[eee ror SISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVAS [AUOITORIA EXTERNA NCONTES Jaborsior Jvidencia I abratar no eunia con lo procedmionoe actutzados,nomas ccualaadas, manusle le documenacén reaver para ls actvsades de abst, Ino se encuorvaiponbio un preceamiento para selosoén formacien, super, auloraacén, segues al pereonal Ino se encuonva disponible un preceamioro para manpuacén det de ensay. se documentos MANUAL DE LABORATORIO igenela 1202-2015 ee encuenvadesaculaado, rocedmions CCAPR.012 Mano Irtmo de Mueetas, proedmanto LCC-RT-P is Toma, ‘anspot y Pesanacen de Nesta se menconan on su Maal de Labortoro pre ye no exsten eno Sistema ce Gaston, Joocumenios ce itoratrie dessctuazaos y no Esponiie acrde cone equ enunciado lo que puede casera fae de cedzlided en [es resutados de aboretono| center con base on is acividades det laboratora a recendad de ctisiza foe cooimentos de subproceso como el Nanel cel Laboratory los cecumertosasoados, ss come lncesdades de las moras actualzadas ave apiquen a fos meloes de ensayo ave se aplean lore Cotzary sot aa Subgrenca de Operaciones los documenicsextemosrequrios para el Jumperiento cet requis 1 |2:Aewateseon e documenes del sunprceso,apretacieneincuson ene ssema de gestion. | Protesona ll Laborato sosr2022 5 nuion dees documentos que se van a documenta con bate ano present plan de Inercramion | Elabraro roceimento para manipuleion de item de ensayo. |evdonca: Cocumertos a! subprecaso cetualzades,docimentea,epebsaesencuidos one sera co gestion Hh EG 2a |cortsca con nase on a actinides del borate la necestad de scala lo cocumertos let sutproceso como el Manual cel Laborato yes cecureros sbaados as comos Inecesdases dean novnas acuslzadas que span a lox motos ca oneay quate aphCan lowe hs. nia ects enendo en cuenta qu o Cotzar sot ala Subgerenca de Operaciont lo documenceextmosrequerios para ol [cope rooiain as 9 Iobortoo ha aocumortaco y ctsiznto 1 [2:Aeualeaeén do documontos del subprocoso,apobaconorcusion eno sistema de gestion 3 nuion dees documentos que seven a documenta con base nol presente lan de |neoramione, labora ef roceiminto para manipula de tam de ensayo evdenc: Documentos de subproces actualzados, docuneniacos, sprobaces @ nto a [sistema ce geston 80 Implementaronedecuadement las acciones defini? lb gLasacciones fueron eeacex? |e. £Se etimine ta causa de ia no conformidad? Las accion implomentada contibuyoron a mojrar la gestién dol proceso? [o.2Se cera a no conformidadaliazgo?” aeSISTEMA DE GESTION bas AQe0s = ° =e ACCIONES CORRECTIVAS ieeree FUL, saboe bho ae iceran Q Q wOS SISTEMA DE GESTION ar oem ACCIONES CORRECTIVAS _—— oy “ao7ran2t RE ST niormes de eslorderizacin (veriicacon) para los métodos: COLOR VERDADERO, HIERRO TOTAL, OUREZA TOTAL, SULFATOS, JFOSFATOS, ALUMINIO. Trample et requ, aptcadasy falta de confanza en los resultados, En ot anual del Laboratoro se dade documertar la obigatoriedad de velar que e! eboratorio puede evar a cabo apropiadamerto los metodos antes de uizaos, pare asegura el dosempena requerido,conservando ls registro de dcha veriicacon, tnvendo en venta lave para cada madiicacion del metodo, se debe repei a veriicaion Profesional Laboratorio | 16/01202s-2010872022 (Capactartoricamente- ls coleboradores del laboratoro en la aciviGad Ge vericacon de los metodos enunciados en ano conformidad y realizar dejando evidencia do dichas Profesional Laboratorio | 01/07/2021-20/03/2022 [Enel Manual dei Laboratoro se debe documeriar la oblgalcriedad de veriiar que el laboratrio puede levara cabo apropiadamente les metodos antes de utizaros, para asegure Jel Jesempene requerido,conservando lo regis de dicha vericacon, teniendo en cuenta [que para cada modeacon del metodo, se debe repet la vericacin [Sapsctartonicamente a os colaboradores do laboratoro ania acivdad de verfcacion de los metodos enunciados en la no confomidad y realizar dejando evidenca de cchas veriteaciones., Ja. 280 implementaron adecuadamento las accionos deftnidas? — No___ J. 2Las accionos fueron eficaces? Se, no J. Se eliming la causa de la no conformidad? sae No lc. ZLes acclones implementadas contribuyeron a mojorar a gestion del proceso? a No 5. ¢Se clera la no conformidad/Hallazgo? sa i EFICAZ: NO EFICAZ: Prof laevertoiia. an pele oats aumento leevans Povrnons QQ~eaS SISTEMA DE GESTION mia canner [rs ACCIONES CORRECTIVAS lemma $a $a 2 [AUOTTORIA EXTERNA -IGONTEC [conrRot DE caLIoAD [GESTION DE LA OPERACION er iborataro no ineuye en prosedenienio CCA-PR.D16 Toms, Transpo ypreseracion de muesras, la secién doles sts, pos de muestra a recopery plan de muesien [ho oe rs docurerado do fame completa: procaamarto avnado a qv 16 exsie Gartad can el cherie Co especo as puos de mueseoY to0s de MUESTasy no se cri Jon acnceces ce panilcacon,proparaciny vatsbided de muesies cuanto el clni lo equers |achalizar el procediniento CCA-PR-O15 Toma, Transpo y Preservacon de ruesas, ncuyendola metosobola para selcccra las mvestes os sos, [lance muesro i preparcon yrataniento de mvestes de una suserce, Instr peau pare ctaner et tma quero para esubsguiee ensayo Jesteracon,yaprobar en nsircia dl CIGyO Profesional I! Laboratorio swova02t-socezo21 |acatza ot proceamiento CCA-PR-OVS Toma, Transprey Preservacion de Invests, ncuyendola metoslogia para sswccenat las nuesvas oes sos, El procedimionto de toma de muesa se aust de acuerdo alas [pan de muceue ya preparaciony Vtamiono de muesbas de una susianci, ecomencacones ys vai en cor rare + fra produto pare obtener el tome vequerao para el subeguinteeneayoo | 2aczo2s |Segudamente e temta ante planfcacénexatogea cont fraiteo leitracen,yaprobar on ntancia del CIGyO ser ecoatasoyapeneo pr su tpecie mplonentacn vance 80% |. 2s implomentaron adecuadamente as acclones detinidas? st No. o.chas acciones fueron oiaces? 8 NO. {Seliminé i causa dea no conformidad? st ‘dLasacclonesimplementadas contibuyeron a mejorr la gestion del proceso? siSISTEMA DE GESTION oa QQwas = ae ACCIONES CORRECTIVAS |vigerse » parr de: wor JAuorroRIA EXTERNA-ICONTEG = __Jeonrrot be cauioad |GesTION De Ls [Acuatza aprbar implementa aversion dels frmatos do pen de muesveo y [Remsion de puros de muereo,huyendo 2) Ls referencia al matouo ge muasre uzedo els isenticactn del equpamertoutizade Is concciones ambiente de venspore os dagramas para sentra ubieactn del muesteo [8 desvincioneso excusiones dl metodo y ct pan de musstee, Poteiona! i Lt [Actuals eprotar einplamenta i version dole ferme do pan de mussteoy Remsen ce purios ae mueteonetuyence: 5) La referencia al metodo de mis ico 2 8 ideniicacen det equiparsento utizado is condones ambiorais de Penspore Jo) 1s cagramas para tenia i bien det metre his cesvecioes excusines el metodo y de plan de muse. Se implamentaron adecuadamente las acclones defn? st No, Las aeciones fueron eicaces? a No = £80 otimin6 is causa ela no conformidag? sa — # has secionesimplementadas contribuyecon a mejorar la gestén dl proceso? x no Je 280 cera la no contomidadislazge? si so EFICAZ: INO EFICAZ: L eacTDA O Ae = Oa Samnents DE MUESTREO GCA FR O78, no ieuyen la refrenca al métooa ulzaco OPERACION © excsenes del metodo y cel boratono 1110172001-soce2021 Les formeto ya se alusaron en acuard ao indcado pola ‘ormatvdad ya audtora se valde en comts primar. Sequidement se rama ant planfcaiénestegia nla ‘alia ce ser seiazado y aprctado para au reapeciva Impementacion Avance 60%ero SISTEMA DE GESTION 090s = sae ACCIONES CORRECTIVAS Iaesapcre = ware R : UDTORDA EXTERWA- (CONTEC __|CONTROL DE CALICAD woencia [GESTION DE LA OPERACION Cos documentos que se mencnan en su Naval de Cadad procednverio CCAPR-O12 Monje Irtemo de Muesias proceamerie LCCRTP 16 Toma, Tanepote yPressvact] Muoatas, no estuviron ponies. Eriaboratoro no na ncluco be regitios expectcados ye que no se contemplaba ls norma tecnica core reereci dela docureniacion ser. acter erplementa ls procednienes Mano intro de mussras| ICcc-RTP 15)y Tome, vanepeney preservacion de muostasesogurando incision le actvidades Gefnidas en el numeral 741: Transporerecapién, manpuacin Jrcteccén. aacenamions, conservaccn, dsposicen o devolucion dos lm de leneayo inciéa ova at isposicones neces pars prteper os nereses de labostoro de sens Se dete tener en cuerta contemplar ena procedneinio Homa de precauisones para evar el cetanor la cotaranacon, a pecia oe! dan [set tm srorteia manipuacen. tanepora, al amaceromientooepea, la preparacion pra enssy. PrefesionatLabortoro seoveoet son 2021 cian ines nes lActatar,apobar e iplementa ls procedmlenoe Manso irterno de muestra ILcc-Rr-P 15) Toma, ansponeypresewaccn de muests asegurando ia irluion oe scividadesSetindasenetnumaral 71 Transport recapeen. ranipulsson, prcteccen, smacenamsnt, consenacen, disposicén odevchicén ces im de Jenaay, ince toca a lposicones necsaria para potoger cs reese de labora y el clans. Se debe toner en cuonia conterlr ene procedmento is lima de precaucones para eva el eteoro, la contains, a perc oe dno Procecmient actalado por lara, pendent vader ‘protectin por come CGD ‘Avance: 70% del tem curate a manuacor, ranspre, al amacensmertoespes, ya Jrepracion para nsay, Js. Se implemertaronadecuadamente as acclonesdefinidas? >. 2uas aeciones fueron efcaces? {8 liming i eausa dela no conformidad? |: cLae ccionesimplementadas conirbuyeron a majorarla gestion del proceso? e.£Se cle la no confomidaMalargo? iA ERSISTEMA DE GESTION ACCIONES CORRECTIVAS No se evcencia cerziracion para para las muestas laces gel procesoy que son mesveadas en cada una de Tat capes del Yalevinlo de polabizacin, ins cunes sc] Jso>repstadas con a ech y hora de ngrso, el aberatr ele dena las mucsas que soreaponden ala red de detibuctn En laorstoro no este Tneamenio que esablezca un sitoma do ertfcacon do es tame do ensayo gewando fata de confebided en los reeulados por no tee! ont entendas lat mueste ée muosias ncuyené a acopoon de un sistema de entiacen dels tems de ‘s1r02r 30082021 [Actua apobar #npementar el pocesiminto Tema, vanspteysreervaciin {se muesrasincuyenco la adcpsion de un sistema de Gantscacion Gales tee de leave tos as moesvas que ngresn llaboatoo taro cored de [sstiouion como ie dol plata So tatomiento, a: 2.8 sccionesimplementadas contbuyeron a mejorar ia gestén del proceso? Jo 280 clorra la no contormidadalazge?[eam rarnae QQe0S SISTEMA DE GESTION — ACCIONES CORRECTIVAS Ieee IIGESTION DE LA OPERAGION JE regsto BITACORA ANALISSS PROCESO DE TRATAMIENTO no contene el codigo de Gerilcacin ce las muesas. el nombre dl anata nia Gescrpcin de mio. Los foraios CCA FR 007 Resutacos Fisico Quimicos Red de Distibucn y GCA FR 038 IRCA MUESTRA, no cantenen Ik consclonee ambientaes Jato crip, Yermulas nacesaras para tos ccuos Jacana oro contogan os resutado, informe ya iomacon stuciente para ses poste. erica facores que puedan afer a medicen. [Eso repstos deden incur a focna ya Wontcad Se personal eepenasbe de cada actvicad ce tboraoroy de comprobar ls cates y os resutados. Las 1 |obsenacones, ee datos es calls ognales vo daoenrapstaren l momento | Profesor l Laboratorio swov2021-sor2021 Jen que se naceny deben erticarse conaarea especies, 2. Para ta tacora unicada se debe intl casgo de enicacon de as muestra nombre de nasty descripion cel metas nur cosigo ce ertcacon en ta BacoraUniicada,delas meses, nomare del 2 |analsta y descripcion de! metodo, Profesor Laboratori ‘91012021-so08r2021 rc on os fomatosidenticados ena no confomicad Cédgo de muesta, 3 |Analsta,método utizado,conciones ambintales de ojecudn,delosy clove | Profesional l Lavratorio ‘sw2021-s0082021 orginal fomdas necesarae par loscaleios SR PS eee debe Pa ane Nal GT aio Gu 10 EGOS WEICO SS acted del iboracriocontangan lo resuitados, el ners i iermacion shutcont paras os poste, erica acores que puadansfctarla medion [to regitros debon incur afocha la identdad al personal responsable de cada 1 | etitad deliberator de comprobar ls dates y os resulados. Las o% Jobseraceres, es datos fos calcuos riginales se deen regi en el momento Jonaue se naconydeben cersifcarse conla area especca 2 area Stacor unticade to debe nur cosga de identicaon des mstas. 2 |analsta y descrpcion de metodo, o% rca eniosformatosienfcados ene no conformed Coago de must, 3 | alsa, métoso uilzado, concioones anblertates de eeculon, datos y calcul om longnale ormuas nacesarasparalos catnso= Js. Se implemertaron adecuadamente las acclones dfinidas? st No. Jb: dhas accones fueron aicaces?™ st No. {88 elminé la causa dela no conformidad? st NO. |@. Las acciones implementades contribuyeron a meorarlagestin del proceso? ss No Je uSecierra ao conformidaamaiazg0? Cn No Poe Mr lobaaton Pt ot S mf Ue LY [7dic F [emroraa QQeOS SISTEMA DE GESTION [raat ACCIONES CORRECTIVAS [ae parce: aaa =— = [AUOTIOR EXTERNA-]CONTEC [eonTROL OE cALIOAD an (ores She ae egualzados con a Iomacion scents para factiar la enitcacon de acres Qos sfecton dao ea rode deuce ena cores on eas calracenes tn egos, purrs ce acne, Sega mares thts een para esl todos de urtiedad, conducive, clruros, pH, actinic no conteneeorfeadas lode las hantes que eouitines se oe a | acon dela oeridumtye para los metedos motvo por el cual no se han HETBGRGD eso> [erformcades, que pueden generar resutados no conte. abe Documenireidenticer as contibuiones a incricuye de a meccon, + [nlond en events odasiasconbucones que sean sgrcavas ncudas | Pretesonlt Latorstoo 11012021 s0082024 Jesvetas cue surgen det muesteouizane ioe metodos epropiados paral aalsis - |Sepaciar Wares a os cTaBoTaSSar Ga GEIS OT SOTTRTIP |Celeusydocurentararearaunbre dea medion par os metooe de aneayo oe erate Profesional ll Lsboratoro ‘sm)o12021-sa0ez021 Seo ae ie Documenta densa las contouciones a is incertumbre de le meicion, 1+ teniendo en cuenia ods as controvciones gue sean sgnieatves meneny o% sauels ave suigen det muosieoutlzando los metados epopaccs para el anak |Gapsctarecricamsr abs colaboracore cl aboratoro a SGWvGnd do ridumbre dela meccion paraloe metodoe de enseyo Js. 28e implementaron acecuadament as acciones definidas? Jb. Las acciones fueron eficaces? [-28e liming ia causa de ta no conformidad? é: chas accionesimplementadas contibuyeron a mejorar la gestion del proceso? 8 clr a no conformidadallacgo?SISTEMA DE GESTION a QQeos = Se tenaneanarae ACCIONES CORRECTIVAS [ase price No se evcencia sopurnen panifeao a su partopacon en ensayos PICGAP. No se pana partopaciones en Ensayos Ge ADEUG. IE isboratoro ro na coniempla eta scvided que puede mize resgo de fala de confide bs resutados det aborator. loccurmentar nt Manvald@ Cadad dl Laboratorio eeguimieno a cesempena dl storia madants comparacion con lok reside ooo abeatocn,cianso| Jston sponte y saan apropiados,sogumeinio queso cabe plana, oviar © incurs iritars alos opciones yb cel numeral 7.72. Protesna Laboratorio ‘10 2021 son2c21 2__[Featzarsequimienopantcado a a partpaccen en os ensayos PICCAP Prtesina i Labor ‘eovaoat-son2c21| 3 |Geenar ia partspactn on eneayos do Apioa (SOIECITONS) Prteionl i Laboatone "aoraoa sonaa02t REE Mee ae | ea = loccumertar en el Maruslde Cade do Labortaro ol sequimieno al devempene dl |tsbortore mediante conparacion con os resutacos de cos laborers, cuando lesion dapontesy sean epropiados, sequmeino que se debe plant, revsare [neue sn tras alas opcones ay bce numeral 77.2 om 2 |Reatearseguimient planitcao a a patpacon en los ensayos PICCAP 3] 8 [Gestion pariopecin or esas Ge Aptos ISOECTTONS Se implomentaron adecuadamente las aciones definidas? [cuss acclones fueron eicaces? le. £80 otimin6 Ia causa dela no contormidad? Las acclones implomentadascontribuyeron a mejorar la gstién dl proceso? {8 clera leno conformidadiHalezge? eevee EFICAZ: Fa Ech Tae 88835 NO EFIGAZ: Sy cot. AO : 1s Aion Tyi QQeaAS SISTEMA DE GESTION esirenness Saniora) oT [Pagina: 181 aad ACCIONES CORRECTIVAS. lenaepemen Prctesional Laborato saprr02tsor 1021 80 implementaron adecuadamente las acciones deinida clas acionos teroneicaces?” Je 2Se-timino tafore[estan ravenna AQeAS SISTEMA DE GESTION ecarinny “ie ACCIONES CORRECTIVAS lia pr saova02t-sa06021 Js Se implemantaronadecuadament os acciones defnides? as acclones fueron efcaces? 280 oimin6 la causa def no conformidad? as accion implamentadascontvibuyeron a meloar ia gestion del proceso? . 4 cara la no conformidadaliznge?SISTEMA DE GESTION — QQwas = hod ACCIONES CORRECTIVAS [ree apenrae fesronniod cma reece 22%, C8400 CATR no ete cn cad, aes son don Gu ton sunita por lene. No nay an scare ol |sPonssbisss cuando Ia inforscion sea proporonacs pore chante y pose west muna + [paraastos casos un scarp se espontabliied cuando eva omacen purse. | Proesoal i Labora sevov202 9172001 near con espect i tome de musta cuando cons no wpica le 7 [t'Ennctren atte cecutnea wovasortvaaat >) Comuncar al cere cone cbs de descargar i responsabi loetineeno tant et co e responebided de toda nteracion suri ens ifores,exonpto cuando la samnlave cent, Lox dace surinsaces por el lent cebon ser caramertecenshonie & nner 1 ]par ests casos un descarg de retponsabiied cua es We root fg scar i vaiez de os reautadcs. Cusco elaborate no hance eecerooes |= muesteo, se debe idea nena le resuladoe as ces ee |muosra como eee 2 |eteclgiaentanarede por ef toro [2 Enurctr ono nore erutacon |) Comarca al cent on ef objeto descargar esponsbidad Js. 49 implementaron adecuadament la aclones definises? pe int aces? — ee [250 otming a causa ce tame conformidad? a — é: éLs8accionos implamentadas contribuyron a mejorar la geatn el proceso? a so [£80 cira la no conformiaMalago? 3[essa rasnom QQeaS SISTEMA DE GESTION ager sober ACCIONES CORRECTIVAS ee Se revisaetinvome No, 001-20 de 16 de mayo ce 2020, y no se evgercn os requ Gel em os requis. [DENTIFIGAGIONY ANE 5 No existe complet en laser regatrada es rormes de estas oon el nde gararzr a lente una coretainerpretacn de os memos. 2. .8e implomentaron adecuadamente las acclones detnidas? J. cLas acciones fueron eficacos? le. £80 liming a causa de la no conformidad? |. 2Las accionesimplementadas contribuyeron a mejorar a gestion del proceso? le. :Se clerratano contormidadaiage? eeQQ~ AS SISTEMA DE GESTION Ee ste oa = aaase ACCIONES CORRECTIVAS: [vigente« parade: TT "[ADOTTORIA EXTERN .GOWTEC [CONTROL DE CALIDAD rsuitados, una referencia al plan y modo de mueseo,infomanén requersa para estmar Ia cetaumbe en los ensayes subsguienss 2. se impiomentaron adecuadamente las acciones defini? J. cLas aclonos teroneicaces?” 8 elmin6 la causa dela no contormidad? . Las acciones implementadas contibuyeron a melorar la gestion del proceso? le: Se clerra la no contormidadiaango? ‘rov2021-90/112021 ‘Se aust el formato vista campo, e cul ser scilizado en omit para para sv aprcbacen y posterior vada en comits Insttuccnal ‘Avance: 50%0920S SISTEMA DE GESTION feeeeroenes ACCIONES CORRECTIVAS [Seevse al riocre No DOT20 cal 15 ce mayo 2020, y o se evidence rlaclonado con a Regla de Deon aplcada, pose e queen sus inferes emits uns Delaracn | onformiéad espero ala iad dl agua yeu etgo RCA loccumertar ene! Manual de Calidad que contenido de une Decaracion de [Centormisad con una eepecreacon 9 una nova, debe nile documeniaion \dla rege de dockon apcada, enendo en cuerta rive de lesa (csandoes. | Profesional il Labortorio so1o2021-90192001 [cient quien prescbe repa de decision, os prescrbe en documentos |noxmatvosoveglementos, no es nevesare conser adconalments el res90). a. ese impiementaron adecuadamente as acciones defines? pea J. ates acciones fueron eficace x le. ¢Se omin ia causa do la no conformidad”? a Je: Stes acclonesimplementadss contribuyeron @ mejorar la gotion del proceso? a 80 clea ano conformicad/alazg0? at= QQe’OS SISTEMA DE GESTION a ACCIONES CORRECTIVAS [rsp aaa [eT = [AUDTORIA EXTERNA-ICONTES. [GonTRoL DE CALIOAD [GESTIONDETA GPERAGION [Se revise ef rforme No. 001-20 dol 15 de mayo 2029, yro se evdencia lo relaconado oon Tos resulados & Jos que le aplea la ecaracon ce confomidad. respectva) Jace decsion apa, Ro ecste une complet en la iormacion regatraca en ios iformes de resusados con el tn de garenzr al cienie ura correcta nterprelsodn de os mismos yno se bene Josrdeccobre la eg de deci scordada o empleada para as decarecones do confornicad [Documertar ene! Manual de Caad quo contenio de una Declaracion de |Contoridad con una especticacion o una noma lo relaorado con a) 8 qué resutaso se epica a cecarecion de corforricad,b) qué especcacones, noms partes de esta ge cumplen ono; ) a vegla de decisin apicaca (a meros que sea | Profesional! Labortovon nnerete a expectieacin o norma sclctada) omar coma guia WAC-GB 09/2008, se12021-9011172021 Documertar enol Manusl de Caliad que ol contenido una Declaracon de \Contormised con una especfeacion o una norma, lrlsionado car) qué resus se apica a dedaracion de conforidad,b qué especeacones. noma o pate oe esta se cumpien oro) a regia de decision apicada (a menas que sea nnorene aa especsieacno narma sclistada) tomar como gua LAC-GE 09/2000 5900 en elinerme so resutacoe. om a. .Se inplomentaron adecuadamente as aclones defnidas? 8 No. Jb. ctas acctones fueron eicaces? s No: s No. Je: 480 otimine ta causa dota no conformidaa? |. Las acclonesimplamentadas contribuyeron a melorarlagostén dl proceso? Je. £Se ciera a no contormidadaliszgo?QQeaQs SISTEMA DE GESTION ne ACCIONES CORRECTIVAS [raw pairae: [Ge evse or Fiore No-G0%-20 de" 15 de mayo 2020, no ee evdanca documenace la base sotre la cual se han emiido opiniones ¢ nerpeiaciones respecto nesg9 CA. [ho se ne cocurentado ol Inesrianie para aseg.rer que 600 el personal suonizaco exprese ss opnionese nirpeleciones pore que nes se puede detominar la bate sobre Jal se nan emo en os informes. in nterpeetcenes, berando a respeciva dociaracn (eer en cuenta enol el Inuers! 707 1 sob as mporanca ce dicing las opriones @ Imerpretacones de a decloraciones deinspecciones y ls ceriicaiones = [rossi como aia previo en as Normas ISOEC 17020 y ISOMECI7OS5 y (el declaracones de covormicad como se eferencianenelapaiado 765 ee sporzcet-sonsz02t |actaizacion ct procesmiensy formato de informes se debe inci la bese eobe la eval #0! personal autoizado expesa sus opiniones © \ntergeetssenes inorance i respective deciaracon (er en cert ancl del Jnuneral7 871 sobre as mporancia de dtingi is opricres @ Tierpretacones delas decaracones de nspecticnes yes caiicacions de procct, como esta previo en las Normas SONEC 17020 yISONECI7065 y detas decaraciones ce conforidad come 8 reterencan ene asada 7.86 | ls sonecr7025, a. 280 implementaron adecuedamente las acciones defnidas? Jp. cLas acciones fueron eficaces? Je: £80 eliming la causa cela no conformidad? J. cas accionesimplomentadas contribuyeron a Jo. ¢Se cera ta no conformidadalizgo? rar la gestion del proceso?Py Saravana OQ¢Os SISTEMA DE GESTION ee beac ACCIONES CORRECTIVAS bewm paar No se evcerci un prosediniete par trabajo no conform. ee a | confemplo ene borate la decumentaion del abo no confome,stuaccn que no penile Genter y gestonar porunare ur he onforne Presoal il enero omcuene pote yssstarunpcednebauerewyeunanatccan | P hari ee lrsbacmcovemey Singin oe roms scone sora 804 " Js. 2Se impiomentaron adecuadamente as acclones defini Jb. ghas acciones fueron eicaces? os No 8 elmins ta causa dela no contormiced” a= No 1 gLas acciones impiementadas contribuyeron @ mejorar la si No le. 28e cera no contormidadiaiazgo? 8i fo pail La UTAL | Tea9 ty) 0S SISTEMA DE GESTION seen ce torneo ACCIONES CORRECTIVAS — aa Jdetos datos geston dea rfoacn. No se evclnci valdscon al funconamerto Ge a ntetace de sista de geston de la nformactn. Nose he documenlaco un ineaienfo que determine cor evalua ia funconeled det sistema Ge rormacon cel lboratono, moivo por el cu se ceconoce el e8g9 del loccumentr a metodologle pas evaluerlafunconaldad del sistema de gestion de lainformacion del Laborstoro utzadce para ecopis,procesa, regis, roar, [amacanarorecupeatdaos, clo al urconamienio dees inerfases letcan), ye ince a verfcacion y curmpminto de os equsics enunciados en lernumeral 7113 se9172021-0/002021 loocumenira metos.gia pa evalua a funceraitiad del sistema de gestion de \ntomacon da Laboratori ulzacos par ecopia, process, regis. forar, {Las aclones fueron eflcaces? Se ellming la causa doa no conformidad? Js Las accionesimplemantadas contribuyeron a mejorar {Se clerra leno conformicaa/Mallazgo? la se implementaron adocuadament las acclones detnicas? VERIFICACIO! gestion de proceso?[eam rorrnons | [AQ~Os SISTEMA DE GESTION = see ACCIONES CORRECTIVAS ey [Ee rfomacin dat Salona no se erconrebe complela disponte, 1s docuenis menconasos en el Mans! de Caliad no se enconraban ol abortoro, esis son Jeocedsrinio LOC-RT-P 18 PYormes de Resultados, procedimiento LCC-RT-P 15 Toma, Transports y Peservecion de Nuesas, procedmierto CCAR. 007 Isisiscions [Condiciones Ambientales Una vex tentcados y acualzsdes os documentos acorde con el presente plan |e meray is opotunidaes de mejora gestonadas, se debe esegurar 8 Jsorotaton e nctsen en al sisiera de gosoninsttuconal yen @ TRD del +1 | Subprocese y por ene ene verti docurertal él sutproeso, intermacion ue cove enconvase pone para el personal ison documenics enol stoma de gestion yo ogtios fis ene arco de gestion del proceso ydigales en [a computador cl aboratoo con ls atoizaciones espectves. Profesional it Laterterio Lipemet fpsieall sp)onzcer-socerz02t lune ver ienticads yactusizados ls documentos acon cone presente pan |e meroray as opocundades de mojoragostonads, se debe asepurarla larobacion e incusion ene sistema de geston sticioaly ena TRO det + | Sttprooee y por ene ene vento documenta del subproceso, informacion o% Jaue debe enconvase csporiie para personals son docunertos en el sistem [ge gesteny ce rgistos cos on el archivo de gestion de proceso digtales en le computador det abortarin con ine autowacione respectvas. 2 % Se implemontaronadecuadamento as acclonesdefinidas? si No >. chas acclones fueron eficaces? <—_ No 8 elmind la causa dela no conformidad? sa No J. dLas accionesimplementadas contribuyeron a mejorar la gestion dl proceso? — No Jo. Se ciora la no conlormidadallazgo? 8[eetae Porm QQweOS SISTEMA DE GESTION leaiat setae ACCIONES CORRECTIVAS frome pre Tare —E=——_ = [AUDITORIA EXTERNA-ICONTEC. [CONTROL DE GALIDAD (Gi GESTION DE LA OPERAGION La incrnecién del Sieema no te encairaba completa y asponbe, es documerios menconados en el Manual de Calidad no se enconvaban ene! laborstoio, estos son “fe lnernes de Resutades, pocecmenta LCC-RT-P 15 Toma, Tanspore y Preservacon de Mueses, precedmiento CCA-PR-207 insitaciones luna vez dentiicados y atulzados los doounentos corde con el presenta plan | Imojoray as operunicades de mejera gestonadas, se debe asegura ls aprobacion \Sinlvton en el sistema de geston instcionaly en la TRO del Subproreso Bor + [Gnde enelnvantario document! dl sunprocesa informacion que debe encase | Prcesiona Il! Laboatono ‘1r2021-0106/2021, |Goponibl para | personal eon documentos en sistema de geston os resists fscs ene arvo de goston cel proceso ycigtals en computor cel Jaboraoro con as atorcaconesrespocivas, 2 [Realzar i ata eata do Documentos s versio documenta Preowonal i Laborions GOTROET SOCETOR luna ver Wertcados y ectuatzads os documeniesacore cone presente pan de Jnojor la oportanaces de mejre gstonadas, se debe asegurr la aprcbacion Jictusen eel stoma de gostioninsiconal yen TRD del Subproces y por 1 |endeen cliente doumental del eubproceso, rformacion que debe enconrase om \Saponible era el personals son documerios nel sistema de gato y os Jegavos fics ene archiva de geston del proceso y digisle ene computador de |sboratono con as auorzaconesrespecivas. Reaizr ata maoova de Documentos « venta docurerial ease implementaron adecundamerte as accones dts? 8 no Jo Stae acionesuwronaficaces? &: no Joe mind cura do lana contormica? 5 no. [e GtSesatnesmplementadesconbyoron a meorarla gestion det process? — ea je dse cera ano cnformicaaasgo? a, we[coaige: ecHFR009 =] QQ~eOS SISTEMA DE GESTION Leen ‘de Barrancaberme)a poet -_ ACCIONES CORRECTIVAS |Vigerte a parte ae: TOTO [AUDRTORIA EXTERNA CONTEC. [CONTROL DE CALIDAD Joocumentr, proba y soializar un procedimierto que nchya una mati para {reba no corvrme y cumplacon ios itereles del manerl 710.1 seovz021-s0112021 1S TT loccumenisr, aprobary scciatzar un proceimiento que incluya una mete para pase nsreen oer er ene eae at Se implementaron adecuadament as accionesdetinidas? Jb. chas acciones fueron eicaces? {Se elmind Ia cause dela no contormided? J. gLas accionesimplementadas contrbuyeron a mejorar la gestion dl proceso? Je. ¢Se clera la no conlonmisadalizgo?mete ACCIONES CORRECTIVAS joovas SISTEMA DE GESTION Tore estabiecer documentary mantener es Poitcas ye objets el aboratonoy Jasegurar que ve enfenden eimpemertan en todos lo iveles del aboratero 5 los tjetvos, al mismo las dems peicas con la fnaas ce Imantere la contanza ia competenca. estaiecer, cocumentary mantener as Policasy los objetvos dl nberstooy Ne eres por comrs tech cai con ol ada Jasgurer ue se ontanden eImplementan en toes es nveles del labortoro Se implementaron adecuadaments Jp. gLas acciones fueron eficaces? Je: Se elming Ia causa dela no conformidad” |: Stee accionesimplemontade contibuyeron 2 mejorar la gestion del proceso? 8 cierra la no conformicad/Mallazg0?ered ACCIONES CORRECTIVAS | QQe OS SISTEMA DE GESTION i Plies y 1s cbjetvos de permite a eveuacion ce a gestion det labratoro [Se consirwye nueva pica y sus advo, en acorde ao recomend. Se scialza por creo elotonico para au vaca! [en comte rman yhuego aprobacsn encom institucional [avance 50% NANT a [ALOQ~ OS SISTEMA DE GESTION aa emery ACCIONES CORRECTIVAS fe oe line oporunied a implamtcion cel sistema de gestion para a eis ee No se evdencia el compramiso de lberstorio cone desarolloya mplomentacion del estema de geste y con mejorar contnuamente sy efcace Fhe se hs Goszrertado ona earacon del compromiso con el Gesarrolo le mpementacn de sisi de gestion y con mejorar contrusmnte su etcaca, Menifeanco core] Manual de Calad de! Laboratori en aca se dotara ol Compromise cone [dsarl la iplemntcin cl stoma de geston y con mojrar continurmente J efcace, enuncande en el mania el laborstro coro so. cumplmieno a cada Jno eo equstes dea norma yratfcando que ena revision pri Dvessen se Inaran eauecones anal sistema bajo el iderazgo del Gerento General ye! |Sutgerente ge Operacnes y especiamente con la Gesinaion de recursos por 8 jmplementacion deta ISO 1¢ 17025, Itanua de Calidad del Lateratorc ena cual ve detara el Comproniso con et |Sesaroly a mplementacien dol stoma de gost y con mopar coninuamnte sc efeaca, eunciando en el mania de iboratoo come se da cumplinieto a cada lino do equstos do norma yratcando que en larevision pr ls Dveccon = laren evelucones anual 3 eatema ba el isevazpo el Gore General ye! |subgerenle do Operaconesy especsimente con ia destracion Go recursos pa 8 “suogerene se ‘Operacenes Proteional I Laberatone jmpiementacion dota ISO EG 17028, 280 implementaron adecuadamente las acclones defiides? Jb. cLae aclones fueron eficaces? {Se olmind le causa de a no conformidad? Gas acclonesimplementades contibuyeron a mejorar la gestion del proceso? Je: ¢Se clerata no conformidadallzgo? swovaer-sonazeetesses razr SISTEMA DE GESTION Famers ACCIONES CORRECTIVAS Ivigore« perro Jo. cLas aeclonos fueron eicaces?” [= £8 elmino la causa de ino contormidaa? [s:cLas aclonesimpomentadas contbuyeron a mejorar a gestién dl proceso? e230 clerala no contormidadialazgo? gic [GESTION DE LA OPERACIONQQ~e¢0S SISTEMA DE GESTION ——— ica ee ACCIONES CORRECTIVAS [aw apr 2 TOT [AUDTTORIA EXTERNA CONTEC. eowrnoe oe cauoaD BERR [svecencncnoe oreracines