Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual de Procesos y Procedimientos
Manual de Procesos y Procedimientos
TABLA DE CONTENIDO
TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
ANEXO 1.
Roles y Responsabilidades dentro del MECI.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 4 de 2054
de Bolívar
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESTRUCTURA DE CONTROL
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Secretaria de Talento Humano
/2006
DECRETO No
PRESENTACIÓN
Desde que el hombre vive en la comunidad, la regulación moral de la
conducta ha sido necesaria para el bienestar colectivo, aunque los
distintos sistemas morales se establecían sobre pautas arbitrarías de
conductas, evolucionaban a veces en forma irracional a partir de que
violaron los tabúes religiosos o de conductas, que primero fueron
hábitos y luego costumbre.
De ahí la necesidad de crear, garantizar y fortalecer procesos
orientados a prestar un mejor servicio con eficiencia, transparencia,
compromiso y respeto a la comunidad en general por parte de los
servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, donde se le dé
cumplimiento a la implementación de los principios éticos, los cuales
consideran a la bondad como algo indefinible, pero que se debe poner
en la práctica.
Para que este trabajo fuera una realidad, se hizo necesario la
articulación en forma sistémica de profesionales de las diferentes
dependencias de la Gobernación comprometidos con el tema de
gestión de la calidad orientada a procesos de ética pública en esta
entidad, donde seamos corresponsales, caminemos de la mano para
que según nuestras capacidades y habilidades construyamos
mecanismos de participación ciudadana que van a incidir en la toma
de decisiones en lo que se refiere a planes, programas y proyectos
del Departamento de Bolívar.
OBJETIVOS GENERAL:
Orientar el ejercicio de la función pública hacia el cumplimiento de la
misión, visión y les fines del Estado por parte de los servidores
públicos de la Gobernación de Bolívar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: enmarcar la actuación de los funcionarios
de la gobernación de Bolívar dentro del cumplimiento de los principios y
los valores éticos.
Construir una cultura organizacional en la gobernación de Bolívar entorno
de los principios y los valores éticos, para garantizar una gestión pública
integral eficiente y transparente, orientada hacia el bien común.
MISIÓN
Ser los promotores del desarrollo departamental de una forma
equilibrada, Involucrando a la totalidad de los actores (público,
privado, solidario, comunitario), conociendo sus intereses, sus
motivaciones y compromisos, para que funcionando en un sistema
institucional, logremos ubicar al Departamento de Bolívar en el lugar
que históricamente le correspondió en el ámbito nacional.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 13 de 2054
de Bolívar
VISION
En el año 2007, Bolívar es un territorio que avanza en la
transformación hacia un modelo de desarrollo humano, productivo,
competitivo y sostenible, en el cual sus habitantes actúan
conjuntamente, garantizando un constante desarrollo de los
procesos iniciados.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
1. PRINCIPIOS ÉTICOS
2. VALORES ÉTICOS
2.1 Definición Formal
2.2 Definición Operacional
3. DIRECTRICES
4. AGRADECIMIENTOS
PRINCIPIOS ÉTICOS
VALORES ÉTICOS
Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades
nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción
de un ¿convivencia gratificante en el marco de la dignidad
humana?.
o Servicio
o Compromiso
o Honradez
o Transparencia
o Participación
o Justicia
o Respeto
o Responsabilidad
o Eficiencia
o Eficacia.
SERVICIO
Acción y efecto de servir con calidez humana a la comunidad con el
ánimo de contribuir en la satisfacción de sus necesidades.
La Gobernación de Bolívar desarrolla mecanismos efectivos para que los
ciudadanos accedan con facilidad y oportunidad s a los servicios que
presta como entidad pública.
Los servidores públicos de la Gobernación de Bolívar brindan a la
comunidad un trato amable, cálido y oportuno, con el fin de
contribuir a la satisfacción de sus necesidades.
COMPROMISO
Asumir como propios los objetivos de la institución.
La Gobernación de Bolívar establece metas en su plan de desarrollo
que se ejecutan en los plazos concertados, para lograr el desarrollo
de las comunidades bolivarenses.
Los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, se identifican y actúan
en acuerdo con la misión de la entidad y las metas establecidas en el
plan de desarrollo.
HONRADEZ
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 15 de 2054
de Bolívar
TRANSPARENCIA
Disposición para dejarse ver tal como se es. Dar cuenta pública de las
actuaciones.
\\
La Gobernación de Bolívar rinde cuentas en forma veraz a 'a
sociedad y a los órganos de control sobre los resultados de su
gestión. -De igual forma mantiene a disposición del público la
información que la entidad produce y genera mecanismos para la
participación ciudadana en el control social de su gestión.
Los servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, dejan ver sus
actuaciones y decisiones en forma clara cuando suministran
oportunamente la información solicitada por los órganos de control y
la ciudadanía.
PARTICIPACIÓN
Es actuar y compartir en lo que le corresponde y dar oportunidad a
todos para que intervengan en una actividad.
La Gobernación de Bolívar es una Entidad territorial que da
participación en su gestión, escuchando a las comunidades,
organizaciones no gubernamentales, privadas y cívicas, para que con
base en ella se tomen las decisiones y se realicen los planes y
proyectos del Departamento.
JUSTICIA
Actuar con imparcialidad y dar a cada uno lo que se merece.
La Gobernación de Bolívar actúa con justicia social al favorecer los
intereses generales y colectivos, y al considerar que todos los
ciudadanos son iguales y merecen la protección del Estado, en
especial, la población más vulnerable.
Los servidores públicos de la Gobernación de Bolívar son imparciales
en la toma de decisiones, y protegen con igualdad los derechos de
los ciudadanos en forma constante y permanente.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 16 de 2054
de Bolívar
RESPONSABILIDAD
Capacidad para reconocer y hacerse cargo de sus consecuencias de
sus actuaciones y omisiones.
Los servidores públicos de la Gobernación de Bolívar prevemos y
corregimos las consecuencias negativas de nuestras actuaciones y
omisiones como individuos y como organización, de modo que
contribuyamos a un clima laboral óptimo en la Entidad y a la toma
adecuada de decisiones en el ejercicio de: la función de apoyo al
desarrollo de los Municipios del Departamento y de la comunidad
Bolivarense.
RESPETO
Considerar y reconocer a las demás personas el derecho a tener su
propia identidad, con sus fortalezas y debilidades.
La Gobernación de Bolívar, en todas sus actuaciones tiene en cuenta
las particularidades de los ciudadanos de cada una de sus
subregiones, considerando la heterogeneidad de su extenso territorio.
Los servidores públicos reconocen en el ejercicio de sus funciones, los
valores, las oportunidades e idiosincrasia; tanto de los habitantes del
territorio como los de ellos mismos.
EFICIENCIA
Capacidad y facultad de alcanzar los objetivos establecidos con el
menor uso de recursos e inversión racional de esfuerzo. La
Gobernación de Bolívar optimiza el logro de sus objetivos
estratégicos.
Los servidores públicos de la gobernación los recursos que se le
entregan para el logro de Bolívar, optimizando sus objetivos dentro lo
límites establecidos.
EFICACIA
Capacidad para alcanzar les objetivos previstos en forma oportuna y
completa.
La Gobernación de Bolívar cumple a cabalidad con los objetivos y metas
propuestas en el Plan de Desarrollo para beneficio de toda la comunidad
Bolivarense.
La gestión de los servidores públicos de la genera resultados que
coadyuvan al prestación de un excelente servicio y el municipal y la
calidad de vida de la población. Gobernación de Bolívar, fortalecimiento
institucional, el mejoramiento de la gestión bolivarense.
DIRECTRICES ETICAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 17 de 2054
de Bolívar
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCION
1
"Artículo 2. Partícipes de la Contratación Pública. Los partícipes del sistema de compras y contratación pública la
contratación pública para efectos del Decreto Ley 4170 de 2011 son:
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 22 de 2054
de Bolívar
Se espera que exista una apropiación del manual por parte de los
servidores públicos responsables de los procesos contractuales del
Departamento para la adquisición de los bienes, servicios y obra que
requiere para cumplir con la comunidad en general, las propuestas y
retos del Plan de Desarrollo.
En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios .
3. Colombia Compra Eficiente.
4. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
5. Los contratistas.
6. Los supervisores.
7. Los interventores.
8. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en lo s términos de la Constitución Política y de la ley”.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 23 de 2054
de Bolívar
Así mismo, es necesario tener presente por los servidores públicos del
Departamento que intervienen en el proceso contractual que este se
logra con el cumplimiento de cada uno de los pasos y etapas
consagrados en las normas, y con la coordinación entre las diferentes
dependencias o instancias que participan en el mismo.
CONSIDERANDO
Que el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 señala que: Las Entidades
Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra
Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la
expedición del presente decreto.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
2. Dicho servidor impedido debe remitir dentro de los tres (3) días
siguientes a su conocimiento, la actuación con escrito motivado al
Superior funcional y si no lo tuviere al Gobernador (a) del Departamento.
A falta de los anteriores al Procurador Regional.
6. Los interventores.
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando
ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución
Política y de la ley.
equilibrio en los objetivos de cada una de las dependencias, toda vez que
están enfocadas en su responsabilidad y función.
Con el fin de regular y controlar las adquisiciones, dentro del marco del
control de tutela que corresponde al Gobernador, con el propósito de
regular los trámites internos de la contratación, para precisar la
responsabilidad de quienes intervienen en ellos, hacer seguimiento a la
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y unificar criterios en materia
contractual, se crea en la Gobernación de Bolívar, el Comité de
Contratación de Asesoría y Direccionamiento de la Contratación, máxima
instancia del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
DELEGADO
DESCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 33 de 2054
de Bolívar
Se exceptúan:
Dirección
Los contratos de mínima cuantía sin consideración a la naturaleza,
Administrativa
objeto del bien o servicio con cargo a recursos de inversión
de Desarrollo
asignados en el presupuesto Departamental a la Secretaría Privada.
Social
Los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de
que tratan el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013. Así mismo para
Dirección de
la ejecución de los contratos de trabajos artísticos que sólo puedan
Talento
encomendarse a determinadas personas naturales, cualquiera sea la
Humano
fuente de los recursos destinados a estos.
CAPITULO 2
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
CAPITULO 3
EL PROCESO CONTRACTUAL
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Designación del Comité Asesor y Evaluador (Acto Ordenador del Gasto
1
administrativo).
Elaboración de Estudios y Documentos Previos
2 Comité Asesor y Evaluador.
Solicitud y expedición del Certificado de Ordenador del Gasto y
3
Disponibilidad Presupuestal (CDP). Dirección de Presupuesto
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 46 de 2054
de Bolívar
Comité de Asesoría y
Direccionamiento de la
Recomendación del inicio del proceso
4 Contratación en los casos que
aplique o del Comité Asesor y
Evaluador en los demás casos.
Elaboración del Proyecto y Pliego de Condiciones
Dependencia responsable con el
según la modalidad de selección en procesos de
5 apoyo del Comité Asesor y
convocatoria pública.
Evaluador
Ordenador del Gasto en lo que
Desarrollo de la modalidad de selección:
concierne las decisiones que se
Publicaciones, Resolución de Apertura,
adopten en el proceso, la
observaciones, adendas, comunicaciones,
6 dependencia responsable que
audiencias, recibo de propuestas, evaluación,
impulsa su trámite, con el
adjudicación o declaratoria de desierta
apoyo del Comité Asesor y
Evaluador
f. Por porcentajes según avance del bien, servicio u obra, en donde cuya
modalidad hay que cuidar la proporcionalidad del porcentaje con los
resultados del objeto contractual.
FACTORES DE PONDERACIÓN
MODALIDAD DE SELECCIÓN
Ponderación de los elementos de calidad y
precio (condiciones técnicas y económicas)
soportados en puntajes o fórmulas señaladas
en el pliego de condiciones
Licitación Pública
Costo Beneficio: se debe definir los plus o
adicionales con los puntajes que correspondan.
Todos deben estar justificados.
Ponderación de los elementos de calidad y
precio (condiciones técnicas y económicas)
soportados en puntajes o fórmulas señaladas
en el pliego de condiciones. Costo Beneficio: se
debe definir el plus o adicionales con los
Selección Abreviada
puntajes que correspondan. Todos deben estar
justificados.
El análisis de riesgos se hará por todos los integrantes del comité asesor
evaluador, sin embargo el técnico, según el conocimiento y la experticia,
es quien debe identificar los riesgos, su causa, su efecto, la medida, la
identificación y asignación al responsable en la relación contractual.
El análisis sobre las garantías a requerir debe ser serio, las que
deberán, ser coherentes con el monto y la vigencia del contrato. Los
amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en
cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, así
como los riesgos que se deban cubrir. Las garantías deberán ser
identificadas por el nombre que les confiere el Decreto 1510 de 2013.
Secretarías de Despacho
Dirección de Apoyo Logístico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Desarrollo Social
Las reglas del pliego de condiciones deben tener reglas claras que no
induzcan a error a los proponentes y que impidan la formulación de
ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad
exclusiva de la entidad.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 59 de 2054
de Bolívar
2
(SANTOS RODRÍGUEZ, Jorge Enrique, Selección Abreviada (Articulo sin publicar). Especialización Contratación Estatal, Universidad Externado de Colombia, 2010).
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 66 de 2054
de Bolívar
a. Urgencia manifiesta.
b. Contratación de empréstitos.
c. Contratos o convenios interadministrativos.
d. La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten
reserva para su adquisición.
e. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas.
f. Los contratos de encargo fiduciario cuando inician el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de
1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen,
siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector
público.
g. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
h. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales.
Definición: Son convenios que celebran las Entidades públicas de conformidad con el inciso
segundo del Artículo 355 de la Constitución Política, con Entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de
interés público.
Exigencia Forma de cumplimiento
La Ley dispone dos criterios con el fin de excluir tales convenios y/o
contratos de la aplicación del Estatuto Contractual, así:
TIPO DE CONVENIO
SOLIDARIO SEGÚN
RÉGIMEN JURÍDICO SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO OBJETO
APLICABLE
Para el desarrollo
Los cabildos, las conjunto de
autoridades y programas y
Convenio solidario en
organizaciones actividades
desarrollo del artículo 355
Los Departamentos, indígenas, los establecidas por la
de la C.P. reglamentado
municipios y organismos de acción Ley a los
por el Decreto 777 de
Distritos comunal y demás departamentos,
1992, modificado por el
organizaciones civiles y municipios y
Decreto 1403 de 1992
asociaciones residentes distritos, acorde
en el territorio con sus planes de
desarrollo
Con el fin de
ejecutar obras
Convenio solidario causal hasta por la
de contratación directa, mínima cuantía.
Municipios y Juntas de Acción
Ley 1150 de 2007 Para la ejecución
Departamentos Comunal
Reglamentado por el de estas deberán
Decreto 1510 de 2013 contratar con los
habitantes de la
comunidad
Con los cabildos,
autoridades y
Convenio solidario Ley
organizaciones Para el uso de
1150 de 2007, normas
indígenas y con los bienes públicos
civiles y comerciales, Municipios
organismos de acción y/o de usufructo
Reglamentado por el
comunal y otros comunitario
Decreto 1510 de 2013
organismos
comunitarios
El contrato puede darse por terminado por las partes, cuando las partes
así lo acuerden, atendiendo la autonomía de la voluntad de las partes,
que se constituye en vinculante para las partes del contrato.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 81 de 2054
de Bolívar
CAPÍTULO 4
PROCEDIMIENTOS DE CADA MODALIDAD DE SELECCIÓN
proyecto de pliego de
condiciones.
Supervisar la ejecución y
Supervisor y/o
32 cumplimiento del objeto y
Interventor
obligaciones contractuales.
Una vez vencido el plazo de
ejecución, proyectar acta de
liquidación bilateral o de común Supervisor y/o
33
acuerdo y enviar con el estado Interventor
financiero a la Asesora Jurídica
por medio físico y electrónico.
Enviar Acta de liquidación de
mutuo acuerdo para firma del
Quien cumple la función Formato aprobado
ordenador del gasto o a quien se
o actividad de asesor por la Oficina
34 le haya delegado esta atribución,
jurídico y Supervisor Asesora Jurídica
y convocar al contratista para su
y/o Interventor. Publicar en el Secop
suscripción. Suscrita el Acta se
publicará en el Secop.
Cuando el contratista no atienda
la solicitud para liquidar por Quien cumple las
mutuo acuerdo el contrato, funciones o actividad Formato aprobado
35 proyectar resolución de de asesor Jurídico y por la Oficina Asesora
liquidación unilateral y enviar al Supervisor y/o Jurídica.
Delegado para firma, con Interventor
documentos soportes.
Notificación al contratista del acto Quien cumple las
36 administrativo de liquidación funciones o actividad de Secop
unilateral, y publicación. asesor Jurídico
Jurídica
Solicitar y Efectuar el respectivo registro presupuestal. Formato
aprobado
por la
Dirección de
20 Dirección
Presupuesto
de
Presupuest
o.
Solicitar, recibir, verificar las vigencias y los valores de Quien tiene
los amparos y aprobar la garantía. delegada la
21 atribución, previa
revisión de asesor
jurídico
Designación de supervisor, y remitir con copia de Formato
contrato y de la garantía aprobado
de
22 Ordenador del gasto
designación
de
Supervisor
Suscribir acta de inicio Supervisor y Formato
23
contratista aprobado
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y
24 Supervisor
obligaciones contractuales.
Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar acta
de liquidación bilateral o de común acuerdo y enviar Formato
25 Supervisor
con el estado financiero a la Asesora Jurídica por aprobado
medio físico y electrónico
Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para Quien cumple las
firma del Ordenador del gasto o el delegado según el funciones p
26 Secop
caso, y convocar al contratista para su suscripción. actividades de
Suscrita el Acta se publicará en el Secop asesor Jurídicp
Cuando el contratista no atienda la solicitud para Quien cumple las
liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar funciones o
27 resolución de liquidación unilateral y enviar al actividades de
Delegado para firma, con documentos soportes asesor jurídico y
Supervisor
Notificación al contratista del acto administrativo de Quien cumple las
liquidación unilateral, y publicación funciones o
28 Secop
actividades de
asesor jurídico
A. METODOLOGÍA
3
(SANTOS RODRÍGUEZ, Jorge Enrique, Selección Abreviada (Articulo sin publicar). Especialización Contratación
Estatal, Universidad Externado de Colombia, 2010).
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 92 de 2054
de Bolívar
- Representación en el certamen
- Lugar y fecha
El servidor (a) que dirige la subasta abrirá los sobres con las ofertas
iniciales de precio y dará a conocer cuál de ellas es la menor.
C. CRITERIOS DE DESEMPATE
Elaborar documento de
solicitud de expresiones de
interés para precalificar en el
Comité Asesor y Formato aprobado por Asesora
11 concurso y publicar junto con
Evaluador Jurídica
aviso de convocatoria
pública. Esta actividad no
aplica para concurso abierto.
Recibir expresiones de
interés con documentos
Comité Asesor y
12 habilitantes para conformar
Evaluador
lista corta. No aplica para
concurso abierto.
Verificar requisitos
Comité Asesor y
13 habilitantes. No aplica a
Evaluador
concurso abierto.
Consolidar el informe de
precalificación y propuesta
Comité Asesor y
14 de conformación de lista
Evaluador
corta. No aplica a concurso
abierto.
Audiencia de conformación
Ordenador del gasto
de lista corta, de
15 Comité Asesor y
conformidad con el artículo
Evaluador
71 del Decreto 1510 de 2013
Publicar lista corta y citar a Quien cumple la función
interesados en el proceso, en la dependencia
16 No aplica a concurso abierto. responsable del proceso. Secop
Y el Comité Asesor y
Evaluador.
Elaborar pliego de
Comité Asesor y Lineamientos Colombia
17 condiciones definitivo y
Evaluador,.. Compra Eficiente
minuta de contrato.
Elaboración y firma de la Comité Asesor y
Formato aprobado por la
18 resolución que ordena la Evaluador y Ordenador
Oficina Asesora Jurídica
apertura del proceso. del gasto
Publicación de la resolución Quien cumple la función
que ordena la apertura del en la dependencia
19 proceso y del pliego de responsable del proceso Secop
condiciones. y el comité asesor y
evaluador.
Enviar carta de invitación a
los integrantes de lista corta, Formato aprobado por la
20 Ordenador del gasto
a presentar propuestas. No Oficina Asesora Jurídica
aplica a concurso abierto.
.En el acto de cierre se
Comité Asesor y Formato de acta aprobado por
21 recibe las ofertas. Se elabora
Evaluador. la Oficina Asesora Jurídica.
acta.
Solicitar el registro
31 Ordenador del gasto Formato aprobado
presupuestal.
Efectuar el registro
Dirección presupuestal Formato Aprobado
presupuestal
Exigir, Recibir, Revisar Quien cumple funciones
vigencias, amparos y los o actividades jurídicas
32
valores, y aprobar la y el delegado para este
garantía. fin.
Publicar Contrato una vez se
Quien cumple la función
cumplan los requisitos de
33 en la dependencia Secop
perfeccionamiento y
responsable.
legalización.
34 Designar supervisor Ordenador del gasto. Formato aprobado
35 Suscribir acta de inicio Supervisor y Contratista Formato aprobado
Supervisar la ejecución,
36 cumplimiento del objeto y Supervisor
obligaciones del mismo..
Vencido el plazo de ejecución
Supervisor y quien
del contrato, proyectar acta Formato aprobado por la
37 cumple funciones o
de liquidación bilateral o de Oficina Asesora Jurídica
actividades jurídicas.
común acuerdo.
Suscribir Acta de liquidación
de mutuo acuerdo con el Delegado
38
contratista, previa citación Contratista
de este.
Cuando el contratista no
suscriba la liquidación de
mutuo acuerdo, proyectar
Quien cumple funciones Formato aprobado por la
39 resolución de liquidación
o actividades jurídicas Oficina Asesora Jurídica
unilateral y enviar al
ordenador del gasto o al
delegado para tal fin
Notificación al contratista del
acto administrativo de Quien cumple funciones
40 Secop
liquidación unilateral y o actividades jurídicas.
publicación en el Secop
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 102 de 2054
de Bolívar
4
Contraloría General de la República Concepto 80112 – EE40091 Bogotá, D.C., de Julio 17 de 2009
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 107 de 2054
de Bolívar
Régimen Legal:
CAPITULO 4
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
CAPITULO 5
DEFINICIONES
Adjudicar: Es el acto por medio del cual una vez agotada la etapa de
evaluación o de culminación de la audiencia de licitación pública, o
subasta inversa, la Entidad manifiesta a través de un Acto Administrativo
Motivado que el contrato producto del proceso de selección, se suscribirá
con el proponente que haya obtenido la mejor calificación o haya
presentado el menor precio.
Días Hábiles: Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de
cada semana, excluyendo de estos los fines de semana y los días
feriados determinados en la Ley.
CAPITULO 6
DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS
CONTRATOS.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 5
ARTICULO 1. CAMPO DE APLICACIÓN 5
ARTICULO 2. NATURALEZA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR Y SU UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 5
2.1 Objeto 5
2.2. Modelo Contractual del Departamento de Bolívar 6
2.3. Organigrama del Modelo de Gestión Contractual del
Departamento de Bolívar. 6
ARTICULO 3. OBJETIVO 7
ARTICULO 4. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL MANUAL 7
ARTICULO 5. NORMATIVIDAD APLICABLE 7
ARTICULO 6. REGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES 7
6.1. Prohibiciones 8
6.2. Conflicto de Intereses. 8
ARTICULO 7. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE MULTAS, SANCIONES,
INHABILIDADES Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL 8
ARTICULO 8. PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN. 9
ARTICULO 9. PARTICIPES DE LA CONTRATACION PÚBLICA 9
ARTICULO 10. COMPETENCIA 10
ARTICULO 11. DELEGACIÓN 10
ARTICULO 12. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 10
12.1. Delegación de Competencias Contractuales 11
A las Secretarías de Despacho, Oficinas y Direcciones
Administrativas de las distintas Secretarías se les delegan las
Siguientes actividades de los procesos contractuales. 12
ARTICULO 13. DESCONCENTRACIÓN 14
13.1. La Oficina Asesora Jurídica del Departamento de
Bolívar cumplirá las siguientes funciones por desconcentración del
trámite del proceso contractual 15
ARTÍCULO 14. COMITÉS E INSTANCIAS INTERNAS DEL PROCESO
CONTRACTUAL EN LA GOBERNACION DE BOLÍVAR. 15
14.1. Comité de Asesoría y Direccionamiento de la
Contratación 15
14.2. Comité Asesor y Evaluador 17
14.3. Comités internos de Seguimiento y Orientación a la
Supervisión e Interventoría 18
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 138 de 2054
de Bolívar
CAPÍTULO 5. DEFINICIONES 90
ARTICULO 37. DEFINICIONES 90
GOBERNACION DE BOLIVAR
VIGENCIA 2015.
INDICE.
1. Introducción
2. Nuestra Entidad
3. Políticas de Calidad
4. Valores éticos
5. Política de Administración de Riesgo
6. Políticas Institucionales
7. Política Específica de Bienestar Social
8. Políticas de Bienestar Social
9. Marco Conceptual y Legal.
10. Contenido del Plan de Bienestar Social, Capacitación y Estímulos
2015.
11. Objetivo General del Plan
12. Objetivos Específicos.
13. Componentes del Plan de Bienestar, Capacitación y Estímulos
2015.
17. Metodología.
18. Campo de Aplicación y población Objetivo.
19. Metas e Indicadores.
1. INTRODUCCION.
2. NUESTRA ENTIDAD
MISIÓN
VISIÓN
3. POLÍTICAS DE CALIDAD
4. VALORES ÉTICOS
Honradez
Responsabilidad
Respeto
Justicia
Compromiso
Eficiencia
Eficacia
Transparencia
6. POLITICAS INSTITUCIONALES
NORMA
Todas las tardes de los jueves han sido escogidas para brindarles a los
empleados un momento donde introducimos la cultura del deporte
saludable, contacto con sus compañeros en un ambiente libre. Esta
también permite que los funcionarios aprendan un conocimiento
saludable para un ocio y tiempo libre.
Este proyecto va dirigido a todos los hijos de los servidores públicos que
se encuentren en la edad de 1-13 años.
Tiene que ver con los cambios que realizan las entidades como
consecuencia a las reformas organizacionales. Los cambios como lo son
los traslados, asignación de nuevas funciones y reubicaciones no son
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 156 de 2054
de Bolívar
17. METODOLOGIA.
INDICE
1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivos del Plan de Capacitación
4. Diagnóstico de Capacitación
5. Identificación de las necesidades
6. Políticas de Capacitación
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 160 de 2054
de Bolívar
1. INTRODUCCIÓN
Los retos de la administración pública hoy nos exige que los funcionarios
se comprometan a adquirir la responsabilidad de estar en un proceso de
formación continua que nos lleve a responder a los grandes desafíos de
la tecnología y el conocimiento.
Como lo hemos señalado existen unas exigencias de ley que nos obligan
a realizar acciones pertinentes frente al tema de la capacitación, pero
muy por encima de estas obligaciones el grupo de Bienestar Social
deberá trabajar para motivar a todos los funcionarios y contratistas
quienes deberán asumir los compromisos de la capacitación y tomar
conciencia de la importancia de la misma.
2. JUSTIFICACIÓN
Objetivo General
Establecer acciones de capacitación orientadas al fortalecimiento de los
funcionarios de la Gobernación de Bolívar, que le permitan adquirir y
actualizar sus conocimientos, contribuyendo al desarrollo personal y
profesional para elevar la productividad, eficiencia y eficacia en el
desarrollo de sus funciones.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 162 de 2054
de Bolívar
Objetivos Específicos
Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad
de la entidad.
Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus
competencias laborales.
Promover el desarrollo integral del Talento Humano y el
afianzamiento de una ética del Servicio Público.
Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las
políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos
de la Entidad.
Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño
laboral y para el logro de los objetivos institucionales.
Facilitar la preparación permanente de los empleados con el fin de
elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de
incrementar sus posibilidades de ascenso dentro de la carrera
administrativa.
Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo
más eficiente en sus funciones.
4. DIAGNÓSTICO DE CAPACITACIÓN
6. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN
CONSIDERANDO:
Que el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 909 de 2004 determina que
es función de la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollar un
sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo que deberá ser
adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas,
ACUERDA:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, COMPETENCIAS A EVALUAR Y
PRINCIPIOS.
CAPÍTULO II
COMPONENTES E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
1. Sobresaliente
2. Destacado
3. Satisfactorio
4. No Satisfactorio
5.6. Evaluado.
CAPÍTULO IV
CLASES Y PERÍODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.
CAPÍTULO V
PERÍODO DE PRUEBA
Los compromisos laborales deberán fijarse dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la posesión en período de prueba del servidor
público, y en éste mismo término remitir copia a la Unidad de Personal
para que repose en la historia laboral del servidor.
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN ANUAL U ORDINARIA
CAPÍTULO VII
NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y RECURSOS EN LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
CAPÍTULO VIII
CONSECUENCIAS Y USOS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL
CAPÍTULO IX
APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de enero de dos
mil diez (2010)
Original Firmado
JORGE ALBERTO GARCÍA GARCÍA
Presidente
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 195 de 2054
de Bolívar
Situación Institucional:
Son varios los retos que se deben enfrentar en los cuatro años de
gobierno y que se relacionan a continuación:
PARTE ESTRATÉGICA
6. Visión, Misión y Principios
La Visión
Ser en el año 2015 un escenario de desarrollo humano y convivencia
pacífica, en donde el gobierno y los habitantes del territorio construyen
en forma colectiva, ciudadanía y civilidad, dentro de una sociedad que
coloca en el centro de su interés y atención a la persona humana,
privilegia la creación de oportunidades, libertades y capacidades para
todas sus comunidades y convierte a su territorio en capacidad de ser
competitivos en el entorno global.
La Misión.
Responsabilidad social.
Hace referencia al compromiso que tiene la gobernación con todo el
conglomerado social, que implica la consideración del impacto, positivo o
negativo, de las decisiones que tome en la ejecución de las políticas de
gobierno, siempre pensando en el bien común. En ejercicio de este
principio, el gobierno considera las necesidades y expectativas
económicas, sociales y ambientales de todos sus gobernados,
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el
medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.
Eficiencia.
Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los
planes de acción, la gobernación optimizará el uso de los recursos
financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la
relación entre los beneficios y costos que genere la decisión, sea positiva
al servicio del desarrollo.
Equidad.
Se reconoce que todos somos iguales en dignidad y por lo tanto
merecemos igual consideración, trato y respeto. La equidad, supone que
más allá de cualquier diferencia racial, sexual, cultural, psicológica,
generacional o de cualquier otro tipo, todas las personas tienen en
común el hecho de ser humanos, razón por la cual nadie es más humano
que otro, ni tiene más derecho que otro a vivir humanamente.
Probidad.
En desarrollo de este valor, la gobernación en todas sus gestiones de
gobierno actuará con integridad y honradez, procurando erradicar las
prácticas que generen corrupción en cualquier instancia o nivel.
Disciplina.
Consiste esencialmente en la obediencia, la puntualidad, la actividad, la
presencia y los signos exteriores de respeto realizados conforme a las
instrucciones y reglamentos establecidos por la gobernación.
Trabajo.
La generación de empleo, la formación de recursos humanos, las
destrezas operativas, el entramado de productividad que se constituye a
través de la relación de la gobernación con la ciudadanía, el desarrollo
científico y tecnológico y la implantación de elevados estándares de
higiene, seguridad y ambiente, permiten la creación de valor social del
trabajo.
Transparencia.
La gobernación hará pública y entregará a cualquier persona interesada,
información sobre su funcionamiento y procedimientos internos, sobre la
administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, sobre
los criterios con que toma decisiones para gastar o ahorrar, sobre la
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 206 de 2054
de Bolívar
Participación ciudadana.
El término participación ciudadana como valor hace referencia al
conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo
local y la democracia participativa a través de la integración de la
comunidad al que hacer político. Está basada en varios mecanismos para
que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera
independiente, sin necesidad de formar parte de la administración
pública o de un partido político.
Autocontrol.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 207 de 2054
de Bolívar
Orientado a resultados:
Evaluable:
Estratégico:
Diferencial e incluyente:
Prospectivo
Articulador
Promotor de equidad
8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
Programa:
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
Está concebido para contribuir al Desarrollo Integral de los Niños y Niñas
desde su Primera Etapa de Vida hasta su Adolescencia, de conformidad
con la Ley 1098 de 2006, y la Directiva 002 de la Procuraduría.
Subprogramas:
Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia:
Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 1098 de 2006, se requiere
formular e implementar la Política Pública, para facilitar un trato
diferencial y prioritario para este grupo de la población departamental y
dar cumplimiento a las disposiciones que rigen para este grupo de
población y dar curso a los compromisos adquiridos nacional e
internacionalmente en defensa de sus derechos humanos.
Línea
indicadores de metas de
Línea Base MR Indicador de la Meta meta de Resultado subprogramas Base
producto producto
MP
Una (1)
No de Políticas Una Política No. de Políticas Política Pública
POLÍTICA PÚBLICA
Ausencia de Públicas Pública Públicas Departamental
Política Pública Departamentales Departamental Departamentales para la
Departamental para la Primera para la Primera para la Primera Primera
0
para la Primera Infancia, Infancia y Infancia, Infancia y Infancia, Infancia y Infancia,
Infancia, Infancia y Adolescencia Adolescencia Adolescencia Infancia y
Adolescencia. formulada e formulada e formulada e Adolescencia
implementada implementada implementada formulada e
implementada
10 centros de
4,3% de los niños % del índice de niños No de centros de Atención
2,2% el índice de
menores de 5 años con desnutrición Atención integral integral para
niños con 0
presentan global de niños para la primera la primera
desnutrición global
desnutrición global menores de 5 años infancia gestionados infancia
gestionados
BOLIVAR DE CERO A SIEMPRE
12 municipios
0 municipios
No de municipios 12 municipios No municipios con la con en la
focalizados en la
focalizados en la focalizados en la Estrategia de Cero a 0 Estrategia de
estrategia de cero
estrategia estrategia Siempre Cero a
a siempre
Siempre
Subprogramas:
Consejo
Departamental de
0 1
Juventud Instalado y
funcionando
No de jóvenes
formados en la
Escuela 200
departamental de
liderazgo juvenil
ND
ASOCIATIVO JUVENIL
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
Inexistencia de
Porcentaje total de
un Plan de
cumplimiento de
Desarrollo
las metas del Plan 100%
Juvenil
Departamental de No de
formulado y
Desarrollo Juvenil organizaciones
aprobado juveniles
constituidas y
fortalecidas
ND 40
PROMOCIÓN DE ESPACIOS
JUVENILES DE ENCUENTRO Y
REFLEXIÓN
No de espacios
juveniles de
encuentro y
reflexión promovidos
0 4
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 212 de 2054
de Bolívar
POLITICA PUBLICA DE
JUVENTUD
Política Pública
Departamental de
0 1
juventud formulada
e implementada
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Sistema
JUVENIL
Departamental de
0 1
información Juvenil
funcionando
ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
No. total de
proyectos de
JUVENTUD
atención a jóvenes
ejecutados en 0 10
cumplimiento de la
política pública de
juventud
No. de Convenios
con para la
Un convenio
capacitación a los 0
suscrito
estudiantes de 9o a
11o en sexualidad
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 213 de 2054
de Bolívar
No. de estrategias
para la prevención Una (1)
del embarazo en estrategia
adolescentes y la departamental
promoción de para la
proyectos de vida 0 prevención del
para niños y niñas embarazo en
adolescentes y adolescentes,
jovenes en edades aprobada e
entre 6 y 19 años ( implementada
CONPES 147)
Subprogramas:
Primer empleo.
Desarrollar acciones tendientes a la orientación, Capacitación e
Información para el Primer Empleo y la realización de una publicación
bimensual que contenga la información específica acerca de los avances
del Programa de formalización y generación de empleo en el
Departamento.
discusión y No de empresas de
de coordinación. total del
Departamento.
No de una publicación
publicaciones bimensual que
bimensual que contenga la
contenga la información
información específica
específica acerca acerca de los
0
de los avances del avances del
Programa de Programa de
formalización y formalización y
generación de generación de
empleo empleo
Departamento Departamento
No de las
universidades que 25% de las
tienen como radio universidades
de acción el que tienen como
departamento de radio de acción
Bolívar en el 0 el departamento
espacio de de Bolívar en el
discusión y espacio de
coordinación / No discusión y
de universidades coordinación.
del Departamento
45 municipios
de bolívar con
oferta
No. De familias institucional de
SUPERACION EXTREMA POBREZA
Subprogramas:
Política Pública de Mujer.
Formulación y ejecución de la política pública de la mujer, creación y
fortalecimiento de los consejos comunitarios en los municipios del
departamento y el consejo departamental de mujeres.
Mujeres productivas.
Desarrollar iniciativas productivas que permitan la generación de
ingresos y empleo a las mujeres bolivarenses, en aras a mejorar su
calidad de vida.
Línea
meta de indicadores de metas de
Línea Base MR Indicador de la Meta subprogramas Base
Resultado producto producto
MP
Una (1)
No de política política
publicas Pública
1
Departamentales de Departamental
Mujer actualizada de Mujer
actualizada,
POLITICA PUBLICA DE MUJER
No de municipios 45 municipios
con escuela de con escuela de
0
Política Pública de Mujer No de política Una (1) política formación formación
en el Departamento publicas Pública funcionando funcionando
(DESACTUALIZADA) - Departamentales de Departamental de
Ord. 026 de 2004- Mujer actualizada Mujer actualizada,
45 consejos
45 consejos
comunitarios
comunitarios de
0 de mujeres
mujeres apoyados y
apoyados y
funcionando
funcionando
Un consejo
Un consejo
Departamental
Departamental de 0
de Mujeres
Mujeres funcionando
funcionando
el departamento de
45 proyectos
Bolívar están en cabeza
productivos
de mujeres y las No. De mujeres que No. Proyectos
Disminuir la para mujeres
mujeres Bolivarenses generen y/o productivos para
brecha de cabeza de
reciben en promedio un aumenten sus mujeres cabeza de 0
ingresos laborales hogar, uno en
23% menos de ingresos ingresos laborales hogar generando
Mensuales al 18% cada municipio
en comparación con los mensuales ingresos
del
ingresos de los
Departamento
hombres. (ODMs
Bolívar-2010)
Subprogramas
Línea
Sub indicadores de
Línea Base MR Indicador de la Meta meta de Resultado Base metas de producto
programas producto
MP
POLITICA PUBLICA DE
ADULTO MAYOR
Línea
Sub indicadores de
Línea Base MR Indicador de la Meta meta de Resultado Base metas de producto
programas producto
MP
45 municipios con
No de municipios con
asistencia técnica
asistencia técnica para
para la adecuada
la adecuada
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE 0
DE LA LEY 1276/09
LA LEY 1276/09 EN
EN LOS
LOS MUNICIPIOS DE
MUNICIPIOS DE
BOLIVAR
BOLIVAR
21 municipios con No de Municipios 100% de
implementación de aplicando la Ley municipios
la aplicación de la 1276 de 2009 / No implementando la
Ley 1276 de 2009 total de municipios ley 1276 de 2009 10 centros días
asistidos para
atención del adulto
mayor del
No. De Cetros Días
4 Departamento de
asistidos
Bolívar recibiendo
recursos por
concepto de Ley
1276 de 2009
No de políticas
Una política pública
POLITICA PUBLICA DE
públicas de
1 de discapacidad
discapacidad
DISCAPACIDAD
actualizada
Una Política Pública No de políticas actualizadas
Una política pública
de Discapacidad de públicas de
de discapacidad
Bolívar (Decreto discapacidad
actualizada
Ordenanza 732/09) actualizadas
No de comités de 45 comités de
discapacidad 22 discapacidad
Funcionando funcionando
AMPLIACIÓN COBERTURA TERRITORIAL DE BENEFICIOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Gestionar ante la
2.531 personas en Secretaria de 10% de incremento
situación de Educación para % de incremento de de personas en
No. De personas en
discapacidad lograr 10% mas de personas en situación situación de
situación de
tienen acceso a la cobertura en de discapacidad en el discapacidad en el
Discapacidad con
educación básica Educación básica Departamento de 0 Departamento de
acceso a educación
primaria y básica primaria y Bolívar con accesos a Bolívar con accesos
Básica Primaria y
secundaria en el secundaria en la educación primaria a la educación
Secundaria
departamento de personas en y básica secundaria. primaria y básica
Bolívar situación de secundaria.
discapacidad
Línea
Sub indicadores de
Línea Base MR Indicador de la Meta meta de Resultado Base metas de producto
programas producto
MP
discapacidad
Cincuenta (50)
Cantidad de muletas
muletas entregadas
entregadas a personas
0 a personas en
en situación de
situación de
discapacidad
discapacidad
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
Un estudio realizado
para la identificación,
prevención,
investigación y
sanción de conductas
delictivas y violentas
que atentan contra la
Entre 2007 y vida digna de la
2011 28 N° de estudio población LGBT:
personas realizado Asesinatos,
asesinadas por Reconocimiento de Desplazamientos
presunta casos concretos de Amenazas, Abuso
homofobia, 27 vulneración y violación policial, Aplicación
agresiones a los derechos de la selectiva de la ley.
N° de caracterización
policiales y 12 población LGBt que Línea de base
de la población LGTB
acciones ilegales aún no han sido
que ponen en sistematizados,
riesgo la vida de documentados y
la Población analizados. Un observatorio
LGBT departamental que
Fuente: Caribe hace seguimiento a la
Afirmativo situación de derechos
No. de de la población LGBT
observatorios en Bolívar, gestionado
y en funcionamiento.
16 talleres para el
fortalecimiento y
empoderamiento de
N° de eventos de derechos de la
capacitación población LGBt en las
desarrollados por subregiones de Bolívar
ZODES
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
4 campañas
departamentales para
el respeto y
reconocimiento de
derechos de la
N° de eventos población LGBT de
Promover una cultura realizados Bolívar, gestionada e
ciudadana respetuosa implementada con
de la población LGBT articulación
con prácticas interinstitucional.
pedagógicas masivas
(radio, televisión,
prensa y avisos 4 eventos de
publicitarios) sobre conmemoración y
diversidad sexual celebración relativas a
N° de eventos la diversidad, No
realizados homofobia, comunidad
LGTB.
Subprogramas:
Fortalecimiento institucional.
Este subprograma tiene como finalidad viabilizar y organizar
institucionalmente la estructura requerida para brindar el apoyo de la
administración departamental en aras de facilitar el desarrollo de las
etnias asentadas en el territorio bolivarense, y además, para dar
cumplimiento a la ordenanza 007 de 2002 y al decreto 241 de 2009.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 221 de 2054
de Bolívar
Capacitación y formación.
Dada la necesidad de impulsar la formación y la capacitación de las
llamadas “minorías étnicas”, el subprograma pretende adelantar un
proceso de capacitación integral para las comunidades étnicas en el
departamento. De otro lado, a través de este subprograma se dará
formación y capacitación a líderes, mujeres, docentes, servidores
públicos y gestores sociales y comunitarios afros e indígenas, sobre
temáticas concertadas que incidan con el desarrollo integral de las
comunidades étnicas.
Participación y organización.
Está diseñado para favorecer el fortalecimiento de procesos de
participación y organización de comunidades afros e indígenas,
propendiendo por la formulación y asesoría de planes de etnodesarrollo
de comunidades negras y/o planes de vida de comunidades indígenas,
así como el acompañamiento técnico para la operación de las oficinas
étnicas municipales, consejos comunitarios y organizaciones étnicas del
departamento.
Garantía de Derechos.
En aras de impulsar el goce y disfrute de los derechos de los diferentes
grupos étnicos del departamento de Bolívar, mediante este subprograma,
se pretende hacer conmemoraciones y celebraciones alusivas a los
derechos que asisten a estas comunidades, la realización de campañas
contra la discriminación étnica y la realización de acciones afirmativas,
son parte integrante de este subprograma.
La Gobernación de Activación y
Bolívar, con un funcionamiento de
porcentaje étnico la Consejería
autoreconocido Departamental para
equivalente al 27,3% las Comunidades
(500.644) del total de Consejería Negras,
la población Departamental para Afrocolombianas,
(1.836.640), según las Comunidades Raizales y
Censo DANE 2005. Negras, Palenquera
De esa población Afrocolombianas,
étnica: El 98% se Raizales y
autoreconoce negro, Palenquera
Dos instancias funcionando
afrocolombiano,
departamentales de
mulato o
atención a la
afrodescendiente; el
población étnica en
0,4% es indígena; el N° de instancia
funcionamiento de
0,2% es Rom; el departamental para
gestión y articulación Fortalecimiento
0,3% Raizal y el 1% la inclusión de las
con los entes Institucional Comité
Palenquero. comunidades étnica
municipales, Interinstitucional de
Pese al alto funcionando.
departamentales, Concertación, en
porcentaje de
nacionales y de cumplimiento de la
población afro, el
cooperación Ordenanza N°
departamento no
internacional 07/2002 y el
tiene en
funcionamiento la Decreto 241 de
Comité 2009
Consejería Interinstitucional de
Departamental para Concertación en
las Comunidades funcionamiento.
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y Palenquera,
como tampoco el
Comité
Interinstitucional de
Concertación.
No existe un Realización de una
diagnóstico caracterización y
actualizado sobre las mapeo de la
comunidades étnicas, población negra,
que refleje la realidad Una línea de base mulatos y
Indicador: N° de
social, económica, sobre las Producción de afrodescendientes,
N° de línea de base estudio de
político-organizativa y comunidades étnicas Conocimiento indígenas, rom,
elaborada caracterización y
cultural. del departamento de Étnico y Poblacional palenquero y raizal
mapeo realizado
Bolívar elaborada. de San Andrés y
Providencia del
departamento de
Bolívar.
No se encontró Ampliación en un
información 20% de cobertura
actualizada sobre los Indicador: N° de de la Cátedra de
procesos de Cátedras de Etnoeducación en
Etnoeducación, Etnoeducación instituciones
capacitación y instaladas. educativas del
formación que se departamento de
implementan en el Bolívar.
departamento. Al Seis (6) eventos de
tiempo que hay aún Un proceso de
educación y capacitación y
desconocimiento en N° procesos formación a líderes,
la población étnica de capacitación integral
educativos y Capacitación y mujeres, docentes,
sus derechos, la para comunidades
formativos formación servidores públicos
consulta previa y la étnicas ejecutado en,
implementados y gestores sociales
participación por lo menos, tres
municipios de Bolívar N° de eventos de y comunitarios afros
ciudadana, la justicia capacitación y e indígenas, sobre
ancestral, comunitaria formación temáticas
y reparativa, entre ejecutados. concertadas que
otros. incidan con el
desarrollo integral
de las comunidades
étnicas.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 223 de 2054
de Bolívar
Una compaña
contra la
discriminación
étnica y raizal,
ejecutada.
N° de eventos
realizados 4 eventos de
conmemoración y
celebración alusivos
a las comunidades
étnicas.
5 proyectos
N° de proyectos productivos para
productivos comunidades afros,
gestionados gestionados.
Subprogramas:
Plan de atención
Integral a víctimas
ND: La información 1 plan formulado
con enfoque
disponible se en el año 2012
diferencial e
circunscribe a la incluyente
Población en situación
de desplazamiento,
Atención y
incluir una línea de
reparación Integral a
base de ciudadanos
víctimas y restitución
atendidos que en vez
de tierras
de disminuir,
aumente,
distorsionaría la Porcentaje total de
lectura de la gestión cumplimiento de las
del gobierno metas del plan de 60%
atención y reparación
integral a víctimas
300 millones de
pesos en el
Valor total de
El Comité cuatrienio
recursos
Departamental de
departamentales
Justicia Transicional
aportados al Comité
fue instalado el 6 de
de Justicia
febrero de 2012
Transicional
Fortalecimiento
Porcentaje total de instancias de
implementación de coordinación y
las medidas a cargo participación 300 millones de
En la actualidad la del departamento en pesos en el
mesa departamental 100% Valor total de
cumplimiento la ley cuatrienio
de participación de de reparación a recursos
víctimas no se víctimas y departamentales
encuentra constituida restitución de tierras aportados a la Mesa
por cuanto las mesas de participación de
municipales tampoco víctimas
se han constituido
No. de proyectos 2
regionales de
atención y reparación
integral a víctimas en
asociación,
cofinanciación o
convenio con otras
entidades y
organismos
Creación de
Secretaría de
víctimas
No. de iniciativas de 4
reconstrucción de
memoria histórica
(Museos, casas,
investigaciones,
A la fecha, la exposiciones, entre
Gobernación de otros proyectos
Bolívar no cuenta con similares) ejecutadas
una despacho,
dependencia u oficina
encargada de
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 226 de 2054
de Bolívar
gestionar la atención
integral y reparación
de las víctimas de la 19 municipios
violencia en el priorizados,
departamento. La Alta No. de municipios asistidos
Consejería de Asuntos asistidos en la técnicamente
Políticos y Públicos formulación de los
creada por el actual planes municipales de
Gobernador, dinamiza asistencia, atención y
el cumplimiento de los reparación a víctimas
mandatos de la ley de y acompañarlos en su
atención a víctimas y implementación
restitución de tierras.
No de reportes
4
departamentales de
caracterización de
actores, situaciones y
avances en la
ejecución de la
política
1
No de estrategias
departamentales de
comunicación para la
socialización de la
oferta institucional y
la ruta de atención
para las víctimas,
implementadas
120 millones de
Valor total de pesos
recursos
departamentales
aportados a las
personerías
municipales para el
cumplimiento de sus
funciones en materia
de víctimas
No. de agendas 4
departamentales de
atención institucional
en el territorio,
implementadas
No de centros de
Centros regionales atención integral a
de atención a víctimas funcionando
víctimas con concurrencia del
departamento
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 227 de 2054
de Bolívar
A la fecha, no existe
ningún centro regional
de atención a víctimas 4
operando en el
departamento de
Bolívar
60%
Porcentaje total de
cumplimiento de las
metas del
Componente de
Prevención del PIU
departamental
El 12 de diciembre de
2011 el Comité de
Atención Integral a la
población desplazada
aprobó el PIU Bolívar,
el cual aún no se ha 60%
implementado.
Porcentaje total de
cumplimiento de las
metas del
componente de
Atención Integral del
Plan Integral único
PIU departamental
de atención a
población en
situación de
desplazamiento
Programas:
DERECHOS HUMANOS.
Busca al interior de la administración departamental institucionalización y
asegurar el ejercicio pleno al respeto de los DDHH en el territorio
Departamental a 10 años.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 228 de 2054
de Bolívar
Plan
Dptal de
Prevenci
ón y
protecció
n de D.H
y DIH
formulad
o y en
ejecución
en:Prom
oción y
Divulgaci
ón de los
DDHH,Ca
pacitació
n en
DDHH a
través de
DERECHOS HUMANOS
PLANEDH
en Inst.
Educ de
45 mpios
Institucionalización y del Dpto,
Inexistencia de (%) de asegurar el ejercicio Propende
30% del Plan
Plan Departamental ejecución del pleno al respeto de los 0 r por el
ejecutado
de DDHH Plan DDHH en el territorio respeto a
Departamental a 10 años la vida,
libertad e
integrida
d de las
mujeres
víctimas
de
violencia
de
género,
respeto a
la
diversida
d y no
discrimin
ación;
prevenci
ón al
reclutami
ento
forzado y
trata de
personas
.
Realización de 2 centros de
alianzas con 22 atención
Inexistencia de entes territoriales especializada
centros de pilotos, sector para la
atención público, privado, 22 reclusión de
N° de Centros de atención
especializada ONG para la municipios 0 adolecentes
especializada
para la reclusión implementación de cuentan con sancionados
de adolecentes los centros de dos centros con privación
sancionados atención para comunes de libertad
adolescentes especiales funcionando
infractores. de reclusión. y operando
Desconocimiento Estudiantes y
Construcción de
de trámites de Docentes de
alianzas con entes
acceso a la 5
territoriales,
justicia e 5 municipios Instituciones
organismos
inexistencia de cuentan con Educativas,
nacionales e
mecanismos de N° de alianzas realizadas. red de 0 de 5
internacionales
solución de mediadores Municipios del
para la formación
conflictos que escolares. Dpto.
de red de
afectan la capacitados
mediadores
convivencia en en mediación
escolares
instituciones de conflictos
escolares
Gestión y alianza
2 nuevos
Aumentar el No. con entes
municipios
de Centros de territoriales para la
cuentan con
Acceso a la N° de centros de convivencias. construcción, de 0
centros de Dos Centros
justicia y justicia centros de
acceso a la de
no formal convivencia en el
justicia convivencia,
departamento
construidos,
dotados y en
operación.
Creación y
operacionaliz
ación del
ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y
centro de
0 observación e
El investigación
Departamen de los
El Departamento
to cuenta conflictos en
de Bolívar,
RESOCIALIZACION
con Bolívar
carece de un
Mejoramiento de diagnostico
sistema de
las condiciones de y
información y Un centro de observación con
seguridad y caracterizaci
análisis que línea de base Elaboración y
convivencia ón de la
facilite la definición de
Departamental situación de
formulación de la línea de
seguridad y
políticas públicas base útil para
convivencia
en el Sector direccionar la
en sus 46 0
municipios. acción
Departament
al en cuanto
a la violencia,
economía y
desarrollo
social.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 230 de 2054
de Bolívar
Reportes
estratégicos
de
información
0 sectorial
sobre la
evolución de
indicadores
Departament
ales
estratégicos.
5 municipios
con espacios
El Departamento
Gestionar la de desarrollo
carece de
reducción de los y prevención
espacios de
niveles de 5 Alianzas de delitos y
desarrollo que
vulnerabilidad de Público conflictos en
garanticen la N° de Espacios de Prevención. 0
los jóvenes Privada jóvenes
prevención de
ubicados en zonas realizadas. creados e
delitos y
marginales y de implementad
conflictos en
violencia de Bolívar os en alianza
jóvenes.
publico
privada.
Un Plan
Integral de
Seguridad y
Convivencia
0 Departament
al formulado
e
implementad
o
Construcción
Formulación e de alianzas
Inexistencia de
implementación Plan estratégicas;
un Plan de
del Plan Integral de Formulado e Gobierno,
Seguridad y Un Documento Elaborado
Seguridad y Implementa sociedad civil,
Convivencia en
Convivencia do empresarial,
el Departamento
Departamental academia,
policía
0 nacional
para mejorar
las
condiciones
de seguridad
y convivencia
en el
departament
o.
Implementaci
ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y
RESOCIALIZACION
ón en 5
Municipios
(Arjona, El
Carmen de
Bolívar,
Magangué,
Mompós y
Turbaco) del
Deficiente apoyo
Mejoramiento de la sistema
Departamental 5 Municipios
capacidad de integrado de
para el cuentan con
N° de municipios articulados al respuesta para el emergencia y
mantenimiento sistemas de 0
sistema. mantenimiento de seguridad d
de la seguridad y videos y
la seguridad en el manera
el orden público vigilancia.
Departamento estratégica y
Departamental
gradual,
concertado a
una sala
estratégica
en el
comando del
Departament
o de Policía
de Bolívar.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 231 de 2054
de Bolívar
Apoyo e
impulso del
proyecto
piloto DMS
(Departamen
to y
Inexistencia de
Municipios
un proyecto
Mejoramiento y Seguros),
Departamental 46
fortalecimiento formación en
de municipios
Un proyecto piloto de institucional en gobernabilida
fortalecimiento fortalecidos 0
capacitación. seguridad de los 46 d,
institucional a y
Municipios de fortalecimient
los Municipios en capacitados.
Bolívar o de los
el área de
FONSET y
seguridad
formulación
de planes de
seguridad en
6 Zodes del
Departament
o.
46
Realización de municipios
10 Campañas
Campañas y Planes del
Desactivación de de planes de
de Desarme, en Departamen
factores de N° de Campañas de desarmes. 0 Desarme
coordinación con to reducen
violencia. organizadas y
las autoridades los
ejecutadas
competentes indicadores
de violencia.
50 % de la
Elaboración y
8 municipios población
desarrollo de una
con desmovilizad
ruta de integración
población a residente
del desmovilizado
desmovilizad en Bolívar
N° de Población insertada. en el departamento 0
a, insertada insertada en
de bolívar para su
en la oferta las políticas
inclusión social,
Departamen publicas
económica, política
tal. legalmente
y cultural.
establecidas.
Débil articulación
y concurrencia Promoción de
del gobierno acciones
departamental programas y
para la proyectos
implementación pedagógicos que
de la política 8 eventos
faciliten la
nacional de pedagógicos
reconciliación, la
reintegración a de
reparación
862 reconciliación
simbólica y el
reintegrados. y reparación
servicio social de 8 municipios
simbólica
N° de eventos pedagógicos desmovilizados en con eventos 0
ejecutados
proyectos pedagógicos
por
comunitarios.
reintegrados
en el
departament
o de Bolívar.
Capacitación
10 municipios Institucionalización
y asesoría a
afectados por del AICMA y 10 comité
los comités
minas anti N° de Municipios afectados a fortalecimiento de Municipales
0 municipales
personas, que fortalecer las capacidades de AICMA
de AICMA en
deben ser regionales y capacitados.
10 municipios
fortalecidos. locales.
priorizados.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 232 de 2054
de Bolívar
Construcción
de ruta,
portafolio,
No existe
inventario de
portafolio de
Comité de necesidades y
servicios para la Asistencia y
AICMA difusión de la
atención de la Un portafolio elaborado atención integral a 0
departament oferta
población las víctimas.
al cuenta departament
afectada, en
con al y local para
Bolívar.
portafolio de la atención
oferta integral de
institucional. las víctimas.
Gestionar la
inclusión de
ERM en el
18 municipios Promover acciones
18 ámbito
afectados por el para reducir el
municipios educativo y
fenómeno de riesgo de
capacitados de salud
minas anti accidentes por
N° de Municipios Capacitados. en 0 departament
personas que minas y fortalecer
Educación al,
demandan la capacidad ante
en Riesgo de construcción
acciones de la amenaza de
MAP. de ruta
prevención. minas.
departament
al de ERM en
emergencia.
Gestionar y
Insuficiente labor tramitar
de Coordinación y Solicitudes de
N° de
desminado del Articulación de las Acciones de
solicitudes
territorio acciones de Desminado
N° de acciones de Desminado. de 0
Bolivarense desminado y de
Desminado
afectado por gestión de Emergencia y
atendida.
minas información. Humanitario
antipersonal en municipios
priorizados.
metas
indicadores de Línea Base de
Línea Base MR Indicador de la Meta meta de Resultado Subprogramas
producto MP product
o
Capacitación a
Nº de Eventos de organizaciones
capacitación-acción sociales sobre Jornada
PARTICIPACION CIUDADANA
0 6 0
FORTALECIMIENTO DE LA
a organizaciones mecanismos de s de
sociales y participación capacit
comunitarias ciudadana ación
Nº de Eventos de
0 40 capacitación a Capacitación a 0
organismos organizaciones
comunales de comunales de Jornada
primero y segundo primero y segundo s de
grado, según la Ley grado, sobre la Ley capacit
743/2002. 743/2002. ación
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 233 de 2054
de Bolívar
0 10 0
Eventos públicos de asesoría y Eventos
promoción y capacitación en de
pedagogía social en pedagogía social en capacit
cultura ciudadana cultura ciudadana ación
Nº de Municipios en
procesos de Municip
descentralización de ios
0 20 las funciones de Aplicación en 20 0 Descent
control y vigilancia municipios del ralizado
de organismos Protocolo II del s
comunales Ministerio del Interior
en relación con la
descentralización de
las funciones de
control y vigilancia
de organismos
comunales de 1° y
2º grado
Programas:
BOLÍVAR GANADOR: Es el conjunto de estrategias orientadas a
transformar y preparar el deporte en su camino a la obtención de logros
en las diferentes competencias a nivel regional, nacional e internacional;
haciendo énfasis principalmente en los próximos Juegos Deportivos
Nacionales 2012.
Subprogramas:
Altos Logros y Liderazgo Deportivo.
Es un conjunto de actividades deportivas cuyo objetivo principal es
lograr un nivel técnico calificado con el propósito de buscar logros
deportivos en eventos competitivos del ciclo olímpico, que para lograrlo
se requiere de una organización del deporte orientado al alto rendimiento
garantizando la sostenibilidad y coordinación con los diferentes actores
que participan en el sector.
Deporte Estudiantil
Comprende la integración del deporte escolar y universitario en sus
concepciones formativa, participativa y competitiva.
Línea
Indicador de la indicadores de metas de
Línea Base MR meta de Resultado Subprogramas Base
Meta producto producto
MP
ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO
Aumentar la
En los pasados
Participación de
Juegos Nacionales
Bolívar en un 60%
del 2008, Bolívar No de que
con mira a Juegos Consolidar el deporte de
participo con 208 participantes en Participación de
DEPORTIVO
RENDIMIENTO
2 centros
% de mejoras de No de escenarios
60% de la infraestructura regionales en
la infraestructura deportivos y
0% deportiva y recreativa de 120 los municipios
deportiva y recreativos
Bolívar. de Bolívar
recreativa construidos
construidos
En cuanto a
3000
DEPORTE ESTUDIANTIL
Subprograma:
Son las justas que buscan integrar a los habitantes de los municipios
que limitan con los Departamentos vecinos en actividades deportivas,
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 235 de 2054
de Bolívar
En el deporte social y
comunitario han 46
participado 35.424 95% de los Municipios de
deportistas municipios de Bolívar Bolívar que
procedentes de 28 se integren a través participaran en los
municipios, del deporte en donde Juegos de
discriminados así: en participen en deporte integración
deporte convencional convencional 20 departamento.
35.240 y en deporte disciplinas deportivas 18 disciplinas
para discapacidad 184 y en deporte para deportivas los Juegos
deportistas, en 8 personas en Realizar 4 eventos de integración. : Lograr la
disciplinas dedicadas situación de durante el cuatrienio 12 disciplinas participación e
a las personas en discapacidad 14 y así lograr la Juegos Deportivos deportivas para integración de
situación de disciplinas participación de todo Departamentales y de personas en situación 45.000
discapacidad. deportivas. el departamento. la Discapacidad de discapacidad personas
112.500 personas
participando en los
juegos de integración
6 Festivales
subregionales
deportivos que se
realizarían por 40 Municipios de
Zodes. Bolívar y
150.000 participantes 46 municipios de aumentar en un 45 Departamentos
en juegos de Bolívar que % la integrar a vecinos que se
integración participarían en los través de la vinculara a través de
correspondiente a los festivales de participación estos festivales y 6 200.000
zodes de Magdalena integración y 6 ciudadana, en , Zodes Participando personas
Medio, Montes de municipios por actividades del Juegos y Festivales de en juegos de participaran en
María, Depresión departamentos – deporte y la Integración Deportiva integración los juegos de
Momposina y Dique. Aledaños recreación de carácter regional. subregional. integración
Subprograma:
vinculados al se vinculados al
10
50.000 personas programa de programa de
beneficiadas por Actividad Física Actividad Física
el programa de
actividad física,
Consolidar 1
en 10 municipios
Impactar en el programa de
de bolívar así: 7
cuatrienio en los actividad Física por
municipios del
45 municipios del cada municipio y si
Zodes Montes de No de Talleres de 160 talleres de
Departamento de impactar en un 25%
María y 3 del capacitación en capacitación en el
Bolívar. en la población por
Zodes Dique. 40 temas de hábitos y tema de hábitos y
municipio. 40
eventos de estilo de vida estilo de vida
capacitación en saludable en el saludable en el
riesgo dirigido a cuatrienio cuatrienio
la población.
No de personas 100.000 personas
del Departamento del Departamento
haciendo parte del haciendo parte del
programa Estilos 50.000 programa Estilos
y Hábitos de Vida y Hábitos de Vida
Saludable de la Saludable de la
población población
No de kilómetros
que se han 200 km de vías
142
realizado con Mantenimiento
mantenimiento
No de kilómetros
80 km de vías
que se han 35
Rehabilitados
rehabilitado
No de kilómetros Mejoramiento de
181
mejorados 368 km
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PARA LA COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL
Cantidad de
3 Kilómetros
kilómetros 3
Construidos
construidos
Avance de gestión
Incrementar a un Gestionado ante el
ante el Gobierno
131,62 KM % de incremento 30% los Gobierno Nacional
Nacional la
(en buen estado del de kilómetros en kilómetros de Vías 0 la Construcción del
construcción del
total de la Red Vial buen estado de las en Buen estado en Puente Yatí - La
Puente Yatí - La
Secundaria y vías de carretera la Red de Bodega.
Bodega.
Terciaria del del Departamento carreteras del
Departamento) de Bolívar. Departamento de
Bolívar
Avance de la
Gestión ante el Gestionado ante el
Gobierno Nacional Gobierno Nacional
la recuperación de 0 la recuperación de
la Navegabilidad del la Navegabilidad
Rio Magdalena y del Rio Magdalena.
canal del Dique
Avance de la
Gestionado ante el
Gestión ante el
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional 0
la Rehabilitación de
la rehabilitación de
4 Aeropuertos.
cuatro Aeropuertos
Avance de la
Gestionado ante el
Gestión ante el
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
la Profundización
la profundización 0
del Canal de
del Canal de acceso
Acceso al Puerto de
al Puerto de
Cartagena.
Cartagena
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 238 de 2054
de Bolívar
Avance de la
Gestionar ante el
Gestión ante el
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional 0
el proyecto del
del Proyecto del
Canal del Dique
Canal del Dique
cantidad en km de 15 km de jarillones
15
jarillones mejorados mejorados
50 Areas Incrementar en un
protegidas % nuevas areas 40% el número de Cantidad en km de
20 km de jarillones
(urbanas y protegidas contra áreas protegidas jarillones 20
rehabilitados
rurales) contra efectos de (urbanas y rurales) rehabilitados
los efectos de inundaciones y contra los efectos
inundación y erosión de inundación y la
erosión erosión. Cantidad en km de
40 km de jarillones
jarillones con
40 con mantenimiento
mantenimiento
realizado
realizado
No de Estaciones de 10 Estaciones de
drenaje y Bombeo 0 drenaje y Bombeo
construidas construidas
10 obras de
No de obras de
defensas
defensas marginales
0 marginales contra
contra la erosión
la erosión
construidas
construidas
Porcentaje de
DE BIENES DE INTERES
Palacio de la restaurado
% de incremento
Ampliar la Proclamación
de patrimonios
2 en buen protección del
cultural
estado patrimonio cultural
Departamental
Departamental porcentaje de 100% del Edificio
protegidos
Restauración de donde funcionó el
0%
donde funciono el Mercado de
Mercado de Mompox Mompox restaurado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 239 de 2054
de Bolívar
Porcentaje de
avance en la
3 Museos y/o
restauración de
0% Centros de Cultura
museos y/o centros
restaurados
de cultura
restaurados
Línea
Línea Base Indicador de indicadores de metas de
meta de Resultado subprogramas Base del
MR la Meta (%) producto producto
Indicador
Número de
habitantes
urbanos que
686.690 476.626
cuentan con los
servicios de agua
potable. (2)
Número de
municipios con
Cobertura de % cobertura
proyectos de
acueductos acceso a Cobertura urbana del 90%
construcción,
sector urbano acueducto en el en acueducto 21 7
optimización y/o
75% (1) Departamento
rehabilitación de
sistemas de
acueductos (3)
INFRAESTRUCTURA Horas de
DE AGUA Y SAN continuidad en la
EAMIENTO. prestación del 24 11,2 horas
servicio de
acueducto (3)
Número de
% de cobertura
Cobertura de habitantes
de los sistemas
alcantarillado Cobertura urbana del 28% urbanos que
de 289.133 156.613
sector urbano en alcantarillado cuentan con los
alcantarillado
17% (1) servicios de
municipales
alcantarillado. (2)
Número de
Cobertura de % de cobertura habitantes
aseo sector de los sistemas urbanos que
Cobertura urbana del 90% 722.832 290.025
urbano 44% de aseo cuentan con los
(1) municipales servicios de aseo.
(2)
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 240 de 2054
de Bolívar
Línea
Línea Base Indicador de indicadores de metas de
meta de Resultado subprogramas Base del
MR la Meta (%) producto producto
Indicador
Estudios
% cobertura realizados en la 5 Estudios 5 Estudios
Cobertura de zona rural (4)
acceso a
acueducto Cobertura rural del 38% en
acueducto en el
36.2% sector acueducto Acueductos
sector rural de 16
rural (4) construidos y/o 16 Acueductos
Bolívar Acueductos
mejorados en la Rurales
Rurales
zona rural (4)
75 personas Personas
conectadas a conectadas a 300 personas conectadas a Construcción de 15
60 Unidades
una solución una solución una solución sanitaria Unidades Unidades
Sanitarias
sanitaria sanitaria individual Sanitarias (4) sanitarias
individual (4) individual
195.144
88.436
suscriptores
suscriptore
de los
s de los
sistemas de
sistemas
acueducto
de
urbanos y
acueducto
rurales
Número de
suscriptores con
aseguramiento de
la prestación de 34.803
64.252
los servicios suscriptore
suscriptores
públicos. (5) s de
22 de 45 del servicio de
alcantarilla
municipios no Municipios que alcantarillado
do
han dado han dado
cumplimiento cumplimiento al 45 municipios con proceso
al proceso de proceso de de transformación 160.629
64.450
transformación transformación empresarial señalado en el suscriptores
suscriptore
empresarial empresarial artículo 6 de la ley 142 de del servicios
s de aseo.
señalado en el señalado en el 1994 acometido de aseo
artículo 6 de la artículo 6 de la
ley 142 de ley 142 de 1994 Número de
1994 (5) municipios con 9
creación de operadores
empresa especializa
prestadoras u 21 dos y 3
operador empresas
especializado de prestadora
servicio vinculado s creadas.
ASEGURAMIENTO (6)
DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS Número de
municipios con
fortalecimiento
45 12
institucional de
sus operadores de
servicios (6)
Atender
10.992 Atender a los
Localidades por 46
Habitantes habitantes en 50 Localidades
30.000 habitantes desabastecimiento Localidade
atendidos en el crisis atendidas
de agua potable s atendidas
sector rural (7) presentadas
(7)
Cumplimiento
300 habitantes del PIU
1.000 habitantes en
en situación de incorporando a Atender a
situación de
desplazamiento personas en poblaciones 4 Poblaciones 1 población
desplazamiento
incorporados a situación de desplazadas en desplazadas desplazada
incorporados a
infraestructura desplazamiento cuanto al sector atendidas atendida
infraestructura de
de acueducto a la agua potable
acueducto
(7) infraestructura
de acueducto
Capacitar
Administradores
Realizar 12 1
40 Habitantes Locales y/o
540 habitantes capacitados capacitaciones a Capacitaciones Capacitació
capacitados (7) habitantes en
los habitantes realizadas n realizada
lineamientos del
sector
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 241 de 2054
de Bolívar
Línea
Línea Base Indicador de indicadores de metas de
meta de Resultado subprogramas Base del
MR la Meta (%) producto producto
Indicador
3 de los 45
Municipios Realizar asesorías
Municipios
están 3 Municipios certificados para Municipios 3 Asesorías 2 Asesorías
certificados
descertificados. descertificados
(7)
VIVIENDA.
Pretende reducir la demanda de vivienda por población focalizada,
mejorando las condiciones de vida de un sector importante de la
población bolivarense.
3.000 viviendas
No. de viviendas
iniciadas con
iniciadas con subsidios
3.000 viviendas
No. viviendas iniciadas iniciadas con
con aportes de Fondo aportes de
0
de Adaptación y del Fondo de
Departamento Adaptación y del
Departamento
3000 viviendas
No. de viviendas
iniciadas con
iniciadas con subsidios 0
subsidios del
del Banco Agrario
Banco Agrario
20 proyectos de
No. de proyectos de
0 vivienda
vivienda formulados
formulados
20 proyectos
No. de proyectos
0 elegibles en
elegibles en Findeter
Findeter
10 proyectos de
No. de proyectos de
VIVIENDA DIGNA PARA DESPLAZADOS
viviendas
vivienda por
iniciadas
población
focalizada
10 proyectos
No. proyectos
0 elegibles en
elegibles en Findeter
Findeter
4000 viviendas
No. viviendas iniciadas iniciadas con
con subsidios de subsidios de
Fonvivienda, Fonvivienda,
0
cooperación cooperación
internacional y el internacional y
Departamento el
Departamento
Mil hogares
beneficiados del
PREMIO AL BUEN
No. de hogares
programa de
AHORRADOR
beneficiados del
ahorro
programa de ahorro
voluntario
voluntario contractual 0
contractual con
con evaluación
evaluación
crediticia favorable en
crediticia
Bolívar.
favorable en
Bolívar.
240 hectáreas
NUEVO SUELO URBANO
de suelo urbano
incorporado en
los planes de
No. de hectáreas de ordenamiento
suelo urbano 0 territorial en el
incorporado en los POT Departamento
mediante
acompañamient
o a los
municipios.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 243 de 2054
de Bolívar
Subprogramas:
Internet Sano.
La ciudadanía contará en los municipios de Bolívar, a través de este
subprograma, del acceso a internet, y se promoverá además, la
certificación de los bolivarenses para la apropiación comunitaria de los
servicios de Gobierno en Línea.
Vive Digital.
Con este programa, se busca la articulación del departamento y sus
municipios al programa nacional de desarrollo de servicios al ciudadano
vía internet (vive digital). Los servicios al ciudadano serán promovidos en
los municipios a través de los centros Vive Digital que impulsa el
Ministerio de las TIC´s.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 244 de 2054
de Bolívar
COMUNICION REGIONAL
PARA EL DESARROLLO
No. de Alcaldías
15% de las alcaldías 70% de las Alcaldías 45 Alcaldías con
No de alcaldías con con sistema de
del Departamento con Sistema de sistema de
servicio de Internet y VIDEO conferencia
cuenta con servicio INTERNET VIDEO 0
videoconferencia y telefonía IP con
de Internet y O% de Videoconferencia conferencia y
funcionando la Gobernación
videoconferencia funcionando telefonía IP
funcionando
45 Plazas o
No. de plazas o
Parques con
parques con
acceso a 0
acceso a internet
internet sano
sano gratuito
gratuito
INTERNET SANO
0% El acceso a
% de las Plazas en 70% de las Plazas de
internet por parte de
los municipios con los municipios con
los ciudadanos en los 5.000
zona Wi Fi gratuito zona Wi Fi gratuito No. de
municipios bolivarenses
bolivarenses
certificados en
certificados
contenidos,
contenidos, 0
apropiación y
apropiación y
servicios de
servicios de
gobierno en
gobierno en línea
línea.
VIVE DIGITAL
Programas:
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL
Se pretende a través de este programa desarrollar acciones para la
gestión, conservación y manejo de los ecosistemas, contribuyendo al
fortalecimiento del sistema departamental de áreas protegidas y la
realización de procesos formativos que contribuyan a la protección del
medio ambiente.
Subprogramas:
Gestión para la conservación y manejo de ecosistemas
estratégicos.
Encaminar acciones para la recuperación y delimitación de los
ecosistemas estratégicos, que contribuyen a la conservación de la
diversidad biológica y garantizan el suministro de bienes y servicios
ambientales brindan servicios ambientales que son de vital importancia
para el desarrollo del departamento y sus habitantes. Así mismo brindar
apoyo a la gestión de las distintas entidades en las iniciativas que
promuevan la conservación de dichos ecosistemas y de la oferta
ambiental que brindan, garantizando el cumplimiento de los establecido
en la ley 1450 de 2011 articulo 210.
Educación ambiental.
Generar conciencia en la población que permita identificar la
problemática ambiental que se presenta en su territorio, promoviendo
una relación armónica entre el medio ambiente y el desarrollo de sus
actividades para garantizar un desarrollo sostenible. Que las
comunidades adquieran conocimientos de prácticas ambientales
adecuadas, fomentando su participación activa desarrollando el sentido
de responsabilidad con su entorno natural, adoptando medidas
adecuadas por el respeto al medio ambiente y los recursos naturales.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 246 de 2054
de Bolívar
Deficiente
No. De
declaratoria de
Mantenimiento de ecosistemas
áreas de
estratégicos
Conservación de los
ecosistemas
Instalar y
estratégicos y la
operatividad la
consolidación
mesa
del sistema de
Sistema de Áreas Protegidas
departamental de
áreas protegidas 1 0
áreas protegidas
del departamento
que aprobará el
Actividades de Bolívar
La ordenanza 4 de plan de trabajo
realizadas 2012- 2012-2015
2010 creó el
2015/ Actividades
Sistema
previstas en el plan Formular el
Departamental de
de trabajo 2012- portafolio de áreas 1 0
Áreas Protegidas
2015 protegidas
Realizar talleres de
3 0
la mesa del SIDAP
Reglamentar la
ordenanza 4 de 1 0
2010
Educación ambiental no formal
de la Reserva de la presentan la
total del municipio vivienda, salud y
Magdalena. Los problemática
educación
cascos urbanos de descrita
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 247 de 2054
de Bolívar
algunos de estos
municipios se
encuentran
localizados dentro
de la reserva, lo
cual impide, por
una parte, su
adecuado
ordenamiento
territorial, y por
otro deteriora las
condiciones de
conservación de la
reserva
Capacitación y formación.
Capacitación a los integrantes de los CLOPAD priorizados para atender
situación de riesgo y de desastres, realización de ferias de gestión de
riesgo y de desastre.
Treinta (30)
CLOPAD`s, en
capacidad de
Nº de CLOPAD atender
0
Preparados situaciones de
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
riesgo de
Cinco (5) Comités desastres al
Locales para la 2015
Prevención y Cuatro (04)
Atención de % de CLOPAD's 87% de CLOPAD`s Ferias de la
Nº de Ferias
Desastres. Tienen fortalecidos con Fortalecidos en su 0 Gestión del
Realizadas
capacidad de capacidad de capacidad de Riesgo de
manejar respuesta respuesta. Desastres.
situaciones de
riesgo por
Doscientas (200)
desastres.
Personas con
Nº de Personas conocimiento en
0
con Conocimiento Gestión del
Riesgo de forma
virtual.
Un (01) Plan
Departamental
Nº de Plan
35 Miembros del 0 de Gestión del
Formulado
Comité Regional para Riesgo
No de miembros la Prevención y Formulado.
del CREPAD Atención de
GESTIÓN DEL RIESGO
capacitados en Desastres
El Comité Regional Un (01) Mapa de
gestión del riesgo empoderados en la
para la Prevención Riesgo del
aplicación al interior Nº de Mapas
de Desastres no 0 Departamento de
de cada entidad Elaborados
tiene las Principales
implementado una Amenazas.
guía para la
gestión del riesgo
Seis (06)
de desastres.
Talleres, uno por
No de municipios cada Zades,
asesorados por la 46 Municipios para el
Unidad de Gestión asesorados en Nº de Talleres 0 fortalecimiento
del Riesgo del Gestión del Riesgo de la capacidad
departamento de respuesta en
los Municipios del
Departamento.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Un (01) Sistema
de Información
Nº de Sistemas
0 Departamental
de Información
de Gestión del
Riesgo.
adecuada técnica
MUNICIPAL
Fortalecimiento
las entidades
técnicas y
operativas del
Nº de Entidades Comité Regional
con Mejor 0 para la
Logística Prevención y
Atención de
Desastres, con
equipamiento y
logística.
Estructurar con
la UNGRD
Convenios
Un Departamento administrativos
con capacidad para para desarrollar
brindar proyectos de
oportunamente las Nº de Convenios 0 mitigación, obras
necesidades que se de emergencias,
presenten por las saneamiento
emergencias. básico,
suministro de
maquinaria y
combustible.
Programas:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Se desarrollará bajo un principio de trabajo articulado y conjunto con las
instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales, para la
focalización de recursos, desarrollo de proyectos y definición de
estrategias de intervención, liderado por el Departamento de Bolívar.
Lineamientos de Ordenamiento
Documento de
lineamientos de
A partir de la ordenamiento
Área del territorio 30% del territorio
expedición de la territorial del
Territorial
departamental con departamental con
LOOT los Departamento,
ordenamiento lineamientos de Documento
departamentos deben formulado con 0
territorial / área ordenamiento formulado
formular lineamientos participación de
total del territorio territorial
de ordenamiento de los municipios,
departamental formulados.
su territorio. las CARs y la
Asamblea
Departamental.
Municipios
Asistencia técnica a municipios para el ordenamiento territorial
que contaron
con
asistencia
técnica,
incorporaron
los
100% 0
lineamientos
de
No existe información ordenamient
Número de
que permita precisar o territorial
municipios que
si se ha prestado departament
obtuvieron
asistencia técnica en Mejoramiento de las al
asistencia técnica/
materia de capacidades técnicas disponibles.
número de
ordenamiento de los municipios.
municipios que
territorial a los Municipios
solicitaron
municipios del que contaron
asistencia técnica
departamento con
asistencia
técnica,
incorporaron 100% 0
el análisis de
riesgo en sus
ejercicios de
ordenamient
o territorial.
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEPARTAMENTAL
Contar con
información
territorial y
estadística
georeferenciada de
los 46 municipios del
Departamento de
El Departamento de Bolívar: clasificación
Número de Sistema de
Bolívar no cuenta con de suelos (urbano,
municipios con Información
una información rural, de expansión,
información / geográfico 1 0
estadística ni de protección);
número total de implementad
territorial estructura vial redes
municipios. o
georeferenciada. primarias y
secundarias;
localización de
equipamientos de
salud, educación,
seguridad; censo
poblacional rural y
urbano
5
El PNC priorizó 15 zonas de intervención que abarcan el territorio de 100 municipios de los
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima. Estas zonas están
ubicadas en las regiones del Nudo de Paramillo, Catatumbo, Montes de María, Sierra Nevada de Santa
Marta, Cordillera Central, el Pacífico y la zona occidental de la Amazonía.
6
Presidencia de la República, Resumen Ejecutivo del Plan Nacional de Consolidación (PNC).
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 252 de 2054
de Bolívar
Indicador de la indicadores de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas metas de producto Línea Base
Meta (%) producto
Se inició́ la
formulación del
Se inició la
formulación del
Contrato Plan Mojana
Programa de Porcentaje de
Al menos el 80% de
Desarrollo Integral actividades
las actividades
para la Mojana, previstas en el Contrato plan
previstas en el
contenido en el contrato plan a Mojana
contrato a cargo de la 1 0
Plan Nacional de cargo de la formulado y
Gobernación, en el
Desarrollo, que gobernación para suscrito
período 2012-2015,
tendrá como el período 2012 -
ejecutado.
instrumento de 2015 ejecutadas.
financiación un
contrato plan.
Otros contratos plan y ejercicios
de desarrollo regional
Porcentaje de Suscripción de al
Proceso de Al menos el 80% de
actividades menos un contrato
concertación y las actividades
previstas en el plan como
planificación previstas en el
contrato plan a Contrato instrumento de
regional con contrato a cargo de la 0
cargo de la suscrito gobernanza y
Antioquia y con la Gobernación, en el
gobernación para financiación de
Región Caribe período 2012-2015,
el período 2012 - proyectos de
iniciados ejecutado.
2015 ejecutadas. desarrollo regional
Programa:
FOMENTO, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS
CREADORES, GESTORES E INSTITUCIONES CULTURALES.
Subprogramas:
Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.
Garantizar espacios de participación y organización institucional que
posibiliten el desarrollo cultural y el acceso de los bolivarenses a los
bienes y servicios culturales en forma eficiente e incluyente.
Línea
Línea Base Indicador de la indicadores de
meta de Resultado Base metas de producto
MR Meta (%) producto
MP
subprogramas
No de municipios 45 municipios FORTALECIMIENTO DEL Establecer 1
beneficiados por la beneficiados por la SISTEMA Proyecto de creación
estrategia para la
gestión de la gestión de la DEPARTAMENTAL DE de Secretaria o
creación de la
Unidad de Cultura Unidad de Cultura CULTURA Instituto
10 0 Secretaría y/o
y articulados con y articulados con Departamental de
Instituto
sus programas de sus programas de Cultura Aprobado y
Departamental de
fortalecimiento fortalecimiento Viabilizado
Cultura
cultural cultural
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 254 de 2054
de Bolívar
24 Convocatorias
de reuniones de los
N° de reuniones
3 consejos de cultura
realizadas
y patrimonio para
su operatividad
Capacitar a 40
municipios sobre
N° municipios los fundamentos
capacitados en la legales para la
25
fundamentos legales creación y
de los Consejos funcionamiento de
los consejos de
Cultura
45 Directores de
N° de directores de
casas de la Cultura
casas de la cultura
10 formados para el
capacitados en
desarrollo de los
procesos culturales
procesos culturales
45 Casas de la
Cultura dotadas
No. De casas de la
45 con herramientas
cultura dotadas
y material de
apoyo
N° Convocatorias 4 Convocatorias
para estímulos 0 para programa de
culturales realizada estímulos
100 Iniciativas y
proyectos
aprobados y
N° proyectos e
ND viabilizados para la
iniciativas aprobados
promoción de
eventos, gestores
y artistas.
30 Procesos de
N° emprendimientos capacitación para
0
cultuales apoyados el emprendimiento
cultural
Implementación de
No. De Sistemas de 1 Sistema de
Información Cultural 0 información
implementado cultural
departamental
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 255 de 2054
de Bolívar
No de Creadores 12 Creadores
eméritos del eméritos del
Departamento de Departamento de
Bolívar reconocidos 6 Bolívar reconocidos
por sus aportes a la por sus aportes a
cultura y las Artes de la cultura y las
Bolívar Artes de Bolívar
200 nuevos
Cantidad de nuevos proyectos para la
proyectos para la promoción,
promoción, difusión, difusión, creación
creación de público y de público y
187
fortalecimiento de fortalecimiento de
actores de la Cultura actores de la
y las Artes de Bolívar Cultura y las Artes
cofinanciados de Bolívar
cofinanciados
Promoción de la
cultura y las Artes
de Bolívar en
alianza estratégica
Promoción de la con el sistema
cultura y las Artes Departamental de 130 nuevos apoyos
1 Cantidad de apoyos
de Bolívar cultura para el para la promoción,
fortalecido mejoramiento del para la promoción,
difusión, creación
Desarrollo cultural difusión, creación de
de público y
y Social del público y
121 fortalecimiento de
Departamento de fortalecimiento de
actores de la
Bolívar. actores de la Cultura
Cultura y las Artes
y las Artes de Bolívar
de Bolívar
cofinanciados
cofinanciados
18 participaciones
No de participaciones
a eventos
a eventos nacionales e
nacionales e
internacionales para la
internacionales
promoción y la 7
para la promoción
divulgación de la
y la divulgación de
cultura y las artes de
la cultura y las
Bolívar.
artes de Bolívar.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 256 de 2054
de Bolívar
40 Muestras de
N° de muestras
eventos
culturales
culturales
realizados en
internacionales
Cartagena, ND
de Cartagena,
llevados a
llevados a
municipios de
municipios de
Bolívar
Bolívar
Apoyo a 50
N° producciones
proyectos
musicales,
musicales,
bibliográficas y/o 5
bibliográficas y/o
digitales, apoyadas
digitales
o realizadas
culturales
45 Municipios con
N° de municipios
dotación de
beneficiados con
33 música en las
dotaciones de
escuelas de
música
música
45 Municipios con
No. De escuelas de dotación en las
formación 33 escuelas de
LAS ARTES AL ALCANCE DE TODOS
N° personas 80 Instructores
beneficiadas con de formación
50
capacitaciones de artística
música capacitados
10 Convenios
realizados con
No. De convenio
2 Artistas e
suscritos
instituciones
culturales
4 Proyectos de
No. De proyectos investigación
aprobados y 0 cultural
financiados aprobados y
financiados
6 Talleres
No. De talleres
literarios
literarios por zodes 0
presentados por
realizados por año.
Zodes
N° de propuestas 25 Propuestas
de cine clubes de Cine clubes
3
aprobadas y aprobadas y
viabilizadas viabilizados
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 257 de 2054
de Bolívar
Realizar 12
N° historias convocatorias
4
publicadas bienal del concurso
de historia local
N° de Levantamiento
Realizar 6
de información sobre
convocatorias
el patrimonio
municipal para
inmaterial en Zonas 1
hacer inventario
de Desarrollo
patrimonio
Económico Social -
inmaterial
ZODES
Establecer
cronograma de
N° de grupos de asesorías a 24
Vigías y de Niños municipios para la
1
Informadores conformación de
PATRIMONIO CULTURAL BOLIVARENSE
No de 3 manifestaciones
manifestaciones de de Interés Cultural
Interés Cultural con 1 con Planes
Planes Especiales de Especiales de
Salvaguardia. Salvaguardia.
N° Fondos de
material documental, 1 Fondo
visual y fonográfico documental, visual
del patrimonio 0 y fonográfico del
cultural departamento de
departamental Bolívar creado
creado
2 museos
N° museos creados 3 municipales
creados
No de museos 3 museos
3
fortalecidos fortalecidos
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 258 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la Meta indicadores de metas de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
(%) producto producto
MP
Un Centro cultural
0 cultural para las
para las Artes y las
Artes y las
Artesanías de la
Artesanías de la
Región Caribe
Región Caribe
50 Bibliotecarios
formados en
N° Bibliotecarios
0 programas de
capacitados
formación
1 biblioteca especializados
departamental y 50
bibliotecas
municipales
dotadas y 50 bibliotecas
No de bibliotecas fortalecidas con No de bibliotecas
39 públicas con
Departamentales y formación de públicas dotadas
dotaciones
No bibliotecas usuarios, extensión
municipales bibliotecaria,
promoviendo la lectura y escritura
valoración, rescate, entre otras 1 oficina
47 bibliotecas protección, promoviendo la No de oficinas
coordinadora de
funcionando el organización y acceso valoración, rescate, coordinador de la 0
la Red
Departamento las al patrimonio protección, Red funcionando.
funcionando.
que se deben bibliográfico, organización y
integrar y hemerográfico y acceso al
fortalecer con la audiovisual recibiendo patrimonio
Red Departamental como parte de su bibliográfico,
memoria, todo tipo de hemerográfico y 1 Red de
No de Redes
documentos que se audiovisual Departamental de
Departamental de
editen, comuniquen o recibiendo como 0 Bibliotecas
Bibliotecas Públicas
publiquen en el parte de su Públicas de
fortalecida
Depósito Legal de memoria, todo tipo Bolívar fortalecida
Bolívar de documentos que
se editen,
comuniquen o
publiquen en el
Depósito Legal de
Bolívar No bibliotecas 51 bibliotecas
promoviendo el promoviendo el
Depósito Legal de Depósito Legal de
Bolívar Bolívar
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 259 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la Meta indicadores de metas de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
(%) producto producto
MP
No de estímulos 10 estímulos
entregados por entregados por
reconocimiento a la reconocimiento a
0
calidad de los la calidad de los
servicios servicios
bibliotecarios bibliotecarios.
No bibliotecas 50 bibliotecas
públicas públicas
municipales municipales
47
atendiendo las atendiendo las
necesidades de su necesidades de su
comunidad comunidad
11 Nuevas Aulas,
1 Biblioteca, 1
N° de Espacios
Batería Sanitaria,
disponibles Vs ND
1 Ascensor para
Espacios Nuevos
Discapacitados, 1
N° de Beneficiarios Enfermería.
Actuales Vs Fortalecimiento
Beneficiarios Institucional, en
posteriores a la especial la
La infraestructura ampliación ampliación de
física actual del cobertura y la 15 Equipos a
claustro excelencia disposición de la
N° de Equipos ND
universitario no académica, Comunidad
Disponibles antes Universitaria
permite adelantar buscando brindar
Vs N° de Equipos
proyectos mayores
disponibles después
institucionales de alternativas de
de la adquisición
ampliación de acceso al sistema
cobertura. de educación
superior a la
juventud N° de Programas
N° de Personas que bolivarense. universitarios
se inscriben a la
Ofertados en la Registro de dos
nueva oferta
actualidad VS N° ND (2) programas
universitaria Vs N° de
de programas universitarios
Inscripciones antes de
ofertados en el
los nuevos programas
futuro
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 260 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la Meta indicadores de metas de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
(%) producto producto
MP
1. Realización de
Programas de
Cualificación
Docente a los
Maestros de
Bolívar.
N° de programas de 2, Apertura de
Educación Continuada N° de Beneficiarios Maestría en
y Proyección Social de programas de Historia del Arte
adelantados en la Educación en Convenio con
ND
actualidad, Vs N° de Continuada y la Universidad de
programas Proyección de la Antioquia.
adelantados en UNIBAC 3, Programas de
vigencias anteriores Capacitación
dirigidos a
Artesanos y
Gestores
Turísticos del
Departamento de
Bolívar
La Institución
Universitaria Bellas
Una Institución
Artes y Ciencias de
fortalecida con
Bolívar desde la Ingresos por Ingresos
recursos financieros
vigencia 2,001 no Estado Financiero concepto de mensuales por el
certeros que le
cuenta con aportes previo a la restitución Estampilla con orden de los
permiten después
de recursos de Vs Estado Financiero Fiscalización Vs $200,000,000
de un largo tiempo ND
ningún orden, posterior a la Ingresos por provenientes del
realizar una
siendo así la única restitución de concepto de recaudo de la
planeación
institución Transferencias Estampilla en el Estampilla
estratégica a
universitaria estado actual Procultura.
mediano y largo
pública a la cual no
plazo
se le transfiere
recursos.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 261 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la Meta indicadores de metas de
Línea Base MR meta de Resultado Subprogramas Base
(%) producto producto
MP
47 bibliotecas
funcionando el 50 Bibliotecarios
Departamento las formados en
N° Bibliotecarios
que se deben 0 programas de
capacitados
integrar y formación
fortalecer con la especializados
Red Departamental 1 biblioteca
departamental y
50 bibliotecas
municipales 50 bibliotecas
No de bibliotecas
dotadas y 39 públicas con
públicas dotadas
fortalecidas con dotaciones
No de bibliotecas formación de
Departamentales y usuarios,
No bibliotecas extensión 1 oficina
No de oficinas
municipales bibliotecaria, coordinadora de
coordinador de la 0
promoviendo la lectura y escritura la Red
Red funcionando.
valoración, rescate, entre otras funcionando.
protección, promoviendo la
organización y acceso valoración, 1 Red de
al patrimonio rescate, BIBLIOTECAS AL No de Redes Departamental
bibliográfico, protección, ALCANCE DE Departamental de de Bibliotecas
0
hemerográfico y organización y TODOS Bibliotecas Públicas Públicas de
audiovisual recibiendo acceso al fortalecida Bolívar
como parte de su patrimonio fortalecida
memoria, todo tipo de bibliográfico,
documentos que se hemerográfico y No bibliotecas 51 bibliotecas
editen, comuniquen o audiovisual promoviendo el promoviendo el
publiquen en el recibiendo como Depósito Legal de Depósito Legal de
Depósito Legal de parte de su Bolívar Bolívar
Bolívar memoria, todo tipo
de documentos No de estímulos 10 estímulos
que se editen, entregados por entregados por
comuniquen o reconocimiento a la reconocimiento a
0
publiquen en el calidad de los la calidad de los
Depósito Legal de servicios servicios
Bolívar bibliotecarios bibliotecarios.
No bibliotecas 50 bibliotecas
públicas públicas
municipales municipales
47
atendiendo las atendiendo las
necesidades de su necesidades de
comunidad su comunidad
50 Bibliotecarios
N° Bibliotecarios formados en
1 biblioteca 0
capacitados Programa de
departamental y formación
No de bibliotecas 50 bibliotecas
Departamentales y municipales
No bibliotecas promoviendo la
municipales valoración, No de bibliotecas 50 bibliotecas
promoviendo la rescate, públicas 39 públicas
valoración, rescate, protección, funcionando funcionando
47 bibliotecas protección, organización y
funcionando el organización y acceso acceso al
Departamento las al patrimonio patrimonio
que se deben bibliográfico, bibliográfico, 1 oficina
integrar y hemerográfico y hemerográfico y No de oficinas
coordinadora de
fortalecer con la audiovisual recibiendo audiovisual coordinador de la 0
la Red
Red Departamental como parte de su recibiendo como Red funcionando.
funcionando.
memoria, todo tipo de parte de su
documentos que se memoria, todo tipo
editen, comuniquen o de documentos
publiquen en el que se editen, 1 Red de
Depósito Legal de comuniquen o No de Redes Departamental
Bolívar publiquen en el Departamental de de Bibliotecas
Depósito Legal de 0
Bibliotecas Públicas Públicas de
Bolívar constituidas Bolívar
constituida
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 262 de 2054
de Bolívar
No de estímulos 10 estímulos
entregados por entregados por
reconocimiento a la reconocimiento a
0
calidad de los la calidad de los
servicios servicios
bibliotecarios bibliotecarios
No bibliotecas 50 bibliotecas
públicas públicas
municipales municipales
47
atendiendo las atendiendo las
necesidades de su necesidades de
comunidad su comunidad
Programas:
TECNIFICACIÓN DEL CAMPO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.
Subprogramas:
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 263 de 2054
de Bolívar
No de cultivos
Certificar el 20%
certificados con alto
de los cultivos con
potencial agroindustrial 0
alto potencial
/ No de certificaciones
agroindustria.
programadas
96.700 nuevas
No. de nuevas cabezas
967.362 cabezas de
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y
de ganado bovino
APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A PROYECTOS
ganado bovino
39% de
No. de nuevas cabezas
incremento del
de ganado ovino/No.
25.852 inventario ovino
Incrementar en de cabeza de ganado
AGROINDUSTRIALES
en el
180,000 ovino proyectadas
Departamento
toneladas la
producción
20% de
% de incremento de agropecuaria
No de alevinos incremento en la
la producción del
sembrados/ No de 1.290.000 siembra de
agropecuaria Departamento
Producción de alevinos programados alevinos en
17% de
1,020,236 especies nativas
incremento de
toneladas, ente la producción
cultivos anuales, agropecuaria
No. de nuevas
transitorio y 11% de
hectáreas sembradas
permanentes incremento del
/No. Hectáreas 275.175
área sembrada en
programadas para la
el Departamento
siembra
Cuatro (4)
No de Evaluaciones
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
1 evaluaciones
realizadas
SECTOR AGROPECUARIO DE
realizadas
12 planchas
No de planchas cartográficas
cartográficas nuevas 42 nuevas del
BOLÍVAR
elaboradas Departamento
elaboradas
42 planchas
No de planchas
cartográficas del
cartográficas 42
Departamento
actualizadas
actualizadas
DESPLAZAMIENTO (PSD)
EN EL DEPARTAMENTO
2.000 familias
nuevas en
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
Desplazamiento
de desplazamiento
1.000 atendidas para la
para la formación e
formación e
inserción productiva y
inserción
laboral
productiva y
laboral
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 265 de 2054
de Bolívar
Formulación e
implementación
No. de proyectos de de un proyecto de
seguridad alimentaria seguridad
implementados, con alimentaria, con
cultivos de ciclo corto 0 cultivos de ciclo
en el corregimiento de corto en el
Mampujan municipio e corregimiento de
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA NO 34547 DE 2011 CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y MARÍA LA BAJA
Un centro
Un centro de construido para la
comercialización y comercialización y
capital semilla para la capital semilla
0
comercialización de la para la
producción de San comercialización
Cayetano de la producción
de San Cayetano.
Impulso de
competitividad
de la economía
% de corregimiento Un camión
en el 100% de
afectados por a No. de Camiones entregado a la
los
violencia con entregados a la comunidad
corregimiento
impulsos de comunidad desplazada desplazada de
afectados por a 0
competitividad de la de San Cayatano para San Cayetano
violencia
economía, mediante la comercialización de para la
mediante el
el desarrollo de Productos comercialización
desarrollo de
iniciativas de productos.
0% iniciativas
productivas y
productivas y
transferencia de la
transferencia de
tecnología en la
la tecnología en
gestión productiva,
la gestión
mercadeo de
productiva,
productos
mercadeo de
agropecuarios y Impulso de
productos
agroindustriales. competitividad de
agropecuarios y
Impulso de la economía del
agroindustriales
competitividad de la corregimiento de
.
economía del San Cayetano,
corregimiento de San mediante el
Cayetano, mediante el desarrollo de
desarrollo de iniciativas iniciativas
productivas y 0 productivas y
transferencia de la transferencia de la
tecnología en la gestión tecnología en la
productiva, mercadeo gestión
de productos productiva,
agropecuarios y mercadeo de
agroindustriales. productos
agropecuarios y
agroindustriales.
Diseño e
No. de programas de
implementación
recuperación de la
de un programa
producción de
de recuperación
Mampujan con
0 de la producción
actividades
de Mampujan con
tradicionales y no
actividades
tradicionales
tradicionales y no
implementados.
tradicionales.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 266 de 2054
de Bolívar
Subprogramas:
Fortalecimiento de la gestión minera departamental.
Realizar visitas en el proceso de fiscalización minera, evaluaciones
integrales y mejoramiento de la custodia de los expedientes de
delegación minera y el desarrollo de un censo con información de la
situación social, económica, infraestructura, minería, ambiental y
educacional de la serranía e San Lucas parte alta.
De la Mina a la Escuela.
La presencia de menores en las actividades mineras del Departamento
nos obligan a implementar programas de desarrollo social, en procura de
buscar alternativas para que los niños tengan una buena formación y que
la escuela sea el lugar indicado donde ellos puedan tener las mejores
condiciones para su formación y poder concientizar a las comunidades
sobre los riesgos que genera esta actividad en la población infantil
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 267 de 2054
de Bolívar
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
En el año 2011 se No. de títulos Realizar 424 visitas de No. de títulos Un programa de
realizaron 514 mineros fiscalizados fiscalización para fiscalizados fiscalización
visitas de y controlados de cumplir con un 100% ejecutado en un
fiscalización acuerdo al Plan 100% , realizando
minera en las zona elaborado y seguimiento y
norte y Sur de presentado al control a 424 títulos
Bolívar de los 393 Ministerio de Minas mineros en las
títulos de acuerdo y Energía en el etapas de
a las metas marco de las exploración,
acordadas con el funciones mineras construcción
Ministerio de delegadas montaje y
Minas y Energía explotación acorde
con las metas de
programadas y
acordadas
En el año 2011 se No. de expedientes Realizar dos No. de títulos 424 títulos
evaluaron mineros evaluados evaluaciones evaluados evaluados
técnicamente en técnicamente integrales en el año integralmente y
un 100 % los 2012 a cada actualizados técnica
expedientes expediente minero y jurídicamente
mineros. Las para cumplir con
evaluaciones están metas acordadas con
aportadas en los el Ministerio de Minas
expedientes y y Energía
reportados en los
informas
bimensuales
enviados al
Ministerio o de
Minas
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 268 de 2054
de Bolívar
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
Indicador de Indicadores de
Línea de Base Metas de Resultado Subprogramas Metas de Producto
Resultado Producto
Indicador
Línea de Metas de Indicadores de
de Subprogramas Metas de Producto
Base Resultado Producto
Resultado
Subprogramas:
Bolívar Amable:
Tiene como finalidad, Articular programas y proyectos orientados a la
generación de pertenencia e identidad cultural, impulsar programas de
formación y cultura ciudadana, gestión de proyectos de infraestructura
turístico complementaria y equipamiento urbanístico. Mejoramiento y
adecuación de los sitios de interés turísticos localizados en el
departamento.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 272 de 2054
de Bolívar
Bolívar sostenible:
Propende fomentar la educación y sensibilización para la promoción de
buenas prácticas en desarrollo sostenible del turismo, aplicación de
normas sectoriales y reglamentación de los o0peradores de servicios
turísticos. Impulso a estrategias para la innovación y desarrollo de
productos turísticos.
Bolívar seguro:
Tiene como objetivo incentivar el mejoramiento de las condiciones
generales de seguridad turística para los municipios priorizados.
Recorre Bolívar:
Pretende el Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y la
comercialización de los municipios y productos turísticos municipales, a
través de la participación en ferias, vitrinas y escenarios de promoción
turística nacional e internacional.
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado Subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
8 Actas de
compromisos con
los Municipios
No de actas con los
identificados con
Municipios
0 atractivos
identificados con
turísticos para la
atractivos Turísticos
construcción de
las Líneas de Base
del sector
Gestionar ante la
empresa privada
No de canecas la dotación de
0
instaladas equipamiento
urbanístico de 40
Canecas
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 273 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado Subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
Una campaña
construida e
No de Campañas en implementada de
cultura ciudadana Cultura ciudadana
0
construidas e en los municipios
implementadas con Vocación
turística del
departamento.
Realización de
No de Consejos de ocho (8) Consejos
seguridad turística de seguridad
0
en los municipios turística en los
priorizados municipios
priorizados
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
100 prestadores de
servicios turísticos
con capacitación en
temas turísticos :
Cultura del Servicio,
Legislación Turística
No de prestadores y de Prestación del
de servicios Servicio, Cuidado
turísticos del Medio Ambiente,
0
capacitados en Desarrollo
buenas prácticas de Sostenible,
turismo Organización
Solidaria,
Emprendimiento,
Calidad del Servicio
y Procesos de
Certificación de la
Calidad
diseñada e
turistas y visitantes No de Estrategias
implementada para
Bolívar no genera de los atractivos diseñadas e
No de indicadores la promoción
ninguna turísticos de los implementadas para 0
estadísticos del turística local "Más
estadística de municipios la promoción
Departamento Bolivarenses
medición, solo priorizados del turística local
establecidas Viajando por
Cartagena. departamento y se Bolívar"
puedan reflejar en
las estadísticas que Una (1) campaña
emite el MCIT de promoción
anualmente turística regional,
nacional e
No de campañas de internacional, a
promoción turística través de entidades
0
regional, nacional e como Proexport,
internacional. Fondo de promoción
turística de
Colombia,
Viceministerio de
Turismo
Participación de
No de ferias de
Bolívar en tres (3)
turismo nacional e
0 ferias de Turismo
internacional
Nacional y dos (2)
asistidas
internacional.
ARTESANOS DE BOLÍVAR.
Este proyecto pretende motivar el sector artesanal del departamento de
Bolívar, a través del asesoramiento de los facilitadores en la capacitación
básica para administrar sus recursos naturales (materia prima) y
económicos, y fortalecer la calidad y volumen de producción con el
interés de rediseñar e innovar en la diversidad de las artesanías.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 275 de 2054
de Bolívar
Subprogramas.
Fomento Artesanal.
De acuerdo con su condición geográfica, se identifican los municipios con
mayor impacto artesanal, considerando la materia prima y el acceso a las
vías de comunicación. Igualmente, se elabora una matriz DOFA con los
productos que los artesanos están elaborando.
1 Censo
Censo artesanal
artesanal N.D.
de Bolívar
elaborado
Fomento Artesanal
Número de 7 materias
materias primas y primas y 2
N.D.
productos productos por
identificados cada una
Número de
La producción de talleres de
artesanías en el 6 0
capacitación y
Departamento, formación
Generar empleo y
en general, es un
bienestar social y
proceso informal Número de Definición de
económico a un grupo
que no genera empleos nuevos productos
de artesanos en el 7 N.D.
soluciones de generados por cada materia
Departamento de
mejoramiento prima
Bolívar
integral del nivel Número de
de vida de los registro de la 1 0
artesanos.
productiva artesanal
Impulso a la cadena
marca
Número de
contratos de 1 0
distribución
Participación en
2 al año 0
ferias nacionales
Participación en
ferias 1 al año 0
internacionales
metas de metas de
Línea de base indicador subprogramas Línea base mp indicador
resultado producto
Crear la línea
base del
Línea de base
emprendimiento y
No disponible 0 industrial y de
el desarrollo
emprendimiento
empresarial de
Bolívar.
Emprendimiento y
desarrollo industrial
Aumento del
Lugar en el # de centros de 6 centros de
nivel de
ranking de emprendimiento emprendimiento,
No disponible competitividad 1
competitividad diseñados y uno en cada
Departamento de
industrial creados Zodes de Bolívar.
Bolívar
4 ruedas de
# de ruedas de
negocios,
Fomento de negocios, misiones
No disponible No disponible misiones y/o
negocios y/o ferias
ferias
realizadas.
comerciales.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 278 de 2054
de Bolívar
metas de metas de
Línea de base indicador subprogramas Línea base mp indicador
resultado producto
# de empresas
Promoción de 4 empresas
No disponible No disponible relocalizadas en
Bolívar relocalizadas
Bolívar.
1 mesa de
Mesa de concertación para
1 Mesa de trabajo
No disponible concertación para No disponible el desarrollo
regional
el desarrollo (articulación
pública-privada).
Fortalecimiento y
Apoyo a sectores promoción de 1 zonas actividad
No disponible No disponible
productivos Zonas de actividad logística
logística
Creación y aceleración de
empresas innovadoras
% de empresas
41% innovadoras en 48% Numero de Pequeñas empresas creadas 40
sentido amplio
% de empresas
Número de nuevos empleos directos
16% potencialmente 32% 900
calificados
innovadoras
Tasa de
crecimiento de la
Inversión en
Centro de Innovación para la
0 Actividades de 50% 1
competitividad de Bolívar consolidado
Ciencia,
Tecnología e
innovación Determinación y desarrollo
de infraestructuras
científico- técnicas de
I+D+i
% de la inversión
de Actividades de
Ciencia, Número de proyectos de I+D+i
46% 55% 20
Tecnología e ejecutados
innovación en
I+D
Programas:
GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE:
Modernizar la estructura y los procesos de gestión del sistema educativo
del departamento, que incidan en la mejora permanente del servicio y de
la realización del derecho a la educación de los Bolivarense.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 281 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la meta de indicadores de metas de
línea Base MR subprogramas Base
Meta (%) Resultado producto producto
MP
No de procesos
certificados por el Cinco (5) procesos
ICONTEC nuevos / certificados y
3
No de procesos recertificados por
No. De Procesos 42% De Procesos certificados por el el ICONTEC
certificados por el certificados por el ICONTEC
ICONTEC/Total de ICONTEC/Total de
21%
procesos procesos
implementados en implementados en
Sedbolívar Sedbolívar
Infraestructura de Infraestructura de
sede principal sede principal
Sedbolívar 0 Sedbolívar
Restaurada en su Restaurada en su
totalidad totalidad
No de requerimientos
100% de los
radicados y
No. Sistema de Un (1). Sistema de requerimientos
atendidos
Gestión Gestión 70% radicados y
0 oportunamente / No
Documental Documental atendidos
de Requerimientos
Actualizado Actualizado oportunamente
radicados
No de requerimientos
radicados y Un Tabla de
atendidos retención
0
oportunamente / No documental
de Requerimientos actualizada
radicados
COBERTURA EDUCATIVA:
Tiene como finalidad, Diseñar y ejecutar mecanismos eficientes y
eficaces que permitan el acceso y la permanencia equitativa, en la
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 282 de 2054
de Bolívar
Indicador de Línea
línea Base MR meta de Resultado subprogramas indicadores de producto metas de producto
la Meta (%) Base MP
223 establecimientos
educativos
asesorados u con
No de establecimientos
seguimiento en
Educativos asesorados 178
cuanto al uso y
y en seguimiento
ejecución de los
recursos de la
gratuidad.
2 informes
consolidados de
seguimiento
presentado al
No de informes
Ministerio de
consolidados de
0 Educación Nacional
Ejecución realizados a
PROPICIAR Y APOYAR LA GRATUIDAD ESCOLAR
de la ejecución
los establecimientos
realizada por los
establecimientos
educativos por
vigencia.
100% de
mecanismos
eficaces diseñados
y ejecutados que Apoyar y brindar
permitan el acceso asistencia técnica al
No de Establecimientos
84% Cobertura y la permanencia 100% de los
Educativos con
neta general; equitativa de los establecimientos
Apoyados y asistencia
Cobertura neta niños y las niñas educativos del
% de Técnica implementada /
por niveles: de Bolívar, de las 0% departamento en la
cobertura total de
(Preescolar zonas urbana y realización de la
neta general establecimientos
41.43%); rural, a la audiencia pública de
y por niveles Educativos del
Primaria educación y se Rendición de Cuentas
obtenidos por Departamento
75.25%; materialicen las ante la comunidad
año educativa.
Secundaria obligaciones
49.5%; Media estatales en
21.65%; relación con la
garantía,
protección y
realización de su Garantizar que el
derecho 50% de los Fondos
fundamental. de servicios
No de Fondos De
educativos
servicios educativos
implementen la
implementando la
0% estrategia de
estrategia de
presupuestos
Presupuesto
participativos en la
Participativo
programación,
ejecución y control de
los recursos.
APOYO PEDAGOGICO A NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (NEE).
Apoyo pedagógico
Cantidad de
con 200 profesionales
profesionales
especializados para la
Especializados
formación de niños
suministrados para la 400
con Necesidades
formación de niños con
Educativas Especiales
Necesidades educativas
en didácticas flexibles
Especiales
(NEE).
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 283 de 2054
de Bolívar
Indicador de Línea
línea Base MR meta de Resultado subprogramas indicadores de producto metas de producto
la Meta (%) Base MP
300 canastas de
No de dotaciones de material didáctico
Canastas de Material 60 pertinentes con las
Didáctico entregadas modalidades
entregadas.
No de jornadas de
Realizar 4 jornadas
divulgación y
de divulgación y
socialización a la
socialización a la
comunidad Educativa 0
comunidad educativa
Sobre Política de la
sobre la política de la
Primera Infancia
primera infancia.
realizadas
UNA ATENCIÓN INTEGRAL
600 canastas
No de Canastas
educativas
educativas entregadas
entregadas para
para atender a los niños 0
atender a niños y
y niñas hasta los 6 años
niñas hasta los 6
de edad entregadas
años de edad.
FLEXIBLES DIRIGIDAS A GRUPOS CON
3 jornadas de
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
No de Jornadas de
socialización con la
MAYORES DESVENTAJAS Y EN
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Socialización con la 0
comunidad educativa
Comunidad educativa
realizadas.
1500 estudiantes
No. De estudiantes atendidos en sedes
atendidos en sedes educativas que
educativas que inicien 0 inicien con la
con la modalidad de modalidad de
metodologías flexibles metodologías
flexibles
CUPOS ESCOLARES CONTRATADOS
4 estudios de
CON ENTIDADES PARTICULARES
No de estudios de
1 insuficiencia
PARA ATENDER POBLACIÓN
insuficiencia realizados
realizados.
VULNERABLE
17.000 estudiantes
atendidos mediante
No de estudiantes
Contratación con
atendidos por 15000
operadores privados,
operadores privados
inscritos en el Banco
de Oferentes
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 284 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la meta de
línea Base MR subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Meta (%) Resultado
MP
100% de
No de convenios
Suscripción de
Interinstitucionales
convenios
realizados con los
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION ESCOLAR Y OTRAS
interinstitucionales
Municipios no
0 con los 44 Municipios
certificados para
no certificados en la
transporte escolar / No
estrategia de
de Municipios no
transporte escolar.
certificados.
No de convenios
Suscripción de
interinstitucionales
convenios
realizados Municipios
interinstitucionales
no certificados en la
0 con los 44 Municipios
estrategia de
no certificados en la
alimentación escolar/
estrategia de
No de Municipios no
alimentación escolar.
certificados.
% de Deserción
7.8% 4%
obtenido por año
ESTUDIANTIL
ATENDER LA
un (1) Plan de
POBLACIÓN
Plan de infraestructura
Infraestructura
educativa
0 educativa
departamental
departamental
formulado
formulado.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 285 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la meta de
línea Base MR subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Meta (%) Resultado
MP
280 Espacios
% de avance de las
pedagógicos (Aulas
obras de construcción
escolares, Unidades
de Aulas Escolares,
56 sanitarias, talleres
Unidades sanitarias,
laboratorios etc.)
Talleres Laboratorios
construidos y
etc.
dotados
Dotación de
No de dotaciones de Materiales, equipos y
materiales, equipos y medios pedagógicos
0
medios pedagógicos en los 223
entregados establecimientos
educativos.
iletrada al sistema
educativo oficial
4.500 adultos
matriculados para la
No de adultos
0 alfabetización y la
matriculados
Educación formal en
el sector oficial
Tasa de
Analfabetismo
Tasa de
total 17%; Por
Analfabetismo
Grupos de Edad % de
Global (12%),
(de 15 a 24 años Analfabetismo
Tasa de
8,3%); de 25 a obtenido por año 12 asesorías de
Analfabetismo 15
44 años 16,5%); seguimiento y
a 24 años al 5%
(de 45 y mas evaluación (3
años 41,2%) anuales) a la
Educación Formal, a
No de Asesorías
0 la alfabetización de
anuales
Jóvenes y Adultos a
los establecimientos
educativos que
atienden población
adulta.
1.500 docentes
No de Docentes
capacitados que
capacitados en
atiendan población
metodologías flexibles 0
adulta en las
para atender a
metodologías
Población adulta
flexibles.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 286 de 2054
de Bolívar
CALIDAD EDUCATIVA:
Implementar estrategias pedagógicas que faciliten y promuevan
condiciones para un óptimo aprendizaje de la comunidad educativa que
contribuya a realizar su derecho a la educación con altos estándares de
excelencia y del desarrollo de las capacidades de los Bolivarenses.
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES A NIVEL INTERNO Y EN PRUEBA
2.432 kits de
POR No de Kits de guías
guías para
CATEGORIA: para pruebas de
0 pruebas del saber
BAJO LOGRO saber para
para docentes y
(83.26%) docentes
directivos
RANGO ALTO
POR CATEGORIAS ASI:
(3.43%) MEDIO
BAJO LOGRO (80%);
(13.30%) Y
RANGO ALTO (5%) y 2 pruebas
RESULTADOS
PUNTAJES MEDIO (15%) Y aplicadas por
POR AREA:
PRUEBAS ICFES RESULTADOS POR AREA: No de pruebas establecimiento
BIOLOGIA
SABER
No de tutores 60 tutores
apoyados en el apoyados en el
marco del marco del
0
programa " programa
Transformación de “Transformación
la calidad" de la Calidad”
No de establecimientos
100% de los
educativos
establecimientos
acompañados y
educativos
asesorados en gestión
acompañados y
pedagógica y en áreas 100%
asesorados en gestión
obligatorias y
pedagógica y en áreas
fundamentales/ No de
obligatorias y
establecimientos
fundamentales.
programados
No de foros Educativos
4 Foros educativos
Departamentales 1
Departamentales.
Realizados
No de Olimpiadas
4 Olimpiadas
Departamentales en
departamentales en
Aéreas Obligatorias y 0
Áreas obligatorias y
Fundamentales
fundamentales.
realizadas
Involucrar a 223
No. Establecimientos
Establecimientos
Educativos en
Educativos en
proyectos de semilleros
proyectos de semilleros
de Investigación en el 50
de Investigación en el
marco del programa
marco del programa
ONDAS de
ONDAS de
COLCIENCIAS
COLCIENCIAS.
PROYECTOS PEDAGOGICOS OBLIGATORIOS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES Y MANUALES DE CONVIVENCIAS
1000 docentes
No. de docentes
capacitados en temas
capacitados en temas de
de Derechos de
Derechos de Infancia y
0 Infancia y adolescencia
adolescencia y proyectos
y proyectos
transversales
transversales
obligatorios
obligatorios
Convivencia. Convivencia.
223 Establecimientos
No. de Establecimientos
educativos incluyeron
educativos que
en sus currículos y
incluyeron en sus
planes el fomento y
currículos y planes el 223
aplicación de los
fomento y aplicación de
programas
los programas
transversales
transversales educativos
educativos
LÍnea
Línea Base Indicador de la Meta meta de
subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
MR (%) Resultado
MP
223 establecimientos
No de establecimientos
Educativos en que se
educativo en que se
realizaron Jornadas de
realizaron jornadas de
0 promoción y
promoción y divulgación
divulgación por el
a la lectura y la
gusto a la lectura y la
escritura
Escritura en
PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA Y ESCRITURA
No. De No de establecimientos
establecimientos 223 establecimientos
educativos con
educativos educativos orientados
orientación para
0 beneficiados e 1 para que promuevan
promover la
implementando el 0 la participación de la
participación de la
Plan de Lectura y familia en el proceso
familia en el proceso de
Escritura de formación de
formación de lectores y
lectores y escritores.
escritores
No. De docentes de
Ingles ascendiendo
en el nivel de
30 150 No de docentes 150 docentes
conocimiento del
Idioma /No. Total de capacitados en talleres capacitados en
de desarrollo profesional talleres de desarrollo
docentes de Ingles
de ingles y francés en 25 profesional de ingles y
los niveles de francés en los niveles
preescolar, básica y de preescolar, básica
media. y media.
Línea Línea
meta de
Base Indicador de la Meta (%) subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Resultado
MR MP
No de Bancos de 1 Banco de
experiencias Experiencias
significativas en significativas en
funcionamiento y 0 funcionamiento y
producción de producción de
contenidos educativos contenidos educativos
digitales digitales.
No. de establecimientos
educativos aplicando
proyectos que involucren
0% las TIC en el aula de 20% 223 Establecimientos
clase / No. Total de
No de Establecimientos educativos dotados de
establecimientos educativos dotados de Infraestructura
educativos infraestructura 0 tecnológica y
tecnológica y conectividad,
conectividad incluyendo las salas de
profesores.
No de población
Matriculada accediendo a 80% de la población
internet / No de 28% matriculada
Población total de la accediendo a internet.
población matriculada
110
No de instituciones establecimientos
educativas fortalecidas educativos
en sus currículos de fortalecidos en sus
formación por 80 currículos de
competencias y ciclos formación por
secuenciales y competencias y
complementarios. ciclos secuenciales y
complementarios.
No. De
municipios con
oferta de
educación 50 espacios
62% 75%
superior / No. No de espacios pedagógicos
Total de pedagógicos técnicos 0 técnicos en los
municipios no dotados Establecimientos
certificados Educativos dotados.
350 docentes
No de docentes
capacitados en
capacitados en
0 temáticas
temáticas relacionadas
relacionadas con
con educación técnica
educación técnica
CERES – CENTROS REGIONALES DE
Quince (15)
Centros Regionales
EDUCACION SUPERIOR
de Educación
Superior – CERES
No de Centros por año creados,
regionales de para el
7
educación superior - Departamento de
CERES Creados Bolívar en sus
diferentes Zonas de
Desarrollo
Económico y Social -
ZODES.
EDUCACIÓN SUPERIOR
Busca el fortalecimiento Institucional, en especial la ampliación de
cobertura y la excelencia académica, brindando mayores alternativas de
acceso al sistema de educación superior a la juventud bolivarense.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 292 de 2054
de Bolívar
indicador de indicadores de
Línea de base metas de resultado subprogramas metas de producto
resultado producto
11 Nuevas Aulas, 1
Ampliación de
N° de Espacios Biblioteca, 1 Batería
Planta Física
disponibles Vs Sanitaria, 1 Ascensor para
disponible para la
Espacios Nuevos Discapacitados, 1
N° de Beneficiarios Academia
Enfermería.
Actuales Vs
Beneficiarios
posteriores a la
ampliación
Preservación y
Restauración de
Inmueble Bien de
Interés Cultural de
Carácter Nacional.
Sede de la
Institución.
Fortalecimiento
Institucional, en
especial la
La infraestructura ampliación de Implementación de
15 Equipos a disposición
física actual del cobertura y la Sala de Computo
de la Comunidad
claustro excelencia MAC. Equipos de
Universitaria
universitario no académica, última Tecnología N° de Equipos
permite adelantar buscando brindar Disponibles antes
proyectos mayores Vs N° de Equipos
institucionales de alternativas de disponibles después
ampliación de acceso al sistema de la adquisición
cobertura. de educación
superior a la
juventud
bolivarense.
N° de programas de 1. Realización de
Educación Programas de
N° de Beneficiarios
Continuada y Cualificación Docente a
de programas de
Proyección Social Realización de los Maestros de Bolívar.
Educación
adelantados en la Programas de 2, Apertura de Maestría
Continuada y
actualidad, Vs N° de Educación en Historia del Arte en
Proyección de la
programas Continuada en Arte, Convenio con la
UNIBAC
adelantados en Diseño y Universidad de Antioquia.
vigencias anteriores comunicaciones con 3, Programas de
el fin de masificar el Capacitación dirigidos a
acceso a la oferta Artesanos y Gestores
formativa Turísticos del
institucional Departamento de Bolívar
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 293 de 2054
de Bolívar
indicador de indicadores de
Línea de base metas de resultado subprogramas metas de producto
resultado producto
Programas:
ASEGURAMIENTO: Alcanzar cobertura Universal del aseguramiento en
Salud de la población de Bolívar, mediante la promoción de la afiliación al
SGSSS, administración eficiente de los recursos y fortalecimiento de la
gestión de las Direcciones Locales de Salud.
90% de municipios
del departamento
% de municipios con
de Bolívar con
cobertura universal del
ND cobertura universal
régimen subsidiado en
PROMOCION DE LA AFILIACION AL SGSSSS
del régimen
salud
subsidiado en
salud
45 municipios con
sostenibilidad de
N° Municipios con
esfuerzo propio
sostenibilidad de
ND departamental
esfuerzo propio
para la cobertura
departamental
de afiliación al
régimen subsidiado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 294 de 2054
de Bolívar
ADMINISTRACION DE BASES
DE DATOS UNICA DE
AFILIADOS BDUA
Base de datos
única de afiliados
Porcentaje de (BDUA)
ND
depuración de BDUA departamental
depurada en un
97%
ASEGURAMIENTO
CONTROL DEL 45 municipios
VIGILANCIA Y
INSPECCION,
25% de la red
% de reorganización pública
de la red hospitalaria ND hospitalaria de los
SERVICIOS DE SALUD
departamental municipios
100% de reorganizada
Cobertura de 80% de Cobertura
Cobertura de
atención en los de atención en los
atención en los 50% de metas del
eventos no POS - eventos no POS - % de cumplimiento
eventos no POS - Plan Bienal de
S y de oferta a la S y de oferta a la del Plan Bienal de ND
S y de oferta a la Inversiones en
población no población no Inversiones en Salud
población no salud cumplidas
asegurada asegurada
asegurada
80% de los
procesos de
Oportunidad y
atención al
eficiencia de los
usuario de la Sec
procesos de atención ND
de Salud
al usuario de la
Departamental
secretaria de Salud
eficientes y
oportunos
CALIDAD DE LA ATENCION
Porcentaje de IPS
MEJORAMIENTO DE LA
100% de IPS de
Cobertura de
la red prestadora
auditoria de
contratada por el
concurrencia a la red
departamento,
prestadora de ND
con auditorias
servicios de salud
trimestrales de
contratada por el
concurrencia
departamento
realizadas
Cobertura de 100% de
verificación de prestadores de
Estándares de servicios de salud
Habilitación, PAMEC ND inscritos en el
y Sistema de Registro Especial
Información para la de Prestadores de
Calidad Salud
6 bancos de
Cobertura de
sangre y 19
verificación del
unidades
cumplimiento de
transfusionales
normas técnicas
auditados en el
establecidas por el ND
cumplimiento de
Instituto Nacional de
normas técnicas
Salud de bancos de
establecidas por el
sangre y unidades
Instituto Nacional
transfusionales,
de Salud
sofware integral
% de unidades instalado y
funcionales de la funcionando con
Secretaria de Salud el 30% de
ND
con procesos y unidades
procedimientos funcionales de la
automatizados secretaria de
salud
involucradas.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 296 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la Meta indicadores de metas de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
(%) producto producto
MP
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA
Bolívar vigiladas
LÍnea
Indicador de la indicadores de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
Municipios con
acciones de
promoción de
N° de municipios con
hábitos de higiene
acciones ND
oral en población
implementadas
PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA
preescolar y
escolar
implementada
Municipios con
acciones de
N° municipios con promoción para
acciones ND fortalecer la
implementadas vigilancia y la
prevención de la
fluorosis dental
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 297 de 2054
de Bolívar
LÍnea
Indicador de la indicadores de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
27 Municipios con
planes de reducción
60% de los planes de consumo de
territoriales N° de municipios con sustancias
ND
60% de los municipales del planes implementados psicoactivas
planes de salud departamento de implementados
mental Porcentaje Bolívar ejecutados ejecutados y
territoriales y evaluadas las evaluados
formulados acciones de la
política nacional de
27 Municipios con
salud mental
N° de municipios con estrategia de
estrategia ND atención primaria en
implementada. salud mental
implementada
Planes de Municipios con
Planes de
promoción de Porcentaje de estrategia
promoción de N° de municipios con
aumento de la municipios con intersectorial de
aumento de la estrategia ND
actividad en el planes aumento de
actividad en el 50% implementada
0% de los ejecutados actividad física
de los municipios
municipios implementada
LÍnea
Indicador de la meta de indicadores de metas de
línea Base MR subprogramas Base
Meta (%) Resultado producto producto
MP
20 Municipios
N° Municipios
fortalecidos en la
fortalecidos en la
Tasa de implementación
Tasa de 11 x implementación de
Tasa de 13 x 1.000 N.V mortalidad ND de la Estrategia
1.000 N.V la Estrategia
Infantil Atención Integral
Atención Integral de
de las
las Enfermedades
Enfermedades
N° Municipios con
estrategias de
Cobertura de 18 Municipios
Cobertura de vacunación Cobertura de fortalecimiento
vacunación en ND críticos con
en 85% vacunación integral
PREVENCION DE LOS RIESGOS
95% estrategias de
implementadas y
fortalecimiento
evaluadas
integral
implementadas y
evaluadas
N° Municipios
20 Municipios
fortalecidos en la
fortalecidos en la
implementación de
Tasa de Tasa de 28 x implementación
la Estrategia
Tasa de 30 x 100.000 mortalidad en el 100.000 de la Estrategia
Atención Integral de ND
menores de 5 años menor de 5 menores de 5 Atención Integral
las Enfermedades
años años de las
Prevalentes de la
Enfermedades
Infancia en sus 3
Prevalentes de la
componentes
Infancia (AIEPI)
en sus 3
componentes.
Reducir la
N° Municipios 6 Municipios
desnutrición
fortalecidos con la fortalecidos con la
global a menos
Porcentaje de implementación de implementación
de 3% y la ND
desnutrición la seguridad de la seguridad
desnutrición
alimentaria y alimentaria y
D. Global 4.3% y D. crónica a menos
nutricional nutricional
Crónicas en13.5% menor de 9 % en
de 5 años. niños y niñas
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 298 de 2054
de Bolívar
LÍnea
Indicador de la meta de indicadores de metas de
línea Base MR subprogramas Base
Meta (%) Resultado producto producto
MP
Tasa de
Cobertura de
Mortalidad por
citología cérvido-
cáncer de cuello
Tasa de Mortalidad por Tasa de Cobertura de uterina
uterino igual o
cáncer de cuello uterino: Mortalidad por citología cérvido- ND incrementada al
inferior a 6,8
7,27 por 100.000 mujeres cáncer de cérvix uterina 80% en 5
muertes por
municipios
100.000
priorizados
mujeres.
Razón de
mortalidad Porcentaje de Porcentaje de
Razón de Mortalidad Razón de materna mujeres mujeres con
Materna: 99,7 por Mortalidad reducida a 45 embarazadas con ND cuatro o más
100.000 nacidos vivos Materna muertes por cuatro controles controles
100.000 Nacidos prenatales prenatales
Vivos incrementado al
90% en 5
municipios
priorizados
Porcentaje de Prevalencia de
adolescentes uso de métodos
que han sido modernos de
Porcentaje de Porcentaje de Prevalencia de uso
madres o están anticoncepción
adolescentes embarazos en de métodos ND
en embarazo incrementada al
embarazadas:21,3% adolescentes modernos
detenido y 65% en la
mantenido por población
debajo de 15% sexualmente
activa entre 15 a
19 años
45 Municipios con
N° de municipios
estrategia DOT /
con estrategia ND
Tasa de TAES en los
implementada
curación de los municipios .
Tasa de curación de los casos de
casos de tuberculosis tuberculosis
Tasa de
pulmonar con baciloscopia pulmonar con 45 Municipios con
curación
positiva sostenida en un baciloscopia búsquedas activas
85% positiva N° de municipios
de sintomáticos
sostenida en un con estrategia
ND de piel
85% coordinada con EPS
coordinadas con
y ARP
el 100% de EPS
y ARP
12 Corregimientos
endémicos de
Incidencia de
Cobertura del leishmaniasis con
Incidencia de Malaria de Incidencia de Malaria de 170
modelo ND modelo de
202 X 100.000 habitantes malaria X 100.000
implementado atención de la
habitantes
enfermedad
implementado
LÍnea
Indicador de la meta de indicadores de metas de
línea Base MR subprogramas Base
Meta (%) Resultado producto producto
MP
45 IPS con
aplicación de la
guía práctica de
personas
agredidas por un
N° de IPS públicas ND
animal - rabia y
protocolos de
atención de
enfermedades
zoonóticas.
Línea
Indicador de la meta de
Línea Base MR subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Meta (%) Resultado
MP
90% 90% de
Cobertura de
Cobertura de Cobertura de 100% municipios
vigilancia en
vigilancia en vigilancia en Cobertura de acompañados en la
salud
salud salud acompañamiento de los vigilancia por
ND
municipios en la vigilancia laboratorio para
por laboratorio eventos de interés en
salud pública
Estrategia de
vigilancia
No. de municipios con epidemiológica de
ND
estrategia implementada órganos fosforados
(VEO) implementada
en 45 municipios
Vigilancia de la
No. de municipios con
calidad de agua para
acciones de vigilancia de
consumo humano en
la calidad del agua para el ND
los 45 municipios del
consumo humano
Departamento de
implementadas
Bolívar
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 300 de 2054
de Bolívar
90% de Cobertura de
Cobertura de acciones de
acciones de Inspección,
Inspección, Vigilancia y ND
Vigilancia y Control
Control Sanitario
Sanitario
Acciones de
saneamiento básico
No. de municipios con
ejecutadas en los 45
acciones de saneamiento ND
municipios del
básico ejecutadas
departamento de
Bolívar.
Línea Línea
Indicador de la
Base meta de Resultado subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Meta (%)
MR MP
Poblaciones
N° de municipios con
especiales en 30
poblaciones especiales
municipios
PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION DE POBLACIONES ESPECIALES
caracterizadas y
ND caracterizadas y
capacitadas y/o con
capacitadas y/o con
apoyo para la
apoyo para la
caracterización
caracterización
N ° de municipios con
Programa de proyecto
Programas de proyecto
de vida y patrones de
de vida y patrones de
crianza para
crianza para
ND adolescentes y
adolescentes y jóvenes
jóvenes embarazadas
embarazadas divulgadas
divulgados en 25
en municipios
municipios priorizados
priorizados
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 301 de 2054
de Bolívar
Línea Línea
Indicador de la
Base meta de Resultado subprogramas indicadores de producto Base metas de producto
Meta (%)
MR MP
Comités de
N ° de municipios con
poblaciones especiales
Comités de personas ND
funcionando en 25
especiales funcionando
municipios
N ° de Centros de 4 Centros de
protección y promoción protección y
para el adulto mayor promoción para e
ND
fortalecidos adulto mayor con
técnicamente y fortalecimiento técnico
financieramente y financiero
Poblaciones de
N ° de municipios con
mujeres y población
población de mujeres y
infantil especiales en
población infantil
municipios priorizados
cubiertas con acciones ND
cubiertas con acciones
de promoción y
de promoción y
prevención en salud
prevención por salud
publica
publica
Mujeres cabeza de
N ° de municipios con familia y sus núcleos
mujer cabeza de familia familiares capacitados
y sus núcleos familiares ND en acciones educativas
capacitadas en acciones no formal en un 1
ACCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER NO FORMAL
Cobertura de
afiliación al sistema
PROFESIONALES
Cobertura de
general de seguridad afiliación al
social en salud (salud, sistema general
pensión y riesgos ND de seguridad
profesionales) en 18 social en salud
municipios del ( salud, pensión y
departamento de riesgos
Bolívar al 2012 profesionales) en
18 municipios del
departamento de
Bolívar al 2012
SALUD Y CALIDAD DE
PROMOCION DE LA
VIDA EN AMBITOS
25% de los
LABORALES
Porcentaje de los
municipios con
municipios con planes
ND planes de salud
de salud ocupacional
ocupacional
Tasa de implementados.
accidentes implementados.
5,2 X 100.000 Tasa de
ocupacionales
Fuente: Tasa accidentes
reducida a menos
nacional MPS 2005 ocupacionales
de 5,2 X100.000
habitantes
VIGILANCIA EN SALUD EN EL ENTORNO LABORAL
Porcentaje de 25% de
municipios con municipios con
implementación de la implementación
plataforma para la ND de la plataforma
vigilancia en salud en para la vigilancia
entornos laborales del en salud en
departamento entornos
laborales del
departamento de
bolívar al 2011
Porcentaje de
municipios con 25% de
sistema de municipios con
información eficiente ND sistema de
en riesgos información
profesionales eficiente en
implementado riesgos
profesionales
implementado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 303 de 2054
de Bolívar
45 municipios con
plan preventivo,
de mitigación y
No municipios con plan superación de
ND
preventivo, de emergencias y
100% de IPS mitigación y desastres,
De la red superación de actualizado y
% de IPS emergencias y socializado
prestadora de
públicas desastres, actualizado
servicios de
prestando los y socializado
salud con
servicios de
capacidad de
ATENCION DE EMERGENCIAS Y
salud
MITIGACION DE RIESGOS Y
respuesta ante
INTERSECTORIAL PARA LA
0% requeridos ante
la aparición de
la aparición de 45 comités
eventos
ARTICULACION
80% de la
URGENCIAS DEPARTAMENTAL
80 % de desarrollo
% de desarrollo y ND y consolidación del
consolidación del CRUE CRUE
departamental departamental
Programas:
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: Pretende
fortalecer la gestión administrativa, mediante la implementación de
estrategias de mejoramiento de la calidad de los servicios de la
Gobernación de Bolívar, desarrollo tecnológico y organizacional, y
seguimiento y control efectivo de sus procesos, para garantizar la
eficiencia, calidad y transparencia de la administración pública
departamental y local.
Línea Línea
Indicador de la Meta indicadores de
Base meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
(%) producto
MR MP
Diseñada y ejecutada
una Estrategia de
Estrategia de buen
Buen Gobierno,
gobierno y
Transparencia y
transparencia en la 0%
Lucha Contra la
administración
Corrupción en la
departamental.
Gobernación de
Bolívar
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Cuatro “Ferias de la
N° de Ferias de
0 Transparencia”,
transparencia
realizada
100% Estrategia de
Porcentaje de diseño Buen Gobierno,
y ejecución de la Transparencia y
estrategia de Buen Lucha Contra la
0%
Gobierno, Corrupción en la Ejecución del
Transparencia Gobernación de programa “Bolívar
Administrativa Bolívar, diseña y Vigilante”, para el
ejecutada Programa “Bolívar
respaldo a las acciones 0%
Vigilante”, ejecutado
e iniciativas de control
y veeduría ciudadana a
los recursos públicos.
Protocolo interno
Protocolo interno para para denuncias de
denuncias de corrupción y alertas
0
corrupción y alertas de de corrupción,
corrupción diseñando e
implementado.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 305 de 2054
de Bolívar
Realización de cuatro
Eventos de rendición
eventos de rendición
de cuentas y de
de cuentas y de 0
gestión a la
gestión a la
ciudadanía, realizado
ciudadanía.
Línea
Indicador de la indicadores de metas de
Línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
Meta (%) producto producto
MP
Porcentaje de
productos del
Estructura
proyecto de
organizacional
modernización de la 0%
Modernizada en
estructura
un 100%
organizacional
implementados
90% de
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
funcionarios de
carrera
Oportunidad en la
administrativa
evaluación del
evaluados en el
desempeño de
30% término
funcionarios de
establecido por
carrera
el sistema de
administrativas
evaluación de
desempeño de la
CNSC
% de Incremento Incremento de la
de la calificación del cualificación del
Talento Humano de Talento Humano de
30% la Administración la administración
Departamental para Departamental para
el Desarrollo de sus el desarrollo de sus % de seguimiento y 80% de planes
funciones funciones evaluación de planes de mejoramiento
0%
de mejoramiento individual
individual evaluados
Plan de Bienestar
Porcentaje de
Social
cumplimiento de
implementado en
metas de los 30%
un 80% según
programas del plan
Decreto 1599,
de bienestar social
MECI 1000:2005
FONDO DE PENSIONES
ATENCION
INTEGRAL DE LOS
PENSIONADOS Y SU
NUCLEO FAMILIAR
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 306 de 2054
de Bolívar
2.000
pensionados,
2.666 pensionados Mejoramiento de la Mejoramiento de la mas su núcleo
% de jubilados
del Bolívar, atención integral atención integral familiar,
atendidos con
requieren el que debe prestarse que debe prestarse accediendo a los
relación al No de 0%
mejoramiento y a los jubilados del a los jubilados del servicios
pensionados por
cualificación de la departamento de departamento de integrales para
atender
atención integral Bolívar (50%) Bolívar (50%) el mejoramiento
de su calidad de
vida
90% de
cumplimiento
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIETNO, EVALUACION Y CONTROL
y articulación
con el MECI,
del Plan de
22% del plan de Un sistema de implementaci
implementación de implementación de ón del
22%
Sistema de Gestión Sistema de Gestión de la Sistema de
de la Calidad. Calidad. Gestión de
Calidad de la
Gobernación
de Bolívar,
en el año
2015.
Porcentaje de 80% de
cumplimiento de eficiencia, 80 % de
la eficiencia, eficacia, elementos
eficacia, efectividad y del MECI
efectividad y transparencia de implementad
Elementos del MECI
transparencia de la gestión de la os de
implementados de
la gestión de la Gobernación de conformidad
15% Elementos del conformidad con el
Gobernación de Bolívar en el año 15% con el
MECI Decreto 1599 de 2005, en
Bolívar 2015. Decreto 1599
la Gobernación de Bolívar
de 2005, en
al 2015.
la
Gobernación
de Bolívar al
2015.
95% de
cumplimiento
del plan de
0% Plan de auditorías de
Plan de Auditoria realizado 0%
Auditoria realizado calidad
aprobado por
la alta
dirección.
Sistemas de
ADMINISTRACION PUBLICA
Un (1) un centro
SISTEMATIZACION DE LA
Porcentaje de 50 % de la
Información de información de
Gestión 0% gestión
administrativa administrativa
digitalizada digitalizada.
porcentaje de 100 % de la
información en linea Información en
0%
al alcance de los línea al alcance de
ciudadanos los ciudadanos.
100% de los
canales de Atención canales de
al ciudadano 0% atención al
modernizados ciudadano
modernizados
Porcentaje de 100 %
cumplimiento de las cumplimiento fases
0%
fases de Gobierno en de Gobierno en
línea Línea
Sistemas de
información para
Sistema de garantizar la
Información de integración y
integración para la consolidación de
consolidación de los 20% los procesos de
procesos de administración
administración tributaria,
tributaria. presupuestal,
tesorería y
contable financiera
100 % de los
porcentaje de los
indicadores del
Indicadores seguidos 0%
plan seguidos
tecnológicamente
100% de tecnológicamente
0% No se cuenta
información a la
con una herramienta
ciudadanía
que permita hacer el
Porcentaje de (mapas 100 % de los
seguimiento y Porcentaje de
información temáticos e avances del plan
medición de los avances del Plan de
suministrada a indicadores 0% de Desarrollo con
MACROPROYECTOS y Desarrollo conocidos
los ciudadanos publicada en acceso a la
las inversiones por la ciudadanía
canales de ciudadanía
hechas en el
acceso a los
Departamento.
ciudadanos
Porcentaje de 100 % de los
Municipios 0% municipios
Georeferenciados georeferenciado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 308 de 2054
de Bolívar
Porcentaje de
100% de
dependencias
dependencias de porcentaje de 100% de los bienes
de la
la Gobernación de actualización y muebles e
Gobernación de
0%
Porcentaje de 80% de
cumplimiento del cumplimiento del
0%
plan de compras plan de compras
anual anual
Creación de una
Casa del
Municipio al
servicio de los
mandatarios
0 1 0
locales,
personeros,
DESARROLLO Y FORTAELCIMIENTO INSTITUCIONAL
N° procesos de Capacitación a
0 30 Capacitación a Servidores 0
Servidores Públicos Públicos de 30
en Legislación municipios en
Tributaria Legislación
Municipal Tributaria Jornadas de
ejecutados Municipal capacitación
Implementación
0 30 0
del Programa
institucional de
capacitación:
“Viernes del
N° de Concejos Concejal” a 30
Municipales Consejos programa
capacitados Municipales implementado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 309 de 2054
de Bolívar
0 1 Implementación 0
de un Sistema
Nº de sistemas de de Información
información de Organismos sistema
implementado Comunales implementado
6 eventos de
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION
capacitación-
acción a las
N° de eventos de
organizaciones
capacitación
0 sociales y
desarrollados por
comunitarias sobre
ZODES
LA COMUNIDAD
10 eventos
públicos de
N° de eventos
promoción y
públicos de cultura 0
pedagogía social
ciudadana
en cultura
ciudadana
Aplicación en 20
municipios del
Protocolo II del
Ministerio del
Interior en
N° de Municipios relación con la
0
Descentralizados descentralización
de las funciones
de control y
vigilancia de
organismos
comunales de 1°.
Creación de una
Casa del Municipio
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Gestionar la
implementación
Mejoramiento del Programa
Mejor nivel de institucional y de la institucional de
capacitación de los capacitación, en el 0 capacitación:
% de los concejos
Porcentaje de concejos 67% de los Concejos “Viernes del
Municipales
capacitación de los municipales para municipales Concejal” a 30
capacitados en
concejos que al revisar las Concejos
buenas practicas
municipales iniciativas tengan Municipales
legales.
sustento legal
apropiado. Implementación
N° de sistemas de de un Sistema de
información 0 Información de
implementado. Organismos
Comunales
Un (1) proyecto de
No. de proyectos de preservación
preservación ambiental y ambiental y
1
recuperación de recuperación de
ecosistemas financiados ecosistemas
por la Cooperación financiados por la
Cooperación
emergencias y desastres
desastres del Dpto.
del Dpto. de Bolívar
de Bolívar
2 proyectos
No de No. proyectos financiados por la
Proyectos con financiados por la cooperación para
recursos de cooperación para el goce el goce efectivo de
cooperación 100% de los efectivo de derechos y derechos y
0
gestionados / proyectos con equidad de género de las equidad de género
total de recursos de poblaciones en condición de las poblaciones
3 proyectos cooperación de desplazamiento y en condición de
proyectados a gestionados vulnerabilidad desplazamiento y
gestionar vulnerabilidad
2 proyectos
Nro de Proyectos
financiados por la
financiados por la
cooperación para el
cooperación para el
1 fomento de la
fomento de la Cultura en
Cultura en el
el Departamento de
Departamento de
Bolívar
Bolívar
1 proyecto
No de proyectos
cofinanciado con
cofinanciado con recursos
recursos de la
de la cooperación para
0 cooperación para
la restauración del
la restauración del
palacio de la
palacio de la
proclamación.
proclamación.
No de Proyectos de 1 proyecto de
infraestructura infraestructura
cofinanciados con 1 ejecutado en el
recursos de la Departamento de
cooperación Bolívar.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 312 de 2054
de Bolívar
Integración Cero (0) no Red Departamental Integrar en una Red virtual a Ampliar la cobertura
comunicacional del existen a la fecha de emisoras virtuales, las diferentes emisoras de los informativa de los programas y
departamento de iniciativas del como soporte a la municipios del departamento acciones del gobierno
Bolívar por medios Gobierno difusión de de Bolívar, como soporte a la departamental en pro de la
virtuales departamental información divulgación de información transparencia y la proyección
para integrar con institucional y apoyo institucional institucional, a través de la
fines al fortalecimiento opción de emisoras virtuales.
institucionales los cultural e identidad
medios virtuales bolivarense
de comunicación
que operan en
diferentes
municipios del
departamento
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 313 de 2054
de Bolívar
Línea
Indicador de la indicadores de metas de
línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base
Meta (%) producto producto
MP
160
MICROEMPRESARIAL EN EL
No de
microempresari
microempresarios
os capacitados
FORTALECIMIENTO
capacitados en 80
DEPARTAMENTO
en mejores
80 No mejores prácticas
prácticas
Microempresario Microempresario Incrementar en número de productivas
productivas
s capacitados en s capacitados en microempresarios capacitados en
fortalecimiento fortalecimiento fortalecimiento microempresarial
microempresarial microempresarial No de 160
microempresarios microempresari
capacitados en 80 os capacitados
Planes de en Planes de
Negocios Negocios
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 314 de 2054
de Bolívar
No de 160
microempresarios microempresari
capacitados 0 os capacitados
Proyectos Proyectos
productivos productivos
Sistema de
No de municipios 46 municipios
con Información presentando
para evaluación información
de viabilidad y para evolución
PUBLICAS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
Asistir
técnicamente a
45 municipios
de Bolívar en
planeación
(Bancos de
45 municipios de
proyectos,
bolívar asistidos 15
finanzas
técnicamente
territoriales y
mecanismos e
instrumentos
de financiación
del desarrollo
territorial)
Línea
Indicador de la indicadores de
Línea Base MR meta de Resultado subprogramas Base metas de producto
Meta (%) producto
MP
L0S PROCESOS DEL SISBEN III Y
SISBENNET EN LOS MUNICIPIOS
TECNICA Y ADMINISTRATIVA A
46 municipios
MONITOREO, ASISTENCIA
No de Municipios
funcionando con el
con el aplicativo 41
aplicativo
SisbenNet
SisbenNet
DE BOLÍVAR
41 Municipios con No de
45 municipios con
SisbenNet y municipios con
calidad de la
Bases de Datos información
información de las
con baja calidad completa y 46 Municipios
bases de datos No de Municipios
de la información consistente asistidos en el
capacitatados en el
32 aplicativo
aplicativo SisbenNet
SisbenNet y Bases
y Bases de Datos.
de Datos.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 315 de 2054
de Bolívar
Capacitación a los
No de
46
capacitaciones a los
25 Administradores
Administradores del
Municipales del
Sisben
Sisben
46 municipios
No de Municipios monitoriados en el
monitoriados en el cumplimiento de
cumplimiento de la las actualizaciones
0
actualización de obligatorias
Bases de Datos del anuales de Bases
Sisben de Datos de
DEPARTAMENT Sisben
INFORMACION
GEOGRAFICO
SISTEMA DE
Un (1) Sistema de
Sistema de
información
información
AL
0 geográfica
geográfica
departamental
departamental
implementado
DEPARTAMENTAL
PENSAMIENTO Y
GOBERNANZA
No de Centros de Centro de
CENTRO DE
pensamiento y pensamiento y
Gobernanza 0 Gobernanza
Departamental Departamental
implementados implementado
(Actual) actual
Aumento del 9% de
Recaudo ICLD vigencia
los ingresos
actual / Recaudo ICLD 5%
Corrientes de Libre
vigencia anterior
Destinación anual
Estatuto de Rentas
Actualización del Estatuto
1 Departamental
de Rentas Departamental
Actualizado
Sistema Integrado
Implementación del
de Información
Sistema Integrado de
0 Financiera
Información Financiera
Departamental
Departamental
Implementado
Informe del
7o lugar en Ubicarnos en los Renegociación del Acuerdo Acuerdo de
Ranking de
ranking de primeros cinco de Reestructuración de 1 Reestructuración de
Desempeño
desempeño lugares en ranking de Pasivos Pasivos renegociado
Fical. Vigencia
fiscal desempeño fiscal
2013-2015
Implementación del
Sistema Integrado de
Sistema Integrado
Información Financiera
0% de Información
Departamental -
Financiera
implementado
Departamental
Mecanismos de
Crear un mecanismo de
fomento financiero
Fomento financiero 0%
departamental
Departamental
Implementado
PROCESO DE DEPURACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LAS DEUDAS, A FIN DE DISMINUIR LA
BRIGADA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL
Hojas de vida de
VULNERABILIDAD DE LAS FINANZAS
Realizar el cálculo
Realizar el cálculo actuarial 0% actuarial en un
50%
Porcentaje de
avance de gestión
Una (1) Lotería
para la
0% Regional Caribe
constitución de la
constituida
Lotería Regional
Caribe
Valor de
incremento de los Generar en el
Ingresos con cuatrienio un
destino a la Salud incremento del
/ Valor recaudo 20% de los
total de los Ingresos por
0%
Ingresos por concepto de
FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA PARA LA SALUD
concepto de Loterías,
Loterías, apuestas
apuestas Permanentes y
Permanentes y otros juegos
otros juegos
No de
Generación de
trabajadores
ingresos directos
recibiendo
o indirectos a
ingresos directos
0 400
Valor de o indirectos por
Trabajadores de
incremento de concepto de
juegos de Suerte
los Ingresos juegos de suerte
y azar
con destino a y azar
la Salud /
Generar en el cuatrienio un
Valor recaudo
incremento del 10% de los Ingresos Un plan de
0%
total de los
por concepto de Loterías, apuestas No de planes de acción formulado
Ingresos por
Permanentes y otros juegos acción para para combatir la
concepto de
Loterías, combatir la 0 ilegalidad que
apuestas Ilegalidad involucre a las
Permanentes implementados autoridades
y otros juegos pertinentes
Un reporte
Bimensual de
No de reportes
seguimiento de
emitidos para
los delitos de
verificar el
explotación
seguimiento de
ilícita del
los delitos de 0
monopolio por
explotación ilícita
parte de las
del monopolio por
autoridades
parte de las
competentes
autoridades
(OBSERVATORIO
DEL DELITO)
No de actos
Un acto
administrativos
administrativo
de creación de
de creación de
mecanismos de
mecanismos de
Vigilancia y
0 vigilancia y
control
control
departamental de
Departamental
rifas y juegos
de rifas y juegos
promocionales
promocionales
implementado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 318 de 2054
de Bolívar
2. Proyectos Estratégicos
Se debe resaltar, que ante los recientes cambios institucionales del nivel
central que tienen una clara y directa repercusión en las finanzas
públicas territoriales, se presentan actualmente requerimientos de
procedimientos y fuentes que pueden direccionar y coadyuvar a la
financiación compartida de los proyectos departamentales priorizados. Es
decir, que existe la oportunidad de concertar y definir fuentes y aportes
de cofinanciación importantes (Ej. caso regalías), en el plazo durante el
cual el proyecto de Plan de Desarrollo Departamental es examinado y
difundido a la comunidad por el Consejo Territorial de Planeación CTP, y
posteriormente, durante el trámite respectivo ante la Honorable
Asamblea Departamental.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 319 de 2054
de Bolívar
Ingresos
Sobretasa a la
Gasolina
5% Vehículos
Degüello de Impuesto de Automotores
ganado mayor Registro 5%
1% 11%
S. G. P.
Educación
76%
Gastos de Funcionamiento
SERVICIOS SERVICIOS
PERSONALES PERSONALES
15% INDIRECTOS
6%
CONTRIBUCI
ONES DE
NOMINA
6%
GASTOS
GENERALES
MESADAS 8%
PENSIONALES
65%
Inversión
Financiación de la Inversión
Agua potable Otros
4% Hacienda 0%
Salud 11%
17%
Educación
68%
Pasivo no financiero
Sector Educación
Sector Salud
Sobretasa ACPM
Estampillas
Sobretasa Cigarrillo
Rentas Cedidas
ANTECEDENTES
PAGOS DE ACREENCIAS
Total Saldo %
GRU ACREENC Escenari Pagos Escenari Pagos Escenari Pagos Escenari Pagos
Pagado a Por cumpli
PO IA TOTAL o 2008 2008 o 2009 2009 o 2010 2010 o 2011 2011
2011 Pagar miento
157.356, 30.602, 19.494, 31.877, 38.698, 37.994, 30.141, 38.647, 21.932, 47.089,8
G2 70 84 43 06 70 39 56 60 14 110.266,83 7 70
206.670, 59.455, 26.720, 43.341, 62.545, 42.058, 34.740, 41.480, 31.047, 51.616,0
Total 25 98 89 38 69 83 02 93 62 155.054,22 3 75
Es de anotar que el saldo total por pagar del ARPM2, asciende a la suma
de $ 51.616,03 millones de pesos y para la vigencia de 2012 está
proyectado el compromiso por la suma de $18.000 mil millones de
pesos, es decir, hay un desfase de $ 33.616,03 mil millones de pesos.
Vigencias Futuras
De los recursos que se estiman recibir, el 18% que representan $494 mil
millones, están destinados a cubrir los gastos de funcionamiento del nivel
central y las transferencias entes de control (Asamblea y Contraloría
Departamental), el 1% $12 mil millones al servicio de la deuda y el 81%
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 329 de 2054
de Bolívar
Servicio de la
deuda
1%
Inversión
81%
7
Con base en el documento DNP “Sinergia Territorial: Fortalecimiento de municipios y departamentos en
seguimiento y evaluación a planes de desarrollo”. Bogotá, enero de 2012.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 331 de 2054
de Bolívar
8
Los tableros de control, son instrumentos de gerencia para el municipio y el departamento, que hacen
parte de todo el esquema de seguimiento al plan de desarrollo, que reflejan las prioridades del plan a
través de indicadores, metas y avances. (tomado de: “Guía para la Elaboración de los Tableros de
Control”, DNP)
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 332 de 2054
de Bolívar
9
IBID.
10
CONPES 3654 de 2010. Pag, 6.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 333 de 2054
de Bolívar
Objetivos indicador
indicador de Meta de línea Meta de Cumplimient Observacion
de Línea base de
resultados resultado base producto o es
resultados producto
12.500 adultos
con
metodologías
No de
flexibles que
Disminuir la tasa global de analfabetismo departamental al 12%
adultos con
garanticen el
acceso y
4000 acceso y la
permanencia
permanencia de
en el sistema
la población
educativo
adulta iletrada
al sistema
educativo oficial
Tasa de
Analfabetismo 4.500 adultos
total 17%; Tasa de matriculados
Por Grupos Analfabetismo No de para la
% de adultos 0 alfabetización y
de Edad ( de Global (12%),
Analfabetismo matriculados la Educación
15 a 24 años Tasa de
obtenido por formal en el
8,3%); de 25 Analfabetismo
año sector oficial
a 44 años 15 a 24 años
16,5%); ( de al 5% 12 asesorías de
45 y más seguimiento y
años 41,2%) evaluación (3
anuales) a la
Educación
Formal, a la
No de
alfabetización
Asesorías 0
de Jóvenes y
anuales
Adultos a los
establecimiento
s educativos
que atienden
población
adulta.
11
CONPES 3294 de 2004. SINERGIA-DNP Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 334 de 2054
de Bolívar
No de
Docentes 1.500 docentes
capacitados capacitados
en que atiendan
metodología 0 población adulta
s flexibles en las
para atender metodologías
a Población flexibles.
adulta
GESTIÓN
GENERAL
GESTIÓN
R GESTIÓN GESTIÓN
AGRICULATU
U E SALUD EDUCACION
RA S
S Q U
E
U U GESTIÓN S
SECRETARIA DE
GESTIÓN R
A I MINAS Y PRIVADA U
S INFRAESTRUCTURA V
ENERGIA A
R I I
R
I T GESTIÓN GESTIÓN
C
I
O O PLAEACION GESTIÓN DE HACIENDA I
O
S TRANSITO Y O
MOVILIDAD
GESTIÓN GESTIÓN
HABITAT GESTIÓN DE INTERIOR
VICTIMAS Y
DDHH
ASESORIA DIR. D. A. DE
JURÍDICA DESARROLLO TALENTO
Procesos estratégicos
SOCIAL HUMANO
Procesos misionales
D. A. DE GRUPO ASESOR
Procesos de apoyo LOGISTICA DE DESPACHO
Procesos de evaluación
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 340 de 2054
de Bolívar
GOBERNACION DE BOLIVAR
OBJETIVO
INFORME DE GESTION
MARCO LEGAL
METODOLOGIA
DENTRO FUERA DE NO NO
DE LOS LOS NO CONTESTADAS CONTESTAD
DEPENDENCIAS PETICIONES CONTESTADAS
TERMINOS TERMINOS CONTESTADAS PLAZO AS PLAZO
VENCIDO VIGENTE
FONDO DE
224 61 30 31 163 162 1
PENSIONES
TALENTO HUMANO 80 23 18 5 57 57 0
SECRETARÍA DE
25 19 13 6 6 6 0
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE
152 8 7 1 144 144 0
SALUD
SECRETARÍA DE
42 10 5 5 32 32 0
HACIENDA
SECRETARÍA DEL
16 0 0 0 16 16 0
INTERIOR
TESORERÍA 15 0 0 0 15 15 0
SECRETARÍA DE
19 1 1 0 18 18 0
INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE
7 5 4 1 2 2 0
HÁBITAT
OFICINA ASESORA
10 2 1 1 8 8 0
JURÍDICA
DIRECCIÓN DE
9 3 3 0 6 6 0
LOGÍSTICA
DESPACHO 5 1 0 1 4 4 0
TRANSITO
4 1 1 0 3 3 0
DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DE
8 0 0 0 8 8 0
PLANEACIÓN
SECRETARÍA
1 0 0 0 1 1 0
GENERAL
ARCHIVO GENERAL 3 0 0 0 3 3 0
KATIA ACEVEDO 0 0 0 0 0 0 0
DESARROLLO
1 0 0 0 1 1 0
SOCIAL
SECRETARÍA DE
7 0 0 0 7 7 0
VICTIMAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 345 de 2054
de Bolívar
NO NO
DENTRO DE FUERA DE
NO CONTESTADAS CONTESTADAS
DEPENDENCIAS PETICIONES CONTESTADAS LOS LOS
CONTESTADAS PLAZO PLAZO
TERMINOS TERMINOS
VENCIDO VIGENTE
EMPOBOL 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARÍA DE MINAS 6 1 1 0 5 5 0
IDERBOL 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARÍA DE
4 1 1 0 3 3 0
AGRICULTURA
CONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL
2 0 0 0 0 0 0
DISCIPLINARIO
LOTERÍA DE BOLÍVAR 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA PRIVADA 3 0 0 0 3 3 0
16 15 19 7 10 9 0 3
42
224
152
118
80
25
250
224
200
163
162
152
150 144
144
118
103
103
100
80
61
57
57
50 42
30 32
32
23 25
18 19 16 16
16 15 15
19 18
18
15
14 13 15
10 10 88 9
66 87 5 75 66 8 88 7 77 6 55
4 22 2 33 51 44 411 33 3 33 4 33 3 33
00 00 11 1 0 00 100 11 00 000 00 100 11 00 000 00 11 000 00 11 000 00 200 00 000 00 00
0
PETICIONES CONTESTADAS
DENTRO DE LOS TERMINOS FUERA DE LOS TERMINOS
NO CONTESTADAS NO CONTESTADAS PLAZO VENCIDO
NO CONTESTADAS PLAZO VIGENTE
Atentamente,
EL GOBERNADOR DE BOLÍVAR
CONSIDERANDO
Que el Decreto Ley 785 de 2005, artículos 27 y 29, señala que las
autoridades territoriales competentes deberán proceder a ajustar las
plantas de personal y los Manuales Específicos de Funciones y de
Requisitos dentro del año siguiente a la vigencia del mencionado
Decreto.
Que el Decreto Ley 785 en su artículo 13, señala que las autoridades
territoriales deberán fijar en los respectivos Manuales Específicos, las
competencias laborales y los requisitos, así:
Estudios y experiencia.
Responsabilidad por personal a cargo.
Habilidades y las aptitudes laborales.
Que, de igual forma, el Artículo 28 del Decreto ibídem prescribe que “Los
Funcionarios públicos de la Planta de Personal actual del Gobernación de
Bolívar, continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas y
conservarán la remuneración existente, hasta tanto sea adoptada la
nueva planta de personal del Departamento.”
DECRETA:
Nivel: Central
Código: 001
Grado 05
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 05
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Gobernador
2. Aportar elementos de juicio e información pertinente y oportuna
para la toma de decisiones relacionadas con la temática materia
de su asesoría.
3. Participar en equipos de trabajo que propendan por la búsqueda
de información que se requiera para resolver consultas,
actualizarse en los temas que se requieran para prestarla
debida asesoría en los asuntos que atienda el Despacho del
Gobernador.
4. Atender inquietudes y consultas de los usuarios en la materia
de su asesoría.
5. Apoyar a los Secretarios de Despacho y demás servidores
públicos en la materia o temática a su cargo, logrando la
articulación de esfuerzos y resultados.
6. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
T r es ( 3) a ñ o s d e ex p er i en c i a r e la c i o n a d a p or t í t u l o d e
f or m ac i ó n t ec n ol ó gi c a o d e f o r m ac i ón t éc ni c a p r of e s i on a l
a d ic i on al al i n ici alm en t e ex i gi d o, y v ic ev ersa.
U n ( 1) a ño de ed u cac i ón superi or por u n a ño de
e x p e r i e n c i a r e l ac i o n a d a y c u r s o es p ec í fi c o d e m í n i m o
s es e n t a ( 6 0 ) h o r as d e d u r ac i ó n y v i c e v e r s a, s i e m p r e y
c u an d o s e a c r e di t e d i p l om a d e b ac hi l l er p a r a am b o s c as o s .
Di p l o ma d e b a c hi ll er e n c u a l q ui e r m o da l i da d p o r a p r ob ac ió n
d e c u a t r o ( 4 ) a ñ o s d e ed u c ac i ó n b ás ic a s ec u n da r i a y u n (1 )
a ñ o d e ex p eri enc ia l a b or al y v ic ev ersa , o p or a p r ob aci ón d e
c u a t r o ( 4) a ñ os d e e d u c ac i ó n s e c un d ar i a y C A P d e l SE N A
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 425
Grado 22
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema General de Archivo.
3. Sistema de Gestión Documental Institucional.
4. Software de archivo
5. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
oficinas o afines.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 364 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 006
Grado 02
3. FUNCIONES
Gobernación de Bolívar.
3. Fomentar la cultura de control interno a través de diversas
actividades formativas.
4. Evaluar los procesos misionales y de apoyo, así como la
planeación de la entidad a través de indicadores precisos y
ajustados a la realidad institucional.
5. Formular el Plan de Acción Anual de Control Interno de la
Gobernación de Bolívar y los indicadores de evaluación de las
diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar
6. Coordinar la realización de las auditorias de acuerdo al Plan
Anual y comunicar los resultados a las dependencias con el fin
de retroalimentar la gestión de éstas y propiciar los ajustes
necesarios para el mejoramiento de la Entidad.
7. Verificar que los controles definidos por los procesos y
actividades de las diferentes áreas de la organización se
cumplan.
8. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos y
sean apropiadas y velar por el cumplimiento de las leyes,
normas, políticas, procedimiento, planes, programas, proyectos
y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
9. Coordinar con la Dirección Administrativa de Talento Humano y
la Secretaría de Planeación la formulación de los acuerdos de
gestión de los servidores del nivel directivo.
10. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de
decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
11. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y
recomendar los correctivos que sean necesarios.
12. Proyectar el informe de control interno contable para la
contaduría general de la nación.
13. Preparar los informes con la periodicidad y naturaleza que
se requieran para retroalimentar el sistema de control interno
de la entidad.
14. Atender dentro de los términos de Ley los Derechos de
Petición de su área.
15. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de
su competencia.
16. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
17. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 366 de 2054
de Bolívar
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
N/A
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
funciones de su cargo
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 372 de 2054
de Bolívar
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
T í tu l o d e f o rm ac i ón t e c n ol ó g i c a o de f o r m ac i ó n t éc ni c a
p r o f e s i o n al , p o r un ( 1) añ o d e e x pe r i e n c i a r el a c i o n a da ,
s i em p r e y c u a n do s e ac r e d i t e l a t e r m i n ac i ó n y l a
a p r ob a c i ón d e l os es t u di o s e n l a r es p ec ti v a m od a li d a d.
T res ( 3) añ os d e ex p er i en ci a rel ac ion a d a p or t í t ul o d e
f o r m ac i ó n t e c n ol ó g i c a o d e f o r m ac i ó n t é c ni c a p r o f e s i o na l
a d ic i on al al i n ici alm en t e ex i gi d o, y v ic ev er s a.
U n ( 1) a ñ o d e ed u c ac i ó n s u p e r i or p or u n a ñ o de
e x p er i en c i a r el ac i on a d a y c u rs o es p ec í fic o d e mí n i m o
s es en t a ( 6 0 ) h or a s d e d u r ac i ón y vi c ev ers a, s i em p r e y
c u an d o s e a c r e di t e d i p l om a d e b ac hi l l er p a r a am b o s c a s o s .
D i p l oma d e b a ch i ll er en c u al q uier m od a l i da d por
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 382 de 2054
de Bolívar
a p r o b a c i ó n d e c ua t r o ( 4 ) a ñ os de e d u c ac i ó n b ás i c a
s ec u n d a ri a y u n ( 1 ) a ñ o d e e x p e r i e n c i a la b or a l y
v i c e v e r s a, o p o r a p r o b ac i ó n d e c u a t r o ( 4 ) a ñ os d e
ed u c aci ón s ec un d ari a y C A P d el SE N A
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 006
Grado 02
disciplinarias.
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado 05
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 392 de 2054
de Bolívar
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel Central
Código 314
Grado 07
3. FUNCIONES
competencia.
9. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
T í tu l o d e f o rm a c i ón t e c n ol ó gic a o de f or m a c i ó n t éc n ic a
p rof es i onal, p or un ( 1 ) a ño de experi en ci a r el aci on ada ,
s i em p r e y c u a n do s e ac r e di t e la t e rm i nac i ó n y l a
a p r o b a c i ó n d e l os es t u di o s e n l a r e s p ec ti v a m o d a l i d a d.
T r es ( 3 ) a ñ os d e e x p er i en c i a r e l ac i on a d a p o r t í tu l o d e
f o r m ac i ó n t e c n ol ó g i c a o d e f o r m a c i ón t é c n i c a p r o f es i on a l
a d ic i on al al i n ici alm en te ex i gi d o, y v ic ev ersa.
U n ( 1 ) añ o de edu c aci ón superi or por un a ño de
e x p e r i e n c i a r e l ac i o n a d a y c u rs o e s p ec í fi c o d e m í ni m o
s es e n t a ( 6 0 ) h o r as d e d u r ac i ón y v ic e v e r s a, s i e m p r e y
c u an d o s e a c r e di t e d i p l om a d e b ac hi l l er p a r a am b o s c a s o s .
Diploma de bachiller en cualquier modalidad por aprobación de cuatro
(4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia
laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 398 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
D IR E C C IO N D E AP O YO A L SU R D E B O L IVA R
Nivel: Desconcentrado
Código: 009
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 401 de 2054
de Bolívar
Nivel: Desconcentrado
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Desconcentrado
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Desconcentrado
Código 219
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 406 de 2054
de Bolívar
Grado 02
3. FUNCIONES
el correctivo necesario.
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES
Estudios Experiencia
Estudios Experiencia
Título Profesional
Dos (2) años de experiencia profesional
Universitario en Derecho.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 408 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 115
Grado 06
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 05
3. FUNCIONES
su viabilidad jurídica.
2. Proyectar los informes de gestión, rendición de cuentas de la
Oficina Asesora Jurídica.
3. Asesorar, asistir y/o apoyar a las dependencias de la
Gobernación en la viabilidad jurídica en la expedición de los
actos administrativos.
4. Asistir en la aplicación adecuada de las normas, detectando
riesgos jurídicos en las actuaciones que pueda tomar la
Administración
5. Asesorar al Jefe de la Oficina Asesora en la viabilidad legal de
los actos administrativos proyectados para su firma.
6. Asesorar en el diseño de políticas de disminución del riesgo
jurídico en la Administración Departamental
7. Participar en los grupos, mesas y/o comités de trabajo que le
sean delegadas o asignadas
8. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
9. Tramitar las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica
de entidades sin ánimo de lucro “ESAL” y demás actos que de
la misma se desprendan.
10. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control a
entidades sin ánimo de lucro “ESAL” que le otorga la
Constitución y la Ley.
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 419 de 2054
de Bolívar
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
1. Derecho Administrativo.
2. Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios.
3. Normas relacionadas con las diferentes formas de asociaciones
comunitarias.
4. Informática. Internet, Outlook
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
1. Derecho Administrativo.
2. Régimen salarial y Prestacional de los empleados públicos.
3. Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios.
4. Informática. Internet, Outlook
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
de postgrado por dos (2) años de dos (2) años de experiencia por
experiencia profesional o por título un título de postgrado .
Profesional adicional siempre y
cuando este sea afín a las funciones
del cargo.
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 427 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 05
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 428 de 2054
de Bolívar
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
S E C R E T A R Í A P R IV A DA
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 438 de 2054
de Bolívar
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
parámetros legales
3. Los planes y proyectos materia de su asesoría logran los
resultados planteados y la articulación institucional
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 314
Grado 07
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 314
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 314
Grado 04
3. FUNCIONES
1. Conocimientos de fotografía.
2. Conocimientos técnicos en equipos audiovisuales.
3. Etiqueta y relaciones interpersonales.
4. Informática básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
SECRETARÍA GENERAL
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 009
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 457 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 458 de 2054
de Bolívar
Grado 08
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 465 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
T r es ( 3 ) a ñ os d e e x p er i en c i a r e l ac i on a d a p o r t í tu l o d e
f o r m ac i ó n t e c n ol ó g i c a o d e f o r m a c i ón t é c n i c a p r o f es i on a l
a d ic i on al al i n ici alm en te ex i gi d o, y v ic ev ersa.
U n ( 1 ) añ o de edu c aci ón superi or por un a ño de
e x p e r i e n c i a r e l ac i o n a d a y c u rs o e s p ec í fi c o d e m í ni m o
s es e n t a ( 6 0 ) h o r as d e d u r ac i ón y v ic e v e r s a, s i e m p r e y
c u an d o s e a c r e di t e d i p l om a d e b ac hi l l er p a r a am b o s c a s o s .
Diploma de bachiller en cualquier modalidad por aprobación de
cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4)
años de educación secundaria y CAP del SENA.
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 471 de 2054
de Bolívar
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 475 de 2054
de Bolívar
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 479 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 009
Grado 03
3. FUNCIONES
oportunidad y eficiencia.
6. Implementar mecanismos de control que permitan racionalizar
el gasto en materia de adquisiciones, consumo y servicios,
aplicando los principios de transparencia, economía y
responsabilidad consagrados en la ley.
7. Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes
muebles e inmuebles de la Gobernación de Bolívar.
8. Coordinar la elaboración de estudios técnicos y fases
precontractuales relativas a los procesos de contratación y
adquisición de bienes y servicios requeridos para el apoyo
logístico a las dependencias de la Administración
Departamental.
9. Coordinar la elaboración y actualización de los diferentes
inventarios a cargo de la Dirección Administrativa Logística.
10. Coordinar la prestación del servicio de transporte a los
funcionarios del nivel directivo y velar por el mantenimiento del
parque automotor.
11. Atender dentro de los términos de Ley los Derechos de
Petición que le sean asignados
12. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de
su competencia.
13. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
competencia.
10. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 488 de 2054
de Bolívar
Grado 02
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Nivel: Central
Código: 470
Grado 02
3. FUNCIONES
1. Relaciones interpersonales
2. Manejo de elementos y materiales de aseo y cafetería
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 472
Grado 16
3. FUNCIONES
1. Relaciones interpersonales
2. Nomenclatura urbana
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 472
Grado 10
3. FUNCIONES
1. Relaciones interpersonales
2. Nomenclatura urbana
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 472
Grado 07
3. FUNCIONES
1. Relaciones interpersonales
2. Nomenclatura urbana
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 472
Grado 02
3. FUNCIONES
1. Relaciones interpersonales
2. Nomenclatura urbana
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 480
Grado 21
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 507 de 2054
de Bolívar
3. FUNCIONES
1. Conducción de vehículos,
2. Normas de tránsito vigentes.
3. Mecánica Básica.
4. Sistema de Nomenclatura Urbana.
5. Normas básicas de urbanidad.
6. Relaciones interpersonales.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
cualquier modalidad.
Cuatro (4) años de experiencia
laboral.
Licencia de conducción
vigentes.
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 480
Grado 16
3. FUNCIONES
1. Conducción de vehículos
2. Normas de tránsito vigentes
3. Sistema de Nomenclatura Urbana
4. Mecánica Básica
5. Relaciones Interpersonales.
6. Normas básicas de urbanidad.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
cualquier modalidad.
Licencia de conducción
vigentes.
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 020
Grado 03
3. FUNCIONES
actividades de su dependencia.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 513 de 2054
de Bolívar
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 515 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 05
3. FUNCIONES
herramientas tecnológicas.
5. Velar por la satisfacción del usuario y su correcta y oportuna
atención.
6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña
7. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
5. Mantenimiento de equipos
6. Electrónica básica
7. Informática
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel Central
Código 407
Grado 18
3. FUNCIONES
1. Clases de documento.
2. Información básica.
3. Sistema de gestión documental institucional.
4. Técnicas de archivo.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Un (1) año de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 529 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel: Central
Código: 105
Grado 05
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
1. Administración Pública.
2. Derecho Administrativo.
3. Informática. Internet, Outlook
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
o afines.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
crisis
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
diferencial Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
normatividad vigente.
3. Preparar y apoyar en los procesos de licitaciones públicas, concursos
de mérito y suscripción de contratos que en materias de obras e
infraestructura requiera adelantar la Administración
Departamental.
4. Revisar y estudiar las actas de liquidación de los convenios
interadministrativos que hay suscrito el Departamento de
Bolívar en materia de infraestructura.
5. Elaborar y/o revisar los pliegos de condiciones y términos de
referencia y contratos que sean sometidos a su estudio.
6. Emitir conceptos jurídicos sobre las propuestas participantes
en convocatorias públicas, licitaciones o concursos públicos en
materia de obras e infraestructura.
7. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
8. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
diferencial Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 314
Grado 07
3. FUNCIONES
elementos manuales.
3. Mantener organizados el archivo de planos, gráficos y demás
documentos que se manejen en el área de desempeño.
4. Dibujar proyectos arquitectónicos que se requieran de
conformidad con la información suministrada.
5. Apoyar en la complementación de las fichas técnicas.
6. Cumplir con las normas, políticas y procedimientos de la
Gobernación.
7. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Informática básica
2. Conocimientos de Software de diagramación y diseño
3. Sistema de gestión documental institucional.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 559 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
SECRETARÍA DE HÁBITAT
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 3
técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Bolívar
3. Los programas y actividades alcanzan una cobertura efectiva
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 3
técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 569 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 3
técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y
Funcionales Nivel 3
asistencia técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 105
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y
Funcionales Nivel 3
asistencia técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 579 de 2054
de Bolívar
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y
Funcionales Nivel 2
asistencia técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel Central
Código 222
Grado 09
3. FUNCIONES
en el área de su competencia.
4. Rendir informes sobre el desarrollo de las actividades asignadas
y los especiales que le sean solicitados por el jefe inmediato o
por autoridad competente.
5. Participar en la elaboración del plan de desarrollo y los planes de
acción del sector.
6. Velar porque todos los procesos que se surtan en los asuntos de
su competencia se lleven a cabo en forma oportuna y conforme
a la normatividad vigente.
7. Asesorar a los municipios en la definición, fijación y adecuación
de la estructura administrativa del ente prestador de servicios
públicos..
8. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
9. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 587 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
empleo.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
asignadas.
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de Proyectos
Funcionales Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 594 de 2054
de Bolívar
técnica Nivel 2
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 02
Contabilidad
3. FUNCIONES
asignadas.
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 020
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 02
la Gobernación de Bolívar.
3. FUNCIONES
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 613 de 2054
de Bolívar
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 617 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Gobernación de Bolívar.
13. Supervisar la organización del archivo histórico con los
comprobantes y soportes respectivos así como velar por su
archivo electrónico.
14. Brindar asistencia contable a las Entidades y Municipios
del Departamento de Bolívar que lo requieran.
15. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
16. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de
su competencia.
17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
18. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
transacción.
11. El archivo electrónico contable es actualizado
constantemente.
12. La asistencia contable prestada a las Entidades y
Municipios del Departamento de Bolívar que lo requieren es
oportuna y permite el buen desempeño contable de los
municipios.
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
disponibilidad presupuestal
4. Elaborar los registros presupuéstales.
5. Proyectar para la consideración del jefe inmediato, los decretos
de adiciones, incorporaciones, reducciones y ajustes al
presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones de gastos de la
Gobernación de Bolívar.
6. Organizar la información presupuestal en el software de control
a la ejecución del presupuesto.
7. Elaborar los informes sobre la ejecución pasiva del presupuesto.
8. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
9. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
naturaleza de cargo.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 05
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 05
3. FUNCIONES
de gestión de ingresos.
6. Difundir en coordinación con el área de atención al
contribuyente, las normas tributarias y velar con la unificación
de los criterios en materia tributaria de acuerdo con las
interpretaciones adoptadas por los organismos competentes.
7. Participar en los grupos de trabajo y comités en los que se
asigne o delegue.
8. Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación o en la
normatividad aplicable a los temas tributarios.
9. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
10. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión
de su competencia.
11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 03
3. FUNCIONES
realizados.
4. Mantener una base de datos acerca del estado de los tramites
y recaudos
5. Apoyar la elaboración de informes dirigidos a los entes de
control y autoridades competentes
6. Presentar los informes requeridos por las autoridades
competentes y los órganos de control.
7. Preparar cuadros, tablas, estadísticas y demás documentos que
se requieran para el adecuado funcionamiento de la
dependencia.
8. Preparar la información de informes, certificaciones y demás
documentos requeridos en el ejercicio de sus funciones
9. Apoyar dentro de los términos de Ley en la proyección de los
Derechos de Petición que le sean asignados
10. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión
de su competencia.
11. Ejercer el autocontrol en las funciones a su cargo
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 02
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
e x p e r i e n c i a r e l ac i o n a d a y c u r s o es p ec í fi c o d e m í n i m o
s es e n t a ( 6 0 ) h o r as d e d u r ac i ó n y v i c e v e r s a, s i e m p r e y
c u an d o s e a c r e di t e d i p l om a d e b ac hi l l er p a r a am b o s c as o s .
Diploma de bachiller en cualquier modalidad por aprobación de
cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4)
años de educación secundaria y CAP del SENA.
7. COMPETENCIAS
Nivel Central
Código 407
Grado 22
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 21
3. FUNCIONES
instrucciones recibidas.
2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente
con base en el Sistema de Gestión Documental.
3. La atención al público es cordial y eficiente.
4. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con
los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión
Documental.
5. Todas las funciones asignadas son llevadas a cabo con
responsabilidad, eficiencia, celeridad y transparencia
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Dos (2) años de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 416
Grado 21
3. FUNCIONES
4. Información básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Tres (3) años de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
éstas o la Gobernación
17. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
18. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión
de su competencia.
19. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
20. Las demás que le correspondan de acuerdo a la
competencia propia del área, así como aquellas delegadas por
el Gobernador
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 668 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Conciliación e imparcialidad
Nivel 3
Prevención del riesgo
Nivel 3
Manejo eficiente de los
Funcionales recursos Nivel 3
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
1. Derechos humanos.
2. Derecho internacional humanitario.
3. Principios rectores de desplazamiento.
4. Documento compes sobre desplazamiento.
5. Jurisprudencia, doctrina respectiva.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 671 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 674 de 2054
de Bolívar
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 045
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 679 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 045
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 687 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 03
3. FUNCIONES
Despacho
5. La información que se brinda es actualizada y conforme a los
parámetros legales
6. Los planes y proyectos materia de su asesoría logran los
resultados planteados y la articulación institucional
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado: 02
Estudios Experiencia
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel Central
Código 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 697 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 12
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel Central
Código 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 709 de 2054
de Bolívar
Nivel Central
Código 219
Grado 03
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
2. Administración pública.
3. Normatividad en minas y energía
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 714 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 717 de 2054
de Bolívar
Conciliación e imparcialidad
Nivel 3
Prevención del riesgo
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 3
técnica
Nivel: Central
Código: 009
Grado 001
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 3
Prevención del riesgo
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 3
técnica
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 3
Prevención del riesgo
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 3
técnica
Nivel Central
Código 222
Grado 12
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Nivel: Central
Código: 222
Grado 12
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
3. FUNCIONES
2. Administración pública.
3. Protocolos y normas de atención y prevención de desastres.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 3
Prevención del riesgo
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 3
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 3
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 732 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 735 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 737 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 738 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 741 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 744 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
nacional.
6. Dar respuestas a los requerimientos de información formulados
por los entes vinculados a la prevención y atención de desastres
de carácter regional o nacional.
7. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
8. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 747 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
se designe o delegue.
7. Proyectar dentro de los términos de Ley respuesta a los
Derechos de Petición que le sean asignados
8. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Constitución Nacional
2. Conocimientos generales sobre los estupefacientes.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 749 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 750 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
1. Constitución Política
2. Cultura Ciudadana
3. Derechos Humanos
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Conciliación e imparcialidad
Nivel 2
Prevención del riesgo
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Funcionales Atención oportuna y manejo de crisis
Nivel 2
Manejo eficiente de los recursos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 2
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 753 de 2054
de Bolívar
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 3
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 3
técnica
Nivel 3
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 756 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 761 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado 08
3. FUNCIONES
técnica básica.
7. Asesorar y apoyar a los municipios y en especial a las
UMATAS, o quien haga sus veces, en la elaboración de planes
y programas del sector agropecuario.
8. Fomentar la creación de centros provinciales de gestión
agroempresarial y promover el desarrollo económico y social
del Departamento de Bolívar.
9. Apoyar los programas de reforestación y del subsector de la
madera y de los acuerdos de competitividad de la cadena
productiva forestal.
10. Promover la vinculación del sector privado a los
programas de producción, transformación y comercialización
del sector agropecuario de Bolívar.
11. Coordinar la implementación de bs políticas
departamentales y nacionales para el desarrollo del sector
agropecuario.
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en
la que se desempeña
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 222
Grado 09
en el Departamento de Bolívar.
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 222
Grado 08
3. FUNCIONES
de su competencia.
26. Proyectar respuestas a los Derechos de Petición que le
sean asignados, dentro de los términos de Ley.
27. Ejercer el autocontrol de todas las funciones que le sean
asignadas.
28. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en
la que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Funcionales Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 771 de 2054
de Bolívar
técnica Nivel 2
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
1. Metodología de la Investigación.
2. Formulación y evaluación de proyectos del sector agropecuario,
con énfasis en Indicadores de gestión.
3. Tomas y políticas del sector agropecuario.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 774 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 222
Grado: 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 777 de 2054
de Bolívar
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 219
Grado: 02
3. FUNCIONES
indicadores de gestión.
2. Normatividad vigente del sector agropecuario.
3. Programas de desarrollo socioeconómico.
4. Informática e Internet
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 780 de 2054
de Bolívar
Nivel Central
Código 219
Grado 02
3. FUNCIONES
acuacultura.
8. Atención, manejos y asesorías de temas traídos por diferentes
usuarios con inquietudes a esta dependencia.
9. Las demás que se le asigne el jefe inmediato acorde con la
naturaleza del cargo.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 784 de 2054
de Bolívar
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 2
Gestión del conocimiento y asistencia
Funcionales Nivel 2
técnica
Nivel 2
Promoción del desarrollo social
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 785 de 2054
de Bolívar
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
3. Planes de Desarrollo
4. Indicadores de Gestión
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Gestión de proyectos
Nivel 3
Funcionales Gestión del conocimiento y asistencia
Nivel 3
técnica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 790 de 2054
de Bolívar
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Departamento de Bolívar.
5. Vincular a los organismos de cooperación internacional al
desarrollo económico del Departamento.
6. Articular las iniciativas públicas y privadas para el desarrollo
económico del Departamento de Bolívar, promoviendo las
inversiones nacionales y extranjeras.
7. Generar mecanismos para democratizar las oportunidades
económicas, la inclusión de poblaciones vulnerables al
desarrollo económico y la cobertura de todos los municipios.
8. Remitir a la Dirección de proyectos para su análisis de
viabilidad los proyectos de desarrollo económico.
9. Participar en los comités y equipos de trabajo en los que por la
naturaleza de sus funciones o por delegación del Jefe inmediato
o del Gobernador de Bolívar esté asignado
10. Atender dentro de los términos de Ley los Derechos de
Petición que le sean asignados
11. Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión
de su competencia.
12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
ingenierías.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 009
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 795 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 105
Grado 01
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 3
Orientación a la articulación
Nivel 3
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 3
diferencial
Nivel 3
Autocontrol en la gestión
Gestión de proyectos
Nivel 3
Funcionales Gestión del conocimiento y
Nivel 3
asistencia técnica
Nivel: Central
Código: 222
Grado 12
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
del cargo.
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 08
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
Estudios Experiencia
funciones de su cargo.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
de su competencia.
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, y las competencias propias del área en la
que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 222
Grado 07
3. FUNCIONES
proyectos
4. El cronograma para las actividades del área se cumplen según lo
programado.
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
3. FUNCIONES
competencia.
7. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean
asignadas.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo, y las competencias propias del área en la que se
desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 219
Grado 02
2. FUNCIONES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Nivel: Central
Código: 020
Grado 04
3. FUNCIONES
Departamento de Bolívar.
5. Los planes, programas y proyectos en materia de tránsito y
transporte son pertinentes y ajustados a la normatividad
vigente.
6. Lo municipios del Departamento reciben asesoría en materia de
tránsito y transporte de manera pertinente y oportuna.
7. Los programas de prevención y educación de conductores,
ciclistas y peatones impactan de manera positiva en los índices
de accidentalidad en las vías del Departamento de Bolívar y
controlar su efectividad.
8. Los Derechos de Petición de la Secretaría son atendidos de
manera oportuna y ajustados a la normatividad vigente.
9. Las normas, políticas y procedimientos de la Gobernación de
Bolívar son cumplidos en el desarrollo de las actividades y
programas de la Secretaría.
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 314
Grado 07
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 05
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 04
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 825 de 2054
de Bolívar
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 2
Orientación a la articulación
Nivel 2
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 2
diferencial
Nivel 2
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 314
Grado 03
3. FUNCIONES
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Nivel: Central
Código: 425
Grado 19
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema General de Archivo.
3. Sistema de Gestión Documental Institucional.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 830 de 2054
de Bolívar
4. Software de archivo
5. Atención al ciudadano
6. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 425
Grado 19
3. FUNCIONES
competencia.
12.Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
13.Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo, y las competencias propias del área en la que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema General de Archivo.
3. Sistema de Gestión Documental Institucional.
4. Software de archivo
5. Atención al ciudadano
6. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 440
Grado 21
3. FUNCIONES
requieran.
2. Aplicar la gestión documental para la adecuada custodia y archivo
de los documentos de la dependencia.
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la
firma del jefe y distribuirla, de acuerdo con sus Instrucciones.
4. Dar instrucciones y hacer seguimiento a las actividades de los
ayudantes asignados a la dependencia.
5. Apoyar la atención de eventos, reuniones y demás actividades que
se realicen en su dependencia.
6. Atender personal y telefónicamente al público dando las
orientaciones que le soliciten.
7. Agendar las reuniones y entrevistas según las instrucciones del jefe
inmediato.
8. Manejar con discreción la información de la correspondencia del jefe
de la dependencia.
9. Cumplir con las normas, políticas y procedimientos de la institución
10.Custodiar y mantener actualizado el archivo de gestión de su
competencia.
11.Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
12.Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo, y las competencias propias del área en la que se desempeña.
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema General de Archivo.
3. Sistema de Gestión Documental Institucional.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 835 de 2054
de Bolívar
4. Software de archivo
5. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel: Central
Código: 440
Grado 12
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Sistema General de Archivo.
3. Sistema de Gestión Documental Institucional.
4. Software de archivo
5. Informática, herramientas ofimáticas, internet, Outlook.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 20
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Clases de documentos.
3. Sistema de gestión documental institucional.
4. Informática Básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 840 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 19
3. FUNCIONES
1. Técnicas de archivo.
2. Clases de documentos.
3. Sistema de gestión documental institucional.
4. Informática básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 18
3. FUNCIONES
5. Clases de documento.
6. Información básica.
7. Sistema de gestión documental institucional.
8. Técnicas de archivo.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 844 de 2054
de Bolívar
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Un (1) año de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 14
3. FUNCIONES
1. Técnica de archivos.
2. Clases de documentos.
3. Sistema de gestión documental institucional.
4. Informática básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 846 de 2054
de Bolívar
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Un (1) año de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
6.1 EQUIVALENCIAS
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
Nivel Central
Código 407
Grado 11
3. FUNCIONES
1. Técnica de archivos.
2. Sistema de gestión documental institucional.
3. Software de archivo.
4. Informática básica.
6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia
Diploma de bachiller en
Un (1) año de experiencia laboral.
cualquier modalidad.
6.1 EQUIVALENCIAS
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 848 de 2054
de Bolívar
7. COMPETENCIAS
Calidad en el servicio
Nivel 1
Orientación a la articulación
Nivel 1
Institucionales Orientación al enfoque
Nivel 1
diferencial
Nivel 1
Autocontrol en la gestión
P A R ÁG RA F O : L as r e s p o ns a bi l i d a d es , f u nc i o n es y ac ti v i d a d es n o
e n u n c i a d a s o d es c r i t as e n e l p r e s e n t e D ec r e t o , q u e p o r a f i ni d a d o
c o n e x i da d c o r r e s p on d a n a u na S e c r e ta r í a o d e p e n d e nc i a e n r az ó n
d e l a m a t e r i a q ue s e t r a t e, s e r á n a s u m i d as p o r l a r e s p ec t i va
S ec ret ar ía o D epen den c ia.
A R T ÍCU L O TE R C ER O : El p r es en t e ac t o a d m i ni s t ra t i v o r ig e a pa r t i r
de s u expedici ón y deroga todas l as norm as q u e l e s ea n c on tra rias
m ed i a nt e la s c ua l es s e a d op ten m an u al es d e fu n ci on es y
c o m p e t e nc i as p a r a l a p l a n t a d e p e r s o n a l f i na nc i a d a c o n r e c u rs os
p r o p i o s , e n es p e c i a l l a R e s o l u c i ó n 1 5 6 1 d e 2 0 0 7, m o di f i c ad a
p a r c i al m e n t e p o r la R es ol uc i ón N o. 6 6 5 d e 2 0 1 0 .
PU B L ÍQU E SE Y CÚ MP L A S E
D a d o e n C a r t a g e n a d e In d i a s ,
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 849 de 2054
de Bolívar
TABLA 4.1.
PROCESOS IDENTIFICADOS EN LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
POR DEPENDENCIAS
TABLA 4.1.
PROCESOS IDENTIFICADOS EN LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS PROCESOS
DESPACHO GOBERNADOR
Gestión de prensa y comunicaciones
SECRETARÍA PRIVADA
Protocolo
Administración y sistematización del
SISBEN
Construcción seguimiento y evaluación
del plan de desarrollo
SECRETARÍA DE Desarrollo económico y competitividad
PLANEACIÓN Gestión a la infancia y adolescencia
Inversión pública departamental
Medición y análisis del desempeño
municipal
Desarrollo y ordenamiento territorial
Titulación de viviendas fiscales
SECRETARÍA DE HABITAT
Vivienda de interés social
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
DESARROLLOSOCIAL
GESTIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS
Aseguramiento
Asesoría legal control actores del
sistema
Atención a la comunidad
Crue
SECRETARÍA DE SALUD Gestión institucional
Inspección y vigilancia del sistema
Modelos de prestación y desarrollo de
los servicios
Talento humano
Planeación en Salud
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 851 de 2054
de Bolívar
tesorería
Contabilidad
Adquisición de bienes y servicios
Gestionar recursos físicos
Gestión del sistema de información
Gestionar comunicación institucional
Inspección y vigilancia a la gestión de
establecimientos educativos
Legalización de establecimientos
educativos
Análisis, formulación e inscripción de
programas y proyectos
Ejecución, control y seguimientos de
programas y proyectos
Análisis de la información estratégica
educativa
Formulación y aprobación del plan de
desarrollo educativo
Apoyo y fortalecimiento a la gestión de
los municipios no certificados y
establecimientos educativos
Evaluación de resultados
Manejo del fondo prestacional
Administración de la nomina
Administración de las hojas de vida
Asistencia técnica agropecuaria
Elaboración de la cartografía de suelos
Evaluaciones Agropecuarias
SECRETARÍA DE
Apoyo Técnico y Financiero a Proyectos
AGRICULTURA
Productivos
Planeación para el desarrollo rural
agropecuario y pesquero
Gestión de Análisis Y Control
Gestión Contable
Gestión de Tesorería
Gestión de Presupuesto
SECRETARÍA DE HACIENDA
Gestión de Ingresos
Gestión de Fondo Territorial de
Pensiones
Contratación
OFICINA ASESORIA
Concepto y aptos administrativos
JURÍDICA
Defensa jurídica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 853 de 2054
de Bolívar
OFICINA CONTROL
Gestión Control interno
INTERNO
Gestión minera
SECRETARIA DE MINAS Gestión del desarrollo energético y de
gasificación
Atención al ciudadano
Gestión y trámite de pasaporte
Gestión de servicios de infraestructura
tecnológica
Evaluación de desempeño
Archivo general
Tecnología de la información y las
comunicaciones
OFICINA DE CONTROL
Proceso disciplinario
DISCIPLINARIA
Gestión de insumos y recursos físicos
SECRETARÍA DE VICTIMAS Atención a las víctimas del conflicto
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 854 de 2054
de Bolívar
Normograma
NORMOGRAMA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
CONSTITUCION - LEY-
SECTOR DECRETO-RESOLUCION- ASUNTO
SENTENCIAS
constitución Política
Colombiana
Plan de Desarrollo
Por la cual se dictan
Ley 731 del 2002 normas para favorecer a
las mujeres rurales
Por medio de la cual se
AGRICULTURA Y modifica la creación,
DESARROLLO funcionamiento y
RURAL. operación de las
Unidades Municipales de
Asistencia Técnica
Ley 607 del 2000
Agropecuaria, UMATA, y
se
reglamenta la asistencia
técnica directa rural en
consonancia con el
Sistema
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 855 de 2054
de Bolívar
Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Formular las políticas
Decreto 2478 de 1999 para el desarrollo del
Sector
Resolución sin número del En la cual se modifica la
2004 del Ministerio de Resolución 00460 de
Agricultura 1997
Por medio de la cual de
adoptan medidas en
materia de financiación
Ley 1731 del 31 de julio de
para la reactivación del
2014
sector agropecuario,
pesquero, acuícola,
forestal y agroindustrial.
Por el cual se organiza
el Sistema de
coordinación de
actividades públicas,
Decreto 1987 de 2013 privadas y de inclusión
social para el
cumplimiento del Pacto
Nacional por el Agro y el
Desarrollo Rural
Constitución Política de
Colombia
Medidas para la
Ley 1150 del 2007 eficiencia y trasparencia
de la ley 80 de 1993.
Ley 80 de 1993 Contratación Estatal
Ley orgánica del plan de
Ley 152 de 1994
desarrollo
Organización y
Ley 489 de 1998 funcionamiento de las
Entidades del Estado.
Sistema de Gestión de
la calidad en la rama
Ley 872 de 2003
ejecutiva del poder
público
Actualización de varias
Decreto 2170 del 2002
normas
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 856 de 2054
de Bolívar
Estatuto orgánico de
Decreto 111 de 1996
PLANEACION presupuesto
Ley 80 de 1993 Ley de contratación
Medida de austeridad y
Ley 1737 de 1998
eficiencia
Estatuto Orgánico de
Decreto 111 de 1996
presupuesto
Se detalla las
apropiaciones se
Decreto 2767 de 1997 defiende y clasifican lo
gastos
Por el cual se fijan los
criterios de distribución
Acuerdo 262 del 20 de de los recursos del
marzo del 2004 del Concejo Fosyga para ampliación
Nacional de Seguridad de
Social en Salud. cobertura del régimen
subsidiado y se dictan
otras disposiciones
Define, reglamenta y
determina la
Conpes social 055 del 29 de
obligatoriedad de su
noviembre del 2001
utilización por parte de
las autoridades locales
Constitución Política
acceso a la vivienda y se
dictan otras
disposiciones
administrativo y de lo
contencioso
administrativo
Constitución Política
Colombiana de 1991
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 859 de 2054
de Bolívar
Código contencioso
administrativo
Ley 1599 del 2005 Adopción del MECI
empleo en la protección
social
1993, se modifica el
decreto 855 de 1994 y
se dictan otras
disposiciones en
aplicación de la Ley 527
de 1999
reglamentos y hacer
cumplir las disposiciones
constitucionales, legales
y reglamentarias
relacionadas con su
exploración y
explotación.
Por medio de la cual se
Decreto 2715 del artículo establece el contenido
8 de 2010 y Resolución mínimo del Informe de
181569 de 1 de Visita Técnica de
Septiembre de 2010 Viabilización
Por la cual se delimita un
Área de Reserva Especial,
Resolución 181714 de 29
en los Municipio de
de Septiembre de 2010
Tiquisio y Río Viejo,
Departamento de Bolívar
Constitución política
colombiana
Define, reglamenta y
determina la
Conpes social 055 del 29
obligatoriedad de su
de noviembre del 2001
utilización por parte de
las autoridades locales
Por medio del cual se
definen la forma y las
condiciones de operación
Acuerdo 244 del 31 de del Régimen Subsidiado
enero del 2003 del Sistema General de
Seguridad Social en
Salud y se dictan otras
SALUD disposiciones
Por el cual se fijan los
criterios de distribución
Acuerdo 262 del 20 de de los recursos del
marzo del 2004 del Fosyga para ampliación
Concejo Nacional de de
Seguridad Social en Salud. cobertura del régimen
subsidiado y se dictan
otras disposiciones
La actualización
Conpes social 117 del de los criterios para la
2008 determinación,
identificación y selección
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 864 de 2054
de Bolívar
de los beneficiarios de
programas sociales; que
contempla
particularmente el diseño
e implementación de la
tercera versión del
sistema de identificación
para potenciales
beneficiarios de los
programas sociales
(Sisben III).
Plan de Desarrollo
Ordenanza No 11 del 09
Departamental-Salvemos
de mayo del 2008
Todos a Bolívar-
Plan de Desarrollo
Ordenanza No. 21 del 31
Departamental Bolívar
de mayo de 2012
Ganador 2012-2015
por el cual se reglamenta
DECRETO 1968 DEL 1948
el Decreto 3135 de 1968
Por el cual es reglamenta
DECRETO 2921 DEL 1948 el artículo 21 de la Ley
72 de 1947
Por el cual se reglamenta
Decreto 1848 de 1969
el Decreto 3135 de 1968
Por el cual se establece el
sistema de nomenclatura
y clasificación de los
empleos de los
ministerios,
departamentos
administrativos,
superintendencias,
DECRETO 1042 DE 1978 establecimientos públicos
y unidades
administrativas
especiales del orden
nacional, se fijan las
escalas de remuneración
correspondientes a dichos
empleos y se dictan otras
disposiciones
Referente a sacrificio y
Decreto 2278 de 1982
comercialización de
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 865 de 2054
de Bolívar
carnes y mataderos
691 de 1994.
Manejo y uso de
Decreto 1843 de 1991
plaguicidas
Decreto 998 de 1995 Calidad del agua
Por el cual se actualizan y
unifican las condiciones
financieras y de solvencia
de las entidades
Decreto 2702 de 2014
autorizadas para operar
el aseguramiento en
salud y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se establecen
disposiciones para
Decreto 2273 de 2014
garantizar la prestación
de servicios de salud
Por la cual se dictan
Ley 09 de 1979
Medidas Sanitarias.
Por la cual se dictan
normas sobre la
organización,
LEY 776 DEL 17 DE
administración y
DEICIEMBRE DEL 2002
prestaciones del Sistema
General de Riesgos
Profesionales
Por la cual se crea el
sistema de seguridad
LEY 100 DEL 1993
social integral y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se reglamenta
la profesión de
LEY 1006 DEL 2006 Administrador Público y
se deroga la Ley 5ª de
1991
Por la cual se expide el
Ley 1098 del 2006 Código de la Infancia y la
Adolescencia
Por la cual se dictan
normas tendientes a
modernizar la
Ley 136 de 1994
organización y el
funcionamiento de los
municipios
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 869 de 2054
de Bolívar
se dictan otras
disposiciones.
Salud
y se dictan otras
disposiciones
LEY 1093 DEL 12 DE Por el cual se modifica la
SEPTIEMBRE DEL 2006 ley 909 de 2004
Por la cual se dictan
disposiciones en materia
Ley 1164 de 2007
del Talento Humano en
Salud
Por la cual se expide el
Estatuto General de
Ley 80 de 1993
Contratación de la
Administración Pública
Destinación de rentas de
Ley 643 Rentas Cedidas
monopolio al sector salud
Por medio de la cual se
Ley 1751 de 2015 regula el derecho
fundamental a la salud
Por medio de la cual se
Ley 1616 de 2013 expide la Ley de Salud
Mental
Por la cual se modifica el
sistema de riesgos
laborales y se dictan
Ley 1562 de 2012
otras disposiciones en
materia de salud
ocupacional
Por la cual se adopta el
Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014
Por la cual se define la
metodología para la
elaboración, ejecución,
seguimiento, evaluación
y control del Plan de
Resolución 0425 de 2008
Salud Territorial, y las
acciones que integran el
Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas
a cargo de las entidades
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 873 de 2054
de Bolívar
territoriales
Referente al modelo de
Resolución 1229 de 2013 IVC sanitaria para los
productos de uso y
consumo humano
Resolución 5109 de 29 de
Referente a etiquetado
dic de 2005
de alimentos
Requisitos sanitarios que
deben cumplir las
personas naturales y/o
jurídicas que ejercen
Resolución 2674 de 2013 actividades de
fabricación,
procesamiento,
preparación, envase,
almacenamiento,
transporte, distribución y
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 874 de 2054
de Bolívar
comercialización de
alimentos y materias
primas de alimentos
Vigilancia y calidad del
Resolución 2115 de 2007
agua
Constitución Política
Colombiana
Por la cual se dictan
disposiciones básicas
sobre el transporte, se
redistribuyen
competencias y recursos
Ley 105 de 1993 entre la Nación y las
Entidades Territoriales,
se reglamenta la
planeación en el sector
transporte y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se modifica la
Ley 9ª de 1989, y la Ley
Ley 388 de 1993
3ª de 1991 y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se dictan
normas orgánicas en
materia de recursos y
competencias de
SECRETARIA DE conformidad con los
INFRAESTRUCTU artículos
RA 151, 288, 356 y 357
Ley 715 de 2001 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución
Política y se dictan otras
disposiciones
para organizar la
prestación de los
servicios de educación y
salud, entre otros
Por la cual se expide el
Estatuto General de
Ley 80 de 1993
Contratación de la
Administración Pública
Por el cual se reglamenta
la ley 80 de 1993, se
modifica el decreto 855
Decreto 2170 del 2002 de 1994 y se dictan otras
disposiciones en
aplicación de la Ley 527
de 1999
Decreto 114 de 1996 Por el cual se reglamenta
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 876 de 2054
de Bolívar
la creación, organización
y funcionamiento de
programas e instituciones
de educación no formal
Por medio del cual se
modifica y adiciona el
Título E del Decreto 33 de
1998, el cual se establece
NSR de 1998
los requisitos de carácter
técnico y científico para
construcciones sismo
resistentes NSR-98.
Por medio del cual se
crea la ley de
transparencia y del
Ley 1712 de 2014
derecho de acceso a la
informacion publica
nacional
los
Servidores de Carrera
Administrativa y en
Período de Prueba”
Adopatado por la
gobernacion de bolivar
mediante resolucion 112
de 2011
organismos y entidades
del Estado y de los
particulares que ejercen
funciones públicas o
prestan servicios
públicos.
y Organismos de la
Administración Pública
del Ordena Nacional y
Territorial.
Por la cual se
reglamenta
Decreto 1826 de 1994
parcialmente la Ley
87 de 1993
"Las autoridades
administrativas deben
coordinar sus
actuaciones para el
adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.
Constitución Política
La administración
pública, en todos sus
órdenes, tendrá un
control interno que se
ejercerá en los términos
que señale la ley"
correspondientes están
obligadas a diseñar y
aplicar, según la
naturaleza de sus
funciones, métodos y
procedimientos de
control interno, de
conformidad con lo que
disponga a la ley la cual
podrá establecer
excepciones y autorizar
la contratación de dichos
servicios con empresas
privadas colombianas"
Constitución Política
Colombiana de 1991
Por la cual se dictan
normas orgánicas en
materia de recursos y
competencias de
conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y
Ley 715 del 21 de 357 (Acto Legislativo 01
SECRETARIA diciembre de 2001 de 2001) de la
DE EDUCACION Constitución Política y se
dictan otras disposiciones
para organizar la
prestación de los
servicios de educación y
salud, entre otros.
Por la cual se adoptan
Ley 387 del 08 de julio de medidas para la
1997 prevención del
desplazamiento forzado;
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 881 de 2054
de Bolívar
la atención, protección,
consolidación y
estabilización
socioeconómica de los
desplazados internos por
la violencia en la
República de Colombia
Mediante la cual se
señalan las normas,
objetivos y criterios que
debe observar el gobierno
nacional para la fijación
del régimen salarial y
prestacional de los
empleados públicos, de
los miembros del
Congreso Nacional y de la
Ley 4 del 18 de Mayo de
fuerza pública y para la
1992
fijación de las
prestaciones sociales de
los trabajadores oficiales y
se dictan otras
disposiciones, de
conformidad con lo
establecido en el artículo
150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución
Política.
establece la obligación de
contar con un Programa
La Ley novena de 1.979
de Salud Ocupacional en
los lugares de trabajo
El cual modifica el
Ley 1562 de 2.012 Sistema General de
Riesgos Laborales
por la cual se expiden
Ley 443 de 11 de junio de normas sobre carrera
1998 administrativa y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se expide la
Ley 115 de 8 de febrero Ley General de
1994 Educación. Artículo
111º.- Profesionalización
Ley 152 de 15 de julio de Ley Orgánica del Plan de
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 882 de 2054
de Bolívar
1997 el artículo 87 de la
Constitución Política
Por la cual se desarrolla
el artículo 88 de la
Constitución Política de
Ley 472 del 5 de agosto Colombia en relación con
de 1988 el ejercicio de las
acciones populares y de
grupo y se dictan otras
disposiciones
Por medio de la cual se
dicta la ley general de
Ley 594 del 14 de julio de
archivos y se dictan otras
2000
disposiciones.
expedición y se
determinan las entidades
responsables de vigilar su
cumplimiento.
Por la cual se expide el
Código Disciplinario
Único. Título IV Capitulo
II Deberes, artículo 34
Ley 734 del 5 de febrero
Deberes del Servidor
de 2002
Público, numerales 1, 12,
26, 34, 37. Capítulo III
Prohibiciones, artículo 35
Prohibiciones, numeral 8
Por la cual se crea el
sistema de gestión de la
calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder
Público y en otras
entidades prestadoras de
servicios. Artículo 3 y su
parágrafo, se crea el
sistema de gestión de la
calidad complementario a
los sistemas de control
interno y desarrollo
administrativo, de
Ley 872 del 30 de
manera expresa consagra
diciembre de 2003
para el estado
colombiano, la adopción
de acciones correctivas y
preventivas que permitan
a la administración
establecer mecanismos
eficientes y oportunos
que conlleven a hacer
más eficaces los
procedimientos y a
mejorar el cumplimiento
de sus objetivos y
resultados.
Recursos provenientes de
Ley 21 de 22 de enero de aportes sobre las
1982. nóminas mensuales de
las entidades públicas de
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 887 de 2054
de Bolívar
Normas orgánicas en
Ley 819 de 8 de julio del materia de presupuesto,
2003 responsabilidad y
transparencia fiscal.
participación ciudadana.
la Ley 80 de 1993.
Artículos 13, 21, 25 y 26.
docentes de los
establecimientos
educativos estatales
ubicados en áreas rurales
de difícil acceso
salarial y prestacional
para el sector educativo
oficial.
Por el cual se
reglamentan
Decreto 992 de 21 de
parcialmente los artículos
mayo de 2002.
11, 12, 13 y 14 de la Ley
715 de 2001.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 897 de 2054
de Bolívar
niveles de educación
básica y media
Por el cual se modifica
Decreto 4235 del 16 de
parcialmente el decreto
diciembre de 2004
3238 de 2.004
Por el cual se dictan
normas en materia de
Decreto 0230 del 11 de currículo, evaluación y
febrero de 2002 promoción de los
educandos y evaluación
institucional.
Por el cual se establece el
procedimiento que debe
surtirse ante y por la
Decreto 760 del 17 de
Comisión Nacional del
marzo del 2005
Servicio Civil para el
cumplimiento de sus
funciones
por el cual se
reglamenta la
contratación del
servicio público
Decreto 2355 de 2009
educativo, por parte
de las entidades
territoriales
certificadas.
Por el cual se establece el
sistema de funciones y de
requisitos generales para
los empleos públicos
correspondientes a los
Decreto 770 del 17 de
niveles jerárquicos
marzo de 2005
pertenecientes a los
organismos y entidades
del Orden Nacional, a que
se refiere la Ley 909 de
2004
por el cual se establece el
sistema de nomenclatura
Decreto 785 de 17 de
y clasificación y de
marzo de 2005
funciones y requisitos
generales de los empleos
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 900 de 2054
de Bolívar
de las entidades
territoriales que se
regulan por las
disposiciones de la Ley
909 de 2004
Por el cual se reglamenta
Decreto 1227 de 21 de parcialmente la Ley 909
abril de 2005 del 2004 y el Decreto-Ley
1567 de 1998
por el cual se establece
las competencias
laborales generales para
lo empleos públicos de
Decreto 2539 de julio 22
los distintos niveles
de 2005
jerárquicos de las
entidades a las cuales se
aplican los decretos ley
770 y 785 de 2005
Por el cual se reglamenta
Decreto 4500 del 5 de el artículo 24 de la ley
diciembre de 2005 443 de 1998 y la Ley 909
de 2004.
Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto
3238 de 2004 mediante
el cual se reglamentan
Decreto 3333 de 21 de los concursos que rigen
septiembre de 2005 para la carrera docente y
se determinan criterios,
contenidos y
procedimientos para su
aplicación
Por el cual se reglamenta
Decreto 2035 de 17 de el parágrafo 1º del
junio de 2005 artículo 12 del Decreto-
ley 1278 de 2002
Por el cual se
reglamentan los artículos
Decreto 1095 de 11 de 6, numeral 6.2, 15, 7
abril de 2005 numeral 7.15 y 24 de la
ley 715 de 2001con lo
relacionado con el
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 901 de 2054
de Bolívar
ascenso en el escalafón
nacional docente, de los
docentes y directivos
docentes en carrera que
se rigen por el decreto
ley 2277 de 1979, y se
dictan otras disposiciones
por el cual se reglamenta
parcialmente el decreto
Decreto 259 de 6 de 2277 de 1979, en lo
febrero de 1981 relacionado con
inscripción y ascenso en
el escalafón
El cual determina la
organización y
Decreto Ley 1295 de
administración del
1.994
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Por el cual se
reglamenta la acción de
Decreto 2591 del 19 de
tutela consagrada en el
noviembre de 1991
artículo 86 de la
Constitución Política
Por el cual se dictan
normas en materia de
currículo, evaluación y
promoción de los
Decreto 230 de 11 de educandos y evaluación.
febrero de 2002 Capítulo III. Evaluación
académica de las
instituciones. Capítulo II.
Evaluación y promoción
de educandos
Por el cual se establecen
reglas y criterios para la
Decreto 0620 de abril 5 de evaluación de docentes
2000 en ejercicio, al servicio
del Estado y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta
Decreto 1860 del 03 de parcialmente la Ley 115
agosto de 1994 de 1994, en los aspectos
pedagógicos y
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 902 de 2054
de Bolívar
organizativos generales.
Artículo. 12 Atención del
servicio. El servicio
público educativo se
atenderá por niveles y
grados educativos
secuenciados, de igual
manera mediante la
educación no formal y a
través de acciones
educativas informales
teniendo en cuenta los
principios de integralidad
y complementación
su jurisdicción, que
determine las fechas
precisas de iniciación y
finalización de las
siguientes actividades: 1.
Para docentes y
directivos docentes: a)
Cuarenta (40) semanas
de trabajo académico con
estudiantes, distribuido
en dos períodos
semestrales; b) Cinco (5)
semanas de actividades
de desarrollo
institucional; y c) Siete
(7) semanas de
vacaciones. 2. Para
estudiantes: a) Cuarenta
(40) semanas de trabajo
académico, distribuido en
dos períodos
semestrales; b) Doce
(12) semanas de receso
estudiantil. Parágrafo. El
calendario académico de
los establecimientos
educativos estatales del
año lectivo siguiente,
será fijado antes del 1°
de noviembre de cada
año para el calendario A
y antes del 1° de julio
para el calendario B. No
obstante, para el año
lectivo 2002-2003 de
calendario B, el
calendario académico
será fijado a más tardar
dos (2) semanas después
de la vigencia del
presente Decreto.
Artículo 15. Modificación
del calendario académico
o de la jornada escolar.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 904 de 2054
de Bolívar
La competencia para
modificar el calendario
académico es del
Gobierno Nacional, los
ajustes del calendario
deberán ser solicitados
previamente por la
autoridad competente de
la respectiva entidad
certificada mediante
petición debidamente
motivada, salvo cuando
sobrevengan hechos que
alteren el orden público,
en cuyo caso la autoridad
competente de la entidad
territorial certificada
podrá realizar los ajustes
del calendario académico
que sean necesarios.
procedimientos para
organizar las plantas de
personal docente y
administrativo del
servicio educativo estatal
que prestan las entidades
territoriales y se dictan
otras disposiciones.
Capítulo II. Parámetros
Por el cual se
reglamenta
parcialmente la Ley 87
de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y
administrativos que
fortalezcan el sistema
de control interno de
las entidades y
organismos del
Estado. Artículo 3:
define cinco tópicos a
desarrollar en control
interno:
Decreto 1537 de 26 de Administración de
julio de 2001 riesgos,
acompañamiento y
asesoraría, realizar
evaluación y
seguimiento, fomentar
la cultura de control y
relación con entes
externos... Artículo 4:
Establece que la
administración de
riesgos (identificación
y análisis) es un
proceso permanente e
interactivo entre las
entidades y las
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 906 de 2054
de Bolívar
oficinas de control
interno con el objetivo
de establecer acciones
efectivas de
mejoramiento.
Administrativo de la
Función Pública -DAFP
como responsable de
administrar y distribuir
para todas las entidades
del Estado obligadas
conforme el Artículo 5 de
la Ley 87 de 1993, los
instrumentos necesarios
para el diseño, desarrollo
e implementación de
cada uno de los
elementos, componentes
y subsistemas del Modelo
Estándar de Control
interno.
infraestructura educativa,
sanitaria y deportiva.
Por el cual se
compilan la Ley 38
de 1989, la Ley 179
Decreto 111 de 15 de de 1994 y la Ley 225
enero de 1996. de 1995 que
conforman el
Estatuto Orgánico
del Presupuesto.
se dictan otras
normas tendientes a
fortalecer la
descentralización, y
Decreto 1421 de 21 de
se dictan normas
julio de 1993
para la
racionalización del
gasto público
nacional
de 1997, en cuanto
a la prestación del
servicio público
educativo a la
población desplazada
por la violencia y se
dictan otras
disposiciones
por el cual se establece el
procedimiento para la
fijación o reajuste de
tarifas de matrículas,
pensiones y cobros
periódicos para
Decreto 529 de 2006 establecimientos
educativos privados de
educación preescolar,
básica y media
clasificados en el régimen
de libertad regulada, y se
dictan otras disposiciones
Por medio del cual
se reglamenta la
organización del
servicio de apoyo
pedagógico, para la
atención de los
Decreto N°366 del 9 de
estudiantes con
febrero de 2009
discapacidad y con
capacidades o
talentos
excepcionales en el
marco de la
educación inclusiva.
Por el cual se reglamente
Decreto 2251 de 11 de parcialmente la ley 80 de
noviembre de 1993. 1993.
territoriales
certificadas.
calidad. (Artículo 4.
Condiciones básicas de
calidad; artículo 5.
Registro de los
programas
Por el cual se adiciona el
Decreto 3055 de 12 de artículo 9° del Decreto
diciembre de 2002 230 de 2002.
(Artículo 5. Licencias de
funcionamiento, artículo
6. Reconocimiento oficial,
artículo 7. Solicitud de
licencias de
funcionamiento, artículo
8. Decisión, artículo 9.
Modificación
Por el cual se modifica la
estructura del Ministerio
Decreto 2230 de Agosto
de Educación Nacional y
8 de 2003
se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamente
la evaluación anual de
desempeño laboral de los
Decreto 3782 de 2 octubre servidores públicos
de 2007 docentes y directivos
docentes que se rigen por
el Decreto Ley 1278 de
2002
por el cual se
reglamentan el inciso 2°
del artículo 3° y el
Decreto 2831 de 16 de numeral 6° del artículo
agosto de 2005, 7° de la Ley 91 de 1989,
y el artículo 56 de la Ley
962 de 2005, y se dictan
otras disposiciones
Decreto 1160 de 28 de
Sobre auxilio de cesantía
marzo de 1947.
por el cual se reglamenta
el funcionamiento del
Decreto1775 de 3 de Fondo Nacional de
agosto de 1990 Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la
Ley 91 de 1989
por la cual se establecen
las condiciones y
mecanismos para la
Resolución 4434 de 2006 validación de los modelos
de gestión de calidad de
los establecimientos de
educación preescolar,
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 919 de 2054
de Bolívar
básica y media
Por la cual se establecen
parámetros y criterios
para la prestación del
Resolución 2565 del 24 de
servicio educativo a la
octubre de 2003
población con
necesidades educativas
especiales
Por la cual se establece el
Proyecto de Educación
Resolución 01600 del 8 de para democracia en
marzo de 1994 todos los niveles de la
educación formal.
de información para la
implementación de la
primera etapa del
Sistema de Información
del Sector educativo
presentación de la
información financiera,
económica y social a la
Contaduría General de la
Nación y otras
obligaciones de
información para los
entes públicos de los
niveles nacional y
territorial.
Fecha de presentación
información financiera,
Resolución 150 de 2000. económica y social por
parte de los entes
públicos.
y revelación de los
recursos que la Nación
transfiere a las entidades
territoriales
Por medio del cual se
modifica el Catálogo
General de Cuentas del
Plan General de
Contabilidad Pública –
Resolución 328 de 24 de PGCP adoptado mediante
septiembre del 2002. la Resolución 400 de
2000, en lo relativo al
reconocimiento y
revelación del impuesto
para preservar la
seguridad democrática.
los lineamientos
establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
1998 – 2002 "Cambio
para Construir la Paz".
Licencia de
funcionamiento o
Directiva Ministerial No.
reconocimiento oficial de
53 del 23 de agosto de
establecimientos
1999.
educativos y derogatoria
directiva ministerial 040
del 8 de julio de 1998.
orientaciones para la
coordinación
interinstitucional del
Directiva 12 del 28 de
registro de beneficiarios y
abril de 2010
ejecución del programa
de alimentación escolar
en Colombia
Aplicación del Decreto
3238 del 2.002 e
Directiva ministerial 27 del
inexequibilidad del
30 de noviembre de 2004
artículo 7 del Decreto
1278 del 2002
Orientaciones para la
articulación en
departamentos, distritos
y municipios certificados,
Circular 06 del 08 de abril de estrategias que
de 2009 impacten las cobertura y
la permanencia de niños
y jóvenes en el sistema
educativo (Familias en
Acción)
Por la cual se definen la
práctica de valoración de
Circular externa 033 de 2
los portafolios de
agosto del 2002.
inversiones. Emitida por
la Superintendencia de
valores.
De la Contaduría General
Circular Externa No. 007 de La Nación.
de 24 de abril de 1996 Instrucciones información
financiera denominada
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 929 de 2054
de Bolívar
Catálogo de Cuentas.
De la Contaduría General
de la Nación.
Circular externa 021 de 13
Instrucciones para envió
de febrero de 1998
del estado de flujos de
efectivo.
de la Contaduría General
de la Nación.
Circular externa 037 de 28
Instrucciones para envió
de diciembre de 2000
del estado de flujos de
efectivo.
Instrucciones para la
realización de avalúos
para efectos contables,
Circular externa 045 de de los bienes inmuebles
19 de octubre del 2001. de los entes públicos en
los niveles nacional y
territorial de los sectores
central y descentralizado.
Divulgación de los
Circular externa 047 de 29 parámetros empleados
de noviembre del 2001. en el proceso de
consolidación.
Procedimiento para la
entrega de los planes de
compras que deben
elaborar las entidades y
unidades ejecutoras de la
Circular externa No. 20 de primera vigencia, que se
marzo de 2002. encuentran vinculadas al
Sistema Integrado de
Información Financiera -
SIIF-. Anexo circular No.
01 Formato para registrar
los planes de compra.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 930 de 2054
de Bolívar
Autorización de encargos
y/o nombramientos
provisionales en vacancia
definitiva por razones de
Circular No. 003 de 3
reestructuración, fusión,
mayo de 2005 de la CNSC
transformación o
liquidación de entidades o
por necesidades del
servicio
Conciliación de los saldos
de operaciones recíprocas
originadas en los aportes
Carta circular 031 de 5 de parafiscales,
diciembre del 2001 contribuciones al régimen
de seguridad social y
otros aportes.
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 931 de 2054
de Bolívar
Organiza el Sistema
Nacional Ambiental
(SINA) y define su
articulación con el
SNPAD.
Define la prevención de
desastres y las medidas
de mitigación como
asunto de interés
Ley 99 de 1993Organiza el
colectivo y de obligatorio
SINA cumplimiento.
Obliga a las CAR a
.
realizar actividades de
análisis, seguimiento,
prevención y control de
desastres, y a asistir a
las autoridades
competentes en los
aspectos en la prevención
y
atención de emergencias
y desastres
Crea el SNB Crea el
Sistema Nacional de
Ley 322 de 1996 Bomberos.
Se reglamentó por la
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 933 de 2054
de Bolívar
Ley de ordenamiento
territorial
planeación Nacional,
Departamental y
Municipal. Establece
lacorresponsabilidad de
los sectores públicos
privados y de la
comunidad frente a los
Ley Orgánica
deOrdenamientoTerrit
orial (LOOT) Pone en
marcha las Zonas de
Inversión para la
superación de la pobreza
y la marginalidad.
Define la aplicación de
recursos de regalías
(Fondos de
Compensación Territorial
y de
Ley 1454 de 2011 Desarrollo Regional).
Establece Regiones de
Planeación y Gestión y de
las Regiones
Administrativas y de
Planificación.
Posibilita la conformación
de provincias como
instancias administrativas
y de
planificación.
Facilita la conformación
de áreas metropolitanas
y fortalece su régimen
fiscal.
Flexibiliza competencias
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 935 de 2054
de Bolívar
“Políticas deBosques”
Establece la necesidad de
formular y poner en
CONPES 2834 de1996
marcha el “Programa
Nacional para
la Prevención, Control y
Extinción de Incendios
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 936 de 2054
de Bolívar
Forestales y
rehabilitación de áreas
afectadas”.
Autorización a la
CONPES 3318 del 2004 nación para contratar
operaciones de crédito
externo
Política de cambio
climático
Define la estrategia
institucional (creación del
Sistema Nacional Cambio
Climático).
Define el plan de acción
de la estrategia financiera
(creación del Comité de
Gestión
Financiera para el Cambio
CONPES 3700 de2011 Climático).
Propone la generación de
información sobre cambio
climático en las
estadísticas oficiales
(DANE)
Anuncia el Estudio de
Impactos Económicos de
Cambio Climático para
Colombia –
EIECC-.
Constitución Política
Colombiana de 1991
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario
OFICINA DE
CONTROL Estatuto Anticorrupción
DISCIPLINARIA (modifica algunos
Ley 1474 de 2011
artículos del Código Único
Disciplinario.
Ley 1437 de 2011 Código Contencioso
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 937 de 2054
de Bolívar
Administrativo
Código General del
Proceso, en las normas
Ley 1564 de 2012 en que expresamente
remite al Código de
Procedimiento Civil
Constitución Política
Colombiana de 1991
Por la cual se dictan
medidas de atención,
asistencia y reparación
Ley 1448 de 2011 integral a las víctimas
del conflicto armado
interno y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se
reglamenta la Ley 1448
Decreto 4800 de 2011
de 2011 y se dictan
otras disposiciones.
En seguimiento de la
moderna concepción de
Ley 906 de 2004
víctima, en el artículo
11, 22, 132
justicia transicional con
Ley 975 de 2005 los grupos armados
ilegales que se han
desmovilizado
por medio de la cual se
establecen
instrumentos para la
indemnización de
perjuicio a las víctimas
SECRETARIA DE Ley 288 de 1996 (julio 5)
de violaciones de
VICTIMAS Y
derechos humanos en
DERECHOS
virtud de lo dispuesto
HUMANOS
por determinados
órganos internacionales
de derechos humanos
Por el cual se crea y
organiza el Sistema
Nacional de Derechos
Decreto 4100 de 2011
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario, se modifica
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 938 de 2054
de Bolívar
la Comisión
Intersectorial de
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se
tipifica el genocidio, la
desaparición forzada, el
Ley 589 de 2000
desplazamiento forzado
y la tortura, y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se aprueba la
“enmienda del artículo 8
de la Convención
Internacional de 1966
Ley 467 de 1998 sobre la eliminación de
todas las formas de
discriminación racial”,
adoptada en Nueva York
el 15 de enero de 1992.
Por medio de la cual se
aprueba el Protocolo
Adicional a la
Convención Americana
sobre Derechos
Ley 319 de 1996
Humanos en materia de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
"Protocolo de San
Salvador"
Por medio de la cual se
aprueba el Protocolo
Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de
Ley 11 de 1992 agosto de 1949 relativo
a la protección de las
víctimas de los conflictos
armados internacionales
(Protocolo I)
Por medio de la cual se
aprueba el Protocolo
Ley 833 de 2003
facultativo de la
Convención sobre los
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 939 de 2054
de Bolívar
Administración Pública,
misma.
materia.
Pública, se establece su
conformación y se define
el ámbito de aplicación.
Sancionatorio de los
Tributos
Departamentales y de
los monopolios
rentísticos en el
departamento de
Bolívar.
Ordenanza 11 de 2009
Ordenanza 06 de 2010
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 947 de 2054
de Bolívar
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 948 de 2054
de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA AGRICULTURA Versión:
Página:
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Diseñar las estrategias para garantizar el servicio de asistencia técnica agropecuaria y
Profesional especializado
pesquero a pequeños productores en el departamento de Bolívar.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
1. Planificar y Realizar Informe evaluativo Ministerio de
Visitas de seguimiento, Planes de desarrollo Agricultura
evaluación y apoyo para la agropecuario
Estado
Requerimientos de prestación del servicio de Procuraduría
los municipios o la asistencia técnica directa Planes generales de agraria
Municipios
comunidad agropecuaria que se preste asistencia técnica
agropecuaria en el departamento de municipal. Alcaldías
Comunidad
Bolívar. municipales
agropecuaria
Necesidades de Eventos de
capacitación 2. Apoyar a la formulación transferencia. Secretaría de
Asociaciones y
de instrumentos de Agricultura.
Gremios
Requerimiento legal planificación agropecuaria Plan de capacitación.
y necesidad del municipal. Municipios del
Productores
departamento Políticas y departamento
3. Apoyar ala transferencia estrategias de
Entidades
Solicitudes de de tecnología. asistencia técnica. Planeación
Gubernamentales.
apoyo de asistencia departamental.
específica. 4. Apoyar la formulación e Proyectos
identificación de proyectos específicos. Municipios,
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 949 de 2054
de Bolívar
Fecha:
Versión:
CARACTERIZACION SECRETARIA AGRICULTURA
Página:
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina
Profesionales Especializados, Profesionales Equipo de comunicación (Fax, internet) y transporte,
Universitarios, Técnico, Operario Ayudas audiovisuales (Video beam, filmadora, reproductor
de video, cámara fotográfica, papelografo), etc.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 953 de 2054
de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA AGRICULTURA Versión:
Página:
Planeación para el desarrollo rural agropecuario y pesquero.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO:
PROCESO
Profesional
Desarrollar la planificación agropecuaria y pesquera del departamento de Bolívar
Especializado
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 954 de 2054
de Bolívar
1. Recolectar información
Plan de
para elaboración del
Desarrollo
diagnóstico agropecuario y
agropecuario
pesquero
Plan indicativo
2. Elaborar el plan de
Departamento
desarrollo agropecuario
Planes de administrativo
departamental
acción de planeación
Información primaria y Departamental
3. Elaborar el plan indicativo
secundaria (provienen del Resultados del
Estado de la secretaria de
ministerio, instituciones, seguimiento Incoder, Ica;
agricultura
municipios, Sena, Acción
Plan de Desarrollo
agremiaciones, Reunión del Social ,
Nacional, 4. Realizar, seguimiento y
productores, etc.) CONSEA Corpoica,
Minagricultura evaluación del plan de
Universidades,
acción
Normatividad vigente Informe de Gremios
Departamento
rendición de
administrativo de 5. Organizar el Consejo
El desarrollo del consea cuenta Organizaciones
planeación seccional de desarrollo
se da como parte de un Campesinas
agropecuario, pesquero,
requisito legal. Información
Despacho del forestal, comercial y de
para el Consejos
gobernador desarrollo rural
Solicitud específica de desarrollo del municipales de
información plan regional desarrollo rural
6. Preparar la realización del
de
informe para la rendición de
competitividad Despacho del
cuenta del departamento
de Bolívar gobernación
7. Participar en la
Informe
elaboración del plan
específico
Regional de Competitividad
sobre tema
de Bolívar
tratado
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 955 de 2054
de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA AGRICULTURA Versión:
Página:
Evaluaciones Agropecuarias.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO:
PROCESO
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de Profesional
diferentes entidades gubernamentales y gremios para disponer cifras oportunas y Especializado
confiables para la toma de decisiones.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
Ministerio de Agricultura 1. Rediseñar los Sugerencia Ministerio de
Requerimiento de formularios para de Agricultura
Productores información estadística captura de Formulario
del sector agropecuario información Productores
Municipios y pesquero Presupuest
2. Elaborar el o definitivo Municipios
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 957 de 2054
de Bolívar
6. Analizar las
cifras
7. Actualizar el
banco de datos
estadístico
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado maestro
Listado maestro de documentos Matriz de indicadores de gestión
de registros
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 958 de 2054
de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA AGRICULTURA Versión:
Página:
ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS.
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Suministrar información sobre calidad de suelos a los diferentes usuarios del
Profesional especializado
sector agropecuario.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
1. Interpretar las
Fotografías aéreas e fotografías aéreas e
imágenes satelitales imágenes satelitales -
(IGAC). FOTOGEOLOGÍA
Productores
Usuarios Informe de Análisis
Solicitud de fotografías 2. Elaborar la cartografía de resultados de
Entes
Entidades Preliminar laboratorio
Gubernamentales
Públicos Resultados de
ONG
laboratorio 3. Verificar el Campo Mapas de suelos
Entidades definitivo
Asociaciones
Privadas Estudios realizados por 4. Mostrar las Unidades
Agropecuarias
otras entidades. Informe de
Municipios 5. Interpretar los Recomendaciones
Municipios
Requerimiento de resultados
información
cartográfica de suelos 6. Recomendar a los
usuarios
Manual Técnico del Modelo Estándar
de Control Interno de la Gobernación Página 959 de 2054
de Bolívar
Fecha:
Página:
Inconsistencias
detectadas en
la base de
datos del
SISBEN de los
municipios.
Requerimientos
de
capacitación.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
961
Manual Técnico del Modelo
Página 962 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros Matriz de Indicadores de Gestión
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario Equipos de Cómputo.
Instalaciones.
Software SISBEN W3.
962
Manual Técnico del Modelo
Página 963 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE PLANEACION Versión:
Página:
DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Asesorar y apoyar a la Administración Departamental en la determinación de planes Profesional
Empresariales, Turísticos y Artesanales y programas a seguir. Especializado.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
DNP. Información estadística Estrategias, Gobierno
del Departamento. programas y Departamental.
Secretaria de 1. Realizar la planeación proyectos del
Planeación Programas y Proyectos estratégica de Plan de Comunidad
Departamental. de entidades territoriales. actividades de desarrollo Desarrollo Bolivarense.
económico, empresarial Departamental
Ministerio de Comercio, Programas y Proyectos y competitividad. en el tema Municipios.
Industria y Turismo. de Entidades públicas y Económico.
privadas. 2. Gestionar y realizar Entidades
Ministerio de Vivienda capacitación de planes, Plan de Acción. estatales,
963
Manual Técnico del Modelo
Página 964 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
964
Manual Técnico del Modelo
Página 965 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Gobernación. programas y
Municipios. proyectos o
ONG. actividades de
desarrollo
económico,
ciencia y
tecnología,
desarrollo
regional,
prospectiva
territorial y
competitividad.
Acciones de
Mejora.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Matriz de indicadores de gestión
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE
RECURSO HUMANO
TRABAJO
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Normograma.
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos.
965
Manual Técnico del Modelo
Página 966 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
966
Manual Técnico del Modelo
Página 967 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DNP.
967
Manual Técnico del Modelo
Página 968 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Listado maestro de registros
documentos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional especializado.
Instalaciones.
968
Manual Técnico del Modelo
Página 969 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
969
Manual Técnico del Modelo
Página 970 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
7. Realizar seguimiento a
las acciones comprendidas
en los Planes y Programas
para la Infancia y
Adolescencia.
8. Tomar acciones de
970
Manual Técnico del Modelo
Página 971 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
971
Manual Técnico del Modelo
Página 972 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
Profesional
Programar, realizar seguimiento y evaluar la Inversión Publica Departamental.
Especializado
972
Manual Técnico del Modelo
Página 973 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Normatividad de Gobernador.
Gobierno la ley aplicable. Evidencias.
Nacional. Secretaria de
Ejecuciones Informe de Planeación
Presupuestales. seguimiento Departamental.
Planes de Acción
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Equipos de Cómputo.
Profesional Universitario.
Instalaciones.
Profesional especializado.
Software SSEPI.(Sistema de Seguimiento y Evaluación de
Programas y Proyectos de Inversión.)
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
973
Manual Técnico del Modelo
Página 974 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
974
Manual Técnico del Modelo
Página 975 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. Evaluar el Desempeño
(Requisitos Legales), se evalúa
el cumplimiento del marco
normativo previsto por las Leyes
715 de 2001 y 617 de 2000, y
las leyes o decretos
reglamentarios con relación a la
destinación de los recursos del
Sistema General de
975
Manual Técnico del Modelo
Página 976 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
participaciones (SGP) y de
Saneamiento Fiscal.
5. Evaluar el Desempeño
(Capacidad Administrativa), Se
relaciona la Capacidad
administrativa y el desempeño
fiscal de la entidad. Se entiende
por Capacidad Administrativa la
disposición de recursos
humanos, tecnológicos,
financieros, y otros asignados a
dar soporte a los distintos
procesos y procedimientos que
se cumplen dentro de la
organización.
976
Manual Técnico del Modelo
Página 977 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
977
Manual Técnico del Modelo
Página 978 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE PLANEACION
Versión:
Página:
CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
Establecer mecanismos necesarios para la construcción, seguimiento y
Profesional Especializado
evaluación del plan de desarrollo departamental.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Gobernador de Programa De 1. Realizar la Coordinación técnica del Plan Gobernador de
Bolívar. Gobierno. definición de la de Desarrollo. Bolívar.
Coordinación
Secretaria de Documentos Técnica del Diagnóstico Departamental. Secretaria de
Planeación Técnicos para la Proyecto - Plan de Planeación
Departamental. elaboración del Desarrollo Parte Estratégica del Plan de Departamental.
Proyecto. conforme al Plan Desarrollo.
Administración de Gobierno Administración
Departamental. Plan de Desarrollo presentado por el Propuestas de acciones para Departamental.
Departamental. Gobernador. el Plan de Inversión
Entidades Plurianual Departamental.
Descentralizadas. 2. Elaborar el
Información sobre Diagnóstico Plan de Inversión Plurianual
Secretarios de el estado Departamental. Departamental.
Despacho. situacional del
978
Manual Técnico del Modelo
Página 979 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
979
Manual Técnico del Modelo
Página 980 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
980
Manual Técnico del Modelo
Página 981 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Jurídico. anuales.
11. Realizar
Gaceta Modificaciones Acciones correctivas,
Departamental. aprobadas por el preventivas y/o de mejora.
Gobierno
Dependencias Departamental a
ejecutoras del las Bases del Plan
Plan de Departamental
Desarrollo según
Departamental. recomendaciones
entregadas por el
Concejo de Concejo Territorial
Gobierno de Planeación.
Departamental. 12
12. Coordinar y
asistir el estudio y
aprobación del
proyecto de
ordenanza por el
cual se adopta el
plan de desarrollo
por parte de la
asamblea.
981
Manual Técnico del Modelo
Página 982 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
aprobación por
parte de la
asamblea
departamental.
15. Hacer la
socialización y
Difusión del Plan
de Desarrollo
Departamental.
16. Definir y
divulgar
instrumentos e
instructivos a las
dependencias para
la elaboración de
los planes
indicativos y de
acción del plan
indicativo
982
Manual Técnico del Modelo
Página 983 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
cuatrienal y planes
de acción anuales.
18. Realizar la
evaluación de
cumplimiento de
las metas del plan
de desarrollo con
base en el plan
indicativo y plan de
acción.
19. Solicitar a
todas las
Dependencias de la
Administración
Departamental
ejecutoras del Plan
de Desarrollo el
reporte de avance
de cumplimiento
del Plan Indicativo
Cuatrienal y de
Plan de Acción
Anuales.
983
Manual Técnico del Modelo
Página 984 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
26. Recibir,
analizar y realizar
observaciones a los
reportes de avance
de cumplimiento
del plan cuatrienal
y a los planes de
acción de cada
dependencia.
21. Implementar
acciones
correctivas,
preventivas y/o de
mejora, según los
resultados del
seguimiento a la
gestión del proceso
22. Realizar
984
Manual Técnico del Modelo
Página 985 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
inducción al
manejo de los
instrumentos para
la elaboración del
plan indicativo
cuatrienal y planes
de acción anuales
y sus reportes de
avance de
cumplimiento.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de
Listado maestro de registros Listado maestro de documentos
documentos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Universitario. Equipos de Oficina.
Profesional especializado. Equipos de Computo.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos Normograma
985
Manual Técnico del Modelo
Página 986 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Coordinar la implementación de las TICs en el departamento de bolívar para lograr un
departamento digital desde todas sus instituciones públicas, lo cual se logra diseñando, Profesional
gestionando proyectos de convergencia aplicando tecnología de la información y la Especializado.
comunicaciones.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
986
Manual Técnico del Modelo
Página 987 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Relación de
Lineamientos y
necesidades.
políticas
nacionales y
Lista de
departamentales.
proyectos a
diseñar e
Exigencias de la
implementar.
normatividad
vigente aplicable.
1. Identificar, documentar y Gestión de
Ministerio de educación analizar las necesidades de necesidades
Necesidades de
nacional (MEN). tecnología para ser presupuestales
tecnología a
solucionadas a Través del de recurso
desarrollar a
Ministerio de la tecnología TIC´s. humano u otro Gobernación
través de TIC´s.
de la información y las tipo. de Bolívar.
comunicaciones.(MINTIC´s). 2. Implementar la operación y
Plan de acción
mantenimiento de las TIC´s en Definición de Instituciones
para necesidades
Gobernación de Bolívar. todos sus componentes. implementar el educativas.
críticas.
diseño con
Instituciones educativas. 3. Diseñar e implementar el personal propio Alcaldías.
Recursos físicos
sistema para el seguimiento y o basado en
e informáticos
Alcaldías. realimentación de los procesos contratación.
para desarrollar
con TIC´s
los procesos.
Análisis de
incrementar
Metodología de
recursos de red
los proyectos a
del sistema de la
desarrollar.
Gobernación.
Requerimiento
Cronogramas de
de los usuarios
mantenimiento
987
Manual Técnico del Modelo
Página 988 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
preventivo al
hardware y
software.
Análisis de los
reportes
técnicos.
Planillas de
seguimiento.
Reportes de
inconformidades.
988
Manual Técnico del Modelo
Página 989 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Computo.
Profesional especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
989
Manual Técnico del Modelo
Página 990 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ARCHIVO GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
990
Manual Técnico del Modelo
Página 991 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
administrativas de la
y judiciales. administración
departamental.
Plan de acción
departamental, Organismos de
ley 594 del control.
2000.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA
REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
APLICABLES
991
Manual Técnico del Modelo
Página 992 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ATENCIÓN AL CIUDADANO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Profesional
Brindar atención y respuesta a los ciudadanos del departamento de Bolívar, en las
Especializado
necesidades generales y particulares que la persona y la comunidad requiera.
992
Manual Técnico del Modelo
Página 993 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitudes Secretaria
Atendidas. privada.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado.
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Computo.
Técnico.
Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
993
Manual Técnico del Modelo
Página 994 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
994
Manual Técnico del Modelo
Página 995 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registro de
pasaportes
expedidos.
Oficio o
comunicación
interna o externa.
Solicitud y
documentos
soportes.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
995
Manual Técnico del Modelo
Página 996 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Profesional Especializado
Equipos de Computo.
Asistencial.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos. Normo grama.
996
Manual Técnico del Modelo
Página 997 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
MANEJO DE CORRESPONDENCIAS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
997
Manual Técnico del Modelo
Página 998 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Correspondientes departamento,
Los medios que dependencias. gobernador, Unidad de
se designen, secretarios. correspondencia,
bancos, cartas secretaria
etc. Libro de privada.
correspondencias
Funcionarios,
entes externos,
comunidad.
REQUISITOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Asistencial. Equipos de Computo.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
998
Manual Técnico del Modelo
Página 999 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
999
Manual Técnico del Modelo
Página 1000 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1000
Manual Técnico del Modelo
Página 1001 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1001
Manual Técnico del Modelo
Página 1002 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Reajustes de Radicado de
Normatividad Solicitudes.
aplicable.
Novedades de
Solicitudes. Nomina de
Pensionados.
Actos
Administrativos. Expediente.
Expediente.
Recurso de
reposición.
1002
Manual Técnico del Modelo
Página 1003 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo.
Asesor.
Profesional Especializado. Equipos de Oficina.
Profesional Universitario. Equipos de Computo.
Técnico. Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1003
Manual Técnico del Modelo
Página 1004 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1004
Manual Técnico del Modelo
Página 1005 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1005
Manual Técnico del Modelo
Página 1006 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
solicitud de dependencias de la
prestación de Gobernación y entidades del
servicio. estado.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
GESTIÓN DE RECURSOS
Profesional Especializado
Equipos de Oficina
Profesionales Universitarios
Equipos de Computo
Técnicos
Parque automotor.
Asistenciales
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES
Matriz interrelación NTCGP 1000 -
Normo grama
Procesos
1006
Manual Técnico del Modelo
Página 1007 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
GESTIÓN DE INSUMOS Y RECURSOS FÍSICOS
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Gestionar la logística y recursos físicos a las diferentes dependencias que
conforman la estructura organizacional de la Gobernación de Bolívar, para Secretario de Logística.
garantizar el funcionamiento eficiente de las mismas .
1007
Manual Técnico del Modelo
Página 1008 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acta de liquidación
del contrato.
Informes de
procesos
contáctales.
1008
Manual Técnico del Modelo
Página 1009 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina
Equipos de Computo.
Profesional Especializado
Software SICE.
Profesional Universitarios
Técnicos
Asistenciales
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1009
Manual Técnico del Modelo
Página 1010 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
RENDICIÓN DE CUENTAS.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Realizar cortes periódicos para informar a la ciudadanía sobre el estado de la gestión y
Profesional
dar cuenta del estado de los procesos, proyectos y programas y de los principales temas
Especializado.
de interés público.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCIA ENTRADA SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
1010
Manual Técnico del Modelo
Página 1011 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Programa de
rendición de
Realizar un programa que defina cuentas
la organización, metas y objetivos Invitaciones
Comunidad
de la rendición de cuentas
Medios de
Informe
comunicación
Informe de Preparar los informes que van a
Avances del ser presentados en la sesión con Informe
Comunidad
plan de apoyo delos equipos de trabajo
Sub. Construcción, Medios de
desarrollo Información de
seguimiento y comunicación
Coordinar las acciones avance
evaluación del plan de
Plan Plurianual comunicativas en medios Listados de
desarrollo Comunidad
de inversiones asistencia
actualizado Realizar la rendición de cuentas
Todos los Comunidad
Respuesta a
Macroprocesos
Evidencias Solucionar inquietudes a la inquietudes
Sub.
comunidad con respecto a la
Comunidad Planificación
Informe información rendida Análisis de
del SGI y
encuesta
Comunidad revisión por la
Inquietudes Evaluar la participación y alcance
dirección
del proceso de rendición de Informe de
Encuesta cuentas Seguimiento
Sub.
Seguimiento,
Análisis, seguimiento y mejora Servicios no
Análisis y
conformes
Mejora
Acciones
preventivas y
Correctivas
1011
Manual Técnico del Modelo
Página 1012 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Jefe Oficina Asesora, Profesional Universitario y
Equipos de Computo.
Secretaria Ejecutiva
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Documento CONPES guía función publica vigente,
Programa presidencial de modernización, eficiencia Normo grama
transparencia y lucha contra la corrupción.
1012
Manual Técnico del Modelo
Página 1013 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
1013
Manual Técnico del Modelo
Página 1014 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Documentos Sub.
Obsoletos Seguimiento,
Análisis y
Informe de Mejora
Seguimiento
1014
Manual Técnico del Modelo
Página 1015 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acciones
preventivas y
Correctivas
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Lista Maestra de documentos
Procedimiento de control Lista Maestra de Documentos Externos
% gestión de cambios
de documentos Formato de solicitud de Creación, Aprobación y
Revisión de Documentos
1015
Manual Técnico del Modelo
Página 1016 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1016
Manual Técnico del Modelo
Página 1017 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1017
Manual Técnico del Modelo
Página 1018 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
informe de
Seguimiento
informe de
Seguimiento
informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctiva
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS REGISTROS INDICADORES
1018
Manual Técnico del Modelo
Página 1019 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ASOCIADOS
Tablas de retención documental
Procedimiento de control
Formato único de inventarios documentales
de registros
Formatos especiales de préstamo de documentos
Procedimiento de archivo
Formato de transferencia documental
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado.
Profesional Universitario.
Computador, teléfono, correos electrónicos.
Técnico.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 594 del 2000, Resolución 1609 del 26 de
diciembre del 2011 (Reglamento interno de Normo grama
archivo), Acuerdo 039 de 2002
Fecha:
Página:
1019
Manual Técnico del Modelo
Página 1020 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1020
Manual Técnico del Modelo
Página 1021 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registro Control
de servicios no
conformes
Informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctivas
1021
Manual Técnico del Modelo
Página 1022 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional Especializado
Computador, teléfono, correos electrónicos
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 872 de 2003, Ley 489 de 1998 Normo grama.
Fecha:
Página:
1022
Manual Técnico del Modelo
Página 1023 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCESO
1023
Manual Técnico del Modelo
Página 1024 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
evaluación y
seguimiento de
proyecto
Informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctivas
REQUISITOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Registro sistemático de
seguimiento(llegada, proceso de
evaluación y desempeño y salida)
del proyecto en el proceso de
evaluación del mismo
nstructivos de seguimiento de Informe de seguimiento
Evaluación de proyectos
proyectos Registro de acciones preventivas,
correctivas y de mejora
Registro de proyecto en el Banco de
programas y proyectos
Informes de seguimiento,
interventorías del proyecto
1024
Manual Técnico del Modelo
Página 1025 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1025
Manual Técnico del Modelo
Página 1026 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1026
Manual Técnico del Modelo
Página 1027 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
seguimiento Sub.
Generar los informes de Planificación del
satisfacción al cliente y distribuirlos Informe de SGI y revisión
a los interesados. Seguimiento por la dirección
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Computo, Documentación aplicable,
Recepcionista, Profesional Especializado
Instalaciones.
1027
Manual Técnico del Modelo
Página 1028 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Código Contencioso Administrativo del 2 de Enero
de 1984
1028
Manual Técnico del Modelo
Página 1029 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
RENDICIÓN DE CUENTAS.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Realizar cortes periódicos para informar a la ciudadanía sobre el estado de la gestión y
Profesional
dar cuenta del estado de los procesos, proyectos y programas y de los principales temas
Especializado.
de interés público.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCIA ENTRADA SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
Informe de Realizar un programa que defina
Avances del la organización, metas y objetivos Programa de Comunidad
Sub. Construcción,
plan de de la rendición de cuentas rendición de Medios de
seguimiento y
desarrollo cuentas comunicación
evaluación del plan de
Preparar los informes que van a Invitaciones
desarrollo
Plan Plurianual ser presentados en la sesión con Comunidad
de inversiones apoyo delos equipos de trabajo Informe Medios de
Todos los
actualizado comunicación
Macroprocesos
Coordinar las acciones Informe
Evidencias comunicativas en medios Comunidad
Comunidad
Información de
Informe Realizar la rendición de cuentas avance Comunidad
Comunidad
Listados de
Inquietudes Solucionar inquietudes a la asistencia Sub.
1029
Manual Técnico del Modelo
Página 1030 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Servicios no
conformes
Acciones
preventivas y
Correctivas
1030
Manual Técnico del Modelo
Página 1031 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Jefe Oficina Asesora, Profesional Universitario y
Equipos de Cómputo.
Secretaria Ejecutiva
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Documento CONPES guía función pública vigente,
Programa presidencial de modernización, eficiencia Normo grama
transparencia y lucha contra la corrupción.
1031
Manual Técnico del Modelo
Página 1032 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
1032
Manual Técnico del Modelo
Página 1033 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acciones
preventivas y
Correctivas
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
1033
Manual Técnico del Modelo
Página 1034 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional especializado.
Técnico. Computador, teléfono, correos electrónicos
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA
REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
APLICABLES
1034
Manual Técnico del Modelo
Página 1035 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1035
Manual Técnico del Modelo
Página 1036 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1036
Manual Técnico del Modelo
Página 1037 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
informe de
Seguimiento
informe de
Seguimiento
informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctiva
1037
Manual Técnico del Modelo
Página 1038 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado.
Profesional Universitario.
Computador, teléfono, correos electrónicos.
Técnico.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 594 del 2000, Resolución 1609 del 26 de
diciembre del 2011 (Reglamento interno de Normo grama
archivo), Acuerdo 039 de 2002
1038
Manual Técnico del Modelo
Página 1039 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1039
Manual Técnico del Modelo
Página 1040 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registro Control
de servicios no
1040
Manual Técnico del Modelo
Página 1041 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
conformes
Informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctivas
Profesional Especializado
Computador, teléfono, correos electrónicos
Asistencial.
1041
Manual Técnico del Modelo
Página 1042 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 872 de 2003, Ley 489 de 1998 Normo grama.
Fecha:
Página:
1042
Manual Técnico del Modelo
Página 1043 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Proyecto y
programas
Proyecto
Proyecto y
registrado (base Todos los
programas
de datos de macroproyectos
proyectos)
Proyecto y Recepción del proyecto
Todos los
programas
Estudios macroproyectos
Realizar la radicación y registro del
metodológicos,
Proyecto y proyecto
financieros, Secretarías
programas
económico, social, ejecutoras
registrados y Realizar estudio metodológico,
Todos los institucional y administración
radicalizados financiero, económico, social,
macroproyectos ambiental Órganos del
institucional y ambiental del
estado
Estudios proyecto
Líder del Proyecto Comunidad
metodológicos,
proyecto formulado y
financieros, Brindar acompañamiento para la
. aprobado, Código Sub.
económico, formulación de los proyectos
de proyecto Planificación del
social,
(Proyecto SGI y revisión
institucional y Realizar seguimiento físico-
viabilizado) por la dirección
ambiental financiero de proyecto
Informes de Sub.
Informe de Análisis, seguimiento y mejora
evaluación y Seguimiento,
seguimiento de
seguimiento de Análisis y Mejora
proyectos
proyecto .
Informe de
Seguimiento
1043
Manual Técnico del Modelo
Página 1044 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acciones
preventivas y
Correctivas
REQUISITOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Registro sistemático de
seguimiento(llegada, proceso de
evaluación y desempeño y salida)
del proyecto en el proceso de
evaluación del mismo
nstructivos de seguimiento de Informe de seguimiento
Evaluación de proyectos
proyectos Registro de acciones preventivas,
correctivas y de mejora
Registro de proyecto en el Banco de
programas y proyectos
Informes de seguimiento,
interventorías del proyecto
1044
Manual Técnico del Modelo
Página 1045 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1045
Manual Técnico del Modelo
Página 1046 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
EVALACION DEL DESEMPEÑO.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera, a
través de los instrumentos de calificación correspondientes, que actúan como
herramientas de gestión, buscando cualificar el rendimiento laboral, competencias
Profesional
laborales, habilidades y actitudes enmarcadas dentro de la cultura y valores
Especializado.
institucionales; así como la descripción exacta y confiable de las funciones que los
colaboradores desarrollan en su cargos, en coherencia con los planes de desarrollo y de
acción y estratégicos previamente establecidos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCIA ENTRADA SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
Formatos de Planear el proceso de evaluación Cronograma de
Evaluación de de desempeño evaluaciones y
CNSC
desempeño listado de
Tipo Informar y divulgar la funcionarios a Gobernación
Evaluados y
metodología de evaluación de aplicar la de Bolívar.
Evaluadores o
Formatos de desempeño en las diferentes evaluación.
Comisión Evaluadora
Evaluación de áreas de la Institución. Instituciones
desempeño Capacitación educativas.
Evaluados y
Tipo y listado Concertar los objetivos laborales Listados de
Evaluadores o
de funcionarios y comportamentales entre asistencia Alcaldías.
Comisión Evaluadora
a aplicar la evaluado y evaluador o comisión
evaluación. evaluadora. Objetivos
1046
Manual Técnico del Modelo
Página 1047 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
laborales y
Formatos de Evaluar a los funcionarios en el comportamentales
Evaluación de primer corte de la vigencia concertados
desempeño
Tipo Realizar la calificación definitiva y Calificación parcial
notificar los resultados a los del funcionario.
Evaluaciones evaluados.
de desempeño Calificación
concertadas Analizar los resultados de las definitiva del
evaluaciones y concertar planes funcionario.
Evaluaciones de mejoramiento entre evaluado
de desempeño y evaluador. En caso de Planes de
concertadas calificación no satisfactoria, mejoramiento
Evaluaciones trasladarlo a la Comisión de
de desempeño personal de la entidad. Casos de
calificadas calificación de no
Análisis, seguimiento y mejora satisfactoria
Informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctivas
.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
1047
Manual Técnico del Modelo
Página 1048 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Computo.
Profesional especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Acuerdo 000138 de 2010, constitución política
Normo grama
artículo 125, ley 909 de 2004 y decreto 760 de 2005
1048
Manual Técnico del Modelo
Página 1049 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1049
Manual Técnico del Modelo
Página 1050 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Nómina liquidada
Novedades
liquidadas
.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
1050
Manual Técnico del Modelo
Página 1051 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Procedimiento de
Nomina liquidada. % de gestión de Novedades
acciones correctivas y
Autoliquidación de seguridad social del periodo.
preventivas
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA
REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
APLICABLES
Ley 909 de 2004, Decreto 1292 de 1997,
Decreto 785 de 2005, Decreto 1737 de Normo grama
2009
1051
Manual Técnico del Modelo
Página 1052 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1052
Manual Técnico del Modelo
Página 1053 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1053
Manual Técnico del Modelo
Página 1054 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado.
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Computo.
Técnico.
Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Código Contencioso Administrativo, Ley 909 de
2004, Ley 490 de 1998, Ley 488 de 1998, Ley 549
Normo grama
de 1999, Ley 594 de 2000, Ley 797 del 2003,
Decreto 1295 de 1994.
1054
Manual Técnico del Modelo
Página 1055 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
VINCULACIÓN DE PERSONAL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Identificar la persona idónea que cumpla con los requisitos de selección atreves de un
Profesional
procedimiento estructurado y objetivo de acuerdo a la descripción del perfil y del cargo,
Especializado.
acorde con las normas vigentes y las directrices de la Gobernación de Bolívar.
1055
Manual Técnico del Modelo
Página 1056 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1056
Manual Técnico del Modelo
Página 1057 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1057
Manual Técnico del Modelo
Página 1058 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 909 de 2004, Decreto 785 de 2005, Decreto
2539 de 2005, Decreto 1227 de 2005, Decreto Normo grama.
1228 de 2005.
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA GENERAL Versión:
Página:
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1058
Manual Técnico del Modelo
Página 1059 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Informe de
Seguimiento
1059
Manual Técnico del Modelo
Página 1060 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Informe de
Seguimiento
Acciones
preventivas y
Correctivas
REQUISITOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Actas de visitas
Formato de relación de bienes
inmuebles
Formato para las actas de entrega
Documentación de los
Procedimiento Gestión de Acciones requerimientos de los interesados
% de bienes legalizados
Correctivas y Preventiva Documentos de bienes inmuebles
Documentación de los expedientes
de los bienes legalizados
Certificado de tradición y matricula
inmobiliaria
Certificado de impuesto predial
1060
Manual Técnico del Modelo
Página 1061 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Fecha:
Página:
1061
Manual Técnico del Modelo
Página 1062 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1062
Manual Técnico del Modelo
Página 1063 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Requerimientos Mantenida
de las Realizar mantenimiento de Reporte de Sub.
necesidades infraestructura de manera Servicios Planificación del
correctiva Generales SGI y revisión
Reporte de por la dirección
Mantenimiento Revisar el mantenimiento de Infraestructura
. infraestructura y de los servicios Mantenida Sub.
generales, acorde a lo planeado Reporte de Seguimiento,
Mantenimiento Análisis y Mejora
Análisis, seguimiento y mejora
Informe de
mantenimiento
Informe de
Seguimiento
Servicios no
conformes
Acciones
preventivas y
Correctivas
1063
Manual Técnico del Modelo
Página 1064 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1064
Manual Técnico del Modelo
Página 1065 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
Titulación de los predios fiscales ocupados con viviendas de interés social en el Profesional
Departamento de Bolívar. Universitario.
5. Trabajo en campo,
recepción de solicitudes,
avalúos, planos, identificación
del ocupante
6. Selección de beneficiarios,
de acuerdo a lo establecido
por la ley.
8. Emisión de resoluciones
titulando los predios a los
ocupantes beneficiados.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
1066
Manual Técnico del Modelo
Página 1067 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 9a de 1989
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Ley 1001 de 2005
1067
Manual Técnico del Modelo
Página 1068 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE HABITAT Versión:
Página:
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Coordinar, gestionar, realizar seguimiento y dar apoyo financiero a los proyectos de Profesional
vivienda de interés social en el Departamento de Bolívar. Especializado
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCIA ENTRADA SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
Ministerio de Proyectos de 1. Inscribir los proyectos en el Proyectos inscritos Comunidad.
Vivienda Ciudad Vivienda. Banco de Programas y Proyectos. en el Banco de
y Territorio. Programas y Unidad de
Solicitud de 2. Solicitar apoyo por parte de los proyectos. Vivienda.
Banco Agrario de soportes para llevar municipios y entes privados a la
Colombia. a cabo los Gobernación de Bolívar para la Orientación del Municipios del
convenios cofinanciación de los proyectos proyecto. departamento.
Municipios del interadministrativos para Mejoramiento de vivienda y
departamento. . saneamiento básico, Construcción Documentación Gobernación de
de vivienda en sitio propio y/o ordenada y Bolívar.
Dependencias Informes. adquisición de vivienda nueva. clasificada.
que desarrollen Firma
la política de Seguimiento de la 3. Realizar la compilación de Convenio contratista.
vivienda. Obra. soportes para llevar a cabo los Interadministrativo
1068
Manual Técnico del Modelo
Página 1069 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Particulares.
1069
Manual Técnico del Modelo
Página 1070 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Ley 3 de 1991 - Ley 1537 de 2012 - Decreto 1077 de
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos
2015 - Decreto 1934 del 29 de septiembre del 2015
1070
Manual Técnico del Modelo
Página 1071 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA PRIVADA Versión:
Página:
GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES.
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Ofrecer a la opinión publica información de interés, generada desde la Gobernación
Asesor.
de Bolívar mediante el uso adecuado de canales de comunicación.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Plan estratégico de 1. Diseñar y ejecutar Estrategias de Unidad de
comunicaciones. estrategias de comunicación. comunicación. prensa y
comunicaciones.
Hechos noticiosos. 2. Elaborar comunicados, Comunicados.
boletines de prensa y foto- Medios de
Entrevistas. noticias. Boletines de comunicación.
Gobernación de Eventos en General: prensa.
Bolívar. Seminarios, talleres, 3. Suministrar grabaciones en Publico interno.
concejos, comités, audio y video de entrevistas o Foto noticias.
Despacho del etc.… pronunciamientos a medios de Medios de radio
Gobernador. radio y televisión. (Exo- Grabaciones en y televisión.
Comunicados. comunicacion). audio y video.
Dependencia de Medios de
la Gobernación Solicitudes del 4. Suministrar fotografías, con Fotografías de prensa escritos.
1071
Manual Técnico del Modelo
Página 1072 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Crónicas.
Reportajes.
1072
Manual Técnico del Modelo
Página 1073 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Equipos de Computo.
Asesor.
Instalaciones.
Técnico.
Elementos de audio y video (grabadoras periodísticas,
Asistencial.
videograbadoras, casetera de edición, cámaras
fotográficas) Internet.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos. Normo grama.
1073
Manual Técnico del Modelo
Página 1074 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
PROTOCOLO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Velar y proteger la buena imagen del Gobernador de Bolívar; vigilando, gestionando,
apoyando, organizando y/o asistiendo a todos los eventos oficiales y sociales que se Asesor
realicen ya sea en la Gobernación o fuera de ella.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
1074
Manual Técnico del Modelo
Página 1075 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1075
Manual Técnico del Modelo
Página 1076 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1076
Manual Técnico del Modelo
Página 1077 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1077
Manual Técnico del Modelo
Página 1078 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Asesor.
Equipos de Computo.
Técnico.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS ASOCIADOS
1078
Manual Técnico del Modelo
Página 1079 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
GESTIÓN DEL DESARROLLO ENERGÉTICO Y GASIFICACIÓN
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1079
Manual Técnico del Modelo
Página 1080 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de Listado maestro de
Listado maestro de registros
documentos documentos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Asesor.
Profesional Universitario. Equipos de Oficina.
Profesional especializado. Equipos de Computo.
Técnico. Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1080
Manual Técnico del Modelo
Página 1081 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA Versión:
Página:
GESTIÓN MINERA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1081
Manual Técnico del Modelo
Página 1082 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de Listado maestro de
Listado maestro de registros
documentos documentos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Asesor.
Profesional Universitario. Equipos de Oficina.
Profesional especializado. Equipos de Computo.
Técnico. Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
1082
Manual Técnico del Modelo
Página 1083 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Versión:
Página:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1083
Manual Técnico del Modelo
Página 1084 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Asesor. Equipos de Computo.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1084
Manual Técnico del Modelo
Página 1085 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
GESTIÓN SOCIAL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Consolidar la atención integral a los grupos poblacionales especiales en situación de Profesional
pobreza y vulnerabilidad del departamento de Bolívar. Especializado.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Actas de Población.
Exigencia de la Ley
Asistencias.
Aplicable.
Municipios del 1. Realizar asistencia técnica y Padres de
Departamento. acompañamiento a los Evidencias Familias.
Solicitud de Asistencia
municipios del departamento (Registros
Técnica.
Gobierno de Bolívar en los programas Fotográficos). Líderes
Nacional. de gestión social. Comunitarios.
Solicitud de los
Canal Institucional.
Municipios
Ministerio de la 2. Consolidar alianzas Agentes
1085
Manual Técnico del Modelo
Página 1086 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1086
Manual Técnico del Modelo
Página 1087 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
Asesor
Profesional Especializado. Equipos de Oficina.
Profesionales Universitarios. Equipos de Computo.
Técnico. Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1087
Manual Técnico del Modelo
Página 1088 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1088
Manual Técnico del Modelo
Página 1089 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo.
Asesor.
Profesional Especializado. Equipos de Oficina.
Profesional Universitario. Equipos de Computo.
Técnico. Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1089
Manual Técnico del Modelo
Página 1090 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1090
Manual Técnico del Modelo
Página 1091 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1091
Manual Técnico del Modelo
Página 1092 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Mayores.
Base de datos
5. Conformar comités de poblaciones
departamentales y/o según edad,
municipales para lasexo para
concertación de acciones de análisis de
salud pública de género,
intervenciones colectivas con pertenencia
grupos étnicos. étnica, situación
de discapacidad,
6. Ejecutar el Plan Marco desplazamiento.
Nacional de Discapacidad
2007-2010. Base de datos
de desplazados,
7. Capacitar y hacer mujeres
seguimiento a cada uno de lactantes,
los programas dirigidos a la tercera edad.
población especial o SIGA.
vulnerable en el
departamento de Bolívar.
8. Realizar la caracterización
de la población vulnerable de
cada uno de los municipios
del departamento de Bolívar
1092
Manual Técnico del Modelo
Página 1093 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Oficina.
Equipos de Computo.
Asesor. Instalaciones.
Técnico. Elementos de audio y video (grabadoras
Asistencial. periodísticas, videograbadoras, casetera de edición,
cámaras fotográficas)
Internet.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1093
Manual Técnico del Modelo
Página 1094 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Asesor.
Equipos de Oficina.
Profesional Especializado.
Equipos de Computo.
Profesional Universitario.
Instalaciones.
Técnico.
Software SAFED.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1094
Manual Técnico del Modelo
Página 1095 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Versión:
Página:
EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Velar porque los proyectos de infraestructura del Departamento de Bolívar sean
Profesional Especializado
ejecutados con calidad y cumplan con el propósito para lo que fueron concebidos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Obra ejecutada prestando
1. Socializar y dar inicio a el servicio social a la
la obra. comunidad.
Comunidad.
2. Supervisar la ejecución Informe de interventora de
Dirección de del contrato. la obra realizada.
Desarrollo
Social 3. Realizar la liquidación Contrato liquidado.
del contrato.
Entidades
Sistema de Información
gubernamentales
4. Registrar los datos actualizado sobre
competentes.
obtenidos en la base de infraestructura vial y obras
datos. civiles.
1095
Manual Técnico del Modelo
Página 1096 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. Validar la Información.
6. Verificar lo planeado
frente a lo ejecutado.
7. Conformar veeduría
popular e ilustración
alcances del contrato.
8. Realizar informes
periódicos de
interventoría.
9. Proyectar respuestas e
informes requeridos por
los entes de control.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de
documentos Listado maestro de registros Listado maestro de documentos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1096
Manual Técnico del Modelo
Página 1097 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS DE LA NORMA
REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
APLICABLES
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos Normo grama
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Versión:
Página:
OBRAS PÚBLICAS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO:
PROCESO
Apoyar y gestionar los proyectos de obras concernientes a la Regional del sur GERENTE REGIONAL
1097
Manual Técnico del Modelo
Página 1098 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. Elaborar informes de
proyectos con sus
recomendaciones
6. Asesorar a municipios de la
jurisdicción
8. Implementar soluciones
acertadas y racionalizadas
1098
Manual Técnico del Modelo
Página 1099 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Edificación
•Profesional Universitario.
1 Computador
. Profesional Especializado.
Software
• Profesionales Universitarios.
Impresoras
• Técnicos.
Comunicaciones
• Auxiliares Administrativos.
Implementos de oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1099
Manual Técnico del Modelo
Página 1100 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
CONTRATACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
Estudiar y revisar que todos los procesos de contratación administrativa cumplan con Profesional
los requisitos legales y formales de ley previa firma del Gobernador de Bolívar. especializado.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
1100
Manual Técnico del Modelo
Página 1101 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Avisos de Avisos de
Secretarias de la
convocatoria. 1. Recibir y estudiar los convocatoria, Pre Portal único de
Gobernación.
Pre pliegos. proyectos contratos en la pliegos y estudios contratación.
etapa precontractual. previos devueltos Secretarias de la
Contratistas.
Estudios previos. para corrección o gobernación de
2. Asistir a las audiencias ajustes con Bolívar.
Veeduría
Contratado con públicas propias de los respectivo
ciudadana.
todos anexos procesos de selección en sus modelo. Director
correspondientes a distintas modalidades de administrativo
Particulares.
legalización. contratación. Resolución de jurídica
aprobación o acto gobernación
Órganos de
Pólizas. 3. Numerar y publicar de administrativo de Contratistas.
control.
contratos y/o convenios aprobación.
Expediente del expedidos por el gobernador. Veeduría
Contratación.
contrato. Los expediente del ciudadana-
4. Realizar la verificación de contrato y ajustes particulares.
Secretarias.
Documentos de requisitos y diligenciamiento con respectivo
soportes de de aprobación de la garantía modelo. Órganos de
Ministerios
ejecución del única o póliza. control.
municipios
contrato. Conceptos
entidades
4. Elaborar y/o revisar jurídicos sobre Secretaria de
territoriales.
Acta de liquidación. jurídicamente el proyecto de actividad control interno.
acta de liquidación final del contractual.
Organismos a
Acta de recibido a contrato, convenio y contratos Cámara de
nivel nacional.
satisfacción. interadministrativos, visto Derechos de comercio.
bueno del acta de liquidación. petición sobre
Secretaria de
Solicitudes de actividad Entidades
minas y energía.
emisión de 5. Realizar o emitir conceptos contractual territoriales.
conceptos. jurídicos sobre la actividad contestados.
Control Interno
contractual. Organismos a
1101
Manual Técnico del Modelo
Página 1102 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1102
Manual Técnico del Modelo
Página 1103 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Resolución de
liquidación
unilateral.
Resolución de
nulidad.
Resolución de
declaraciones
desiertas.
Contratos de
concesión
Minera revisados.
Informes de
gestión del plan
de acción y del
plan de
1103
Manual Técnico del Modelo
Página 1104 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
mejoramiento.
Avisos de
convocatoria, Pre
pliegos y estudios
previos devueltos
para corrección o
ajustes con
respectivo
modelo.
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de
Listado maestro de registros Listado maestro de
documentos
documentos
GESTION DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado.
Equipo de oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de cómputo.
Técnico.
Internet
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos
Normo grama
1104
Manual Técnico del Modelo
Página 1105 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Versión:
Página:
ASISTENCIA TECNICA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO:
PROCESO
Elaborar las estrategias para la prestación de asistencia técnica y acompañamiento a
Directivo.
los diferentes municipios y secretarias departamentales de Bolívar.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Planeación de Requerimiento para 1. Elaborar diagnóstico y Planeación de
obras públicas. diagnóstico y presupuesto de las obras Diagnóstico de obras
presupuesto de obras. necesarias en el departamento obras civiles. públicas.
Dependencias de Bolívar.
de la Requerimientos de Informe de Alcaldías
1105
Manual Técnico del Modelo
Página 1106 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Profesionales especializados Equipos de oficina
1106
Manual Técnico del Modelo
Página 1107 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Versión:
Página:
EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Velar porque los proyectos de infraestructura del Departamento de Bolívar sean Profesional
ejecutados con calidad y cumplan con el propósito para lo que fueron concebidos. Especializado
1107
Manual Técnico del Modelo
Página 1108 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
2. Supervisar la ejecución
del contrato.
8. Realizar informes
periódicos de interventoría.
9. Proyectar respuestas e
informes requeridos por los
entes de control.
1108
Manual Técnico del Modelo
Página 1109 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Versión:
Página:
PLANEACION DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Profesional
Establecer las estrategias de planeación necesarias para la implementación del plan de
especializado
desarrollo departamental en su infraestructura para la integración y la competitividad
Secretario de obras
territorial.
publicas
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
1109
Manual Técnico del Modelo
Página 1110 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Planeación
nacional.
1. Liderar la realización del
Departamento
plan de desarrollo
administrativo de
departamental a través de
Plan de planeación.
mesas de trabajos con la
desarrollo
comunidad.
departamental. Departamento
Normatividad
administrativo de
aplicable al sector. 2. Elaborar el plan indicativo
Plan Indicativo. planeación.
para la ejecución de plan de
Programa de desarrollo del cuatrienio en su
Estado nacional. Informes Asambleas.
Gobierno. programa de infraestructura
trimestrales de
vial.
Gobierno. evaluación. Organismos de
Plan de desarrollo.
Departamental control.
3. Elaborar el plan de acción
Plan de acción Entidades de orden
Plan plurianual de anual para la ejecución del
Presupuesto anual. nacional (invias,
inversiones. plan indicativo.
cor-magdalena,
Proyectos. ministerio de
Plan indicativo. 4. Gestionar los proyectos y
transporte, etc.).
Plan de acción. recursos ante las diferentes
Contratos.
fuentes de financiación
Municipios.
nacional y/o departamental.
Convenios.
Otras
5. Gestionar los contratos y
dependencias.
convenios interadministrativos.
1110
Manual Técnico del Modelo
Página 1111 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION DE CONTROL INTERNO Versión:
Página:
CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROCESO: LÍDER DEL PROCESO
Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones,
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades Jefe de oficina Control
definidas, para aplicar medidas que permitan prevenir los riesgos en el logro de interno
la Misión Institucional.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
1111
Manual Técnico del Modelo
Página 1112 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1112
Manual Técnico del Modelo
Página 1113 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1113
Manual Técnico del Modelo
Página 1114 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1114
Manual Técnico del Modelo
Página 1115 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1115
Manual Técnico del Modelo
Página 1116 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1117
Manual Técnico del Modelo
Página 1118 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1118
Manual Técnico del Modelo
Página 1119 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 9a de 1989
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Ley 1001 de 2005
1119
Manual Técnico del Modelo
Página 1120 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ASESORÍA LEGAL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Garantizar que lo actos administrativos, conceptos y respuesta a peticiones, se Profesionales del
ajusten al marco constitucional, legal y reglamentario. Derecho
1120
Manual Técnico del Modelo
Página 1121 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1121
Manual Técnico del Modelo
Página 1122 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 9a de 1989
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Ley 1001 de 2005
1122
Manual Técnico del Modelo
Página 1123 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ATENCION AL CIUDADANO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Brindar atención oportuna, eficiente y eficaz al cliente interno y externo de la
Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, mediante actividades que permitan
identificar, controlar y garantizar la satisfacción de sus necesidades y expectativas y
promover la participación social.
1123
Manual Técnico del Modelo
Página 1124 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1124
Manual Técnico del Modelo
Página 1125 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1125
Manual Técnico del Modelo
Página 1126 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 9a de 1989
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Ley 1001 de 2005
1126
Manual Técnico del Modelo
Página 1127 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1127
Manual Técnico del Modelo
Página 1128 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1128
Manual Técnico del Modelo
Página 1129 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1129
Manual Técnico del Modelo
Página 1130 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
información de personas
desaparecidas, misión médica
16. Verificar con el prestador
la remisión del paciente
17. Verificar con la IPS
receptora la llegada del
paciente reportado
18. Verificar censo de camas
en IPS prestadoras
19. Verificar el servicio de
transporte asistencial de
pacientes
20. Verificar el estado de
comunicaciones de los
hospitales (radio base - radio
móvil- teléfono)"
21. Realizar el control de las
no conformidades.
22. Dar respuesta a las
peticiones, quejas y reclamos.
23. Tomar acciones para la
mejora.
1130
Manual Técnico del Modelo
Página 1131 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1131
Manual Técnico del Modelo
Página 1132 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Procedimientos Secretaria de Salud Versión:
Página:
GESTION INSTITUCIONAL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Profesional del área
Orientar sobre la documentación de los procesos y procedimientos que hacen parte
de la Salud con
de la Secretaria de Salud Departamental, a través de la implementación de
Especialización en
auditorías internas y la formulación de planes de mejoramiento, en cumplimiento de
Gestión de la
los lineamientos de la Gestión de Calidad
Calidad experiencia
mínima 2 años
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
-Normatividad -Decreto 1011 de 2006 "1. Identificar los -Programa de
vigente en -Resolución 3960 de requisitos para el Gestión de
Gestión de 2008 cumplimiento del Sistema Calidad
Calidad NTCGP 1000 de Gestión de Calidad. -Programa de -Proceso de
-Sistemas de -Programa de Gestión 2. Diseñar actividades que Auditoria Planeación en salud
Gestión de de Calidad permitan la evaluación de interna -Todos los procesos
calidad -Programa de Auditoria los procesos de la -Cronograma -Alta Dirección
aplicable a la interna Secretaria Departamental de auditoria - Entes de Control
Secretaria -Cronograma de de Salud interna
-Proceso de auditoria interna 3. Elaborar herramientas -Informe de
Planeación en -Informe de auditoría que permitan realizar la auditoría
salud interna medición del desempeño interna
1132
Manual Técnico del Modelo
Página 1133 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1133
Manual Técnico del Modelo
Página 1134 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1134
Manual Técnico del Modelo
Página 1135 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011
de 2006, Ley 1438 de 2011, NTCGP 1000
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Requisitos Aplicables de la Norma MECI-1000:2009
1135
Manual Técnico del Modelo
Página 1136 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
VIGILANCIA EN SALUD
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Profesional del área
de la salud,
Brindar elementos y procedimientos básicos que faciliten el ejercicio de la Inspección derecho, ciencias
y Vigilancia a los diferentes actores del Sistema competencias de la Secretaría de económicas -
Salud Departamental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas Especializado en
constitucionales y legales establecidas para el funcionamiento del SGSSS en Bolívar. seguridad social,
gerencia en salud, o
salud pública.
1136
Manual Técnico del Modelo
Página 1137 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1137
Manual Técnico del Modelo
Página 1138 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
-Análisis, seguimiento y
mejora
1138
Manual Técnico del Modelo
Página 1139 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de
2011, Ley 715 de 2001, Decretos reglamentarios de
cada Ley Resolución 2003 de 2014, Decreto 1011
de 2006, Decreto 3003 de 2005, Resolución 1446
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
de 2006, Decreto 2193 de 1996, Resolución 0660
de 2008, Circular 029 de 1997, Decreto 027 de
2003, Decreto 1713 de 2013,
1139
Manual Técnico del Modelo
Página 1140 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1140
Manual Técnico del Modelo
Página 1141 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1141
Manual Técnico del Modelo
Página 1142 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1142
Manual Técnico del Modelo
Página 1143 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1143
Manual Técnico del Modelo
Página 1144 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1144
Manual Técnico del Modelo
Página 1145 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
TALENTO HUMANO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Gestionar la necesidades de Talento Humano con oportunidad y eficiencia,
garantizando la idoneidad de acuerdo a la descripción del perfil del cargo,
Profesional
indistintamente el tipo de vinculación y al establecimiento de mecanismos de
Universitario
evaluación para la cualificación del rendimiento laboral , competencias laborales,
Especializado
habilidades y actitudes enmarcadas dentro de la cultura y valores institucionales.
1145
Manual Técnico del Modelo
Página 1146 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1146
Manual Técnico del Modelo
Página 1147 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1147
Manual Técnico del Modelo
Página 1148 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1148
Manual Técnico del Modelo
Página 1149 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
24.Análisis, seguimiento y
mejora
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1149
Manual Técnico del Modelo
Página 1150 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
PLANEACION EN SALUD
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Orientar el desarrollo integral en salud del departamento en el corto, mediano y largo
Profesional del área
plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución,
de la Salud con
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y sus instrumentos (Plan de
Especialización
Acción /POA y POAI), con base en la normatividad vigente.
1150
Manual Técnico del Modelo
Página 1151 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1151
Manual Técnico del Modelo
Página 1152 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011
de 2006, Ley 1438 de 2011, NTCGP 1000
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos
Requisitos Aplicables de la Norma MECI-1000:2009
1152
Manual Técnico del Modelo
Página 1153 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ASESORIA LEGAL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Implementar estrategias de defensa en relación con las tutelas y acciones
Profesional
populares, coordinando con el nivel Central tanto la defensa en estos dos procesos
Universitario
como en el resto de acciones jurídicas que deba adelantar la oficina jurídica del nivel
especializado
central .
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
- Comunidad -Definir necesidades del -Oficio de -Subsecretaria
- Acciones populares
Proveedores recurso para el proceso solicitud Administrativa
Tutelas
Funcionarios de -Registro de y Financiera
Derecho de petición
la Secretaria -Clasificar las acciones tutelas derecho Secretaria
-Solicitud de
- Todos los constitucionales de petición -Comunidad
contratación
procesos -Asignar de responsable para -Registro Juez
-Oficio
- Funcionarios respuesta" responsable de -Todos los
-Requerimientos
- Gobernación -Dar respuesta según los respuesta procesos
-Oficio de respuesta
-Procuraduría términos establecidos por la -Oficio de SECOP
-Planes de
-Contraloría norma respuesta -Funcionarios
mejoramiento
-Ministerio -Recepcionar de estudios acción popular -Gobernación
-Resultado de
Supersalud previos de los procesos -Contratos -Procuraduría
Indicadores
contractuales elaborados -Contraloría
-Revisar y corregir los -Respuesta -Ministerio
1153
Manual Técnico del Modelo
Página 1154 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Profesional Especializado.
Instalaciones.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos Ley 9a de 1989
1154
Manual Técnico del Modelo
Página 1155 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
VIGILANCIA DE LA SALUD
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Brindar herramientas metodológicas, que permitan garantizar el desarrollo de
procedimientos sistemáticos y constantes de recolección, análisis, interpretación,
divulgación de información e investigación, identificando el comportamiento de los
eventos de interés en salud pública y la respuesta de los servicios para su
prevención y control.
1156
Manual Técnico del Modelo
Página 1157 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1157
Manual Técnico del Modelo
Página 1158 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
• Ley 100 de 1993.
• 715 de 2001
•Ley 1122 de 2007.
• Ley 1438 de 2011.
• Decreto 1011 de 2006.
Matriz interrelación NTCGP 1000 - Procesos • Decreto 1562 de 1984.
• Resolución 5261/1994.
• Decreto 3518 de 2006
• Decreto 3039 de 2007.
• Decreto 412 de 1992.
• Resolución 0425 de 2008.
1158
Manual Técnico del Modelo
Página 1159 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1159
Manual Técnico del Modelo
Página 1160 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
-Contaduría
General de la
Nación.
-Contraloría
Departamental
1160
Manual Técnico del Modelo
Página 1161 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Edificación
• Director Técnico.
• Computadores
• Profesional Especializado.
• Software
• Profesionales Universitarios.
• Impresoras
• Técnicos.
• Comunicaciones
• Auxiliares Administrativos
• Implementos de oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Constitución Política, Decreto 73 del 2014 y Modificado
N/A 122 del 2014 Gobernación de Bolívar
1161
Manual Técnico del Modelo
Página 1162 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
-Documento de
-Elaboración de estados respuesta
financieros consolidados
-Elaboración de respuestas a
peticiones
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Manual de procedimiento contable Comprobantes contables,
(CGN) notas contables, estados
Matriz de indicadores del proceso
Estatuto Tributario Nacional, financieros, informe de deuda
Departamental y Municipales pública, declaraciones
Ley de contratación (ley 80 de 1993) Tributarias y documentos
1163
Manual Técnico del Modelo
Página 1164 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Edificación
"• Director Financiero de Contabilidad
• Computadores
. Profesional Especializado.
• Software
• Profesionales Universitarios.
• Impresoras
• Técnico Administrativo.
• Comunicaciones
• Técnico en Sistemas.
• Implementos de oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Art. 345 de la constitución política de Colombia
Plan general de contabilidad pública (Resolución 355
de 2007)
Ley 716 de 2001
Ley 1739 de 2014 Reforma Tributaria
N.A.
Ley 901 de 2004
Resolución 354 de 2007
Resolución 356 de 2007
Ley 734 de 2003
Ley 298 de 1996
1164
Manual Técnico del Modelo
Página 1165 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1165
Manual Técnico del Modelo
Página 1166 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1167
Manual Técnico del Modelo
Página 1168 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
-Acto administrativo
(Resolución de
aceptación de cuotas
partes, bonos
pensionales, reajustes
pensionales, mesadas
atrasadas)
-Oficio o Solicitud
-Informe de auditoría u
Oficio solicitando
acción correctiva y
preventiva
-Plan de acciones
correctivas y
preventivas Revisado
1168
Manual Técnico del Modelo
Página 1169 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Listado maestro de documentos Listado maestro de registros Matriz de indicadores del proceso
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Edificación
- Asesor. • Computadores
-Profesional Especializado. • Software
- Profesionales Universitarios. • Impresoras
- Técnicos. • Comunicaciones
- Auxiliares Administrativos. • Implementos de oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
1169
Manual Técnico del Modelo
Página 1170 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1171
Manual Técnico del Modelo
Página 1172 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1172
Manual Técnico del Modelo
Página 1173 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
eventos imprevistos..
-PAC aprobado,
solicitudes de
disponibilidad
presupuestal
-Liquidaciones de
cuotas de créditos
financieros tanto en
capital como en
intereses a cargo de la
Gobernación de
Bolívar, presupuesto de
gastos, PAC
-Certificado de pago de
estampillas, resolución
de devolución al
contribuyente, solicitud
de devolución.
-Informe de Ejecución
presupuestal del
Departamento de
Bolívar, software del
chip vigente para cada
trimestre
-Oficio o solicitud
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
1173
Manual Técnico del Modelo
Página 1174 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Certificados de Disponibilidad
Ordenanza 10 del 2010, Constitución y y registro presupuestal,
leyes del estatuto orgánico de ejecución presupuestal, Matriz de indicadores del proceso
presupuesto, documentos respuesta a
peticiones
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Edificación
• Computadores
• Director Financiero de presupuesto • Software
•Profesional Especializado. • Impresoras
• Profesionales Universitarios. • Comunicaciones
• Técnico Administrativo. • Implementos de oficina"
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1174
Manual Técnico del Modelo
Página 1175 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1175
Manual Técnico del Modelo
Página 1176 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1176
Manual Técnico del Modelo
Página 1177 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1177
Manual Técnico del Modelo
Página 1178 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1178
Manual Técnico del Modelo
Página 1179 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1179
Manual Técnico del Modelo
Página 1180 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
de propiedad -Declaración
Fotocopia de la cedula revisada de forma
del propietario del
vehículo -Liquidación de
impuesto
-Expediente: Oficio de vehicular
Traslado firmado por el Avaluó comercial
Líder de Fiscalización
Requerimientos del -Certificado de
Grupo de Fiscalización paz y salvo
y Anexos (Facturas, firmado Dir.
Documentos de Ingresos
Importación, Copias de -Estampillas
Tornaguía, Copias de -Resolución
las Declaraciones del (Cancelación,
Contribuyente y Otros Traspaso, Des
que se desprendan de l pignoración,
Traslado de
Cuenta)
-Expediente: Oficio de -Resolución de
Traslado firmado por el terminación del
Líder de Fiscalización proceso
Requerimientos del Oficios de
Grupo de Fiscalización desembargo para
y Anexos (Facturas, entidades
Documentos de bancarias"
Importación, Copias de -Carta de
Tornaguía, Copias de instrucciones
las Declaraciones del Acuerdo de pago
Contribuyente y Otros Recibidos de pago
1180
Manual Técnico del Modelo
Página 1181 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
que se desprendan de
la investigación) Resolución
Aplicación de la
-Resolución de corrección de
Liquidación y Sanción pago
-Acto
-Liquidación de Aforo Administrativo
con aceptación o
negación de
-Implementación del prescripción
VUR (Algunos casos de -Aceptación o
Original de Escritura Negación de la
Pública hasta que el solicitud de
aplicativo este 100%) actualización de
características.
Contrato de Servicios Si es aceptada la
en Gral. solicitud, se
realiza
-Propietario: Tarjeta de actualización en el
Propiedad del Vehículo sistema
y/o Tercero:
Acreditado por el -Actos
propietario para hacer Administrativos
el tramite
-Acto
-Documento de Administrativo
Identidad más Expediente y
-Informe de Recaudos Soportes de la
Directos de Tesorería Investigación
1181
Manual Técnico del Modelo
Página 1182 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
-Volante de
-Solicitud de Liquidación con
Certificación Código de Barras
-Declaraciones y
Copias de las -Volante de
Consignaciones de los Liquidación
contribuyentes por
concepto de Cervezas, -Certificado
Licores y Cigarrillos -Recibo Oficial de
Recaudo
Solicitud de -Resolución de
Contribuyente y/o Devolución
Evidencias (cuando se -Informe Mensual
hacen directamente se de Gestión y
contemplan unos Otros
requisitos) -Informe Especial
-Solicitud -Oficio de
Respuesta
-Requerimiento Oficial
-Inquietudes, Solicitud
por escrito
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Constitución Política. Leyes. Estatuto . Actas de verificación, Matriz de indicadores del proceso
Tributario Departamental y Nacional. inspección, aprensión, etc.
1182
Manual Técnico del Modelo
Página 1183 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Director Financiero de Ingresos -Edificación
• Asesor. -Computadores
• Profesional Especializado. -Software
• Profesionales Universitarios. -Impresoras
• Técnicos. -Comunicaciones
• Auxiliares Administrativos. -Implementos de oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1183
Manual Técnico del Modelo
Página 1184 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1184
Manual Técnico del Modelo
Página 1185 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1185
Manual Técnico del Modelo
Página 1186 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1186
Manual Técnico del Modelo
Página 1187 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Jubilados, Pensionados y su
Familia
1187
Manual Técnico del Modelo
Página 1188 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ORDEN PUBLICO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Garantizar la seguridad, el orden público y la convivencia en el territorio departamental
Profesional
a través de una efectiva coordinación y articulación interinstitucional entre las
Especializado.
autoridades
1188
Manual Técnico del Modelo
Página 1189 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1189
Manual Técnico del Modelo
Página 1190 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1190
Manual Técnico del Modelo
Página 1191 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1191
Manual Técnico del Modelo
Página 1192 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
minas anti
personas.
Informe al
programa de
presidencia.
Informe red de
urgencias.
Informe de
solicitud
intervención.
Desminado
humanitario.
Asesoría y
capacitación de
creación del
espacio, incluso
en los planes de
desarrollo
informes de
gestión.
Informe de
seguimiento y
orden público,
mesas de trabajo
1192
Manual Técnico del Modelo
Página 1193 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
interinstitucional,
medidas de
seguridad
Informes de
seguimiento,
mesas de trabajo,
plan de acción.
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Edificación
• Asesor.
• Computadores
• Profesional Especializado.
• Software
• Profesionales Universitarios.
• Impresoras
• Técnico Operativo.
• Comunicaciones
• Técnico Administrativo.
• Implementos de oficina
• Técnico en Sistemas.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
N/A NORMOGRAMA
1193
Manual Técnico del Modelo
Página 1194 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1194
Manual Técnico del Modelo
Página 1195 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Listado de
personal para
encargo
Solicitud de
revisión
1195
Manual Técnico del Modelo
Página 1196 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
proyecto de
acto
administrativo
de
nombramiento
Proyecto de
acto
administrativo
de novedad de
personal
ajustado
Copias de los
documentos
para afiliación
al Fondo, salud
y riesgos
profesionales
Hoja de vida
función pública
y soportes
Hoja de vida
función pública
con soportes y
sin acta de
posesión
Acta de
posesión
1196
Manual Técnico del Modelo
Página 1197 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
firmada
Acta de
posesión sin
firmar
Listado de
personal
nombrado
Identificación
de producto no
conforme
Listado de
personal
nombrado
Listado de
personal
nombrado
Información
para proceso
disciplinario
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
1197
Manual Técnico del Modelo
Página 1198 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesionales Universitario
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
1198
Manual Técnico del Modelo
Página 1199 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1199
Manual Técnico del Modelo
Página 1200 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1200
Manual Técnico del Modelo
Página 1201 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitud de
aprobación del
plan de
capacitación y
bienestar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
1201
Manual Técnico del Modelo
Página 1202 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Tramitar las solicitudes de inscripción, actualización y ascenso de personal docente y Profesional
directivo docente en el escalafón docente y los servidores administrativos en el Universitario de
registro de la carrera administrativa. Escalafón
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Establecimientos Normatividad y 1. realizar Inscripción, Comunidad
Rechazo
de educación lineamientos de actualización y ascenso en Educativa
superior escalafón docente escalafón de docente solicitud
Proceso de
Insubsistencia
Proceso de Formulario de 2. Realizar Inscripción, Revisión de
Ejecución de actualización y ascenso en de inscripción actos
inscripción, actualización
carrera administrativa. administrativos
1202
Manual Técnico del Modelo
Página 1203 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1203
Manual Técnico del Modelo
Página 1204 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
soporte ajustado
Formulario de
inscripción y
ascenso en
carrera
administrativa
Acta de
1204
Manual Técnico del Modelo
Página 1205 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
concurso
Listado de
elegibles
Identificación
de producto no
conforme
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1205
Manual Técnico del Modelo
Página 1206 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1206
Manual Técnico del Modelo
Página 1207 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1207
Manual Técnico del Modelo
Página 1208 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Pensión de
Sobrevivientes.
Auxilio
Funerario.
Educación y
concientización
del
autocuidado
Atención Inicial
de Urgencias;
Atención
Médico
Asistencial;
1208
Manual Técnico del Modelo
Página 1209 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Rehabilitación
Física y
Profesional;
Servicios de
Diagnóstico y
Tratamiento,
Elaboración,
Reparación y
reposición de
Prótesis y
Órtesis
Incapacidades
Auxilio por
enfermedad
profesional
Auxilio por
accidente de
trabajo
Indemnización
por accidente
de trabajo
Pensión de
Invalidez
1209
Manual Técnico del Modelo
Página 1210 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Pensión de
Sobrevivientes.
Auxilio
Funerario.
Registro y
Control de las
diferentes
actividades de
los
subprocesos.
Ejecución
presupuestal
del programa
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
1210
Manual Técnico del Modelo
Página 1211 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1211
Manual Técnico del Modelo
Página 1212 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1212
Manual Técnico del Modelo
Página 1213 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
requerimientos
radicados por
Dependencia
Formato
radicación y
seguimiento de
correspondencia
Correspondencia
entrante
Planilla de
notificación
diligenciada
Copia actos
administrativos
Formato Envío
de
correspondencia
Correspondencia
a distribuir
Encuesta de
Satisfacción en
la atención y
1213
Manual Técnico del Modelo
Página 1214 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
solución de PQR
Reporte de
Atención al
Ciudadano
Indicadores del
proceso E01.
Gestionar
solicitudes y
correspondencia
Sugerencias
clientes
producto no
conforme
identificado
Problema
detectado
Reporte de
Atención al
Ciudadano
Problema
potencial u
oportunidad de
1214
Manual Técnico del Modelo
Página 1215 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
mejora
Reporte de
Atención al
Ciudadano
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA EDUCACION
Versión:
1215
Manual Técnico del Modelo
Página 1216 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Página:
1216
Manual Técnico del Modelo
Página 1217 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Subproceso
Recibir y Enviar
1217
Manual Técnico del Modelo
Página 1218 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Correspondencia
Procedimientos
Manejar
requisiciones
Subproceso
Comunidad
educativa y
ciudadanía en
general
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1218
Manual Técnico del Modelo
Página 1219 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante
la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes
Profesional
administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad que permita,
Especializado
que los resultados de estas evaluaciones sean insumo para el mejoramiento continuo
de los establecimientos educativos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
MEN Lineamientos y 1. Garantizar el Metodología Establecimientos
operativo de la aplicación Educativos
metodología para la
CNSC de las pruebas SABER en Cronograma
incorporación de
instituciones oficiales y
1219
Manual Técnico del Modelo
Página 1220 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1220
Manual Técnico del Modelo
Página 1221 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1221
Manual Técnico del Modelo
Página 1222 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1222
Manual Técnico del Modelo
Página 1223 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1223
Manual Técnico del Modelo
Página 1224 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acciones correctiva
Correctivas Plan de asistencia técnica
año anterior
Acción correctiva
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1224
Manual Técnico del Modelo
Página 1225 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1225
Manual Técnico del Modelo
Página 1226 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1226
Manual Técnico del Modelo
Página 1227 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
institucional Establecimiento
Caracterización de la Educativo Necesidades de
Subproceso entidad territorial políticas y
Gestionar el Instituciones requisitos del
Plan de Apoyo Perfil del sector de Educación convenio
al Mejoramiento educativo territorial superior
Resultados
Subproceso Solicitud de ajustes al Realizar el consolidados a
Apoyar la PEI proceso de nivel territorial
gestión de los evaluación de los PMI
planes de Plan de mejoramiento para el control
mejoramiento por implantación de de los EE Acciones
institucional nuevo modelo educativo Correctivas
1227
Manual Técnico del Modelo
Página 1228 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1228
Manual Técnico del Modelo
Página 1229 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Educativo
Acompañamiento
en la articulación
Visitas de
seguimiento
Acompañamiento
en uso y
apropiación de
medios y TIC
Visitas de
verificación
Convocatoria
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Equipos de oficina
Asesor
Equipos de cómputo
Profesional Especializado
Instalaciones
Profesionales Universitario
1229
Manual Técnico del Modelo
Página 1230 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
ESTABLECER LAS DIRECTRICES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Definir anualmente las directrices, criterios, procedimientos y cronograma de ejecución
Profesional
del Macro proceso gestión de la cobertura del servicio educativo a través de un acto
Especializado
administrativo que debe ser emitido por la Secretaria de Educación y Cultura de
1230
Manual Técnico del Modelo
Página 1231 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1231
Manual Técnico del Modelo
Página 1232 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registros
1232
Manual Técnico del Modelo
Página 1233 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
generados en
el proceso
Invitación a
talleres de
divulgación y
capacitación en
procesos de
Gestión de
Cobertura
Cronograma de
actividades,
lineamientos,
procedimientos
y directrices de
la Secretaría
de Educación
sobre la
gestión de
matrícula a
través de acto
administrativo.
1233
Manual Técnico del Modelo
Página 1234 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
PROYECTAR CUPOS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Determinar la capacidad actual y necesaria para cubrir la demanda potencial, a través de
la consolidación de la información y establecer las estrategias requeridas con el fin de Profesional
asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los Especializado
alumnos nuevos.
1234
Manual Técnico del Modelo
Página 1235 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1235
Manual Técnico del Modelo
Página 1236 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1236
Manual Técnico del Modelo
Página 1237 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
de novedades ( Disponibilidad
de EE Manejar
de cupos para
requisiciones
Control de cubrir la oferta
producto no
educativa)
conforme
Controlar la
Muestra de planta de
Establecimiento personal
s Educativos
para realizar Desarrollar
auditoría sobre Comunicacione
la información s
reportada y
recursos
Administración
solicitados para de novedades
ampliación de de EE
oferta. Administrar
etapa
Aprobación de contractual
Oferta
Educativa
Solicitud de
1237
Manual Técnico del Modelo
Página 1238 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ajustes al PEI
Plan de
mejoramiento
por
implantación
de nuevo
modelo
educativo
Solicitud de
creación de
proyectos
(Iniciativa de
programas y
proyectos)
Información de
proyección de
cupos
consolidada
Registro de
Producto No
Conforme
1238
Manual Técnico del Modelo
Página 1239 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Documentos y
registro
generados en
el proceso
Requisición de
compra
Estudio de
conveniencia y
viabilidad
Requisición de
compra
Estudio de
conveniencia y
viabilidad
Solicitud de
requerimiento
de personal
docente
Información
1239
Manual Técnico del Modelo
Página 1240 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
requerida para
llevar a cabo la
contratación
Comunicado a
través de
Medios
Solicitud de
actualización
de información
de
Establecimiento
s Educativos
1240
Manual Técnico del Modelo
Página 1241 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1241
Manual Técnico del Modelo
Página 1242 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Garantizar la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de los alumnos nuevos al Profesional
Sistema Educativo oficial. Especializado
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Subproceso Validación de información Formatos a Padre de
Definir y diligenciar Familia o
divulgar los reportada anexos Solicitud de Acudiente
lineamientos Resolución 166 entrega de
generales para formatos en las Subproceso
la organización Formatos diligenciados fechas Novedades de
de la gestión de de prematrícula y 1. Solicitar reserva establecidas Matrícula
matrícula oficialtraslado.( Formatos (prematrícula) y reservar Desprendible
C03.01.F02 Prematrícula cupos para alumnos antiguos formato Subproceso
Padre de Familia y traslado diligenciados 2. Gestionar Traslados (C03.01.F01 Registrar
o Acudiente Formatos C04.02.F01 Prematrícula Y Matrícula de
Inscripción de Alumnos 3. Asignar Cupos a niños Traslado o Alumnos
Subproceso nuevos diligenciados) procedentes de Entidades de C04.02.F01 Antiguos y
Consolidar Documentos requeridos Bienestar Social o Familiar Novedades De Nuevos
Proyección de para matrícula Formato 4. Inscribir Alumnos Nuevos Matrícula)
Cupos. diligenciado Comunicado Subproceso
5. Asignar Cupos
sobre Identificar
Subproceso Disponibilidad de cupos establecimiento Estrategias de
Identificar para cubrir la oferta asignado Acceso y
Estrategias de educativa Comunicado Permanencia
Acceso y Cupos disponibles para asignación Subproceso
Permanencia inscribir alumnos nuevos cupo del Establecimiento
1242
Manual Técnico del Modelo
Página 1243 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
alumno Educativo
Entidades de Alumnos A Transferir O Comunicado
Bienestar Social Por Convenios De sobre Subproceso
o Familiar Continuidad asignación de Establecimiento
cupos alumnos Educativo
Establecimientos Formato Formulario para nuevos
Educativos continuidad de jardín de Subproceso
niños provenientes de Consolidado de Archivo de
Subproceso Bienestar Social o reserva de gestión
Manejar Familiar diligenciado cupos,
Requisiciones C03.01.F02 Entidades de
Prematrícula y Traslado Informe de Bienestar Social
Control de diligenciado Prematrícula, o Familiar
producto no Traslados y
Carta u oficio negación
conforme Retiros, Subproceso
de las requisiciones
Cupos Auditoría de
Identificación del disponibles Matrícula
producto no conforme Solicitud de
disponibilidad Subproceso
de Matrícula Control de
Encontrar producto no
cupos conforme
disponibles
Subproceso
Consolidado de Manejar
reserva de Requisiciones
cupos,
C03.01.F02
Informe de
Prematrícula,
1243
Manual Técnico del Modelo
Página 1244 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Traslados y
Retiros,
Cupos
disponibles
Información
de alumnos
trasladados y
transferidos
Informe de
niños
asignados
Consolidado de
reserva de
cupos
Cupos faltantes
Cupos
faltantes de
traslado
Información de
alumnos que
deben ser
atendido
Alumnos
faltantes por
asignar
Información de
alumnos que
deben ser
atendidos
1244
Manual Técnico del Modelo
Página 1245 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Información de
alumnos
nuevos sin
continuidad
Solicitud envío
formatos en
fechas
establecidas
C03.01.F01
Prematrícula y
Traslado
Informe de
alumnos a
atender
(Formato
C03.03.F01)
Formato de
Inscripción
(Formato
C04.04.F01
Inscripción de
Alumnos
nuevos)
Informe de
alumnos a
atender
Comunicado
sobre
asignación de
1245
Manual Técnico del Modelo
Página 1246 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
cupo alumnos
nuevos
Documentos y
Registros
Generados en
el Proceso
Comunicado
reunión
definición de
acuerdos
Formato
C03.03.F01 a
diligenciar
Informe de
niños
asignados
Informe de
niños
asignados
Informe de
inscritos
asignados
Documentos y
Registros
Generados en
el Proceso
1246
Manual Técnico del Modelo
Página 1247 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Producto
conforme
Requisición de
compra
Estudio de
conveniencia y
viabilidad
1247
Manual Técnico del Modelo
Página 1248 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1248
Manual Técnico del Modelo
Página 1249 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1249
Manual Técnico del Modelo
Página 1250 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
aplicación de
novedad de
matrícula por
cierre, fusión y
asociación de
establecimientos
Documentos y
Registros
Generados en el
Proceso
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1250
Manual Técnico del Modelo
Página 1251 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1251
Manual Técnico del Modelo
Página 1252 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1252
Manual Técnico del Modelo
Página 1253 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
información requisición
Subproceso Control
de producto no
conforme
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado
Listado maestro de documentos maestro de Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
1253
Manual Técnico del Modelo
Página 1254 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1254
Manual Técnico del Modelo
Página 1255 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acto
administrativo
para
verificación de
cumplimiento
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
1255
Manual Técnico del Modelo
Página 1256 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1256
Manual Técnico del Modelo
Página 1257 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1257
Manual Técnico del Modelo
Página 1258 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1258
Manual Técnico del Modelo
Página 1259 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recurso de
apelación
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1259
Manual Técnico del Modelo
Página 1260 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Brindar el soporte jurídico a las áreas de la SE para que los procesos se desarrollen
Profesional
dentro del marco legal vigente. Especializado
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Áreas de la SE Solicitud de revisión 1. Revisar actos Proyecto acto Áreas de la SE
proyecto de acto administrativos. administrativo
Comunidad Comunidad
Educativa administrativo. para ajuste. Educativa
2. Analizar y expedir
Proyecto de acto conceptos u orientaciones de Acto
Despacho Despacho
1260
Manual Técnico del Modelo
Página 1261 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1261
Manual Técnico del Modelo
Página 1262 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1262
Manual Técnico del Modelo
Página 1263 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Procesos de la Procesos de la
SE SE
(D01.02 (D01.02
Aplicación, Aplicación,
análisis y uso análisis y uso
de resultados de resultados
de las de las
evaluaciones de evaluaciones de
docentes y docentes y
directivos directivos
docentes de EE docentes de EE
Oficiales, Oficiales,
F01.01. F01.01.
Organizar las Organizar las
actividades de actividades de
control para los control para los
EE, I01.05 EE, I01.05
Realizar Realizar
seguimiento y seguimiento y
administrar administrar
1263
Manual Técnico del Modelo
Página 1264 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
convenios y convenios y
contratos, contratos,
M02.01. M02.01.
Atender Atender
peticiones.) peticiones.)
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1264
Manual Técnico del Modelo
Página 1265 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Generar, ajustar, ejecutar y efectuar seguimiento al plan estratégico de tecnología
Profesional
informática verificando permanentemente su alineación con la estrategia de la
Especializado
secretaría de educación y las necesidades de las áreas y establecimientos educativos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Subproceso Plan de desarrollo Proyectos de proceso
Aprobación y educativo IT Análisis,
1. Formulación
divulgación del formulación e
Plan de Plan de acción Solicitud de inscripción de
2. Ejecución
Desarrollo informes de programas y
Educativo Informe de avance de avance de proyectos
1265
Manual Técnico del Modelo
Página 1266 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1266
Manual Técnico del Modelo
Página 1267 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1267
Manual Técnico del Modelo
Página 1268 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1268
Manual Técnico del Modelo
Página 1269 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solución a la
solicitud de
soporte
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1269
Manual Técnico del Modelo
Página 1270 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1270
Manual Técnico del Modelo
Página 1271 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Requerimiento Proveedor de
de Sw desarrollo
Subproceso
Resultado de Soporte a
Proveedor de pruebas usuarios y
desarrollo mantenimiento
Software diseñado
Requerimiento correctivo
subproceso
solucionado
proceso
Soporte a Requerimiento de
1. Administración de Mantenimiento
usuarios y administración de la
hardware Necesidades de y
mantenimiento plataforma
correctivo mantenimiento administración
2. Administración de software
o soporte de la seguridad
subproceso Información a divulgar 3. Administración de de la Plataforma
Desarrollar comunicaciones tecnológica
Requerimiento
comunicaciones. Carta u oficio de Subproceso
de
negación de requisición, Manejar
subproceso Administración
si aplica requisiciones
Manejar de seguridad
requisiciones
Subproceso
Requisición de Administrar
compra y activos fijos
estudio de
Subproceso
conveniencia y Análisis de la
1271
Manual Técnico del Modelo
Página 1272 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
viabilidad información
estratégica del
sector
Informe de
obsolescencia y
faltantes
Informe de
reasignación de
equipos
Inventario de
hardware
Inventario de
software
Inventario de
comunicaciones
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
1272
Manual Técnico del Modelo
Página 1273 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1273
Manual Técnico del Modelo
Página 1274 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1274
Manual Técnico del Modelo
Página 1275 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
de restauración
Entrega de
logins y claves
de usuarios
Divulgación del
Plan de
contingencia
Requisición de
compra y
estudio de
conveniencia y
viabilidad
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo Equipos de oficina
Asesor Equipos de cómputo
Profesional Especializado Instalaciones
1275
Manual Técnico del Modelo
Página 1276 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesionales Universitario
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
AUTOCONTROL
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
1276
Manual Técnico del Modelo
Página 1277 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Medir la efectividad de los controles y resultados en los procesos por parte de las
mismas dependencias de la Secretaría de Educación y cada establecimiento educativo,
verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las Profesional
medidas correctivas que sean necesarias para el logro de los objetivos previstos por la Especializado
Entidad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de entes
de control.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Necesidades de Autoevaluaciones Áreas de la SE
Áreas de la SE capacitación en control para diligenciar.
interno.
Establecimientos
Establecimientos 1. Desarrollo y Solicitud de Educativos
Educativos Autoevaluaciones mantenimiento de la cultura información para
diligenciadas. del autocontrol. informe
Subproceso Subproceso
Matriz de riesgos eventual.
Capacitación y Revisión general
2. Autoevaluación de control.
Bienestar generada. del SGC
3. Seguimiento a planes de Solicitud de
Respuesta a solicitud de mejoramiento institucional. información
Subproceso Subproceso
informe eventual. durante visita.
Generar 4. Administración de Capacitación y
informes y requerimientos de entes Bienestar
estados Información durante externos de control. Autoevaluaciones
financieros visita. para diligenciar.
Subproceso
Informe periódico para Generar
Subproceso aprobación. Informe informes y
1277
Manual Técnico del Modelo
Página 1278 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1278
Manual Técnico del Modelo
Página 1279 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
eventual. Acciones de
Programa de visita. mejoramiento
correctivas
identificadas con
Pre informe.
entes externos
Informe final. de control.
Acciones de
Plan anual de
mejoramiento de
capacitación en control
autoevaluación y
interno, aprobado.
de matriz de
riesgos.
Lineamientos para
autoevaluación del Acciones de
control. mejoramiento
preventivas
identificadas con
Recomendaciones al
entes externos
informe autoevaluación
de control.
institucional.
Informe de
seguimiento al
Recomendaciones al
matriz de riesgos mejoramiento
institucional. institucional
Plan anual de
capacitación en
1279
Manual Técnico del Modelo
Página 1280 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
control interno
para revisión
Informe
autoevaluación
institucional.
Matriz de riesgos
institucional.
Respuesta a
solicitud de
informe eventual
Aclaraciones al
pre informe
Informe
periódico
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1280
Manual Técnico del Modelo
Página 1281 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1281
Manual Técnico del Modelo
Página 1282 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PRESUPUESTO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de la Secretaría de
Profesional
Educación con el fin de garantizar la eficiente utilización de los recursos para una
Especializado
vigencia fiscal y el desarrollo del sector educativo.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Rentas Proyecto Despacho
Información histórica.
Municipales presupuesto. Ordenador del
Proyecciones e ingresos Gasto
Departamento tributarios. Compromiso de
Nacional de pago causado. Ente Territorial
Planeación Recursos de capital.
Informe Áreas SE
Ministerio de Documentos CONPES. 1. Elaborar presupuesto solicitudes CDP
Procesos de la
Hacienda no tramitados.
Decreto de salarios del 2. Ejecutar el presupuesto SE
Ente Territorial año vigente para Informe de
3. Realizar seguimiento al (A03.01
Directivos Docentes, seguimiento al
MEN presupuesto. Programación y
Docentes y presupuesto.
ejecución de la
Administrativos.
subproceso
Solicitud CDP a asistencia
Aprobación y Modificaciones proyecto técnica, D02.07
tramitar.
divulgación del de presupuesto. Fortalecimiento
plan de Proyecto de experiencias
desarrollo Decreto de distribución y presupuesto significativas,
1282
Manual Técnico del Modelo
Página 1283 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1283
Manual Técnico del Modelo
Página 1284 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1284
Manual Técnico del Modelo
Página 1285 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1285
Manual Técnico del Modelo
Página 1286 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
planta de
personal,
H02.01
Concursos
docentes,
H02.02
Concursos
Administrativos,
H02.03
Selección de
personal,
H04.01
Inscripción,
actualización y
ascenso en
escalafón
docente,
H06.03
Generación de
reportes,
I01.02 Manejar
requisiciones,
I01.03
Administración
etapa
precontractual,
I02.03
Gestionar
servicios
1286
Manual Técnico del Modelo
Página 1287 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
públicos)
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1287
Manual Técnico del Modelo
Página 1288 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Versión:
Página:
TESORERÍA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Optimizar el manejo de los ingresos para la vigencia fiscal de la SE proporcionando la
liquidez necesaria en todo momento, con el fin de garantizar el pago de los
Profesional
compromisos de manera transparente y oportuna para lograr un manejo eficiente de
Especializado
los recursos de acuerdo con la normatividad vigente proporcionando un soporte de
apoyo a todas las áreas.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Ente Territorial Carta u oficio elaboración Información para Ente
del PAC. elaboración del territorial
Entidades 1. Elaborar y realizar PAC.
Financieras Inversiones. seguimiento al plan MEN
anualizado y mensualizado de Modificaciones al
subproceso Plan de acción por área. Áreas SE
caja PAC. PAC.
Definición y
RP. Entidades
aprobación de 2. Elaborar flujo de caja. Flujo de caja.
financieras
planes de Solicitud ajustes PAC.
3. Efectuar pagos. Informe de
acción por área subproceso
Modificaciones al ejecución del PAC.
4. Administrar inversiones. Ejecutar
subproceso presupuesto.
Informe de pago presupuesto
Ejecutar
1288
Manual Técnico del Modelo
Página 1289 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Plan anualizado y
mensualizado de
caja.
Flujo de caja
proyectado y
1289
Manual Técnico del Modelo
Página 1290 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ajustado.
Modificaciones al
PAC.
Impuestos.
1290
Manual Técnico del Modelo
Página 1291 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
CONTABILIDAD
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Mantener un registro contable universal, oportuno, objetivo, consistente, relevante,
comprensible y verificable de las operaciones financieras de la Secretaría, que permita
realizar un continuo y adecuado control y seguimiento de la información para así Profesional
obtener los estados económico-financieros considerando dentro de las cifras la de los Especializado
Fondos de Servicios Educativos. Garantizando de esta forma herramientas para la
planeación y toma de decisiones para la vigencia fiscal.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Contaduría Normatividad. 1. Realizar Procesos Estados Entes de control y
General Contables. financieros. vigilancia y MEN
Plan General de
Ente Territorial Contabilidad Pública. 2. Efectuar Cierre Información de Ente Territorial
Contable. parametrización
Entes de control Oficio creación, Instituciones
y registros
y vigilancia y modificación o negación 3. Realizar Educativas
contables.
MEN parametrización o Conciliaciones.
Entes de control
cuentas contables. Información
Instituciones 4. Generar Informes y
reporte Terceros
Educativas Oficio devolución Estados Financieros.
1291
Manual Técnico del Modelo
Página 1292 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1292
Manual Técnico del Modelo
Página 1293 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
.salidas. Compromisos
de pago
Ejecución del
causados.
presupuesto.
Impuestos
Compromisos de pago.
liquidados.
Impuestos.
Respuesta a
informe
Solicitud para informe
eventual.
eventual.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
1293
Manual Técnico del Modelo
Página 1294 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1294
Manual Técnico del Modelo
Página 1295 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1295
Manual Técnico del Modelo
Página 1296 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1296
Manual Técnico del Modelo
Página 1297 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1297
Manual Técnico del Modelo
Página 1298 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1298
Manual Técnico del Modelo
Página 1299 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1299
Manual Técnico del Modelo
Página 1300 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1300
Manual Técnico del Modelo
Página 1301 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
CARACTERIZACION SECRETARIA EDUCACION Versión:
Página:
GESTIONAR RECURSOS FÍSICOS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Administrar, mantener actualizado y en buen estado la infraestructura y activos
pertenecientes a la SE y establecimientos educativos, garantizando su correcto Profesional
funcionamiento de manera eficaz y oportuna. Brindar estrategias para la planeación, Especializado
seguimiento y control de activos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
1301
Manual Técnico del Modelo
Página 1302 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1302
Manual Técnico del Modelo
Página 1303 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1303
Manual Técnico del Modelo
Página 1304 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1304
Manual Técnico del Modelo
Página 1305 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Reporte de
inventario de
activos del EE.
Requisición de
compra.
Estudio de
conveniencia y
viabilidad.
Solicitud
compromiso de
pago.
Solicitud CDP y
documentación
soporte.
Balance de
entradas y
salidas.
Presupuesto
planes de
mejoramiento EE.
1305
Manual Técnico del Modelo
Página 1306 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Inventario de
activos de la SE.
Presupuesto
planes de
mejoramiento EE.
1306
Manual Técnico del Modelo
Página 1307 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1307
Manual Técnico del Modelo
Página 1308 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1308
Manual Técnico del Modelo
Página 1309 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1309
Manual Técnico del Modelo
Página 1310 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
información oficiales
solicitada y
Subproceso
analizada
Control de
Listado de EE y producto no
conforme
alumnos
matriculados
Listado de docentes
y directivos
docentes
Identificación de
Producto no
conforme
1310
Manual Técnico del Modelo
Página 1311 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1311
Manual Técnico del Modelo
Página 1312 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1312
Manual Técnico del Modelo
Página 1313 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
D01.04. oficiales,
Promover el uso D02.07.
de resultados Fortalecimiento
para la de experiencias
planeación del significativas,
mejoramiento F02.01.
en instituciones Aprobación y
oficiales y no otorgamiento de
oficiales, licencias o
D02.07. reconocimiento
Fortalecimiento oficial a los EE,
de experiencias E02.01. Medir la
significativas, satisfacción del
F02.01. cliente, H02.01.
Aprobación y Concursos
otorgamiento de docentes,
licencias o H02.02.
reconocimiento Concursos
oficial a los EE, administrativos,
E02.01. Medir la H06.03.
satisfacción del Generación de
cliente, H02.01. reportes,
Concursos H07.02.
docentes, Generación de
H02.02. certificados,
Concursos L03.02.
administrativos, Administración
H06.03. de software,
Generación de M03.01. Revisar
reportes, actos
1313
Manual Técnico del Modelo
Página 1314 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
H07.02. administrativos)
Generación de
certificados,
M03.01. Revisar
actos
administrativos)
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1314
Manual Técnico del Modelo
Página 1315 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1315
Manual Técnico del Modelo
Página 1316 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
educativo Informe de un EE que se control de los EE para toma de acción por área
le prestó asistencia decisiones.
Subproceso Subproceso
técnica y se le necesita
Definición y Informe de evaluación Programación y
realizar control.
aprobación de para toma de ejecución de la
planes de Consolidado decisiones. asistencia
acción por área departamental.
técnica.
Formato único de
Subproceso Plan de Apoyo al solicitud de novedades. Subproceso
Programación y Mejoramiento
Apoyar la
ejecución de la Requisiciones de
asistencia gestión de los
Oficio incumplimiento de compra.
técnica planes de
requisitos.
Estudio de conveniencia mejoramiento
Subproceso Información del EE y viabilidad (en caso de institucional
Orientar la ruta legalizado para el requerir terceros).
de Subproceso
control.
mejoramiento Carta u oficio solicitud Administrar las
institucional Acto administrativo de novedades de
servicio generales.
aprobación de licencia de planta de
Subproceso Informe de evaluación personal
funcionamiento o
Gestionar el
reconocimiento oficial. para toma de
Plan de Apoyo Subproceso
al Mejoramiento decisiones.
Informe de novedades Manejar
Subproceso tramitada. Solicitud de revisión del requisiciones
Apoyar la proyecto del acto
gestión de los Carta u oficio negación administrativo. Subproceso
planes de de las requisición. Atender
mejoramiento Proyecto de acto servicios
1316
Manual Técnico del Modelo
Página 1317 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1317
Manual Técnico del Modelo
Página 1318 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Informe de evaluación
para toma de
decisiones.
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1318
Manual Técnico del Modelo
Página 1319 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1319
Manual Técnico del Modelo
Página 1320 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1320
Manual Técnico del Modelo
Página 1321 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1321
Manual Técnico del Modelo
Página 1322 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Comunicación de Interesado
aprobación de las
Sistema de
diferentes novedades
información DUE
Comunicación de la
Sistema de
novedad que lo requiere
Información SIET
Entrega de Información
requerida para crear un
EE
Constancia de seminario
de inducción
Concepto de viabilidad o
inviabilidad de estudio
de factibilidad
Solicitud para
documentación
requerida para crear EE
Comunicación de
aprobación de licencia
1322
Manual Técnico del Modelo
Página 1323 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
de funcionamiento o
reconocimiento oficial
Actualización de trámite
de novedades
aprobadas
Actualización de
trámites y novedades
aprobadas relacionadas
con instituciones de
educación para el
trabajo y el desarrollo
humano
1323
Manual Técnico del Modelo
Página 1324 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1324
Manual Técnico del Modelo
Página 1325 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1325
Manual Técnico del Modelo
Página 1326 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Iniciativas relacionadas
con programas y
proyectos con
observaciones o ajustes
Razones de no inscripción
del programa o proyecto
1326
Manual Técnico del Modelo
Página 1327 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1327
Manual Técnico del Modelo
Página 1328 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1328
Manual Técnico del Modelo
Página 1329 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Subproceso
Liquidar
convenios y
contratos
Subproceso
Ejecución
Subproceso
Revisión del
avance de
programas y
proyectos y
seguimiento al
Plan indicativo
Subproceso
1329
Manual Técnico del Modelo
Página 1330 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Manejar
requisiciones
Subproceso
Realizar
seguimiento y
administrar
convenios y
contratos
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado maestro de
Listado maestro de documentos Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1330
Manual Técnico del Modelo
Página 1331 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1331
Manual Técnico del Modelo
Página 1332 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECUENCIA
PROCEDENCIA ENTRADA DE SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Plan de desarrollo educativo
Subproceso Aprobación anterior Boletín Subproceso
y divulgación del plan Tablero de indicadores estadístico Análisis y
de desarrollo educativo Informe de gestión del periodo definición de
anterior estrategias
Diagnóstico
para el
Subproceso Revisión y Plan de calidad educativa estratégico del
sector
seguimiento del tablero Hoja de vida indicadores sector
educativo
de indicadores Boletín
(planes de mejoramiento)
estadístico
Hoja de vida indicador
1. Análisis de Subproceso
Subproceso Promover el (articulación con otros sectores)
la información Revisión y
uso de resultados para seguimiento
Hoja de vida indicadores estratégica del
la planeación del sector. del tablero
(satisfacción del cliente)
mejoramiento en de
Compendio estadístico (Planta, indicadores
instituciones oficiales y
oferta y costo)
no oficiales
Inventario de activos de la SE
Inventario de hardware
Subproceso Promover la
articulación de los Inventario de software
niveles educativos Inventario de comunicaciones
Planta de personal docente y
administrativo aprobada
Subproceso Medir la
1332
Manual Técnico del Modelo
Página 1333 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Subproceso
Administración de
hardware
Subproceso
Administración de
software
Subproceso
Administración de
comunicaciones
Subproceso Controlar la
planta de personal
1333
Manual Técnico del Modelo
Página 1334 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Subproceso Administrar
las novedades de planta
de personal
Subproceso Consolidar
proyección de cupos
MEN
Ente territorial
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
Listado
Listado maestro de documentos maestro de Listado maestro de documentos
registros
GESTIÓN DE RECURSOS
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE
RECURSO HUMANO
TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Matriz interrelación NTCGP 1000 – Procesos Normo grama
1334
Manual Técnico del Modelo
Página 1335 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1335
Manual Técnico del Modelo
Página 1336 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1336
Manual Técnico del Modelo
Página 1337 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1337
Manual Técnico del Modelo
Página 1338 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1338
Manual Técnico del Modelo
Página 1339 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1339
Manual Técnico del Modelo
Página 1340 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
educativo Elaborar
Plan de acción presupuesto
por área
Plan de acción Subproceso
por área Elaborar y
Plan de acción realizar
por área seguimiento al
plan anualizado
Plan de acción
y mensualizado
por área
de caja PAC
Subproceso
Garantizar el
mejoramiento
continuo de los
establecimientos
educativos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
1340
Manual Técnico del Modelo
Página 1341 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
Fecha:
Página:
1341
Manual Técnico del Modelo
Página 1342 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1342
Manual Técnico del Modelo
Página 1343 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1343
Manual Técnico del Modelo
Página 1344 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
control caracterización y el
Subproceso Identificación de perfil del sector
Ejecutar producto no educativo
presupuesto conforme
Plan de
asistencia
técnica anterior
Plan de
asistencia
técnica
1344
Manual Técnico del Modelo
Página 1345 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Evaluar los resultados del logro de los objetivos estratégicos de la Secretaría y del
Profesional
Sistema de Gestión de Calidad para detectar debilidades y oportunidades de mejora y
Especializado
definir las acciones requeridas para lograr mejores resultados.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Subproceso Reporte de fortalezas y Informe del Subproceso
Evaluación del debilidades 1. Revisión general del SGC SGC Medir la
desempeño Reporte de auditorías satisfacción del
internas 2. Revisión del avance de Solicitudes de cliente
Subproceso programas y proyectos y cambio
Auditorías Registro de seguimiento seguimiento al plan indicativo Subproceso
a la acción correctiva y Informe del Control de
Internas de
preventiva 3. Revisión y seguimiento del SGC Cambios de
calidad tablero de indicadores Programas y
Subproceso Registro de seguimiento Informe de
1345
Manual Técnico del Modelo
Página 1346 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1346
Manual Técnico del Modelo
Página 1347 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Procesos
Secretaría
Subproceso
Ejecución de
Programas y
Proyectos
1347
Manual Técnico del Modelo
Página 1348 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Subproceso
Cierre de
programas y
proyectos
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1348
Manual Técnico del Modelo
Página 1349 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1349
Manual Técnico del Modelo
Página 1350 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1350
Manual Técnico del Modelo
Página 1351 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados Profesional
a la nómina del personal docente y administrativo de la SE. Especializado
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
SECUENCIA DE
PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA DESTINO
ACTIVIDADES
Subproceso Hoja de vida función Inconsistencia Establecimiento
Nombramiento pública y documentos de novedades Educativo
de personal soporte
Solicitud de Subproceso
1. Administración de
Subproceso Listado de personal certificado de Ejecutar
novedades
Administrar las nombrado disponibilidad presupuesto
novedades de 2. Liquidación de pre nómina presupuestal
planta de Acta de posesión Subproceso
y nómina.
Documentación Actualización
personal Acta de inicio de labores
3. Generación de reportes soporte del sistema de
Subproceso Certificado de inducción información
Formato único
Inscripción,
de hoja de vida Fondo Nacional
actualización y Acto administrativo de
1351
Manual Técnico del Modelo
Página 1352 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1352
Manual Técnico del Modelo
Página 1353 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Reportes al
Fondo Nacional
del Ahorro
Informe de
novedades
1353
Manual Técnico del Modelo
Página 1354 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
tramitadas
Identificación
de producto no
conforme
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1354
Manual Técnico del Modelo
Página 1355 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
1355
Manual Técnico del Modelo
Página 1356 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1356
Manual Técnico del Modelo
Página 1357 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitud de información
Solicitud de certificado
Información de títulos y
1357
Manual Técnico del Modelo
Página 1358 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
certificaciones
Solicitud de certificados
Resolución de
reconocimiento de
prestaciones
Producto conforme
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Directivo
Asesor Equipos de oficina
Profesional Especializado Equipos de cómputo
Profesionales Universitario Instalaciones
Técnico
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE NTCGP 1000 APLICABLES REQUISITOS LEGALES
1358
Manual Técnico del Modelo
Página 1359 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
PROCESO DISCIPLINARIO
LÍDER DEL
OBJETIVO DEL PROCESO
PROCESO
Investigar y/o sancionar las conductas de los servidores públicos de la Gobernación de
Bolívar, originadas en el incumplimiento de los deberes funcionales, la extralimitación en
Profesional
el ejercicio de los derechos y funciones, la violación de los regímenes de prohibiciones, de
Especializado
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, y conflictos de intereses y demás
normas imperativas.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCI SECUENCIA DE
ENTRADA SALIDA DESTINO
A ACTIVIDADES
Particular Radicación de Queja 1. Auto Inhibitorio, Auto Inhibitorio (se Particular que
(Quejoso) (Particular) o de cuando la queja archiva la Queja) interpuso la queja o
Informe (Servidor sea Servidor Público
Servidor Público), informando la manifiestamente 1. Apertura de que remite el
Público presunta falta temeraria, o se Investigación Informe
disciplinaria cometida refiera a hechos Disciplinaria
Sancionado o por uno o más irrelevantes o de En caso de
Quejoso funcionarios de la imposible Archivo Definitivo apertura, Los
De oficio Gobernación de Bolívar. ocurrencia, o sujetos Procesales
cuando es Pliego de Cargos o o Disciplinados.
1359
Manual Técnico del Modelo
Página 1360 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1360
Manual Técnico del Modelo
Página 1361 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1361
Manual Técnico del Modelo
Página 1362 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha:
Página:
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LA DEFENSA, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO
Servir de enlace entre la Secretaria de Talento Humano de la Gobernación de
Bolívar y la Secretaria de Salud Departamental, en las políticas de
Profesional Universitario.
Administración de manejo de personal, y de esta forma garantizar la
administración eficiente de este.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROCEDENCI
ENTRADA SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDA DESTINO
A
Secretaria de Decretos de 1. Tramitar y expedir certificaciones Funcionario Procesos de la
Talento nombramientos. laborales, resoluciones y formularios Posesionado. Secretaría de
Humano. para el retiro de cesantías a los Salud.
Actos de funcionarios de la Secretaria de Salud Novedades
Cooperativas. posesión. Departamental. para nóminas. Secretaria de
talento Humano.
IPS. Hoja de Vida 2. Recibir todos los documentos Coordinadores
1362
Manual Técnico del Modelo
Página 1363 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1363
Manual Técnico del Modelo
Página 1364 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Informe de
respuesta de
requerimientos
.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
REGISTROS INDICADORES
ASOCIADOS
Listado maestro de
Listado maestro de registros Matriz de indicadores de gestión
documentos
1364
Manual Técnico del Modelo
Página 1365 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Asesor.
Equipos de Oficina.
Profesional Universitario.
Equipos de Cómputo.
Técnico.
Instalaciones.
Asistencial.
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES REQUISITOS LEGALES Y NORMAS INTERNAS
1365
Manual Técnico del Modelo
Página 1366 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO GESTION CORRESPONDENCIA
EXTERNA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
D IR EC C IÓN D E D ESA R R OLLO
SOC IA L Fecha :
1. OBJETIVO: Responder en el menor tiempo y con la calidad requerida, la correspondencia recibida y
los documentos generados; así mismo, recibir, tramitar y responder oportunamente a las solicitudes,
1366
Manual Técnico del Modelo
Página 1367 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
SI NO
PROFESION
AL
UNIVERSITA
Identificación de la necesidad
Selección de la alternativa
adecuada y factible
Diligenciamiento de la ficha
de formulación del proyecto.
FIN
1367
Manual Técnico del Modelo
Página 1368 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO VERBAL Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1368
Manual Técnico del Modelo
Página 1369 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1369
Manual Técnico del Modelo
Página 1370 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1370
Manual Técnico del Modelo
Página 1371 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI se interpone recurso de
reposición se resolverá en
audiencia, o si no se interpone
Recursos
recurso, se dispone de la
práctica de pruebas.
Si se interpone recurso de
apelación y se sustenta en
Jefe Control
10 debida forma, se concede el
Disciplinario
recurso teniendo en cuenta
que si la negativa es total se
debe esperar la decisión de
segunda instancia; si es
parcial, se continua con la
práctica de las pruebas
decretadas.
1371
Manual Técnico del Modelo
Página 1372 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado en el
Segunda Despacho del Gobernador, una
Instancia cuando vez recibido el proceso, Profesional
niega prueba
procederá a proyectar auto Universitario -
11
mediante el cual se resuelva el Profesional
recurso, ya sea confirmando, Especializado
modificando o revocando el
auto de pruebas
1372
Manual Técnico del Modelo
Página 1373 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se reanuda la audiencia, se
concede la palabra al
Alegatos de disciplinado y/o su apoderado
Conclusión o defensor, para que presenten
alegatos de conclusión. El Jefe
de Control Disciplinario podrá
Jefe Control
15 ordenar un receso por el
Disciplinario
tiempo que estime
conveniente, el cual no podrá
ser inferior a tres días y
máximo diez, para que los
sujetos procesales presenten
alegatos de conclusión.
1373
Manual Técnico del Modelo
Página 1374 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si se concede el recurso de
apelación, el expediente es
Remisión a
Segunda remitido al Gobernador para el
Instancia tramite de segunda instancia.
El término para resolver en Auxiliar
19
segunda instancia en el Administrativo
procedimiento verbal, se
reduce a la mitad del
contemplado para el
procedimiento ordinario.
1374
Manual Técnico del Modelo
Página 1375 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Descargos
Archivo Se ordena el archivo del Jefe Control
25
Proceso Disciplinario
SI
1375
Manual Técnico del Modelo
Página 1376 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
SUSPENSION PROVISIONAL Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
Durante la Investigación
Disciplinaria o el Juzgamiento
por faltas calificadas como
Trámite gravísimas o graves, El Jefe de
Control Disciplinario, podrá
ordenar motivadamente la
suspensión del servidor
público, sin derecho a
Jefe Control
1 remuneración alguna, siempre
Disciplinario
y cuando se evidencien serios
elementos de juicio que
permitan establecer que la
permanencia en el cargo,
posibilita la interferencia del
autor de la falta en el trámite
de la Investigción o permite
que continue comentiendola.
1376
Manual Técnico del Modelo
Página 1377 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado,
procederá a proyectar de
manera motivada, auto
Auto que decreta la ordenando la suspensión
suspensión provisional provisional del Servidor Público
cuando se configuren los Profesional
requisitos establecidos en el Universitario -
3 inciso primero del art. 157 de Profesional
la Ley 734 de 2002. La Especializado
suspensión provisional será de
tres meses, prorrogables por
tres meses mas una vez
proferido el fallo de primera o
única instancia.
1377
Manual Técnico del Modelo
Página 1378 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revocatoria de la
Suspensión SI desaparecen los motivos
que dieron origen a la
Suspensión Provisional, el
Auxiliar
7 Jefe de Control Disciplinario o
Administrativo
el Gobernador, como superior
jerarquico, podrá revocar la
medida
SI
Manual Técnico del Modelo
Página 1379 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
REVOCATORIA DIRECTA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO: Adelantar procesos disciplinarios para investigar el
comportamiento de los Servidores Públicos de la Gobernación de Bolívar,
cuando presuntamente hayan realizado conductas descritas como faltas
disciplinarias en la Ley 734 de 2002 y normas concordantes y complementarias.
1379
Manual Técnico del Modelo
Página 1380 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado,
procederá a verificar si se
Auto que resuelve la configura la causal de
solicitud de revocatoria revocatoria (Art. 124 de la Ley
directa 734 de 2002, modificado por el
art. 49 de la Ley 1474 de
2011. El sancionado podrá
solicitar la revocatoria del fallo,
siempre y cuando no hubiere
interpuesto contra el mismo,
los recursos ordinarios. Se
Profesional
debe verificar que reune los Se asigna
Universitario -
3 requisitos del art. 126 de la número al
Profesional
734 de 2002, y presentarse expediente.
Especializado
dentro de los 5 años
siguientes a la fecha de
ejecutoria del fallo. Si no reune
los requisitos, la solicitud de
revocatoria será inadmitida y
se notificará al solicitante o su
defensor, quienes tendrán un
término de 5 días para
corregirla o complementarla. si
el peticionario no corrige, se
entenderá rechazada.
1380
Manual Técnico del Modelo
Página 1381 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Ni la solicitud de revocatoria,
ni el fallo que la resuelve,
revive los términos legales
para el ejercicio de la acción
5 Efectos contencioso administrativa.
Tampoco procede recurso
alguno, ni la aplicación del
silencio administrativo
negativo.
SI
1381
Manual Técnico del Modelo
Página 1382 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO
debe ser claro, conciso y Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA completo
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
El Jefe de Control
Disciplinario procede a
Reparto de la repartir la Queja o Informe
Jefe Control
2 QUeja o Informe radicado dentro de los
Disciplinario
abogados (Profesional
Especializado o Profesional
Universitario)
1382
Manual Técnico del Modelo
Página 1383 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revision y Firma
de auto de
apertura de El Jefe de Control
Indagación Disciplinario revisa, aprueba y Jefe Control
4 Preliminar firma el Auto de apertura de Disciplinario
indagación preliminar
Comunicación
Apertura de Una vez suscrito el auto, se
Indagación procede a comunicar la
Preliminar apertura de la Indagación
Preliminar al sujeto procesal
conocido si lo hubiere, para
Profesional
que comparezca dentro de
Universitario -
5 los 8 dias siguientes al recibo
Profesional
de la comunicación, a
Especializado
notificarse personalmente,
vencido el término si no
comparece se procede a fijar
edicto por el termino de tres
días.
1383
Manual Técnico del Modelo
Página 1384 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Cuando se hubieren
practicado las pruebas o
vencido el término de 6
Evaluación meses para la indagación Profesional
preliminar se procede a Universitario -
7 evaluar la indagación con una Profesional
de las siguientes decisiones Especializado
a) Apertura de Investigación
Disciplinaria . b)
Archivo definitivo.
Auto de Archivo
Definitivo Se proyecta auto de archivo Profesional
definitivo y se ordena Universitario -
8
comunicar al quejoso y a los Profesional
sujetos procesales. Especializado
Revisión y firma
de Auto de El Jefe de Control
Archivo Definitivo
Disciplinario aprueba y firma Jefe Control
9
el proyecto de auto de Disciplinario
archivo.
1384
Manual Técnico del Modelo
Página 1385 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
1385
Manual Técnico del Modelo
Página 1386 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PETICIONES Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO: PETICIONES
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se recibe la Petición
Recepción de la Auxiliar Se anota en
1 presentada por cualquier
Petición Administrativo libro Radicador
persona o Servidor Público,
El Jefe de Control
Disciplinario procede a
repartir la Petición radicada
dentro de los abogados
Reparto de la
Petición (Profesional Especializado o Jefe Control
2
Profesional Universitario). Se Disciplinario
verifica que la misma no
obedezca a una queja o
informe que de lugar a
proceso disciplinario.
1386
Manual Técnico del Modelo
Página 1387 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado,
verifica que la petición no
obedezca a una queja o
Auto que resuelve la
Evaluación para dar informe que de lugar a la
solicitud de revocatoria
respuesta a la Petición apertura de Investigación
directa
Disciplinaria o Indagación
Preliminar. Igualmente verifica
que la petición cumpla con
los requisitos contenidos en
Profesional
la Ley 1755 de 2015, y
Universitario -
3 procede a elaborar la
Profesional
respuesta a la petición de
Especializado
conformidad con los criterios
señalados en la ley. Dicha
respuesta deberá proferirse
dentro de los 15 días hábiles
siguientes a su recibo, y si la
petición versa sobre la
entrega de documentos o de
información, el término será
de 10 días hábiles.
SI
1387
Manual Técnico del Modelo
Página 1388 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
NULIDAD Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO: NULIDAD
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
los sujetos procesales
podran solicitar la nulidad
antes de proferir el fallo
Recepción de la definitivo. En todo caso, en
Solicitud de cualquier estado de la
Nulidad actuación disciplinaria, Jefe Control
1 cuando el Jefe de Control Disciplinario
Disciplinario advierta la
configuración de una de las
causales de nulidad
contenidas en el art. 143
de la Ley 734 de 2002
El Funcionario asignado a
la Investigación
Disciplinario, si la nulidad
es solicitada por los
Profesional
Revisión de la sujetos procesales,
Universitario -
2 solicitud verificará si se indica en
Profesional
forma concreta la causal o
Especializado
causales respectivas de
nulidad y los fundamentos
de hecho y de derecho que
la sustentan.
1388
Manual Técnico del Modelo
Página 1389 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado,
proyecta auto decidiendo
sobre la solicitud de la
Auto que decreta nulidad,o decretandola de
nulidad oficio. De decretarse la Profesional
nulidad, la misma se hará Universitario -
3
desde el momento en que Profesional
se presenta la causal de Especializado
nulidad, lo cual se indicará
en el auto y ordenará que
se reponga la actuación a
partir de ese momento.
Revisión y firma
El Jefe de Control
de Autoque
decreta nulidad Disciplinario, revisa,
aprueba y suscribe el
proyecto de auto que
decreta la nulidad. Cuando
se solicite la nulidad por
uno de los sujetos Jefe Control
4
procesales, el Jefe de Disciplinario
Control Disciplinario,
tendrá un término máximo
de cinco días, contados a
partir del recibo de la
solicitud, para resolver la
nulidad.
SI
1389
Manual Técnico del Modelo
Página 1390 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R debe ser claro, conciso y completo
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1390
Manual Técnico del Modelo
Página 1391 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Comunicación
Apertura de Una vez suscrito el auto, se
Investigación
procede a comunicar la
DIsciplinaria
apertura de la Investigación
Disciplinaria al sujeto procesal,
para que comparezca dentro Profesional
de los 8 dias siguientes al Universitario -
5
recibo de la comunicación, a Profesional
notificarse personalmente, Especializado
vencido el término si no
comparece se procede a fijar
edicto por el termino de tres
días.
1391
Manual Técnico del Modelo
Página 1392 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisión y firma
de Auto de CIerre
de Investigación El Jefe de Control Disciplinario
Jefe Control
9 revisa, aprueba y firma el
Disciplinario
proyecto de auto de archivo.
1392
Manual Técnico del Modelo
Página 1393 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si no se presenta recurso
Ejecutoria alguno, o no lo presentan
dentro del termino señalado en Auxiliar
11
el inciso anterior, se entenderá Administrativo
que el auto de cierre queda
ejecutoriado.
De presentarse recurso de
Recurso de
Reposición contra reposición contra el auto de
Auto de Cierre cierre de Investigación dentro Profesional
del término establecido, el Universitario -
12
Profesional asignado procede Profesional
a proyectar el auto que lo Especializado
decide analizando si se
requieren pruebas adicionales.
Revisión y firma
de Auto que
resuelve Recurso El Jefe de la Oficina de Control
de Reposición Disciplinario Revisa, aprueba y Jefe Control
13
firma el auto que resuelve el Disciplinario
recurso
1393
Manual Técnico del Modelo
Página 1394 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisión y firma
de Auto de El Jefe de la Oficina de Control
Archivo Definitivo
Disciplinario Revisa, aprueba y Jefe Control
16
firma el auto de Archivo Disciplinario
Definitivo.
1394
Manual Técnico del Modelo
Página 1395 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si esta objetivamente
demostrada la falta, y existen
Auto de Pliego de pruebas suficientes que
Cargos comprometan la Profesional
responsabilidad del Universitario -
19
disciplinado, se proyectará Profesional
Pliego de Cargos. Contra esta Especializado
decisión no procede recurso
alguno. Art.162 de la Ley 734
de 2002
1395
Manual Técnico del Modelo
Página 1396 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El pliego de cargos se
notificará personalmente al
procesado o a su apoderado si
Notificación del lo tuviere, para lo cual se
Pliego de Cargos librará comunicación, y se
surtirá con el primero que se
presente. Si dentro de los 5
dias siguientes al recibo de la Auxiliar
21 comunicación, no se presenta Administrativo
ni el procesado ni el
apoderado, se designará
defensor de oficio con quien se
surtirá la notificación y se
comunica al procesado la
designación de del Defensor
de Oficio.
1396
Manual Técnico del Modelo
Página 1397 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisión y firma
de auto que
Descargos
resuelve práctica
de pruebas
El Jefe de Control Disciplinario
revisa, aprueba y firma el auto Jefe Control
24
que resuelve las pruebas en la Disciplinario
etapa del Juicio
1397
Manual Técnico del Modelo
Página 1398 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1398
Manual Técnico del Modelo
Página 1399 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisión y firma
de auto que Revisa, aprueba y suscribe el
resuelve recurso proyecto de auto que resuelve
de reposición
Descargos y/o el recurso de reposición y
resuelve resuelve la procedencia del
procedencia de Jefe Control
29 recurso de apelación, ya sea
apelación Disciplinario
declarandolo desierto, si no fue
sustentado, o accediendo a la
práctica de pruebas o
confirmando el auto recurrido.
SI se concedió el recurso de
Reposición
Descargos reposición, el profesional Profesional
asignado practica las pruebas, Universitario -
31 y vencido el término probatorio, Profesional
corre traslado para alegar de Especializado
conclusión.
Si se concede el recurso de
apelación, el expediente es
Descargos
Apelación remitido al Gobernador para el
tramite de segunda instancia. Auxiliar
32
Si se niega el recurso de Administrativo
apelación, se verifica si se
interpuso recurso de queja y
se sustentó en debida forma.
1399
Manual Técnico del Modelo
Página 1400 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si se niega el recurso de
apelación, el profesional
asignado, verifica si se
Descargos
Queja interpuso recurso de Queja y
se sustentó en debida forma., Profesional
transcurridos dos dias desde Universitario -
33
la ejecutoria, se proyecta auto Profesional
ordenando su remisión al Especializado
Gobernador. Si no se interpuso
recurso de queja, o se
interpuso y no se sustentó, se
rechaza.
1400
Manual Técnico del Modelo
Página 1401 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado
procede a practicar las
pruebas ordenadas en el auto
Descargos
Pruebas que decreta asi: a) Las
pruebas que se decretaron y Profesional
no fueron objeto de recurso de Universitario -
38 apelación se practicaran sin Profesional
esperar el resultado de Especializado
segunda instancia. b) Las
pruebas confirmadas o a las
que se accedió en segunda
instancia.
Si no es necesaria variación, o
surtida las notificaciones de
esta, se elabora auto corriendo
Alegatos de Profesional
Descargos traslado a los sujetos
Conclusión Universitario -
41 procesales para presentar
Profesional
alegatos de conclusión. Art.
Especializado
169 de la Ley 734 de 2002,
modificado por el art. 55 de la
Ley 1474 de 2011.
1401
Manual Técnico del Modelo
Página 1402 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1402
Manual Técnico del Modelo
Página 1403 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El fallo se entiende
ejecutoriado tres días despues
de surtida la última notificación
Descargos
Ejecutoria personal de los sujetos
procesales, o los tres días
siguientes a la desfijación del
edicto. Una vez vencido este
Auxiliar
47 término, se verifica si los
Administrativo
sujetos procesales
interpusieron recurso de
apelación contra el fallo de
primera instancia. Si no se
interpone recurso alguno, se
deja constancia de la
ejecutoria del auto.
1403
Manual Técnico del Modelo
Página 1404 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si se interpone recurso de
apelaión por alguno de los
sujetos procesales, el
Recurso de
Descargos profesional asignado proyecta
Apelación
auto resolviendo sobre la
procedencia del recurso de
apelación, determinando: a) si Profesional
se interpuso recurso de Universitario -
48 apelación y no se sustento o Profesional
se sustentó por fuera del Especializado
termino, se decara desierto el
recurso. b) si el recurso se
interpuso y sustento en legal
forma, se concede la apelación
en el efecto suspensivo ante el
Gobernador.
1404
Manual Técnico del Modelo
Página 1405 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
* Si se concede el recurso, se
remite el expediente al
Recurso
Descargos
de Queja Gobernador para el trámite de
Segunda Instancia. * Si
no se concede el recurso de
apelación, se verifica si se
Profesional
interpuso recurso de queja, y
Universitario -
51 se sustentó en debida forma.
Profesional
De ser así, se proyecta auto
Especializado
decidiendo sobre el recurso de
queja, y se envia copia del
Expediente al Gobernador, a
costa del impugnante, dentro
de los dos dias siguientes a la
ejecutoria.
El profesional asignado en el
Despacho del Gobernador, una
Segunda vez recibido el proceso,
Descargos procederá a proyectar auto
Instancia Profesional
mediante el cual se resuelva el
Universitario -
52 recurso, ya sea confirmando o
Profesional
revocando el fallo de primera
Especializado
instancia, para ello tendrá un
término de 45 dias habiles,
contados a partir del recibo del
proceso.
1405
Manual Técnico del Modelo
Página 1406 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1406
Manual Técnico del Modelo
Página 1407 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Descargos
Archivo Se ordena el archivo del Jefe Control
58
Proceso Disciplinario
SI
1407
Manual Técnico del Modelo
Página 1408 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
AUTO INHIBITORIO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO: INHIBITORIO
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se recibe la Queja
presentada por un
Recepción de la particular contra Servidor
Queja presentada Público de la Gobernación
por un particular o de Bolivar, o el Informe
del Informe rendido Auxiliar Se anota en
1 presentado por Servidor
por un Servidor Administrativo libro Radicador
Público, revisa que no se
Público
esten adelantando
actuaciones por los
mismos hechos y pasa al
despacho.
El Jefe de Control
Disciplinario procede a
Reparto de la repartir la Queja o Informe
Jefe Control
2 QUeja o Informe radicado dentro de los
Disciplinario
abogados (Profesional
Especializado o
Profesional Universitario)
1408
Manual Técnico del Modelo
Página 1409 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El profesional asignado
procede a proyectar auto
inhibitorio si la queja es
Proyección de Auto
Inhibitorio manifiestamente temeraria
o se refiere a hechos
Profesional
irrelevantes o de imposible
Universitario -
3 ocurrencia, o cuando es
Profesional
presentada de manera
Especializado
inconcreta o difusa o
proviene de un anónimo y
no cumple con los
presupuestos señalados en
la Ley.
SI NO
Archivo
Una vez hechas las
comunicaciones Auxiliar
6 correspondientes, se Administrativo
procede a archivar la queja.
1409
Manual Técnico del Modelo
Página 1410 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
TITULACIÓN DE PREDIOS Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R FISCALES
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 9a de 1989
Ley 1001 de 2005
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1410
Manual Técnico del Modelo
Página 1411 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
Se hace confrontación de la
escrituras y áreas
identificadas con el Plan de
Predios aptos
4 ordenamiento territorial, y se Equipo jurídico
para titulación
determina si el área
identificada es urbanizables
con vivienda familiar
1411
Manual Técnico del Modelo
Página 1412 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
2. ALCANCE: Desde que se formula el proyecto de vivienda hasta la firma del convenio
interadministrativos.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 80 de 1993
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Proyectos inscritos
Inscribir los proyectos en Ministerio de
en el Banco de
1 el Banco de Programas y Vivienda Ciudad
Programas y
Proyectos y Territorio.
proyectos
1412
Manual Técnico del Modelo
Página 1413 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar la compilación de
Documentación
soportes para llevar a cabo Municipios del
3 los Convenios
ordenada y
departamento.
clasificada.
interadministrativos.
Dependencias
Elaborar el convenio que desarrollen Convenio
4
interadministrativo la política de Interadministrativo
vivienda
1413
Manual Técnico del Modelo
Página 1414 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
ADMINISTRACION DE
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
ELEMENTOS DE CONSUMO Y Versión:
SEC R ET A R IA BIENES DEVOLUTIVOS
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Realizar y socializar
circular informativa Socializar la circular
para recopilar las informativa de necesidades
necesidades de de compra para que todas
1 compra de los las unidades y centros
elementos de diligencien el formato de
consumo de la solicitud de pedido
siguiente vigencia
Solicitar elementos
2 de consumo
1414
Manual Técnico del Modelo
Página 1415 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Aprobar solicitud
de compra de Revisar solicitudes, en
elementos de caso que la solicitud de la
consumo de la zona . En caso de estar
zonas y/o correcta la información se
4
unidades de envía a la coordinación del
gestión Grupo de Adquisiciones e
inventarios para formalizar
la aprobación.
Consolidar
solicitudes y
Organizar y tabular la
comparar la
información suministrada
información con por las unidades y/o zonas
5 el plan de y luego comparar el
compras de la consolidado con el
vigencia anterior consumo histórico de la
y ajustar vigencia anterior
Enviar
información de la
compra anual de Enviar la información de la
consumo a compra anual de bienes de
Oficina Asesora consumo a la Oficina
6 de Planeación Asesora de Planeación
para la inclusión en el Plan
de Compras
1415
Manual Técnico del Modelo
Página 1416 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Ingresar bienes
de consumo y
devolutivos al Clasificar los bienes de
sistema de consumo o devolutivos
información del según su naturaleza por
8
almacén grupo contable y se
registran en el sistema de
información
1416
Manual Técnico del Modelo
Página 1417 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar el traslado en el
sistema de información de
los elementos de acuerdo
a la lista de distribución
realizada por el supervisor
del contrato, e impresión
de la placa de
identificación del elemento.
FIN
1417
Manual Técnico del Modelo
Página 1418 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
ADMINISTRACION DE SITIOS Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA WEB
D EPA R T A M EN T A L D E
SA LU D D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO: dar una breve y clara visión del objetivo
Gestionar, administrar y realizar seguimiento al conjunto de sitios y micrositios que
conforman la virtualidad de la entidad, optimizando los recursos y manteniendo la
adecuada prestación de los servicios administrativos y tecnicos.
Formato de solicitud
Recibir solicitud del
1 Recibir solicitud del Grupo TIC para la creacion de
servicio
servicio micrositios
Formalizacion del
Analizar y aprobar formato de solicitud de
la solicitud creacion de sitios a
Analizar y aprobar la
2 solicitud
Grupo TIC traves de la firma del
supervisor (aprobacion o
rechazo). Notificaion por
correo
Solicitud
SI Planear el montaje del
2.1 servicio solicitado.
Grupo TIC
aprobad
a?
noInformar al
NO:
1418
Manual Técnico del Modelo
Página 1419 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Alistar y realizar
Alistar y realizar
ajustes Disposion de los
ajustes operativos de
operativos de recursos requeridos en
3 máquinas y/o Grupo TIC
máquinas y/o el formato.
servidores de la
servidores de la plataforma
plataforma
Publicar la
informaición Publicar la informaición
Enlace para la
correspondiente correspondiente al
visualizacion del
4 al objetivo del objetivo del sitio o Grupo TIC
contenido del sitio o
sitio o micrositio micrositio
micrositio web
FIN
1419
Manual Técnico del Modelo
Página 1420 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
CAPACITACION DEL Versión:
TALENTOHUMANO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA D EPA R T A M EN T A L D E
SA LU D D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Elaborar el Plan
Elaborar el Plan Plan
Institucional de
Institucional de Talento Institucional de
2 Capacitación de acuerdo
Capacitación Humano Capacitación
con las necesidades
(PIC)
identificadas
1420
Manual Técnico del Modelo
Página 1421 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Socializar el Plan
Institucional de Plan
Capacitación Socializar el Plan Talento
4 Institucional de
Institucional de
Humano
Capacitación
Capacitación
Reportar nuevas
necesidades de Reportar las nuevas Plan
capacitación Talento
5 necesidades de Institucional de
Humano
capacitación Capacitación
Ajustar el Plan
Institucional de
Capacitación (PIC) y Con las nuevas
Plan
cronograma necesidades aprobadas,
Talento Institucional de
6 cuando se reporten ajustar el Plan Institucional
Humano Capacitación del
nuevas necesidades de de Capacitación y
periodo
capacitación. cronograma
1421
Manual Técnico del Modelo
Página 1422 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Soportes de
Realizar la Capacitación y capacitación
Efectuar la Capacitación
diligenciar registros (registros de
programada dejando las
Talento inscripción, lista
8 evidencias necesarias para
Humano de asistencia,
soportar el desarrollo de
fotos, videos,
las mismas
grabacion WEB,
etc)
Entregar la respectiva
certificación de Talento
9 Entregar certificaciones Certificación
participación en la Humano
capacitación, si es el caso
Registro de
Aplicar a los participantes Evaluación de la
las evaluaciones de Talento satisfacción de
10 Aplicar la Evaluación satisfacción, impacto y de Humano evaluación de
de la capacitación aprendizaje impacto y de
aprendizaje
1422
Manual Técnico del Modelo
Página 1423 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Archivar documentos
Archivar los documentos
Talento
13 generados en el Archivo
Humano
procedimiento
FIN
1423
Manual Técnico del Modelo
Página 1424 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
CONSERVACION DE LA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R MEMORIA INSTITUCIONAL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Producir los
documentos en Gestionar un proceso o
Recibir y enviar la
documentaci ón en Radicar y enviar la
2 relación a la misión documentación con fines
institucional institucionales
1424
Manual Técnico del Modelo
Página 1425 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
clasificar la documentaci
Distribución de la
ón para su respectiva
documentación a la Unidad
gestión
competente. (Si es una
3
solicitud interna siga el
paso 4 o si es solicitud
externa siga el paso 5)
Tramitar
documentaci ón Tramitar el documento de
4 interna acuerdo al proceso o
procedimiento asociado
Organizar el
documento
gestionado
6
1425
Manual Técnico del Modelo
Página 1426 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
Transferencia
7 Documental
Consultar los
documentos
teniendo en
8 cuenta el nivel de
competencia y/o
acceso
Conservar los
documentos de
9 acuerdo a los
tiempos de
retención de la
TRD / TVD
FIN
1426
Manual Técnico del Modelo
Página 1427 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
CONTRATACION DE APOYOA LA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R GOBERNACION
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Solicitar CDP a
gerencia Solicitar el CDP de
2 administrativa y acuerdo a las necesidades
Financiera de contratación.
1427
Manual Técnico del Modelo
Página 1428 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Cargar los
documentos del
Cargar en el sistema de
candidato a información SIGEP la
contratar en el documentación relacionada
4 sistema de con Hoja de vida y
información declaración de bienes y
SIGEP y en el de rentas
talento humano.
Aprobar
los Aprobar y revisar los
documen documentos cargados en
5 tos del el SIGEP y en el sistema
candidat de información de Talento
o en Humano
SIGEP
1428
Manual Técnico del Modelo
Página 1429 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Firmar la orden
de prestación de
servicios o Firmar la orden de
prestación de servicios o
contrato
7 contrato por el contratista y
el Gerente de Talento
Humano
Enviar la
documentació n
Enviar la documentación de
para creación de
creación de terceros y
terceros y
8 registro presupuestal a las
expedición de oficinas de contabilidad y
registros presupuesto
presupuestales
El contratista debe
10 Afiliar a la ARL digilenciar la afiliación a la
ARL
1429
Manual Técnico del Modelo
Página 1430 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar pólizas de
Tramitar pólizas cumplimiento al contratista
11 de cumplimiento en caso de superar la
mínima cuantía para la
vigenci
Apertura de la
Todos los documentos de
13 historia laboral
contratación aprobados
del contratista
1430
Manual Técnico del Modelo
Página 1431 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Certificar el cumplimiento
Certificar del contratista mediante el
el informe periódico subido en
cumplimi el sistema de información,
15 ento de verificar que esté
las debidamente firmado y
obligacio revisar sus evidencias de
nes cumplimiento
Realizar pago a
contratistas Procedimiento desembolso
16
de pagos
Mediante oficio el
contratista solicita la
Ceder,
cesión del contrato u orden
orden de
de prestación de servicios.
prestació
n de Mediante el oficio el
servicios supervisor acepta la cesión
o
17 contrato El cesionario deberá
remitirse al
Paso 4.
1431
Manual Técnico del Modelo
Página 1432 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Mediante oficio el
contratista solicita
suspensión de la orden de
servicio justificando
El supervisor mediante
oficio acepta la
suspensión.
Suspender y
18 reiniciar un contrato Una vez superadas las
circunstancias que dieron
lugar a la suspensión, las
partes deberán suscribir un
acta de inicio, con el objeto
de formalizar el acuerdo
que da por terminada la
suspensión y reiniciar la
ejecución del contrato
Orden de prestación de
Terminar servicio o contrato.
anticipadame
Oficios contratista
19 justificando terminación
anticipada y oficio del
supervisor aceptando la
misma
FIN
1432
Manual Técnico del Modelo
Página 1433 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
CONTRATACION Y COMPRADE Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R BIENES Y SIRVICIO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Verificar la
existencia del bien, Verificar en el inventario la
2 servicio (Cuando existencia del bien
sea necesario)
1433
Manual Técnico del Modelo
Página 1434 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar la
adquisición de
4 bien o servicio
Analizar
documentos para
5 la adquisición
Elaborar la
Resolución de
Apertura y
publicación de
Términos de
6 Referencia
1434
Manual Técnico del Modelo
Página 1435 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recepcionar las
7 ofertas
Se efectúa la evaluación
jurídica, financiera y
técnica para emitir los
respectivos informes de
Evaluar jurídica, evaluación. En caso de ser
8 financiera y necesario se solicitara
tecnicamente aclaración a las
propuestas.
Subsanadas o no, se
emitirán las evoluciones
Publicar el
9 informe de
evaluación
Invitación Pública
Presentar
10 Observacion es a
las evaluaciones
1435
Manual Técnico del Modelo
Página 1436 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Estudio el
11 proceso
Adjudicar,
Seleccionar oferta
12 o declarar
desierto
1436
Manual Técnico del Modelo
Página 1437 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Expedir el
15 Certificado de
Registro
Presupuestal
Legalización del
16 contrato
Aprobar las
17
garantías
Designar el
18 supervisor o
interventor
1437
Manual Técnico del Modelo
Página 1438 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El contratista deberá
presentar el certificado de
Presentar el pagos de seguridad social
informe de y parafiscales a su
avance y el supervisor, de conformidad
20 certificado de con la normatividad vigente
pagos de y en los porcentajes
seguridad social y establecidos.
parafiscales Y se entregaran informes
de avance mensualmente
(Cuando sea del caso)
Ordenar la
suspensión y
reinicio del Suspender y reiniciar las
22 contrato (Cuando actividades contractuales
sea necesario cuando sea necesario
según cada caso
en particular)
1438
Manual Técnico del Modelo
Página 1439 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Liquidar el
24 Se define si quedó a paz y
contrato salvo el contratista
Pasa Desembolso de
Pagos
Recepción y verificación de
Revisión de la documentación
25 Documentac ión necesaria para la
adjunta elaboración de la orden de
servicio o de compra
1439
Manual Técnico del Modelo
Página 1440 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si es bien se debe
continuar con el
Recepcionar el procedimiento de Control y
29 bien o servicio seguimiento de Bienes y
seguir con el siguiente
paso de este
procedimiento.
Si es servicio debe
continuar con este
procedimiento
1440
Manual Técnico del Modelo
Página 1441 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Hacer la respectiva
evaluación de la entrega de
los bienes y/o servicios
Evaluar
32 suministrados por el
proveedor, una vez vencido
el plazo de ejecución del
contrato
FIN
1441
Manual Técnico del Modelo
Página 1442 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
CONTROL Y SEGUIMIENTOS Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DE BIENES
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Registrar los ingresos y
salidas de bienes en el
Registrar el Sistema de Información de
Movimiento Diario Inventarios.
de Bienes en el El control y seguimiento de
Sistema de Bienes inicia con las
1 necesidades que surjan en
Información
desarrollo de la misión
institucional de compras e
inicia cuando los bienes
entran a los inventarios de
la Gobernacion
1442
Manual Técnico del Modelo
Página 1443 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Socializar mediante
Socializar el cronograma Circular informativa a toda
de actividades la comunidad de la entidad
con el cronograma de las
3 visitas a todos los centros
y Dependencias para cada
vigencia en cuanto al
control y seguimiento de
bienes (inventarios)
Actualizar el
Sistema de Actualizar y realizar la
información con verificación y el control y
las Novedades de los bienes (inventarios),
6 que se presenten. para posterior actualización
de las novedades en el
sistema de administración
de inventarios
1443
Manual Técnico del Modelo
Página 1444 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
programación de
9 Comité de Baja
de bienes de la
Gobernacion
FIN
1444
Manual Técnico del Modelo
Página 1445 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
GOB ER N A C ION D E
RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y Versión:
B OLIV A R VINCULACION DE PERSONAL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E
SA LU D D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO: Atraer, seleccionar y vincular el personal más idóneo, que cuente con
las competencias requeridas y cumpla a cabalidad los requisitos para cubrir las
necesidades de todas las Unidades de la Gobernación de Bolivar.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
- Si es para personal de
contratistas
1445
Manual Técnico del Modelo
Página 1446 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Discrecionalidad de Proveer el
cargo de acuerdo con el
cumplimiento establecido en el
manual de funciones y
competencias laborales para su
desempeño. El gobernador toma la
decision. Para el caso de Carrera
Admnistrativa; se proveen a traves
de concursos de merito, los cuales
realiza la comision nacional del
servicio civil (reclutamimento,
inscripcion, pruebas, y lista de
elegibles). Mientras se le da la
aprobacion en la comicion nacional
Identificar del servicio la administracion puede
1 necesidades de proveer el empleo de dos formas: 1.
personal de planta por encargo, consiste en encargar a
un funcionario con derechos de
carrera que cumpla con los
requisitos para ejercer el empleo
vacante y que tenga el empleo
imnediataente inferior al que se va a
proveer. Este encargo es por un
periodo de 6 meses prorroglables
por seis meses mas hasta que se
provea el empleo de forma definitiva
2. Proviosionalidad: De no haber
funionarios en el empleo
inmmediatamento inferior, se
seguira buscando en los empleos
inferior de manera descendente.
Revisar la solicitud
En caso de ser aprobado de
acuerdo con las necesidades
1.1 justificadas y la vacancia del cargo
continuar, de lo contrario fin del
procedimiento
1446
Manual Técnico del Modelo
Página 1447 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1447
Manual Técnico del Modelo
Página 1448 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1448
Manual Técnico del Modelo
Página 1449 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Verificar el diligenciamiento en la
Recibir aplicación y recibir los soportes
1.11 documentación para conformar la carpeta de
para historia Historia laboral
laboral
1449
Manual Técnico del Modelo
Página 1450 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
ESTRATEGIA DEL SERVICIO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Realizar seguimiento y
monitoreo a la Registro en las
infraestructura Realizar seguimiento y aplicaciones
tecnológica de los monitoreo a la implementada s
1 servicios existentes. Grupo TIC
infraestructura tecnológica para realizar
de los servicios existentes. seguimiento y
monitoreo
1450
Manual Técnico del Modelo
Página 1451 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Levantar requerimientos de
los servicios de IT y priorizar
Levantar requerimientos de Documentos
necesidades
los servicios de IT y compartidos de
3 Grupo TIC
priorizar necesidades requerimiento s
de servicios IT
Definir proyectos
para fortalecer el Definir proyectos para
grupo TIC de la fortalecer el grupo TIC de la Concepto de
4 Gobernación Gobernación
Grupo TIC
viabilidad
Validar si el proyecto
requiere Validar si el proyecto
contratación de requiere contratación de Términos de
5 terceros terceros
Grupo TIC
referencia
1451
Manual Técnico del Modelo
Página 1452 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Establecer acuerdos
Establecer acuerdos de
de nivel de servicio
6 nivel de servicio Grupo TIC
Realizar seguimiento a
proyectos y contratos de
acuerdo a la asignación de
Realizar seguimiento interventoría. Si se trata de
a proveedores y proyectos internos de la
ejecutores internos Reuniones de
gerencia, realizar el
del proyecto seguimiento a la
9 seguimiento planteado Grupo TIC
gestión de los
durante su planeación. Si
proyectos
corresponde a Desarrollo
de Software Validar
cumplimiento de
parámetros de desarrollo
1452
Manual Técnico del Modelo
Página 1453 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Codificación de la interfaz
de la aplicación y Código fuente
Desarrollar proyecto documentación del código documentado.
10 de software fuente, siguiendo los Grupo TIC
lineamientos definidos en Aplicación
los requerimientos funcional
Realizar seguimiento a
Realizar seguimiento a proyectos y contratos de
proveedores y acuerdo a la asignación de
ejecutores internos del interventoría. Si se trata de
Actas de
proyecto proyectos internos de la
Reuniones de
gerencia, realizar el
11 seguimiento planteado
Grupo TIC seguimiento a la
gestión de los
durante su planeación. Si
proyectos
corresponde a Desarrollo
de Software Validar
cumplimiento de
parámetros de desarrollo
FIN
1453
Manual Técnico del Modelo
Página 1454 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
HIGIENE Y SEGURIDAD Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R LABORAL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Identificar los Identificar los peligros y
evaluar los riesgos de los
peligros y valorar
lugares de trabajo,
los riesgos de todos
utilizando el instructivo de
los lugares de
insumo, la metodología
trabajo de la definida, el reporte de
Universidad condiciones inseguras que
el personal reporte, el
1 formato de identificación de
peligros y evaluación de
riesgos; para la evaluación
y determinación de
controles de los riesgos
identificados en todos los
lugares de trabajo de la
Gobernación de Bolívar
1454
Manual Técnico del Modelo
Página 1455 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1455
Manual Técnico del Modelo
Página 1456 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
seguimiento y
evaluar Realizar seguimiento al
cumplimiento de cumplimiento de las
7 los programas de actividades definidas en los
Higiene y programas de higiene y
Seguridad laboral seguridad laboral
FIN
1456
Manual Técnico del Modelo
Página 1457 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
INDUCCION Y REINDUCCION Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DEL TALENTO HUMANO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Identificar la normatividad
Construir el
interna y externa, y con
Programa de
ella realizar la construcción
inducción y de
1 del programa de inducción
reinducción del o de reinducción y/o la
talento humano actualización del mismo
cuando se requiera
1457
Manual Técnico del Modelo
Página 1458 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1458
Manual Técnico del Modelo
Página 1459 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
MANTENIMIENTO DE LA Versión:
G O B ER N A C I O N D E B O LI V A R INSFRAESTRUCTURA FISICA
SEC R ET A R I A
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B O LI V A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Solicitar
mantenimien to Solicitar mantenimiento
correctivo de correctivo de infraestructura
2 física cada vez que se
infraestructur a
física presente una necesidad
1459
Manual Técnico del Modelo
Página 1460 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registrar
y valorar
Solicitud realizada
urgencia
3 y la
mediante correo
electrónico
alternati
va de
solución
Cotizar y solicitar
compra de los
insumos
4 necesarios para
realizar el
mantenimiento
Adquirir el
material y
entregar factura
5 de soporte de la
compra
Recibir los
materiales
suministrados por
Recibir los materiales
el proveedor
suministrados por el
6 contratado
proveedor, verificando
características y calidad
1460
Manual Técnico del Modelo
Página 1461 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Gestionar la
ejecución del
mantenimiento Realizar el mantenimiento
7 preventivo o correctivo
Archivar y
conservar la Archivar la documentación
8 evidencia de la de acuerdo a la Tabla de
retención documental
gestión
FIN
1461
Manual Técnico del Modelo
Página 1462 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
MEDICINA PREVENIVA Y DEL Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R TRABAJO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
2. ALCANCE: Inicia con los diagnósticos de las condiciones de salud a través de los
exámenes ocupacionales, incapacidades laborales, dictámenes de las EPS,
Diagnostico de riesgo Psicosocial, generando programas de promoción, prevención
y vigilancia epidemiológica, desarrollando acciones del subprograma de Medicina
Preventiva y del Trabajo. Aplica a todo el personal de la entidad
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Establecer, programas y
actividades de promoción
2 Establecer plan de de la salud y prevención de
acción la enfermedad mediante
cronograma de actividades
1462
Manual Técnico del Modelo
Página 1463 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
seguimiento y Realizar seguimiento y
evaluar el evaluar trimestralmente el
cumplimiento del cumplimiento de la gestión
4
subprograma de del subprograma de
Medicina medicina preventiva y del
Preventiva trabajo
Establecer las
acciones
Establecer medidas
preventivas,
preventivas, correctivas y
correctivas y de de mejora para el
5 mejora al cumplimiento de la gestión
subprograma del subprograma de
medicina preventiva
FIN
1463
Manual Técnico del Modelo
Página 1464 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
OPERACIÓN DELSERVICIO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Ingresar en la aplicación de
GLPI, la información básica
para la atención de la
Realizar solicitud solicitud (Urgencia, tipo,
de soporte categoría, título y
Tecnológico descripción de la solicitud).
1 La aplicación seencarga de
Grupo TIC Aplicación GLPI
hacer llegar una
notificacion al ingeniero de
soporte, el cual aceptarala
peticion y se encargara de
resolver la solicitud
De acuerdo a la categoría
inicial asignada por el
Ticket asignado
usuario, el sistema
y notificado al
direcciona
Direccionar Ticket asesor de
2 automáticamente el ticket Grupo TIC
soporte
al asesor asignado a dicha
responsable de
categoría según las reglas
su atención.
configuradas en la
aplicación
1464
Manual Técnico del Modelo
Página 1465 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisar categoría de la
Verificar si la categoría y/o
solicitud
el tipo solicitud,
corresponde al problema
3 Grupo TIC Aplicación GLPI
real del caso o a los
servicios prestados por el
grupo TIC
Validar si el ticket
generado corresponde a
los servicios prestados por
Verificar si la el grupo de TIC, si
solicitud es corresponde continúa con
de el paso 5, en caso
4 Grupo TIC Aplicación GLPI
competencia contrario el ticket es
cerrado indicando la
información del contacto
que puede dar solución al
mismo y finaliza el
procedimiento.
Escalar solicitud
5 Solicitud aceptada en GLPI Grupo TIC Aplicación GLPI
Revisar inicialmente la
Base del Conocimiento
Resolver la (KB), para analizar si el
solicitud y incidente presentado tiene
documentar una solución determinada
seguimiento por un antecedente del
mismo tema. Durante el
ciclo de vida de la solicitud,
6 el responsable debe Grupo TIC Aplicación GLPI
documentar en la
aplicación el seguimiento
realizado y la solución
proporcionada, para que
los usuarios implicados
dispongan de información
actualizada sobre el estado
del mismo.
1465
Manual Técnico del Modelo
Página 1466 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
monitoreo a las
Solicitudes Solicitud resuelta y Solicitudes
7 documentada
Grupo TIC
monitoreadas
Cerrar la solicitud
Ticket cerrado en la
9 aplicación GLPI
Usuario Aplicación GLPI
FIN
1466
Manual Técnico del Modelo
Página 1467 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
RECLUTAMIENO SELECCIÓN Y Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R VINCULACION
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO: Atraer, seleccionar y vincular el personal más idóneo, que cuente con
las competencias requeridas y cumpla a cabalidad los requisitos para cubrir las
necesidades de todas las Unidades de la Gobernación de Bolivar.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Identificar el tipo de
vinculación que se va
realizar:
Identificar tipo de
vinculación a - Si es para personal de
0 realizar planta, continuar con el
paso No. 1
- Si es para personal de
contratistas continuar con
el paso No. 2
Identificar
Identificar las necesidades
1 necesidades de
de personal
personal de planta
1467
Manual Técnico del Modelo
Página 1468 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Revisar la solicitud
En caso de ser aprobado
de acuerdo con las
necesidades justificadas y
1.1
la vacancia del cargo
continuar, de lo contrario
fin del procedimiento
Citar a pruebas y
entrevistas
1.4
1468
Manual Técnico del Modelo
Página 1469 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Aplicar y calificar
pruebas de
conocimientos
1.5 específicos
Realizar
entrevista, y
Aplicar y calificar
pruebas
1.6 personalidad y
competencias
1469
Manual Técnico del Modelo
Página 1470 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar
1.9 entrevista final
Comunicar Comunicar al
decisión de seleccionado la decisión
aprobación a la de aprobación, e informar
1.11
persona sobre los documentos que
seleccionada son requeridos para el
nombramiento
Aceptar el nombramiento
Aceptar el mediante comunicación
nombramiento y escrita de aceptación o
1.12 entregar rechazo del
documentación nombramiento, y entregar
la documentación
requerida.
1470
Manual Técnico del Modelo
Página 1471 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Emitir el acto
administrativo de
Emitir acto
nombramiento y
1.13 administrativo de
comunicarla al
nombramiento seleccionado en caso de
aceptación
1471
Manual Técnico del Modelo
Página 1472 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Verificar el diligenciamiento
Recibir en la aplicación y recibir
1.18 documentación los soportes para
para historia conformar la carpeta de
laboral Historia laboral
FIN
1472
Manual Técnico del Modelo
Página 1473 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
REPORTE DE NOVEDAD Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO: Comunicar al la direccion de nomina las novedades del personal
activo para que hagan los tramites pertientes con respecto a cada novedad.Solo
aplica a personal de planta
2. ALCANCE: inicia desde la solicitud del usuario hasta que la notificacion llega a
nomina para ser tramitada.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Según el tipo: 1.
renuncia,solicitud de
encarga, de traslado,: Una
carta dirigira al Gobernador
y se hace llegar a la
Solicitar la novedad
direccion de Talento
Humano. En caso de
licencia no remunerada: a
traves de una carta dirigida
a la directora de talento
Se debe
humano, inhabilitar: Llega
notificar
la notificacion como
1 sentencia que viene de un
Usuario personalmente o
a la
jusgado. insusistente: 1. A
dependencia
traves de un concurso si
gana el concurso (Aplica
para las personas que
estan en provisionalidad) y
el cargo este sometido a
concurso y cargo haya
sido ganado. 2. El
gobernador puede declarar
a un apersona que sea del
nivel directivo
1473
Manual Técnico del Modelo
Página 1474 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. Si es resolucion la
aprueba (con fecha,
numeracion y firmado) el Tecnico operativo
director admnistrativo de que hace parte Archivo digitales
Hacer un acto
2 admnistrativo talento humano. Si es del grupo la de Talento
decreto la aprueba (con vinculacion de Humano
fecha, numeracion y personal
firmado) directamente el
Gobernador
1. en caso de ser
encargado y
Comunicar a la nombramientos de
persona encargada
cualquier tipo se debe
entregar y recibir los
siguientes documentos: *
acta de posesion, acto
Copia del
admininistrativo,
Tecnico documento y
3 comuniacion. En caso de
Operativo recibido por la
renuncia, licencia no
persona
remunerada, traslado,
insusistencia:
comunicación y acto
administrativo.
Innabilitacion: acto
administrativo y notificacion
(personal).
Hacer un asiento de la
novedad, se coloca el
Archivar a la hoja numero del acto admin, la
de vida fecha en que fue
4 comunicado y la fecha de
acta de posesion y los
documentos
(comunicación, acto
admin)
FIN
1474
Manual Técnico del Modelo
Página 1475 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
2. ALCANCE: Inicia con el reporte del siniestro que realiza la persona responsable
del bien y finaliza con la reposición o indemnización del mismo.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Reportar el
siniestro Reportar el siniestro
1
entregando en medio físico
1475
Manual Técnico del Modelo
Página 1476 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar a contabilidad el
valor del bien menos la Solicitar a contabilidad el
depreciación, y solicitar valor del bien menos la
3 dos cotizaciones del bien depreciación y reunir dos
hurtado en el mercado cotizaciones del bien en el
actual mercado
Solicitar
Reclamación a la
compañía de
4 seguros
Solicitar respuesta a la
Compañía de seguros
sobre el valor de la
Solicitar indemnización, y valor del
respuesta a la deducible a pagar por parte
Compañía de del funcionario responsable
seguros, sobre el de Adquisiciones e
valor de la Inventarios.
5
indemnización y
deducible En los casos de
arrendamiento, se solicita
cuenta de cobro al
funcionario y/o contratista
de acuerdo al valor
deducible establecido por
la aseguradora
1476
Manual Técnico del Modelo
Página 1477 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Pagar
valor del
deducible
o
reintegrar
6 el bien en
igual|mej
ores
condicion
es
Realizar informe
con la
7 documentació n
completa y el
estado del
siniestro
FIN
1477
Manual Técnico del Modelo
Página 1478 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
TRAMITES DE RECURSO PARA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DEZPLAZAMIENTO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Generar la solicitud
de desplazamiento Generar la solicitud de
1
viáticos
Liquidar gastos
Liquidar los gastos discriminados por
2 del desplazamiento transporte, alojamiento y
alimentación
1478
Manual Técnico del Modelo
Página 1479 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar el
Certificado de Solicitar el Certificado de
4 disponibilidad disponibilidad Presupuesto
Presupuesto al al CDP
CDP
Proyectar la Resolución de
desplazamiento con la
firma de la Gerente
Proyectar y Administrativa y
tramitar Financiera, en la cual se
Resolución estipulara si es transporte
aéreo o transporte
terrestre.
6
NOTA: En el caso que el
transporte sea Aéreo
continua con el paso Nº7,
en el caso que el
transporte sea terrestre
continua con el paso Nº 8.
1479
Manual Técnico del Modelo
Página 1480 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Distribuir copias
de para trámites
de Registro Distribuir contancias de los
Presupuestal y documentos solicitados y/o
8 pago requeridos en el procecso
para constacia
FIN
1480
Manual Técnico del Modelo
Página 1481 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
TRANSITO Y OPERACIÓN Versión:
DELSERVICIO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA D EPA R T A M EN T A L D E
SA LU D D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se analiza la viabilidad de
la solicitud; si no es viable,
se da respuesta al usuario
indicando los motivos por
los cuales fue negada la
Aprobar solicitud y finaliza el Notificación al
solicitud procedimiento. usuario a través
2 Grupo TIC
Si es aprobada se de correo
identifica si corresponde a: electrónico.
* Implementaciones o
cambios que puedan
afectar la disponibilidad de
los servicios, ir al paso 3
1481
Manual Técnico del Modelo
Página 1482 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1482
Manual Técnico del Modelo
Página 1483 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Ejecutar el cambio o la
actividad en el ambiente de
pruebas dispuesto, de
acuerdo a los lineamientos
Realizar pruebas piloto establecidos.
Pruebas
7 Grupo TIC
Si se requieren ajustes al documentas
código fuente, se realizan
inmediatamente y se da
continuidad a la etapa de
pruebas
Desplegar servicio o
producto Implementación de la
Servicio o
solución en un ambiente de
8 Grupo TIC producto
producción, entrega del
implementado
servicio y/o producto
FIN
1483
Manual Técnico del Modelo
Página 1484 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Enviar correo
.
electrónico y realizar
llamadas de Profesional Listado Maestro
1
recordatorio de Universitario. de Registros.
vencimiento de fechas
límite
1484
Manual Técnico del Modelo
Página 1485 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recepcionar la Profesional
3
información. Universitario.
Recibir copia de la
Profesional
4 información de las bases
Universitario.
certificadas.
Directivo
1485
Manual Técnico del Modelo
Página 1486 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Realizar Seguimiento
recordando la tarea Profesional
7 corrección de Universitario
inconsistencias
encontradas Asistencial
Recibir solicitud de
Directivo
asistencia técnica virtual
y telefónica ante los casos
Profesional
de variables sintomáticas,
9 duplicados, fallecidos,
Universitario
ingresos de mayores y
Asistencial
suspendidos por cruce de
la base de la DIAN.
1486
Manual Técnico del Modelo
Página 1487 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recibir solicitud de
Profesional
asesoraría y/o capacitación
11 según necesidades de los
Universitario
municipios.
Profesional
12 Realizar asesoría. Universitario
Profesional
13 Universitario
Realizar capacitación.
FIN
1487
Manual Técnico del Modelo
Página 1488 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO RECOPILAR,
ORGANIZAR Y GENERAR Versión:
ESTADÍSTICAS E INDICADORES
BÁSICOS MUNICIPALES DEL
DEPARTAMENTO, A PARTIR DE
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
FUENTES SECUNDARIAS Y
SEC R ET A R IA PROPIAS
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION Fecha :
1. OBJETIVO: Construir y participar en procesos de planificación y ordenamiento
territorial de mediano y largo plazo, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible
y sustentable del departamento.
Recopilar información
. de estudios sociales,
económicos y otros de
Profesional Listado Maestro
1 tipo estadístico y de Especializado. de Registros.
indicadores básicos
del departamento de
Bolivar
Organizar y compilar
información estadística
Profesional Listado Maestro
2 por sectores y/o integral
Especializado. de Registros.
del departamento de
Bolivar
1488
Manual Técnico del Modelo
Página 1489 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Editar informe o
publicación de carácter Profesional Listado Maestro
3
estadístico del Especializado. de Registros.
departamento.
1489
Manual Técnico del Modelo
Página 1490 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
Versión:
PROCEDIMIENTO:
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA LOS MUNICIPIOS DEL
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION
DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR. Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
.
Recibir las solicitudes
de los Profesional Listado Maestro
1
correspondientes Especial de Registros.
municipios
1490
Manual Técnico del Modelo
Página 1491 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Priorizar de acuerdo al
cronograma concertado con Profesional Listado Maestro
2 el Director y el respectivo Especial de Registros.
municipio
NO
SI
FIN
1491
Manual Técnico del Modelo
Página 1492 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO:EL DAP
SOMETE A CONSIDERACION DEL Código:
GOBERNADOR Y LA ASAMBLEA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA DPTAL UN INFORME SOBRE LA
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION SITUACIÒN FINANCIERA DEL LOS
MUNICPIOS O DISTRITO. Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Presentar a la
. asamblea el informe Profesional Listado Maestro
1
de viabilidad fiscal y Especial de Registros.
financiera.
NO
SI
1492
Manual Técnico del Modelo
Página 1493 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO:EL DAP
SOMETE A CONSIDERACION DEL Código:
GOBERNADOR Y LA ASAMBLEA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA DPTAL UN INFORME SOBRE LA
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION SITUACIÒN FINANCIERA DEL LOS
MUNICPIOS O DISTRITO. Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Presentar a la
. asamblea el informe Profesional Listado Maestro
1
de viabilidad fiscal y Especial de Registros.
financiera.
NO
SI
El DAP acompañara
a los municipios Profesional Listado Maestro
2 correspondientes en el Especial de Registros.
proceso de ajuste
FIN
1493
Manual Técnico del Modelo
Página 1494 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO: ELABORAR Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
INFORME DE VIABILIDAD FISICA
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION
Y FINANCIERA DE LOS
MUNICIPIOS DEL
Fecha :
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
. Solicitar a los
municipios
Profesional Listado Maestro
1 certificaciones en el Especial de Registros.
marco del Decreto
4515.
1494
Manual Técnico del Modelo
Página 1495 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar análisis
comparativos con las cifras Profesional Listado Maestro
2 de ejecuciones Especial de Registros.
presupuestales del SICEP
Producir el informe de
Profesional Listado Maestro
3 viabilidad fiscal y financiera de
Especial de Registros.
cada uno de los municipios
NO
SI
Enviar informe a la
Asamblea Departamental, el Profesional Listado Maestro
4 primer día de las segundas Especial de Registros.
sesiones ordinarias
FIN
1495
Manual Técnico del Modelo
Página 1496 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO:PRESENTAR Código:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA INFORME DEL DESEMPEÑO Versión:
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION MUNICIPAL AL
DNP(DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIÓN) Fecha :
. Realizar el ranking de
Profesional Listado Maestro
1 desempeño integral Especial de Registros.
municipal
NO
SI
FIN
1496
Manual Técnico del Modelo
Página 1497 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO: EVALUAR EL
DESEMPEÑO (CAPACIDAD Código:
ADMINISTRATIVA), Versión:
SE RELACIONA LA CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA Y EL
DESEMPEÑO FISCAL DE LA
ENTIDAD.
SE ENTIENDE POR CAPACIDAD
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA ADMNINISTRATIVA LA
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION DISPOSICIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, Fecha :
TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS,
Y OTROS ASIGNADOS A DAR
SOPORTE A LOS DISTINTOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
QUE SE CUMPLEN DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN.
5. CONTENIDO:
.
Extraer de la base de Profesional Listado Maestro
1
datos del SICEP Especial de Registros.
1497
Manual Técnico del Modelo
Página 1498 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
FIN
1498
Manual Técnico del Modelo
Página 1499 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO: EVALUAR EL
Código:
DESEMPEÑO (REQUISITOS
LEGALES), SE EVALÚA EL Versión:
CUMPLIMIENTO DEL MARCO
NORMATIVO PREVISTO POR LAS
LEYES 715
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA DE 2001 Y 617 DE 2000, Y LAS
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION LEYES O DECRETOS
REGLAMENTARIOS CON Fecha :
RELACIÓN A LA DESTINACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES
(SGP) Y DE SANEAMIENTO
FISCAL.
1. OBJETIVO: Evaluar el Desempeño mediante la Eficacia, Eficiencia en la producción
de bienes y servicios públicos, Requisitos Legales y Capacidad Administrativa a nivel
Municipal en el Departamento de Bolívar.
2. ALCANCE: El procedimiento inicia con la recepcion de circular expedida por el DNP
sobre apertura de la plataforma y termina el procedimiento con la revison de la
informacion a fecha de cierre de la plataforma.
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1499
Manual Técnico del Modelo
Página 1500 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
FIN
1500
Manual Técnico del Modelo
Página 1501 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1501
Manual Técnico del Modelo
Página 1502 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
FIN
1502
Manual Técnico del Modelo
Página 1503 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1503
Manual Técnico del Modelo
Página 1504 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
FIN
1504
Manual Técnico del Modelo
Página 1505 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO: RECEPCIONAR
LA INFORMACIÓN: SE REALIZA Código:
POR MEDIO DEL Versión:
SOFTWARE SICEP (SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA LA
CAPTURA DE EJECUCIONES
PRESUPUESTALES) , LOS
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R MUNICIPIOS ENVIAN AL DNP
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E (DEPARTAMENTO NACIONAL
PLA N EA C ION
DE PLANEACIÓN) Y AL
Fecha :
DAP(DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN) LA
INFORMACIÓN ANUAL DE LA
GESTIÓN.
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
. Se recibe informacion
del DNP fecha apertura
Profesional Listado Maestro
1 del aplicativo para Especial de Registros.
cargar informacion
municipal
1505
Manual Técnico del Modelo
Página 1506 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar la comunicación
para notificar a los
municipios la disponibilidad
del aplicativo reportándole que Profesional Listado Maestro
2 el software esta a disposición Especial de Registros.
en la página web del DNP y el
CD en las oficinas de DAP.
Asistencia tecnica en el
Profesional Listado Maestro
4 manejo del aplicativo y
Especial de Registros.
calidad de la informacion.
1506
Manual Técnico del Modelo
Página 1507 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
Cierre de informacion
Profesional Listado Maestro
7 diligenciada con fecha de
Especial de Registros.
corte de la circular
FIN
1507
Manual Técnico del Modelo
Página 1508 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
Versión:
PROCEDIMIENTO:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA CONSTRUCCION, SEGUIMIENTO
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION
Y EVALUACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Solicitar y recolectar
con todas las
.
dependencias de la
administración Profesional Listado Maestro
1
departamental Especial de Registros.
información estratégica
para el informe de
rendición de cuentas.
1508
Manual Técnico del Modelo
Página 1509 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar el informe
consolidado y presentación Profesional Listado Maestro
2 del consejo de gobierno para Especial de Registros.
sus ajustes y aprobación.
NO
SI
Acompañar al gobierno
departamental en las Profesional Listado Maestro
3 sesiones de rendición de Especial de Registros.
cuentas.
FIN
1509
Manual Técnico del Modelo
Página 1510 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO: Versión:
G O B E R N A C I O N D E B O LI V A R
SEC R ET A R IA CONSTRUCCION, SEGUIMIENTO
D EPA R T A M EN T A L D E
P LA N E A C I O N Y EVALUACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Fecha :
5. CONTENIDO:
NO
SI
Elaborar documento de
avance de cumplimiento de la
metas del plan de desarrollo,
Profesional Listado Maestro
3 con base en los
Especial de Registros.
reportes del plan indicativo y
plan de acción
1510
Manual Técnico del Modelo
Página 1511 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
SI
1511
Manual Técnico del Modelo
Página 1512 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Diseñar los
instrumentos e
. instructivos para la
elaboración del plan
Profesional Listado Maestro
1 indicativo y del plan de Especial de Registros.
acción
para el cumplimiento del
plan de desarrollo.
NO
SI
Realizar asesoría en el
manejo de los instrumentos
para la elaboración del plan
indicativo cuatrienal y Profesional Listado Maestro
3
planes de acción anuales y Especial de Registros.
sus reportes de avance de
cumplimiento.
1512
Manual Técnico del Modelo
Página 1513 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO: Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA CONSTRUCCION, SEGUIMIENTO
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION Y EVALUACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 1176 de 2007, Ley 100 de 1993, Ley estatutaria
1266 de 2008. Decretos 1192 de 2010 y 4816 de 2008. Resoluciones 3900 de 2015,
4060 de 2015, 3191 de 2013, 2979, 0091 de 2011.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
. Distribuir el documento
Profesional Listado Maestro
1 libro del plan de Especial de Registros.
desarrollo.
NO
SI
Realizar y participación
en reuniones de Profesional Listado Maestro
2 socialización y divulgación del Especial de Registros.
plan de desarrollo.
FIN
1513
Manual Técnico del Modelo
Página 1514 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar copia de la
ordenanza sancionada
.
por el gobierno
Profesional Listado Maestro
1 departamental para Especial de Registros.
tramitar su publicación
en la gaceta
departamental.
NO
SI
1514
Manual Técnico del Modelo
Página 1515 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
G O B ER N A C I O N D E B O LI V A R
SEC R ET A R I A Código:
D EPA R T A M EN T A L D E PROCEDIMIENTO:
PLA N EA C I O N
CONSTRUCCION, SEGUIMIENTO Versión:
Y EVALUACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Fecha :
5. CONTENIDO:
NO
SI
Hacer la edición e
impresión del proyecto de
ordenanza y de las bases del
plan con las modificaciones Profesional Listado Maestro
4 concertadas para la Especial de Registros.
expedición de la ordenanza
por parte de la asamblea
FIN
1515
Manual Técnico del Modelo
Página 1516 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Apoyar la participación de
todas las dependencias de la
administración departamental Profesional Listado Maestro
2
en las sesiones Especial de Registros.
de estudio del proyecto del
plan en la comisión del plan
NO
SI
Recoger inquietudes y
observaciones sobre el
contenido del proyecto del Profesional Listado Maestro
3 plan, analizar e incorporar Especial de Registros.
ajustes al mismo según la
viabilidad de las mismas.
FIN
1516
Manual Técnico del Modelo
Página 1517 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Analizar la
conveniencia de
adoptar las
.
recomendaciones del Profesional Listado Maestro
1
CTP con los integrantes Especial de Registros.
del
concejo de gobierno.
Realizar modificaciones
al plan según
recomendaciones del CTP Profesional Listado Maestro
2
acogidas por el concejo de Especial de Registros.
gobierno.
NO
SI
FIN 1517
Manual Técnico del Modelo
Página 1518 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO PARTICIPAR
Código:
EN LA CONSTRUCCIÓN Y
EJECUCIÓN DE PROCESOS O Versión:
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN
DE LARGO PLAZO, DE
CONOCIMIENTO
DEL TERRITORIO, DE
MODELOS Y ESTRATEGIAS
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
DE DESARROLLO REGIONAL
SEC R ET A R IA PROPIOS O
D EPA R T A M EN T A L D E
PLA N EA C ION INTERINSTITUCIONALES Fecha :
1. OBJETIVO: Construir y participar en procesos de planificación y ordenamiento
territorial de mediano y largo plazo, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible
y sustentable del departamento.
2. ALCANCE: El procedimiento inicia con el analisis de estudios y trabajos
investigativos sobre la situación y perspectivas del departamento y metodologías
para la realización de la actividad y termina el procedimiento con la construccion de
Estadísticas e indicadores municipales y departamentales para tener una vision de
largo plazo, estudios, planes, programas, estrategias o proyectos de desarrollo
regional.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
.
Recibir capacitación
y/o inducción sobre Profesional Listado Maestro
1
modelos teóricos y Especializado. de Registros.
metodológicos
1518
Manual Técnico del Modelo
Página 1519 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Participar en talleres,
mesas de trabajo para la Profesional Listado Maestro
2 construcción del proceso o Especializado. de Registros.
estudio.
Participar en la
organización, compilación
Profesional Listado Maestro
3 y/ o revisión de los
Especializado. de Registros.
estudios o productos de la
planificación.
Realizar seguimiento y
supervisión a los
Profesional Listado Maestro
estudios o procesos de
Especializado. de Registros.
planificación cuando la
actividad es contratada.
1519
Manual Técnico del Modelo
Página 1520 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Proponer, liderar y
participar en el diseño
y organización la
. estrategia de acción
interinstitucional para Profesional Listado Maestro
1
la revisión y ajuste de Especializado de Registros.
los POT en conjunto
con las demás
entidades.
los POT.
Participar en la
implementación de la
estrategia de acción
Profesional Listado Maestro
2 interinstitucional para
Especializado de Registros.
la revisión y ajuste de
los POT.
FIN
1520
Manual Técnico del Modelo
Página 1521 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Revisar la solicitud de
la comunidad para la
. creación de
Profesional Listado Maestro
1 municipios o Especializados de Registros.
modificación de
límites
intermunicipales.
1521
Manual Técnico del Modelo
Página 1522 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
SEC R ET A R IA D E M IN A S Y
BRINDAR APOYO Y ASESORÍA
EN ER GIA GOB ER N A C ION D E PARA EL FOMENTO Y Versión:
B OLIV A R
SEC R ET A R IA DESARROLLO
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R MINERO, AMBIENTAL Y SOCIAL Fecha :
Secretario de
Minas y Energia
Control y seguimiento a los Listado Maestro
1 Profesional
contratos de consultoría de Registros
Universitario y
Tecnico
Secretario de
Minas y Energia
Evaluar las propuestas
Profesional Listado Maestro
2 para los contratos de
Universitario y de Registros
consultoría
Profesional
Expecializado
1522
Manual Técnico del Modelo
Página 1523 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Elaborar y Remitir
Especializado Listado Maestro
3 información requerida a
Profesional de Registros
las entidades competentes
Universitario
Secretario de
Asistir a reuniones en Minas y Energia
Listado Maestro
4 cumplimiento del plan de Profesional
de Registros
desarrollo Universitario y
Tecnico
Secretario de
Minas y Energia
Elaborar y Enviar los
Profesional Listado Maestro
5 planes de acción y
Universitario y de Registros
planes indicativos Profesional
Expecializado
1523
Manual Técnico del Modelo
Página 1524 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Secretario de
Apoyar y hacer Minas y Energía
seguimiento a los Profesional Listado Maestro
7 convenios de cooperación Universitario y de Registros
técnicos y económicos Profesional
Especializado
Brindar asesoría
minero ambiental a
las
Profesional Listado Maestro
8 comunidades mineras a
Universitario de Registros
través de las unidades
mineras
FIN
1524
Manual Técnico del Modelo
Página 1525 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO PRESENTAR
PROYECTOS DE INVERSIÓN Código:
SEC R ET A R I A D E M I N A S Y
EN ER G I A G O B ER N A C I O N D E
PARA EL DESARROLLO Versión:
B O LI V A R ENERGÉTICO Y DE
SEC R ET A R I A
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D GASIFICACIÓN
D E B O LI V A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Gestionar lineamientos de
ley para consecución de Secretario de Listado Maestro
1
recursos en proyectos Minas y Energia de Registros
energéticos
Recepcionar y enviar
solicitudes, documentos a
Profesional Listado Maestro
2 las partes interesadas,
Universitario de Registros
Secretaria de despacho y
funcionarios encargados
1525
Manual Técnico del Modelo
Página 1526 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Analizar la solicitud y dar Universitario Listado Maestro
3
respuestas Profesional de Registros
Especializado
Profesional
Universitario Listado Maestro
5
Profesional de Registros
Acompañar a las Especializado
distintas secretarias
del departamento en
temas energéticos
FIN
1526
Manual Técnico del Modelo
Página 1527 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código:
SEC R ET A R IA D E M IN A S Y
PRESTAR ATENCIÓN E
EN ER GIA GOB ER N A C ION D E
INFORMACIÓN A LOS Versión:
B OLIV A R
SEC R ET A R IA USUARIOS I.A.M
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Recepcionar y entregar
documentos ( Profesional
Listado Maestro
1 quejas, reclamos Universitario y
de Registros
expedientes e información Tecnico
en general)
FIN
1527
Manual Técnico del Modelo
Página 1528 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código:
RECOLECTAR INFORMACIÓN
PARA ELABORACIÓN DEL Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
DIAGNOSTICO
SEC R ET A R IA AGROPECUARIO Y PESQUERO
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Profesional
Proyectar, elaborar y enviar
Especializado
las invitaciones para las Listado Maestro
2 reuniones de las mesas de de Registros.
Técnico
trabajo
1528
Manual Técnico del Modelo
Página 1529 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Realizar las seis (6) mesas
Profesional
de trabajo, en las cuales
Especializado
se tabulará y analizará la
Listado Maestro
3 información recolectada y
Profesional de Registros.
se elaborará el documento
Universitario
preliminar del diagnostico
agropecuario y pesquero.
Técnico
Profesional
Especializado
Enviar el documento
preliminar del Listado Maestro
4 diagnostico agropecuario y de Registros.
pesquero a planeación.
Técnico
FIN
1529
Manual Técnico del Modelo
Página 1530 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
ELABORACIÓN PLAN DE Versión:
DESARROLLO AGROPECUARIO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DEPARTAMENTAL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
4. NORMATIVA RELACIONADA: Ley 607 del 2000, Dec 3199 del 2002, resolucion
193 del 2004, resolucion 1964 del 2004, decreto 321 del 2002, decreto
departamental 348del 2001, Ordenanza 34 del 2001, Ordenanza 23 del 2008, ley 101
del 1993
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Directivo
Directivo
Organizar y realizar
Profesional
reuniones para el diseño de
Especializado Listado Maestro
2 programas y proyecto del
de Registros.
sector agropecuario y
Profesional
pesquero
Universitario
Directivo
Organizar y realizar
Profesional
reuniones para el diseño de
Especializado Listado Maestro
3 metas, objetivos, políticas
de Registros.
y estrategias del sector
Profesional
agropecuario y pesquero
Universitario
1530
Manual Técnico del Modelo
Página 1531 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Especializado
Elaborar el plan de acción
y el documento final para la
Profesional Listado Maestro
4 elaboración del plan de
Universitario de Registros.
desarrollo agropecuario
departamental.
Técnico
Profesional
Imprimir y enviar el Especializado
5 documento final a
planeación departamental Técnico
FIN
1531
Manual Técnico del Modelo
Página 1532 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
RECOLECTAR INFORMACIÓN Versión:
PARA ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA AGROPECUARIO Y PESQUERO
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Directivo
Profesional
Elaborar las metas de
Especializado Listado Maestro
1 productos y de resultados,
de Registros.
indicadores e inversión
Profesional
Universitario
Profesional
Imprimir y enviar el
Especializado
documento del plan Listado Maestro
2 indicativo a planeación de Registros.
Técnico
departamental
FIN
1532
Manual Técnico del Modelo
Página 1533 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
APOYO A CONVOCATORIAS DE
Código:
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA AGROPECUARIOS
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
Distribuir apoyo de
Profesional
socialización para la
Especializado
convocatoria de Listado
1 minagricultura, que Maestro de
Profesional
permitan la recepción de Registros.
Universitario
perfiles de alianzas y
producción.
Secretario
1533
Manual Técnico del Modelo
Página 1534 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Directivo
Sexretario
Participar en la comisión
Profesional
internacional para la Listado
Especializado
4 escogencia definitiva de los Maestro de
perfiles y apoyar el estudio Registros.
Profesional
de preinversión.
Universitario
Profesional
Apoyar el seguimiento y Especializado
Listado
evaluación de los
5 proyectos de alianzas
Maestro de
Profesional
Registros.
viabilizados. Universitario
1534
Manual Técnico del Modelo
Página 1535 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Apoyar en el
seguimiento y
evaluación a los
Profesional Listado
proyectos de
8 Universitario Maestro de
oportunidades de
Registros.
oportunidades rurales
aprobados.
FIN
1535
Manual Técnico del Modelo
Página 1536 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
REDISEÑO DE FORMULARIOS Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R PARA CAPTURA DE
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E INFORMACIÓN.
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
2. ALCANCE: Secretaria de Agricultura
5. CONTENIDO:
PROFESIONAL
1. Realizar reuniones de
ESPECIALIZADO Listado
análisis del formulario
1 Profesional Maestro de
anterior para la captura de
Universitario Registros.
información
FIN
1536
Manual Técnico del Modelo
Página 1537 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R ELABORACIÓN DEL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E PRESUPUESTO
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
2. ALCANCE: Secretaria de Agricultura
PROFESIONAL
Solicitar cotizaciones ESPECIALIZADO Listado
1 para la elaboración del PROFESIONAL Maestro de
presupuesto preliminar UNIVERSITARIO Registros.
PROFESIONAL
Enviar el presupuesto ESPECIALIZADO Listado
2 al Minagricultura definitivo PROFESIONAL Maestro de
para su aprobación. UNIVERSITARIO Registros.
FIN
1537
Manual Técnico del Modelo
Página 1538 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO
RECOLECCIÓN DE LA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA INFORMACION.
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
2. ALCANCE: Secretaria de Agricultura
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Capacitar a los
PROFESIONAL
funcionarios participantes Listado
ESPECIALIZADO
1 por Minagricultura- EVA, y Maestro de
PROFESIONAL
elaborar el cronograma de Registros.
UNIVERSITARIO
visita para su culminación.
Elaborar la transcripción y
PROFESIONAL
envió de comunicación de Listado
ESPECIALIZADO
2 visitas y ordenes de Maestro de
PROFESIONAL
salidas realizadas para la Registros.
UNIVERSITARIO
recolección de información
1538
Manual Técnico del Modelo
Página 1539 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar la Recolección de
PROFESIONAL
la información, Listado
ESPECIALIZADO
3 capacitación, consensos Maestro de
PROFESIONAL
municipales, seguimiento y Registros.
UNIVERSITARIO
evaluación.
FIN
1539
Manual Técnico del Modelo
Página 1540 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO
TABULACION DE LA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA INFORMACION.
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
2. ALCANCE: Secretaria de Agricultura
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1540
Manual Técnico del Modelo
Página 1541 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1541
Manual Técnico del Modelo
Página 1542 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
CONSENSO DEPARTAMENTAL Versión:
SEC R ET A R IA AGROPECUARIO Y PESQUERO
D EPA R T A M EN T A L D E
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
2. ALCANCE: Secretaria de Agricultura
Organizar la reunión de
PROFESIONAL
consenso departamental, Listado
ESPECIALIZADO
2 para la presentación Maestro de
PROFESIONAL
crítica y sustentación de Registros.
UNIVERSITARIO
las cifras.
FIN
1542
Manual Técnico del Modelo
Página 1543 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
ANÁLISIS DE LAS CIFRAS Y Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R ACTUALIZACIÓN DEL BANCO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E DE DATOS ESTADÍSTICOS.
A GR IC U LT U R A Fecha :
1. OBJETIVO:
Obtener información básica, sobre área, producción y rendimiento de los
principales cultivos, mediante consensos o acuerdos entre los representantes de
diferentes entidades gubernamentales y gremios para dispone cifras oportunas y
confiables para la toma de decisiones.
PROFESIONAL
Ajustar y analizar las
ESPECIALIZADO Listado
cifras cuantitativa y
1 PROFESIONAL Maestro de
cualitativamente del sector
UNIVERSITARIO Registros.
agropecuario y pesquero.
FIN
1543
Manual Técnico del Modelo
Página 1544 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar la aplicación de
escalas para georeferenciar
Profesional
1 la impresión de la
Especializado
cartografía preliminar.
FIN
1544
Manual Técnico del Modelo
Página 1545 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1545
Manual Técnico del Modelo
Página 1546 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
Versión:
VERIFICACIÓN DE CAMPO Y
MUESTREO DE UNIDADES
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L Fecha :
FIN
1546
Manual Técnico del Modelo
Página 1547 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
Versión:
INTERPRETACIÓN DE RESULTADO Y
RECOMENDACIONES A USUARIOS.
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L Fecha :
FIN
1547
Manual Técnico del Modelo
Página 1548 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código:
PLANIFICAR Y REALIZAR
VISITAS DE SEGUIMIENTO, Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R EVALUACIÓN Y
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L APOYOPARA LA Fecha :
Profesional
Recolectary revisarla
Especializado
información defuncionarios
. encargados de
Profesional
1 prestarelservicio de
Universitario
asistencia técnicaen
los46municipiosdelDeparta
Técnico
mentode Bolivar.
1548
Manual Técnico del Modelo
Página 1549 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Hacerelenviódecomunicaci Especializado
óndelas instanciasy
ajustes de los perfiles de Profesional
2 los funcionarios Universitario
prestadores dela
asistenciatécnica. Técnico
Especializado
Realizarelseguimientoalos
3 correctivos porparte de las Profesional
autoridades municipales. Universitario
Profesional
Especializado
Programarseis reuniones
zonales con profesionales Profesional
4 y técnicos delservicio Universitario
deasistenciatécnica.
Técnico
NO
FIN
1549
Manual Técnico del Modelo
Página 1550 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
APOYARALAFORMULACIÓN
Código:
DEINSTRUMENTOSDE
PLANIFICACIÓN Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R AGROPECUARIA MUNICIPAL.
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L Fecha :
1550
Manual Técnico del Modelo
Página 1551 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizarconcertaciónde Profesional
encuentros y visitas alos Especializado
2 entes territoriales y hacer
reuniones desocialización Profesional
demetodología. Universitario
Realizarasesorías Especializado
enlaconformación de
3 equipos de trabajoy Profesional
hacerseguimiento delas Universitario
actividades.
Profesional
Especializado
Asistir a la presentación de
4 los planes en seminarios y Profesional
demás eventos realizados Universitario
Profesional
Especializado
Realizar seis reuniones
zonales con profesionales Profesional
5 y técnicos del servicio de Universitario
asistencia técnica.
Técnico
1551
Manual Técnico del Modelo
Página 1552 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Realizarseisreunionesparac Especializado
onocerlos planes
generalesy Profesional
6 operativosdeasistenciatécni Universitario
ca
municipalyrealizarajustes. Técnico
Realizarvisitasdeseguimien
to,evaluaciónyapoyo
paraconocerlosavances
enlaejecucióndelplan
deasistencia Profesional
técnicamunicipalycontribuir Especializado
a la
7
solucióndeproblemastécnic Profesional
osen laprestacióndel Universitario
servicio,mediante
entrevistascon usuarios,
realizaciónde encuestas
yverificación deresultados
Profesional
Especializado
Profesional
Hacermonitoreoenlosmunic
Universitario
8 ipiosque prestanel servicio
de asistencia técnica.
Técnico
FIN
1552
Manual Técnico del Modelo
Página 1553 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
APOYAR A LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA. Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L Fecha :
1553
Manual Técnico del Modelo
Página 1554 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizarconcertaciónde
encuentros y visitas alos
2 entes territoriales y hacer Profesional
reuniones desocialización Especializado
demetodología.
Profesional
Universitario
Profesional
Realizarasesorías
Especializado
enlaconformación de
3 equipos de trabajoy
Profesional
hacerseguimiento delas
Universitario
actividades.
Profesional
Especializado
Asistiralapresentacióndelos
4 planesenseminarios y
Profesional
demás eventos realizados
Universitario
FIN
1554
Manual Técnico del Modelo
Página 1555 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
APOYAR LA FORMULACIÓN E
Código:
IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS DE Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R ASISTENCIATÉCNICA
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L ESPECÍFICA. Fecha :
1555
Manual Técnico del Modelo
Página 1556 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Concertarconlasentidadesso
licitantesyelaborar unplan
detrabajoquepermitaidentific
2 aralternativas
desolución.
Profesional
Especializado
FIN
1556
Manual Técnico del Modelo
Página 1557 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FORMULAR EL PLAN DE
Código:
CAPACITACIÓN ALOS
EXTENSIONISTADEL Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R SERVICIODE
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L ASISTENCIATÉCNICA. Fecha :
Profesional
Especializado
Realizar seis (6) reuniones
. de identificación de
Profesional
1 necesidades de
Universitario
capacitación y elaborar el
plan de capacitación
Técnico
1557
Manual Técnico del Modelo
Página 1558 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Especializado
Hacer el seguimiento a la
ejecución del plan de
Profesional
3 capacitación a los
Universitario
extensionistas del servicio
de asistencia técnica.
Técnico
FIN
1558
Manual Técnico del Modelo
Página 1559 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
COORDINAR EL SISTEMA DE
Código:
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R AGROINDUSTRIAL COMO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L APOYO A LA Fecha :
Profesional
. Hace el Seguimiento a los
Especializado
acuerdos del CONSEA
1
(concejo seccional
Técnico
agropecuario y pesquero.)
1559
Manual Técnico del Modelo
Página 1560 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Apoyar las campañas fito y
Especializado
zoosanitarias que se
2 realicen en el
Profesional
departamento.
Universitario
Técnico
Profesional
Especializado
Participar en los programas
Profesional
3 de modernización de a
Universitario
industria agropecuaria
Técnico
FIN
1560
Manual Técnico del Modelo
Página 1561 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Especializado
Apoyar las convocatoria de
. los Consejos Municipales
Profesional
1 de Desarrollo Rural CMDR
Universitario
y/o solicitarla a los
alcaldes respectivos
Técnico
Profesional
Coordinar a demanda local Especializado
2 de servicios y promover su
satisfacción. Profesional
Universitario
Técnico
1561
Manual Técnico del Modelo
Página 1562 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Especializado
Elaborar el informe a la
comunidad sobre el
Profesional
4 servicio de asistencia
Universitario
técnica yl a gestión de las
entidades del sector
Técnico
NO
Profesional
Especializado
Presentar informe a la
comunidad sobre el
Profesional
5 servicio de asistencia
Universitario
técnica y la gestión de las
entidades del sector.
Técnico
Profesional
Asistir a las reuniones de
Especializado
los consejos municipales
6 de desarrollo rural. CMDR
Profesional
y sus comisiones de
Universitario
trabajos 90 al año.
FIN
1562
Manual Técnico del Modelo
Página 1563 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
VISITAS DE VIGILANCIA E Código: PRO-VSIEFR-006
INSPECCIÓN SANITARIA A
ESTABLECIMIENTOS GENERADORES Versión: 01
SEC R ET A R I A
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D DE FACTORES DE RIESGOS EN
D E B O LI V A R
SALUD Fecha : Julio 3 de 2014
1. OBJETIVO:
Determinar las actividades que permitan disminuir los factores de riesgos
ambientales a través de mecanismos eficientes de inspección, vigilancia y control.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a las visitas de Inspecion , Vigilancia y Control realizada a
los establecimientos generadores de residuos que representen un riesgo inminente
a la salud de la poblacion en los diferentes municipios del departamento de Bolivar
2. RESPONSABLE:
Lider del programa de progrma de Factores de riesgos del ambiente de la Secretaria
de Salud Departamental de Bolivar.
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
De acuerdo al censo de
Lider del
Establecimientos de
Programar programa de formato de
manupilacion alimentos
2 Visitas Factores de Programacion
programa las visitas de IVC
Riesgos de visitas.
por eferta o por demanda
Ambientales
de la visita
1563
Manual Técnico del Modelo
Página 1564 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
4
CUMPLE Concepto
sanitario
NO
Si se detecta el
incumplimiento de alguna
condición verificada, se
procede a calificar el riesgo
para la salud de la población
y si a criterio de la persona
que realiza la visita obtiene Funcionarios y Formatos de
Plan de
un concepto desfavorable se contratistas del planes de
Mejoramiento toman las medidas Programa de IVC mejoramiento /
5 /Medida sanitarias respectivas , si la Factores de actas de toma
Preventiva clasificacion del riesgo no Riesgos de medida
coloca en riesgo la salud de Ambientales preventiva.
la comunidad se procede a
formular plan de
mejoramiento para
subsanar el no
cumplimiento de la norma.
Funcionarios y
Realizar seguimiento a el contratistas del
Seguimiento plan de mejoramiento Programa de IVC Informe de
6 a planes de formulado resultado de la Factores de seguimiento.
mejoramient visita de IVC Riesgos
Ambientales
FIN
1564
Manual Técnico del Modelo
Página 1565 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-VSVCE-001
VISITAS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL Versión: 01
SEC R ET A R IA ESTABLECIMIENTOS
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R COMERCIALES Fecha : Julio 01 de 2014
1. OBJETIVO:
Determinar las actividades se realizan al vigilar y controlar los establecimientos
comerciales que procesan, almacenan, transportan, expenden alimentos
gastronomicos y los demas establecimientos comerciales previstros en la
reglamentacion sanitaria vigente.
3.
2. RESPONSABLE:
ALCANCE:
Lider del Programa de Alimentos de la Secretaria de Salud Departamental de
Bolivar.
4. DEFICIONES Y TERMINOS:
Inspeccion: Es la evaluacion o examen de los alimentos, de los establecimientos de
alimentos o de los sistemas de control de los alimentso, su elaboracion y distribucion,
incluidos los ensayos durante el proceso y del producto terminado, con el fin de
comprobar que los productos se ajustan a los requisitos establecidos en las normas
sanitarias.
Vigilancia: Proceso sistematico y constante de supervision del suministro
alimentario y de los factores de reisgo para la salud, para evitar que los
consumidores esten expuestos a componentes de los alimentos, como
contaminantes quimicos o peligros biologicos y fisicos, que representen un riesgo
para su salud.
Control: Actividad regulatoria de caracter obligatorio a cargo de las autoridades
competentes para lograr el cumplimiento de las disposiciones, con el fin de proteger
al consumidor y garantizatr que todos los alimentos y bebidas durante la produccion,
manipulacion, almacenamiento, elaboracion y distribucion sean inocuos, sanos y
aptos para el consumo humano, cumplan los requisitos de calidad e inocuidad y
esten etiqueteados de manera correcta y precisa, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley.
1565
Manual Técnico del Modelo
Página 1566 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. DEFICIONES Y TERMINOS:
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Realizar censo de
establecimiento Cargar la informacion en
que practican la Base de datos
base de datos de los
manipulacion de Funcionarios y de
establecimientos de
alimentos en los contratistas del establecimiento
1 manipulacion de alimentos
municipios del Programa de IVC s de
en los diferentes
Departamento de alimentos manipulacion de
municipios del
Bolivar alimentos
Departamento de Bolivar
De acuerdo al censo de
establecimientos de
Lider del Formato de
Programar visitas manipulacion de alimentos
2 programar las visitas de
Programa de Programa de
Alimentos visitas
IVC por oferta o por
demanda de la visita
1566
Manual Técnico del Modelo
Página 1567 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
CUMPLE SI
7
4
NO
Si se detecta el
incumplimiento de alguna
condicion verificada, se Formatos de
Plan de procede a calificar el risgo Funcionarios y planes de
Mejoramiento para la salud de la contratistas del mejoramiento/
5 /Medida poblacion y si a criterio de Progrma de IVC Actas de toma
Preventiva
la persona que realiza la alimentos de medida
visita obtiene un concepto preventiva
desfavorable se toman las
medidas sanitarias
Funcionarios y
Elaborar Se elabora informe con los
contratistas del
6 informe de visita hallazgos resultados de la Informe
Progrma de IVC
visita
alimentos
FIN
1567
Manual Técnico del Modelo
Página 1568 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-FRIEF-002
PROCEDIMIENTO
Inscripcion de establecimientos Versión: 02
SEC R ET A R IA farmaceuticos
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Octubre 28 de 2014
1. OBJETIVO:
Orientar sobre el procedimiento que deben cumplir los establecimientos
farmaceuticos del Departamento de Bolivar, para la dispensacion de medicamentos
de control especial y MME.
3. RESPONSABLE:
Funcionario del Fondo Rotatorio de estupefacientes de la Secretaria de Salud de
Bolivar.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 1478 de 2006: Gestion, inspeccion, vigilancia y control de los
medicamentos de control especial y monopolio del Estado.
Resolucion 1479 de 2006: relacionada con el funcionamiento del Fondo
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
El establecimiento
Recepcionar la
farmaceutico presentara
solicitud de
inscripcion de los una carta de solicitud de
Funcionario del
1 establecimientos inscripcion para la
FRE
farmaceuticos dispensacion de
Medicamentos de control
especial y MME
El funcionario a cargo de
Entregar requsitos FRE entrega al solicitante Funcionario del Listado de
2 para la inscripcion
los requisitos para la FRE requisitos
inscripcion
1568
Manual Técnico del Modelo
Página 1569 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Analisis de la
documentacion El funcionario a cargo del
recibida Funcionario del
4 componente analiza la
FRE
documentacion
NO
SI
1569
Manual Técnico del Modelo
Página 1570 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Registrar en
libro y archvçivo
la entrega de El funcionario a cargo
Acto Libro de registro
registrara la entrega de la Funcionario del
8 Administrativo resolucion y el interesado de entrega de
FRE
resolcuion
firmara su recibido
FIN
1570
Manual Técnico del Modelo
Página 1571 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Distribuir los medicamentos monopolio del Estado a los establecimientos
farmaceuticos (IPS, ESE, droguerias, depositos y pacientes) del Departamento de
Bolivar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 1478 de 2006: Gestion, inspeccion, vigilancia y control de los
medicamentos de control especial y monopolio del Estado.
Resolucion 1479 de 2006: relacionada con el funcionamiento del Fondo
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1571
Manual Técnico del Modelo
Página 1572 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El funcionario a cargo
elaborara la factura y hara
Elaborar factura
la entrega de esta al que
realiza la compra. El Funcionario del
3 Factura
sistema de facturacion FNE
genera el descargue
inmediato del medicamento
entregado
FIN
1572
Manual Técnico del Modelo
Página 1573 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-FRAM-003
PROCEDIMIENTO
ADQUISICION MEDICAMENTOS Versión: 02
SEC R ET A R IA MONOPOLIO DEL ESTADO
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Octubre 27 de 2014
1. OBJETIVO:
Adquirir medicamentos monopolio del Estado ante el Fondo Nacional de
estupefacientes para los establecimientos farmaceuticos del Departamento de
Bolivar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 1478 de 2006: Gestion, inspeccion, vigilancia y control de los
medicamentos de control especial y monopolio del Estado.
Resolucion 1479 de 2006: relacionada con el funcionamiento del Fondo
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1573
Manual Técnico del Modelo
Página 1574 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se realizara el seguimiento
para la aprobacion del CDP
Realizar seguimiento y RP anual para garantizar
a la gestion el cubrimiento de las
Coordinacion del
3 necesidades de los
Grupo
medicamentos de control
especial y el traslado del
funcionario encargado del
FRE al FNE
Soporte de
Traslado del El funcionario a cargo del
Consignacion
funcionario al componente se trasladara
Recibos de caja
FNE Bogota a Bogota al FNE para Coordinacion del
4 realizar tramite de recibo
del FNE
Grupo xxxx
Factura
de los medicamentos
Orden de Salida
monopolio del Estado
Revision tecnica
de los El funcionario a cargo del
medicamentos componente revisara:
Coordinacion del Orden de salida
5 recibidos medicamento, cantidades,
Grupo Factura
fechas de vencimiento y
estado del empaque
1574
Manual Técnico del Modelo
Página 1575 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de
Realizar el entrega del FRE
ingreso de MME Se realiza el ingreso al
al Almacen Almacen de la Secretaria y Coordinacion del Facturadel FNE
7 a la vez se solicita el Grupo
egreso al FRE. Comprobante de
ingreso y egreso
del Almacen.
FIN
1575
Manual Técnico del Modelo
Página 1576 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-VSSI-004
Seguimiento a indicadores de
SEC R ET A R IA aleta temprana para la farmaco Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R resistencia del VIH Sida Fecha : Julio 31 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento, seguimiento y reporte de las IPS de los indicadores
de alerta temprana en el Deaprtamento de Bolivar.
2. ALCANCE:Todos los IPS con atencio integral para los pacientes de VIH en el
Departamento de Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Profesionales del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Direccion
Operativa de Vigilancia en salud.
4. NORMATIVIDAD RELACIONADA:
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Acta de reunion
1576
Manual Técnico del Modelo
Página 1577 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Enviar
informacion a Informar a la Referente del - Envio
referente Coordinador del
4 Ministerio los datos electronico de
Programa
enviados por las IPS informacion
SI
corcorrecci
ones 6
5
NO
Recibir correcciones
de la Refente En la evaluacion de la
Referente se solicitan
6 ajusten en el reporte, los Oficio
cuales deben enviarse a la
fuente primaria IPS
1577
Manual Técnico del Modelo
Página 1578 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Enviar
correcciones a Se envia las correcciones a
6 IPS
la IPS
Oficio
Reenviar
informe
Se realiza envio a
7 Referente con informe ya Informe enviado
corregido
FIN
1578
Manual Técnico del Modelo
Página 1579 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVAPG-003
Auditoria del cumplimiento a
SEC R ET A R IA protocolos y guias de ITS VHI Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Sida Fecha : Julio 30 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los protocolos y guias de ITS VIH Sida en los
responsables de la gestion, atencion y cumplimiento de estas en la poblacion del
Departamento.
3. RESPONSABLE:
Profesionales del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Direccion
Operativa de Vigilancia en salud.
4. NORMATIVIDAD RELACIONADA:
Resolucion 2338 de 2013: Por la cual se establecen directrices para facilitar el
acceso al diagnostico de la infeccion por VIH y otras infecciones de Transmision
Sexual- ITS y para el entrenamiento en pruebas rapidas de VIH, sifilis y otras ITS.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Realizar
priorizacion de los Teniendo los datos del
Listado de
municipios a Sivigila, los municipios que Coordinador del
1 municipios
intervenir presenten reportes de ITS Programa
priorizados
VIH Sida seran priorizados
La designacion de Oficio
Asignar a recurso municipios a visitar estara comunicando a
humano municipios Coordinador del
2 para evaluacion
dependiente de la cantidad cada profesional
Programa
municipios con reportes los municipios
en el Sivigila asignados
1579
Manual Técnico del Modelo
Página 1580 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Con el proposito de
informar sobre las
Acta de reunion
herramientas y unificar
Realizar reunion para criterios para la evaluacion
Carta de
presentacion de del programa se convoca a Coordinador del
3 presentacion del
herramienta de trabajo reunion a todos los Programa
funcionario a
funcionarios.Los
cargo de las
documentos son bases
visitas
datos, protocolos, guias y
material educativo.
La primera institucion
visitada en la Secretaria de
P U del
Salud Municipal, se
Programa Salud Acta de reunion
comunica los casos
Sexual y
reportados, se hace la
Reproductiva ITS
retroalimentacion de las
VIH Sida
acciones ejecutadas por el
Ente
Formato
evaluacion del
La segunda institucion P U del programa Salud
visitada es la EPS-S donde Programa Salud Sexual y
Realizar visita se evalua la institucion que Sexual y reproductiva ITS
6 esta prestando la atencion Reproductiva ITS VIH Sida para
al usuario. VIH Sida EPS
Acta de Reunion
1580
Manual Técnico del Modelo
Página 1581 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Entregar P U del
Se realiza los informes de
informe de visita Programa Salud
las visitas con los Formato de
7 Sexual y
hallazgos y reporte de los informe
Reproductiva ITS
compromisos establecidos
VIH Sida
Notificar en los
casos de
incumplimientos
a la Direccion Se oficia la Direccion
Operativa Operativa los Coordinador del
9 Oficio
incumplimientos de las Programa
EPS e IPS
FIN
1581
Manual Técnico del Modelo
Página 1582 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVSEP-002
Visita de seguimiento a la
implementacion de la Estrategia Versión: 02
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D de prevencion Vertical VIH Sida
D E B OLIV A R Fecha : Julio 31 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la Estrategia de prevencion vertical VIH Sida madre-hijo
en la poblacion del Departamento.
3. RESPONSABLE:
Profesionales del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Direccion
Operativa de Vigilancia en salud.
4. NORMATIVIDAD RELACIONADA:
Resolucion 2338 de 2013: pruebas rapidas para VIH y sifilis y asesoria
Estrategia de la reduccion de la transmision perinatal del VIH y de la sifilis congenita
Resolucion 0412/2000
5. CONTENIDO:
n
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Recepcionar la
base de datos de la
maternas del Coordinador del Base de datos
1 Departamento de Programa de maternas
Bolivar
1582
Manual Técnico del Modelo
Página 1583 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
La designacion de Oficio
Asignar a recurso municipios a visitar estara comunicando a
humano municipios Coordinador del
2 para visita
dependiente del numero de cada profesional
Programa
recurso humano con el los municipios
cuente el proceso asignados
Entregar la documentacion
Realizar reunion para necesaria para la visita,
Acta de reunion
presentacion de como: base de datos, Coordinador del
3
herramienta de trabajo manual de procedimientos Programa
de la Estrategia y material
educativo
1583
Manual Técnico del Modelo
Página 1584 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
La primera institucion
visitada en la Secretaria de
P U del
Salud Municipal, se
Programa Salud Acta de reunion
comunica los casos
Sexual y
reportados, se hace la
Reproductiva ITS
retroalimentacion de las
VIH Sida
acciones ejecutadas por el
Ente
Entregar P U del
informe de visita Se realiza los informes de
Programa Salud
las visitas con los Formato de
7 hallazgos y reporte de los
Sexual y
informe
Reproductiva ITS
compromisos establecidos
VIH Sida
Notificar en los
casos de
incumplimiento
s a la Direccion Se oficia la Direccion
Operativa Operativa los Coordinador del
8 Oficio
incumplimientos de las Programa
EPS e IPS
FIN
1584
Manual Técnico del Modelo
Página 1585 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
2. ALCANCE: Todos los pacientes diagnosticados en las IPS que hacen parte de la
Red del Departamento de Bolivar
3. RESPONSABLE:
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular 056 de 2009
Gui de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Con la informacion
Ingresar datos del
paciente a base de suministrada en la Ficha
Tecnico en
2 datos epidemiologica, hacer el Base de datos
sistemas
registro del paciente a la
base de datos
1585
Manual Técnico del Modelo
Página 1586 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1586
Manual Técnico del Modelo
Página 1587 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Entregar a la Secretaria Municipal o IPS responsble de la atencion de los pacientes
que hacen parte diagnosticado con TB o Lepra que cumplieron con los requisitos
previos.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular 056 de 2009
Guia de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se recibe carta remisoria
con la documentacion
requerida. En los casos
que la Secretaria no pueda
Recibir solicitud de
la Secretaria asistir hara previa
Lider del
1 Municipal comunicación para la Solicitud
programa
autorizacion de la IPS
responsable de la atencion
del paciente. Este tramite
solamente sera autorizado
por el Lider del Programa
Revisar
Se hara la verificacion del Lider del
documentacion
soporte de la cumplimiento de los programa y/o Documentos
2 requisitos para la
solicitud Recurso humano revisados
dispensacion del programa
1587
Manual Técnico del Modelo
Página 1588 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Entregar a la Secretaria Municipal o IPS responsble de la atencion de los pacientes
que hacen parte diagnosticado con TB o Lepra que cumplieron con los requisitos
previos.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular 056 de 2009
Guia de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se recibe carta remisoria
con la documentacion
requerida. En los casos
que la Secretaria no pueda
Recibir solicitud de
la Secretaria asistir hara previa
Lider del
1 Municipal comunicación para la Solicitud
programa
autorizacion de la IPS
responsable de la atencion
del paciente. Este tramite
solamente sera autorizado
por el Lider del Programa
Revisar
Se hara la verificacion del Lider del
documentacion
soporte de la cumplimiento de los programa y/o Documentos
2 requisitos para la
solicitud Recurso humano revisados
dispensacion del programa
1588
Manual Técnico del Modelo
Página 1589 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de
Solicitud de
Diligenciar fomatos de tratamiento TB
solicitud de Lider del FTO-TBSM -
Se diligencia al Almacen la
medicamentos al programa y/o
3 solicitud de los
Almacen Recurso humano Formato de
medicamentos
del programa Solicitud de
tratamiento
Lepra
FTO-LEPS-
Remitir al Almacen
solicitud de entrega Formato de
Se a envia funcionario del
de medicamentos Recurso humano Solicitud de
6 Almacen para el retiro de
del programa medicamentos
los medicamentos
entregada
FIN
1589
Manual Técnico del Modelo
Página 1590 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Entregar a la Secretaria Municipal o IPS responsble de la atencion de los pacientes
que hacen parte diagnosticado con TB o Lepra que cumplieron con los requisitos
previos.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular 056 de 2009
Guia de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se recibe carta remisoria
con la documentacion
requerida. En los casos
que la Secretaria no pueda
Recibir solicitud de
la Secretaria asistir hara previa
Lider del
1 Municipal comunicación para la Solicitud
programa
autorizacion de la IPS
responsable de la atencion
del paciente. Este tramite
solamente sera autorizado
por el Lider del Programa
Revisar
Se hara la verificacion del Lider del
documentacion
soporte de la cumplimiento de los programa y/o Documentos
2 requisitos para la
solicitud Recurso humano revisados
dispensacion del programa
1590
Manual Técnico del Modelo
Página 1591 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de
Solicitud de
Diligenciar fomatos de tratamiento TB
solicitud de Lider del FTO-TBSM -
Se diligencia al Almacen la
medicamentos al programa y/o
3 solicitud de los
Almacen Recurso humano Formato de
medicamentos
del programa Solicitud de
tratamiento
Lepra
FTO-LEPS-
Remitir al Almacen
solicitud de entrega Formato de
Se a envia funcionario del
de medicamentos Recurso humano Solicitud de
6 Almacen para el retiro de
del programa medicamentos
los medicamentos
entregada
FIN
1591
Manual Técnico del Modelo
Página 1592 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO: Contar con la informacion oportuna y veraz de los pacientes que son
diagnosticados en cada municipio del Departamento de Bolivar con enfermedades
transmisibles como la Tuberculosis y la Lepra.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Recepcion de la
infomacion enviada Las Secretarias de Salud
por Secretarias Municipales enviara al Lider
municipales del Programa los siguientes
documentos:
a. Ficha epidemiologica Lider del Soportes de la
1 b. Resultados de laboratorio Programa informacion
clinico
c. Orden medica
d. Ficah de tratamiento
e. Carta remisoria
1592
Manual Técnico del Modelo
Página 1593 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si se cumplen
los SI 5
requsisitos
3
NO
Devolver los
documentos Se notificara la Secretaria
Lider del
4 Municipal de Salud el no lleno
Programa
de los requisitos
FIN
1593
Manual Técnico del Modelo
Página 1594 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-TBLAP-005
Auditoria del cumplimiento a
SEC R ET A R IA protocolos y guias de TB y Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Lepra Fecha : Diciembre 3 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los protocolos y guias de TB y Lepra da en los
responsables de la gestion, atencion y cumplimiento de estas en la poblacion del
Departamento.
3. RESPONSABLE:
Profesionales del programa de TBC y Lepra de la Direccion Operativa de Vigilancia
en salud.
4. NORMATIVIDAD RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular058 de 2009
Guia de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
La designacion de Oficio
Asignar a recurso municipios a visitar estara comunicando a
humano municipios Lider del
2 para evaluacion
dependiente de la cantidad cada profesional
Programa
municipios con reportes los municipios
en el Sivigila asignados
1594
Manual Técnico del Modelo
Página 1595 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Con el proposito de
informar sobre las
Acta de reunion
herramientas y unificar
Realizar reunion para criterios para la evaluacion Carta de
presentacion de del programa se convoca a Lider del
3 presentacion del
herramienta de trabajo reunion a todos los Programa
funcionario a
funcionarios.Los
cargo de las
documentos son bases
visitas
datos, protocolos, guias y
material educativo.
1595
Manual Técnico del Modelo
Página 1596 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato
Se visita la EPS-S donde evaluacion del
P U del
se evalua la institucion que programa TB y
Programa TB y
esta prestando la atencion Lepra para EPS
Lepra
al usuario.
Acta de Reunion
Formato de
Realizar visita evaluacion de
Se visita la IPS del P U del cumplimiento de
municipio responsable de Programa TB y guia y protocolo
la atencion. Lepra de TBC y Lepra
Acta de reunion
Notificar en los
casos de
incumplimientos
a la Direccion Se oficia la Direccion
Operativa Operativa los Lider del
8 Oficio
incumplimientos de las Programa
EPS e IPS
FIN
1596
Manual Técnico del Modelo
Página 1597 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 3518 de 2006
Lineamientos de Vigilancia en Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
Protocolos de vigilancia en salud publica
Manual de indicadores para analisis INT R02.4000-009
Guia para informe por departamento
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
En la notificacion semanal
de la UPGD a traves Casos de muerte
Referente del
Recepcionar bases SIVIGILA, RUAF, se detectan de un evento de
1 de datos los casos en donde el
eventos de interes
interes en salud
en salud publica
estado final del paciente es publica
MUERTE
Se comunica con
Confirmar el evento
verificar datos y Coordinador de Vigilancia de
toma de muestras Referente del
segun se requiera la UPGD y se le da los datos
2 del evento notificado, se
eventos de interes
en salud publica
verifica todos los datos del
paciente
1597
Manual Técnico del Modelo
Página 1598 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar anslisis de
investigacion de
campo Presentacion de
Referente del
Se evalua como se realizo la analisis de
5 investigacion de campo
eventos de interes
investigacion de
en salud publica
campo
1598
Manual Técnico del Modelo
Página 1599 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se convova a lideres de
programa, a Secretarios de
Convocar a unidad de
analsiis Salud, Coordinadores de
Vigilancia de UPGD y UNM, Referente del
6 Gerentes de UPGD y otras eventos de interes Oficio
institucion relacionadas con en salud publica
el evento y profesionales
relacionados con la atencion
del caso.
seguimiento a
acciones de mejora Teniendo en cuenta las
Responsables de Plan de
acciones establecidas el
8 plan de mejoramiento se
cada accion de mejoramiento
mejora con seguimiento
hara el seguimiento
FIN
1599
Manual Técnico del Modelo
Página 1600 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 3518 de 2006
Lineamientos de Vigilancia en Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
Manual SIVIGILA
Manual del usuario software SIVIGILA Anexo 1 - Codificacion 2015
Anexo 2 - Estructura de los registros de notificacion
Manual del SIANIESP Anexo 3
Circular 0021: Actualizacion de lineamientos para la notificacion de mortalidades
ocurridas por eventos
Circular 0023: Lineamientos y aclaraciones del proceso de notificacion de eventos de
interes en salud publica a traves de aplicativos SIANIESP.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se solicita el envio de la
informacion el dia lunes
siguiente a la semana Ingeniero de Registro Control
Solicitar la
1 informacion UNM.
anterior o vencida a cada sistemas del de notificaciones
UNM. Se establece como proceso semanales
plazo maximo para el envio a
las 12 m del dia martes.
1600
Manual Técnico del Modelo
Página 1601 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Validar la
informacion recibida Cargar los archivos planos y Ingeniero de
por cada una de las
2 UNM verificar cada una de las sistemas del
UPGD que notificaron proceso
SI
INCONSIS 5
3
NO
Realizar depuracion de
datos duplicados y datos Se revisan todos los eventos
Ingeniero de
faltantes de interes en salud pública
4 que fueron notificados en la
sistemas del Archivo de texto
proceso
semana
Editar la informacion
y verificar la calidad
de los datos Se revisa que los eventos
Ingeniero de
reportados correspondan a
5 la semana en la cual se esta
sistemas del
proceso
notificando
1601
Manual Técnico del Modelo
Página 1602 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Comunicar a UNM
Se llama al equipo de Ingeniero de
6 vigilancia en salud publica sistemas del Bitacora
del Municipio. proceso
Realizar
consolidacion de la
informacion Ingeniero de Archivo
Se elabora el archivo plano
8 de la semana a notificar
sistemas del comprimidos y
proceso Carpeta
1602
Manual Técnico del Modelo
Página 1603 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Enviar la informacion
INS
Se envia por correo Ingeniero de Pantallazo de
10 electronico y luego a traves sistemas del informacion
de la pagina web de lNS. proceso recibida
FIN
1603
Manual Técnico del Modelo
Página 1604 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO: Orientar sobre las acciones que debe realizar el referente en el casos
de detectar brotes y epidemias.
2. ALCANCE: Todas los referentes de los eventos en salud responsables del
proceso de vigilancia en salud de la Secretaria del departamento de Bolivar.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 3518 de 2006
Lineamientos de Vigilancia en Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
Protocolos de vigilancia en salud publica
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Una de las fuentes puede
ser, en el analisis de las
bases de datos se pueden
configurar brotes y
epidemias teniendo en Referente de los
Detectar brotes y Base de datos
1 epidemias
cuenta el monitoreo de la eventos en salud
depurada
tendencia de los eventos, publica
tiempo, persona y lugar
A traves de otros lideres de
programas, comunidad y
UNM
A traves de comunicacion
telefonica y electronica se
informa del evento al
Secretario de salud
Referente de los
Comunicar municipal, Coordinador de
2 informacion a UNM Vigilancia de la UPGD y UNM
eventos en salud Oficio
publica
y Gerente de la UPGD, con el
proposito de verificar
informacion y establecer las
acciones
1604
Manual Técnico del Modelo
Página 1605 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Teniendo en cuenta la
relevancia del brote o
epidemia se convoca a
unidad de analisis, la cual
Convocar unidad de puede contar con la
analisis participacion del Secretario Referente de los
3 de Salud, Subsecretario, eventos en salud Oficio
Direccion de Salud Publica y publica
lideres de programa.
Si es pertinente en proxima
unidad se convoca a otros
Entes como por ejemplo
Educacion, Cultura,
Lider del
Solicitar apoyo al INS Si el Departamento no
proceso/Referente
cuenta con la capacidad
5 tecnica y resolutiva se solicta
del
evento/Direccion
apoyo al INS
de Salud Publica
1605
Manual Técnico del Modelo
Página 1606 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Seguimiento a las
acciones de
mejoramiento Para el seguimiento de las
Referente de los Plan de
acciones de mejoramiento
8 se puede hacer tanto por via
eventos en salud mejoramiento
publica con seguimiento
telefonica como presencial.
FIN
1606
Manual Técnico del Modelo
Página 1607 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
A traves de la revision de la
base datos y la deteccion del
Detectar numero de Referente de Grafica del
numero de casos
1 casos confirmados
confirmados relacionados
Evento de salud comportamiento
de eventos publica del evento
de manera semanal, se
genera una alerta.
Se realiza el analisis de la
grafica:
Analizar el resultado Si el evento se encuentra en
de la grafica Referente de
zona de éxito (color verde Q
2 25), de seguridad (amarilla
Evento de salud Analisis
publica
Q 50) o de alert (roja Q75) o
zona de epidemia que esta
fuera de todo rango.
1607
Manual Técnico del Modelo
Página 1608 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Adjuntar a informe
El comportamiento del Refente del evento
3 evento se adjunta al informe en salud publica
Informe
FIN
1608
Manual Técnico del Modelo
Página 1609 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO DE
ASISTENCIA TECNICA Código: PRO-VSPBAI-006
BUSQUEDA ACTIVA
INSTITUCIONAL (BAI) A LAS Versión: 01
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D UPGD Y UNM
D E B OLIV A R Fecha : Noviembre 24 de 2015
1. OBJETIVO:
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 3518 de 2006
Lineamientos de Vigilancia en Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
Protocolos de vigilancia en salud publica
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1609
Manual Técnico del Modelo
Página 1610 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se hace la notificacion de la
asistencia con minimo 5
dias de anticipacion, a traves
de via electronica y
Notificar a los confirmacion via telefonica a
municipios Responsable de Oficio de
los municipios. Se solicita la
3 disponibilidad de
la asistencia notificacion
tecnica
Coordinador de vigilancia,
tecnico de sivigila y
facturador. Los insumos
requeridos son RIPS
validados
Se desarrolla la actividad
con el personal asistente y
se entrega dcoumentos
sobre la busqueda activa
Realizar la asistencia institucional elaborado por el Responsable de Acta de reunion
tecnica
4 INS. la asistencia Listado de
Se hace instrucción de la tecnica asistencia
herramienta SIANIESP
Tambien se establecen
unos compromisos de
cumplimiento
FIN
1610
Manual Técnico del Modelo
Página 1611 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-VSPAIS-002
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE
LA INFORMACION - SIVIGILA Versión: 01
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Noviembre 9 de 2015
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 3518 de 2006
Lineamientos de Vigilancia en Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
Protocolos de vigilancia en salud publica
Manual de indicadores para analisis INT R02.4000-009
Guia para informe por departamento
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1611
Manual Técnico del Modelo
Página 1612 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Teniendo en cuenta la
Realizar analisis de la informacion que se registra en la
Referente del
base de datos base de datos se revisan los
3 ajustes de los eventos y de la
evento de interes
en salud publica
calidad que deba realizar las
UPGD o UNM
Deteccion de brotes
epidemias Cuando se detectan brotes o Referente del
Actas de
3 epidemias se realiza la evento de interes
reunion
notificacion al lider del programa en salud publica
1612
Manual Técnico del Modelo
Página 1613 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar consolidado
Realiza la consolidado de la
8 informacion de todos los Lider del proceso Informe
informes
1613
Manual Técnico del Modelo
Página 1614 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1614
Manual Técnico del Modelo
Página 1615 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
2. ALCANCE: Todos los pacientes diagnosticados en las IPS que hacen parte de la
Red del Departamento de Bolivar
3. RESPONSABLE:
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 0412 de 2000
Circular 056 de 2009
Gui de atencion de TB y Lepra
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Con la informacion
Ingresar datos del
paciente a base de suministrada en la Ficha
Tecnico en
2 datos epidemiologica, hacer el Base de datos
sistemas
registro del paciente a la
base de datos
1615
Manual Técnico del Modelo
Página 1616 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1616
Manual Técnico del Modelo
Página 1617 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-VSRESS-007
SOLICITUD DE LICENCIAS DE
SEC R ET A R IA SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R TRABAJO Fecha : Noviembre 25 de 2015
Recepcionar la
solicitud de tramite
de Licencia de Lider del
Documentos
seguridad y salud Rececepcion y proceso.
en el trabajo recepcionados y
1 verificacion de la Tecnico en
organizados en
documentacion SST. Asistente
carpeta
SST
El funcionario a cargo
Verificar la entrega realizara verificacion del
completa de la Lista de chequeo
cumplimiento en la Funcionario del
2 documentacion adjunta a formato
entrega de los soportes proceso
de solicitud
solicitados para el
tramite
1617
Manual Técnico del Modelo
Página 1618 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Secretario de
El Secretariao de Salud
5 Salud Licencia firmada
firmara la Licencia
Departamental
Entregar la
Licencia El funcionario a cargo
entrega personalmente
al solicitante de la Funcionario del Licencias
6
Licencia de SST, para lo proceso entregada
cual debera solictar
firma de recibido
FIN
1618
Manual Técnico del Modelo
Página 1619 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
EVALUACION A PERSONAS Código: PRO-VSRESS-008
NATURALES Y JURIDICAS CON Versión: 01
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD
D E B OLIV A R EN EL TRABAJO Fecha : Noviembre 25 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la normatividad a plicable a las personas naturales y
juridicas que ofertan servicios de seguridad y salud en el trabajo.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del proceso de Vigilancia entornos laborales
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
La Coordinacion realizara
Asignar recurso
humano para la distribucion del recurso
Lider del Asignacion de
1 evaluacion humano que se requiere
proceso. actividades
para la evaluacion de este
componente
1619
Manual Técnico del Modelo
Página 1620 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Acta de visita
Se aplicara instrumento
Funcionario del
Realizar visita diseñado para la evaluacion Formato de
proceso de
del cumplimiento de las instrumento de
3 condiciones para prestar
Seguridad y
evaluacion
Salud en el
servicios de seguridad y diligenciado
trabajo
salud en el trabajo
Formato de plan
NIncu SI
mplimi 77
4
NO
Presentar
informe de visita Funcionario del
Hacer entrega de proceso de
5 resultados de la visita de Seguridad y Informe
evaluacion Salud en el
trabajo
1620
Manual Técnico del Modelo
Página 1621 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Hacer
seguimiento Funcionario del
Hacer seguimiento a las proceso de Plan de
7 acciones de mejora Seguridad y mejoramiento
definidas en la evaluacion. Salud en el con seguimiento
trabajo
FIN
1621
Manual Técnico del Modelo
Página 1622 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-VSASST-009
ASISTENCIA TECNICA EN
SEC R ET A R IA SALUD Y SEGURIDAD EN EL Versión: 01
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R TRABAJO Fecha : Octubre 21 de 2015
Privadas.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
La Coordinacion realizara la
Listado de
priorizacion de los
1 Priorizar municipios.
muncipios teniendo en
Lider del proceso municipios a
intervenir
cuenta
1622
Manual Técnico del Modelo
Página 1623 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El funcionario responsable
Notificar a la DLS
realiza la notificacion de Formato excel
Funcionario
3 manera telefonica, la cual
asignado
con
queda registrada en formato notificaciones
de notificacion
FIN
1623
Manual Técnico del Modelo
Página 1624 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnologica y
cientifica en los prestadores de servicios de salud que ofertan el servicio de
transfusion del Departamento de Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 100 de 1993
Ley 715 de 2001
Resolucion 2003 de 2014
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Identificar el total
de prestadores de Se realiza consulta al
servicios de REPSS sobre los P E componente Listado de
1 transfusion en el prestadores que ofertan el SOGC prestadores
Departamento
servicio de transfusion
1624
Manual Técnico del Modelo
Página 1625 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de
notificacion de
A traves de correo visita a
electronico y realizando prestador
3 Notificar a prestador confirmacion via telefonica, P E componente de servicios de
SOGC
se le informa al prestador bancos de
la fecha y hora de visita sangre y
servicios de
transfusion
Hallazgos
que SI
5 requieren
6
mejora
NO
1625
Manual Técnico del Modelo
Página 1626 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
Incumplimient
8 o 10
NO
Entregar
informe a Se envia a prestador
prestador
informe final y entrega a
P E componente
9 Coordinacion del
SOGC
Componente y de la
Unidad
Tomar conducta
por hallazgos
graves P E componente
10 Oficio
SOGC
FIN
1626
Manual Técnico del Modelo
Página 1627 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnologica y
cientifica en los prestadores de servicios de salud que ofertan el servicio de Banco
de Sangres del Departamento de Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 100 de 1993
Ley 715 de 2001
Resolucion 2003 de 2014
Decreto 1571 de 1993: "Sangre segura para todos"
Resolucion 0901 de 1996: Manual de normas tecnicas administratativas y de
procedimientos para bancos de sangre.
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Identificar el total
Se realiza consulta al
de prestadores de
servicios de banco REPSS sobre los
P E componente Listado de
1 de sangre en el prestadores que ofertan el
SOGC prestadores
Departamento servicio de banco de
sangre
1627
Manual Técnico del Modelo
Página 1628 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de
A traves de correo notificacion de
electronico y realizando visita a bancos
3 Notificar a prestador confirmacion via telefonica, P E componente de sangre y
SOGC
se le informa al prestador servicios de
la fecha y hora de visita transfusion FO-
IVCBYT-044
Hallazgos
que SI
5 requieren
6
mejora
NO
1628
Manual Técnico del Modelo
Página 1629 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
Incumplimient 10
8 o SI
NO
Se envia a prestador
Entregar informe final y entrega a
informe a P E componente
9 Coordinacion del
prestador SOGC
Componente y de la
Unidad
Se notifica a INVIMA y a
Coordinacion Red Nacional
Tomar conducta de Sangres Instituco
por hallazgos Nacional de Salud el P E componente
10 graves Oficio
resultado de la visita que SOGC
contiene hallazgos que
ponen en riesgo la
seguridad transfusional
FIN
1629
Manual Técnico del Modelo
Página 1630 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Liderar y apoyar las actividades de promocion de la donacion de sangre en el
Departamento de Bolivar
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Decreto 1571 de 1993 Sangre segura para todos
Manual de normas tecnicas
Lineamientos del Instituto Nacional de Dalud INS
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se convoca a Bancos de
Socializacion de sangre y servicios de P E del
Oficio
2 los lineamientos transfusicion las actividades componente del
Acta Reunion
de promocion incluidas en los SOGC
lineamientos del INS
1630
Manual Técnico del Modelo
Página 1631 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizacion de la
En coordinacion con los
logistica para las P E del
bancos de sangre y servicios
3 actividades componente del
de transfusion se organizan
SOGC
las actividades de promocion
Ejecucion de la
Se realizan las actividades P E del
actividad de Soportes de las
4 promocion
programadas teniendo en componente del
actividades
cuenta los lineamientos SOGC
FIN
1631
Manual Técnico del Modelo
Página 1632 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Obtener informacion de los donantes con pruebas positivas que no fueron ubicados por los
Bancos de Sangre del Departamento de Bolivar para su remision a la Unidad de
Vigilancia en salud publica
2. ALCANCE:Aplica a los Bancos de Sangre que prestan servicio en el Departamento de
Bolivar e informacion remitidad de Bancos de Sangres de otros departamentos
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Circular del INS 082 de 2011
Anexo tecnico 2 de 2014
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1632
Manual Técnico del Modelo
Página 1633 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Consolidar
informacion para Remitir la documentacion
P E del Oficio de
remision a para su gestion a la Direccion
4 Vigilancia en Operativa de Vigilancia en
componente del remision de la
SOGC informacion
salud publica salud
Realizar
seguimiento a la Se realiza seguimiento a la
informacion P E Lider
gestion de la Direccion
5 componente
Operativa de Vigilancia en
SOGC
salud
FIN
1633
Manual Técnico del Modelo
Página 1634 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Obtener informacion de los donantes con pruebas positivas de los Bancos de
Sangre del Departamento de Bolivar
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente
de Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Circular del INS 082 de 2011
Anexo tecnico 2 de 2014
Decreto 1571 de 1993 Sangre segura para todos
Manual de normas tecnicas--------
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1634
Manual Técnico del Modelo
Página 1635 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
inconsisten
cias 6
4
NO
Remitir la documentacion
Consolidar consolidada a la
Oficio de
Coordinacion Red Nacional P E del
informacion para remision de
5 remision a INS
de sangre INS esta componente
la
informacion debe ser enviada del SOGC
informacion
dentro de los 10 dias de
cada mes por via electronica
1635
Manual Técnico del Modelo
Página 1636 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1636
Manual Técnico del Modelo
Página 1637 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCRP-001
Registro de inscripcion y
SEC R ET A R IA novedades de prestadores de Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R servicios de salud Fecha : Julio 25 de 2014
1. OBJETIVO:
Garantizar que los prestadores de servicios de salud cumplan con la entrada y
permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad, al estar inscrito en el
Registro Especial de prestadores de servicios de salud
3. RESPONSABLE:
Funcionario del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVIDAD APLICABLE:
Resolucion 2003 de 2014: por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de habiitacion de servicios de salud.
Artículo 13. Visita de Verificación Previa. Se requerirá visita de verificación previa
en los siguientes casos:
13.1. La habilitación de nuevos servicios oncológicos, visita que se realizará por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social.
13.2. La habilitación de nuevos servicios de urgencias, hospitalización obstétrica, transporte
asistencial y todos los servicios de alta complejidad, visita que se realizará por parte de la
Entidad Departamental o Distrital de Salud.
13.3 La inscripción de una nueva Institución Prestadora de Servicios de Salud, visita que se
realizará por parte de la Entidad Departamental o Distrital de Salud, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se entiende solicitada la visita con la
presentación del formulario de inscripción en las condiciones definidas en el numeral 6.4
del artículo 6 de la presente resolución.
Parágrafo 1. En toda visita de verificación previa, los estándares relacionados con talento
humano, historias clínicas y registros y procesos prioritarios asistenciales, se verificarán
con base en la planeación que al respecto tenga el prestador y no se exigirá el resultado de
los referidos estándares.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1637
Manual Técnico del Modelo
Página 1638 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Los prestadores de
servicios de salud
entregaran en la Oficina de
Tecnico
Inspeccion Vigilancia y Instructivo de
Recepcionar Operativo Grupo
formulario de Contro, original y copia de inscripcion o
de Inspeccion
inscripcion o la inscripcion o novedad de novedad de
1 servicios realizada en la
Vigilancia y
novedad de servicios
Control
servicios pagina del REPSS. Según
componente
la naturaleza del prestador
SOGC
se requiere anexar otros
documentos. Ver
instructivo
Verificar el En cumplimiento de la
cumplimiento de
normatividad la Resolucion
los requisitos
exigidos para la 2003 de 2014 se verifican
inscripcion o soportes de prestadores
Tecnico
novedad de independientes, servicios Instructivo de
Operativo Grupo
servicios de transporte especial de inscripcion o
de Inspeccion
pacientes, entidades con novedad de
2 Vigilancia y
objeto social diferente a la servicios
Control
prestacion de servicio
componente
brinden de manera
SOGC
exclusiva servicios de baja
complejidad e
instituciones prestadoras
de servicios de salud
Si el
protafolio SI
tiene 6
servicios que
4 requieren
visita
NO
1638
Manual Técnico del Modelo
Página 1639 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar la
validacion del el Tecnico
Teniendo en cuenta lo
cargue de los Operativo Grupo Cargue de
registrado por el prestador
servicios de Inspeccion servicios a la
en el REPSS en el item de
5 autorizados en el
portafolio de servicios y
Vigilancia y base de datos
REPSS Control del REPSS de
autorizado por el REPSS
componente Bolivar
realizar el cargue
SOGC
Notificar a
Coordinador del
componente de
SOGC inscripcion Tecnico
de servicio que Registro control
Se notifica a coordinador Operativo Grupo
requiere visita de notificacion
del SOGC la inscripcion de de Inspeccion
previa de visita previa
6 un servicio que requiere Vigilancia y
para habilitacion
visita previa por parte de un Control
de servicio
prestador componente
FO-IVCVP-006
SOGC
Tecnico
Operativo Grupo
Recibir resultado Recibir informe de la
de Inspeccion
de visita previa verificacion de condiciones Informe de visita
7 de habilitacion del servicio
Vigilancia y
previa
Control
que requiere visita previa
componente
SOGC
Servicio con
visita previa y SI
resultado de 10
8
cumplimient
o en
habilitacion
NO
1639
Manual Técnico del Modelo
Página 1640 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Cargue de
servicios a la
En los casos de
base de datos
Validar cargue de cumplimeinto de los Profesional
del REPSS de
servicio en REPSS estandares de habilitacion, Inspeccion
Bolivar
el informe sera positivo Vigilancia y
10 (cumple) y el funcionario Control
Certificacion de
debera cargar en la base componente
servicios
de datos el servicio al SOGC
habilitados
prestador
1640
Manual Técnico del Modelo
Página 1641 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCAD-004
Autorizacion de Emision de
SEC R ET A R IA distintivos de servicios Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R habilitados Fecha : Julio 25 de 2014
1. OBJETIVO:
Demostrar la habilitacion de los servicios de salud ofertados por lor prestadores en
el Departamento de Bolivar.
4. CONTENIDO:
Tecnico
El prestador que realice el
Operativo
cargue del portafolio de
Recepcionar la Inspeccion
constancia del servicios ante el REPSS,
1 Vigilancia y
cargue de servicios presenta copia del cargue
Control
del portafolio y de la
componente
autoevalucion
SOGC
Tecnico
Operativo
En la revision en la pagina
Inspeccion
Consultar en la del REPSS se
2 pagina del REPSS comprueban: los servicios
Vigilancia y
Control
habilitados al prestador
componente
SOGC
1641
Manual Técnico del Modelo
Página 1642 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Tecnico
Operativo
Autorizar la impresion Se autoriza al prestador Inspeccion
3 de distintivo realizar la impresión de los Vigilancia y
distintivos Control
componente
SOGC
FIN
1642
Manual Técnico del Modelo
Página 1643 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCVH-005
Visita de verificacion del
SEC R ET A R IA cumplimiento de las condiciones Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R de habilitacion Fecha : Julio 31 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnologica y
cientifica, de sufiencia patrimonial y financiera y de capacidad tecnico adminsitrativa
en los prestadores de servicios de salud del Departamento de Bolivar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 100 de 1993
Ley 715 de 2001
Decreto 1011 de 2006
Ley 1122 de 2007
Ley 1438 de 2011
Resolucion 2003 de 2014
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1643
Manual Técnico del Modelo
Página 1644 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
Constatar servicios
Inspeccion
ofertados y Consultar en REPSS los Copia de
registrados en Vigilancia y
3 servicios registrados por el portafolio de
REPSS Control
prestador servicios
componente
SOGC
Solicitud de
Teniendo en cuenta los
Calcular el talento talento humano
servicios ofertados por el
humano para las Prestador se define el P E Lider
visitas Conformacion
4 talento humano componente
del grupo de
responsable de realizar la SOGC
profesionales
visita de verificacion de las
encargado de la
condiciones de habilitacion
verificacion
1644
Manual Técnico del Modelo
Página 1645 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Identificar los
prestaddores de
servicios de La informacion requerida
salud para la identificacion es: Informacion del
Coordinador de
7 domicilio, sedes, prestador a
visita
complejidad, tamaño y visitar
servicios que ofrece
Preparar y Oficio de
alistar notificacion de
documentos visitas
Se imprime: Formatos de
para la
registros, listados de
realizacion de Coordinador de Instrumentos
chequeo, declaracion del
9 visita visita y para la
prestador, oficio de
verificadores verificacion de la
notificacion, actas de visita
visita
e instrumentos de trabajo
1645
Manual Técnico del Modelo
Página 1646 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar visita a
Instrumento de
prestador Esta visita se desarrolla Equipo
visita
teniendo en cuenta lo interdisciplinario
diligenciados
11 descrito en el punto 4.1 de de verificacion de
la Resolucion 2003 de las condiciones
Acta de visita
2014 de habilitacion
firmada
1646
Manual Técnico del Modelo
Página 1647 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la implementacion del Sistema de Informacion exigida
para los prestadores de servicios de salud obligados a reportar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente
del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad.
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Coordinador del
La Coordinacion realizara Grupo de
Asignar recurso
humano para la distribucion del recurso Inspeccion
1 evaluacion humano que se requiere Vigilancia y
para la evaluacion de este Control
componente componente
SOGC
Coordinador del
Grupo de
Programar fechas La Coordinacion teniendo Inspeccion
Cronograma de
2 de visita en cuenta las necesidades Vigilancia y
visitas
se elabora programacion Control
componente
SOGC
1647
Manual Técnico del Modelo
Página 1648 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
A traves de oficio se
Notificar visita a IPS notifica a representante Notificacion de
legal de la IPS. Esta Funcionario del viista de
3 comunicación se hace via componente de evaluacion del
electronica y se confirma SOGC Sistema de
por llamado con un dia de Informacion
anticipacion
Acta de visita
Formato de plan
Presentar
informe de visita
Hacer entrega de
Funcionario del
resultados de la visita de
5 componente de Informe
evaluacion del Sistema de
SOGC
Informacion
Archivar visita e
instrumentos En la carpeta del prestador
Funcionario del
archivar instrumentos Soportes de
6 componente de
diligenciados e informes de visita archivado
SOGC
la evaluacion
1648
Manual Técnico del Modelo
Página 1649 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Hacer
seguimiento
Hacer seguimiento a las Funcionario del Plan de
7 acciones de mejora componente de mejoramiento
definidas en la evaluacion. SOGC con seguimiento
FIN
1649
Manual Técnico del Modelo
Página 1650 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCRS-013
Evaluacion del Programa de
SEC R ET A R IA Auditoria para el Mejoramiento Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R PAMEC Fecha : Agosto 8 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la implementacion ajustada a la normatividad del
Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad.
2. ALCANCE:Aplica todas las IPS publicas y privadas asi como las EPS que
pertenezcan a la Red de prestadores y Administradoras del Departamento de
Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente
del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad.
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Coordinador del
La Coordinacion realizara Grupo de
Asignar recurso
humano para la distribucion del recurso Inspeccion
1 evaluacion humano que se requiere Vigilancia y
para la evaluacion de este Control
componente componente
SOGC
Coordinador del
Grupo de
Programar fechas La Coordinacion teniendo Inspeccion
Cronograma de
2 de visita en cuenta las necesidades Vigilancia y
visitas
se elabora programacion Control
componente
SOGC
1650
Manual Técnico del Modelo
Página 1651 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
A traves de oficio se
Notificar visita a IPS/ notifica a representante
Notificacion de
EPS legal de la IPS/ EPS. Esta Funcionario del
viista de
3 comunicación se hace via componente de
evaluacion del
electronica y se confirma SOGC
PAMEC
por llamado con un dia de
anticipacion
Acta de visita
Formato de plan
Presentar
informe de visita
Hacer entrega de Funcionario del
5 resultados de la visita de componente de Informe
evaluacion del PAMEC SOGC
Archivar visita e
instrumentos En la carpeta del prestador
Funcionario del
archivar instrumentos Soportes de
6 componente de
diligenciados e informes de visita archivado
SOGC
la evaluacion
1651
Manual Técnico del Modelo
Página 1652 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Hacer
seguimiento
Hacer seguimiento a las Funcionario del Plan de
7 acciones de mejora componente de mejoramiento
definidas en la evaluacion. SOGC con seguimiento
FIN
1652
Manual Técnico del Modelo
Página 1653 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-IVCTR-025
PROCEDIMIENTO
Tramite de carnet de radio Versión: 02
SEC R ET A R IA proteccion
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Agosto12 de 2014
1. OBJETIVO:
Orientar sobre el tramite para la emision del carnet de radio proteccion, requisito para la
manipulacion de equipos de imagenes diagnosticas y/o emisiones ionizantes.
3. RESPONSABLE:
Funcionario del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Recepccionar
solicitud de
El prestador entrega
prestador de
servicios de ayudas documentos soportes para
1 tramite de carnet de radio
P U SOCGC
diagnosticas
proteccion.
1653
Manual Técnico del Modelo
Página 1654 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Entregara a
Coordinacion La Coordinacion del Grupo de Coordinador
para la firma Inspeccion Vigilancia y Control Grupo de Carnet de radio
5 firmara cada uno de los carnet Inspeccion proteccion con
de radio proteccion para validar Vigilancia y firma
su autenticidad Control
1654
Manual Técnico del Modelo
Página 1655 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Notificar a
prestador Se comunica a prestador para
6 la entrega del carnet de radio P U SOCGC
proteccion
Entregar
Carnet de radio Se hace entrega de carnet
proteccion Libro de registro
que certifica la competencia
8 P U SOCGC de Carnet de
para el manejo de equipos de
radio proteccion
Rx y/o emisones ionizantes
FIN
1655
Manual Técnico del Modelo
Página 1656 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCRX-024
Visita de verificacion del
cumplimiento de IPS con Versión: 02
SEC R ET A R IA equipos de Rx y/o emisiones
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R ionizantes Fecha : Agosto12 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la Resolucion 9031 de 1990 en los servicios de
imagenes diagnosticas y/o emisiones ionizantes del salud del Departamento de
Bolivar
3. RESPONSABLE:
Funcionario del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Resolucion 3091 de 1990
Resolucion 2003 de 2014
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Recepccionar
El prestador entrega
solicitud de Solicitud de
prestador de formato de solicitud
tramite de
1 servicios de ayudas diligenciado y anexara P U SOCGC
Licencia de
diagnosticas documentos soportes
funcionamiento
como:
1656
Manual Técnico del Modelo
Página 1657 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Notificar la visita a
Se notifica por correo
prestador
electronico y se confirma
3 P U SOCGC
por llamada telefonica de la
visita
Formato de
Realizar la evaluacion con evaluacion de
Realizar visita instrumento diseñado para IPS con equipos
4 verificacion del P U SOCGC de Rx y/o
cumplimiento según el emisiones
Decreto 9031 de 1990 ionizantes
FO-IVCRX-025
INFORME NO
6 FAVORABLE 9
SI
1657
Manual Técnico del Modelo
Página 1658 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Notificar informe
favorable y Se comunica a prestador el
emision de informe favorable y la
7 Licencia emision de la Licencia de P U SOCGC
funcionamiento por equipo
presentado
Oficio de
notificacion de
Notificar informe Se comunica a prestador el
resultado
desfavorble informe desfavorable que
desfavorable
genera la no emision de
9 la Licencia de
P U SOCGC
funcionamiento por el
equipo presentado
FIN
1658
Manual Técnico del Modelo
Página 1659 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCEC-002
Elaboracion de Certificado de
SEC R ET A R IA existencia de prestadores de Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R servicios de salud Fecha : Julio 25 de 2014
1. OBJETIVO:
Garantizar que los prestadores de servicios de salud obtengan la certificacion de los
servicios habilitados que ofertan en el Departamento de Bolivar
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Tecnico
Recepcionar Operativo
solicitud de Esta solicitud puede ser
Inspeccion
existencia de radicada por: el mismo Registro de
1 Vigilancia y
prestador de prestador, tutela, Organos certificaciones
Control
servicios de salud de Control y EPS.
componente
SOGC
1659
Manual Técnico del Modelo
Página 1660 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Tecnico
Se elabora certificacion
Operativo
Elaborar certificado de que registra representante Inspeccion
Formato para la
existencia de legal, servicios habilitados, firma de
3 Vigilancia y
prestador consecutivo de distintivo y Coordinacion
Control
fecha de vigencia de la FTO
componente
habilitacion.
SOGC
Entregar a
Coordinador de Tecnico
Para garantizar la
Grupo de Operativo
autenticidad del certificado
Inspeccion Inspeccion
es firmado por el
4 Vigilancia y Control
Coordinador del Grupo de
Vigilancia y Certificado
para firma Control
Inspeccion, Vigilancia y
componente
Control
SOGC
Entregar Tecnico
certificado a Se hace entrega al
Operativo
solicitante Inspeccion Registro de
solicitante del certificado
5 en un termino de 1 a 5
Vigilancia y certificaciones
Control FO-IVCCE-007
dias.
componente
SOGC
FIN
1660
Manual Técnico del Modelo
Página 1661 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Reportar los resultados de la evaluacion del cumplimiento de los estandares de
habilitacion en los prestadores que conforman la Red del Departamento de Bolivar,
en cumplimeinto de del Decreto 1011 de 2006 y Resolucion 2003 de 2014.
3. RESPONSABLE:
Funcionario del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVIDAD REFERENTE:
Resolucion 1043 de 2006
Resolucion 1441 de 2013
Resolucion 2003 de 2014
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
El dictamen de los
Recibir informes resultados de la verificacion Tecnico
de visita de condiciones de Operativo Grupo
del Coordinador habilitacion de los servicios de Inpeccion
1 del componente del ofertados por un prestador Vigilancia
SOGC
seran notificados al componente
Ministerio a traves del SOGC
REPSS
En la revision en la pagina
Tecnico
del REPSS se registraran
Cargar los Operativo Grupo
los resultados de la visita
resultados del de Inpeccion Link pagina
2 informe
de verificacion de
Vigilancia REPSS
condiciones de habilitacion
componente
por cada servicio y cada
SOGC
estandar
1661
Manual Técnico del Modelo
Página 1662 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
Si existen
6
servicios con
3 incumplimien
NO
Se elabora certificado el
Tecnico
Elaborar cumplimiento de
Operativo Grupo
resolucion estandares de habilitacion
de Inpeccion Resolucion de
4 por cada servicio ofertado,
Vigilancia habilitacion
el cual es firmado por el
componente
Secretario de Salud
SOGC
Archivar copia
Tecnico
de resolucion Carpeta de
Operativo Grupo
prestador con
Se archiva la resolucion en de Inpeccion
5 soporte de
la carpeta del prestador Vigilancia
resolucion de
componente
habilitacion o no
SOGC
Entregar a
Coordinador de
visita para Tecnico
En los casos de
apertura de Operativo Grupo
incumplimiento de los
investigacion de Inpeccion
6 estandares en un servicio y
Vigilancia
es pertinente una
componente
investigacion
SOGC
FIN
1662
Manual Técnico del Modelo
Página 1663 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Orientar sobre la solicitud, recepcion y cargue del Programa de mantenimiento
hospitalario en los prestadores de servicios de salud publicos.
2. ALCANCE: Aplica todas las IPS publicas que conforman la Red de prestadores y
Administradoras del Departamento de Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente
del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad.
4. NORMATIVIDAD:
Decreto 1769 de 1994: donde se estipula el rubro minimo con destinacion a
mantenimiento hospitalario
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Se proyecta Circular que la
Solicitar a traves de Secretria de Salud firma
circular el envio de solicitando a los
ejecucion
prestadores publicos el
presupuestal del Coordinador del
envio del plan de
mantenimento Grupo de
hospitalario del año mantenimiento hospitalario
Inspeccion
anterior y (presupuestal - Proyeccion
1 Vigilancia y
proyeccion el año mantenimiento de Circular
Control
vigente infraestructura y de
componente
equipos) ejecucion año
SOGC
anterior y proyeccion año
vigente. El termino es
hasta el 30 de enero de
cada vigencia.
Recepcionar Funcionario
documentos de Plan
Grupo de
de mantenimeinto Plan de
El funcionario asignado Inspeccion
hospitalario mantenimiento
2 recibira la documentacion Vigilancia y
hospitalario
enviada por cada prestador Control
recibido
componente
SOGC
1663
Manual Técnico del Modelo
Página 1664 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se revisara el cumplimeinto
Realizar revision de del envio de la
la documentacion Funcionario del
documentacion que Documentacion
3 enviada soporte del Programa de
componente de
revisada
SOGC
mantenimeinto Hospitalario
del prestador
Document si
acion 7
4 completa?
no
Solictar los
ajustes del Se describen los hallazgos
programa de que no cumple el Programa
mantenimiento de mantenimiento Funcionario del
5 Hospitalario enviado, se componente de Oficio
hace a traves de via SOGC
electronica y confirmacion
por llamada telefonica
1664
Manual Técnico del Modelo
Página 1665 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Archivar
documento
enviado con las Archivar programa de Funcionario del Plan de
7 correcciones mantenimiento hospitalario componente de mantenimiento
para posteriormente hospitalario
SOGC
programar visita. archivado
FIN
1665
Manual Técnico del Modelo
Página 1666 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCEMH- 053
VERIFICACION DEL PROGRAMA
SEC R ET A R IA DE MANTENIMIENTO Versión: 01
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R HOSPITALARIO Fecha : Septiembre 29 de 2015
1. OBJETIVO:
Orientar sobre la realizacion de la evaluacion del Programa de mantenimiento
hospitalario en los prestadores de servicios de salud publicos.
2. ALCANCE: Aplica todas las IPS publicas que conforman la Red de prestadores y
Administradoras del Departamento de Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente
del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad.
4. NORMATIVIDAD
Decreto 1769 de 1994
Anexo Circular 029
Anexo 4 Financiero
Anexo 1 Cronograma de mantenimiento
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Coordinador del
Grupo de
Se prioriza teniendo en
Inspeccion
Programar visita cuenta los hallazgos Programacion
1 Vigilancia y
registrados en la de visitas
Control
documentacion.
componente
SOGC
Notificacion de
Notificar visita a IPS A traves de oficio se viista de
para evaluar plan de Funcionario del
notifica a representante evaluacion del
2 mantenimiento legal de la IPS con 5 dias
componente de
Programa de
hospitalario SOGC
habiles de anticipacion Mantenimiento
Hospitalario
1666
Manual Técnico del Modelo
Página 1667 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se aplicara instrumento
diseñado para la evaluacion
Realizar visita para del Plan de mantenimiento Acta de visita
verificacion del hospitalario, se hace
cumplimiento del revision de lo enviado en el Formato de
plan de Funcionario del
Plan y las evidencias o instrumento de
3 mantenimiento componente de
hospitalario soportes en la institucion. evaluacion
SOGC
Se evaluan el componetne diligenciado
financiero y de ejecucion.
Se hace la comparacin de Formato de plan
lo proyectado y lo
ejecutado
Enviar informe
de visita Funcionario del Informe de visita
Se envia a prestador
5 componente de Plan de
resultado de la visita
SOGC meoramiento
Realizar
seguimiento a
plan de Se hara seguimiento según
Funcionario del Seguimiento
mejoramiento los plazos establecido en
6 componente de Plan de
el plan de mejoramiento a
SOGC meoramiento
cada accion
1667
Manual Técnico del Modelo
Página 1668 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Archivar y hacer
medicion del Plan de
cumplimeinto Archivar para soporte de Funcionario del
mantenimiento
7 seguiiento en proxima componente de
hospitalario
visita SOGC
archivado
Hacer
consolidado Hacer la consolidadcion Consolidado de
para reporte Funcionario del
de la informacion en forato Plan de
9 Entes de componente de
que debe ser enviado a la mantenimiento
Control SOGC
Super salud hospitalariio
FIN
1668
Manual Técnico del Modelo
Página 1669 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-IVCRS-009
Visita de evaluacion de la
SEC R ET A R IA Gestion del Regimen Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Subsidiado Fecha : Agosto 6 de 2014
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento en la Administracion del Regimen Subsidiado por parte del
ente territorial municipal de salud
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
evaluacion de la gestion del Regimen Subsidiado en cada uno de los municipios del
Departamento de Bolivar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 715 de 2001
Ley 1122 de 2006
Resolucion 660 de 2008
Ley 1438 de 2011
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1669
Manual Técnico del Modelo
Página 1670 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
A traves de oficio se
notifica a Secretario de
Notificacion de
salud municipal visita de Tecnico
Notificar visita a evaluacion de la gestion del Operativo
viista de
3 Secretarios de Salud regimen subsidiado. Esta asignado para la evaluacion del
regimen
comunicación se hace via evaluacion
subsidiado
electronica y se confirma
por llamado
Acta de visita
Formato de
Se aplicara instrumento Tecnico Auditoria del
Realizar visita diseñado para la evaluacion Operativo Regimen
4 de la gestion municipal asignado para la Subsidiado
para el regimen subsidiado evaluacion FO-IVCAR-021
Formato de plan
FO-IVCPA-022
Tecnico
Hacer Hacer seguimiento a las Plan de
Operativo
7 seguimiento accione de mejora mejoramiento
asignado para la
definidas en la evaluacion. con seguimiento
evaluacion
FIN
1670
Manual Técnico del Modelo
Página 1671 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
evaluacion gestion del Regimen Subsidiado.
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1671
Manual Técnico del Modelo
Página 1672 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
A traves de oficio se
notifica a Secretario de
Notificar visita a Notificacion de
salud municipal visita de Tecnico
Secretarios de Salud viista de
evaluacion de la gestion del Operativo
3 evaluacion de la
regimen subsidiado. Esta asignado para la
Gestion
comunicación se hace via evaluacion
municipal
electronica y se confirma
por llamado
Se aplicara instrumento
diseñado para la evaluacion
Realizar visita de la gestion municipal. Al Tecnico Formato de
finalizar la evaluacion el Operativo instrumento de
4 instrumento sera firmado asignado para la evaluacion
por el Alcalde y el evaluacion diligenciado
Secretario de salud
municipal Formato de plan
Elaborar
Con el resultado de la
resolucion de
evaluacion, se elabora
resultado de Coordinador del
Resolucion del resultado
evaluacion Grupo de
de evaluacion de la Gestion
5 Inspeccion Resolucion
Municipal para
Vigilancia y
posteriormente ser firmado
Control
por el Secretario de Salud
Departamental
88
Resultado NO
6 entre 80 y
100 8
SI
1672
Manual Técnico del Modelo
Página 1673 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar
resolucion de
Resolucion de
certificacion Coordinador del
certificacion
municipal Certificar con resolucion el Grupo de
firmada por
7 manejo de los recursos a Inspeccion
Secretario de
nivel municipal Vigilancia y
Salud
Control
Departamental
Elaborar
resolucion de Resolucion de
Coordinador del
descertificacion Oficiar sobre la certificacion
Grupo de
municipal descentificacion del firmada por
8 manejo de los recursos a
Inspeccion
Secretario de
Vigilancia y
nivel municipal Salud
Control
Departamental
Oficio con
anexo de
Enviar resultado resolucion de
a Ministerio de Se envia a Oficina de Coordinador del certificacion o
Salud Gestion Territorial - Grupo de descertificacion
9 Emergencias y Desastre Inspeccion de la Gestion
del Ministerio de Salud el Vigilancia y municipal
resultado de la evaluaion Control instrumento de
evaluacion y
plan de
mejoramiento
FIN
1673
Manual Técnico del Modelo
Página 1674 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Verificar el correcto uso de los recursos del SGSSS por parte de los Fondos Locales,
EPS y ESEs publicas.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de
evaluacion gestion del Flujo de Recursos
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Para los Fondos Locales de Salud: Ley 715 de 2001 articulo 43, Decreto 1280 de
2002, Ley 50 de 2004, Ley 1122 de 2007 articulo 35, Resolucion 3042 de 2007 y
Ley 1438 de 2011.
Para las ESE: Decreto 115 de 1996, Ley 715 de 2001 articulo 43, Decreto 1280 de
2002, Ley 50 de 2004, Ley 1122 de 2007 articulo 35, Decreto 1011 de 2006 y Ley
1438 de 2011.
Para las EPS: Ley 715 de 2001 articulo 43,Decreto 1280 de 2002, Ley 50 de 2004,
Ley 1122 de 2007 articulo 35 y Ley 1438 de 2011.
5. CONTENIDO:
1674
Manual Técnico del Modelo
Página 1675 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato
evaluación de
El equipo realizará la Flujo de
Revisar la revisión de la normatividad Profesionales a Recursos a
normatividad aplicable a la evaluacion de cargo de la Fondos Locales
2 aplicable flujo de recursos para el evaluación del FO-IVCFL-027
ajuste de la herramienta de flujo de recursos ESE: FO-
trabajo IVCESE-028
EPS: FO-
IVCEPS-029
Programación
Programar fechas La Coordinación teniendo Lider del de visitas de
3 de visita en cuenta las necesidades componente de evaluación del
elabora programacion Flujo de recursos Flujo de
recursos
Acta de visita
1675
Manual Técnico del Modelo
Página 1676 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar
informe Hacer entrega de
preliminar resultados de la visita de Profesionales a
evaluación del Flujo de cargo de la
6 Informe
recursos con 10 días evaluación del
calendario después de flujo de recursos
realizada la visita
SE RECIBEN SI
OBJECCIONE 10
8 S
NO
Elaborar y
enviar informe
definitivo Profesionales a
Se elabora informe
cargo de la Informe de visita
9 definitivo y se envia a
evaluacion del enviado
evalaudo
flujo de recursos
1676
Manual Técnico del Modelo
Página 1677 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1677
Manual Técnico del Modelo
Página 1678 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
El servicio de urgencia de la
Determinar atencion IPS determinara si esta
Equipo de salud
1 a usuario victima de realizando la atencion de un
de la IPS
violencia sexual usuario victima de viiolencia
sexual
1678
Manual Técnico del Modelo
Página 1679 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SI
Afiliacion
NO
1679
Manual Técnico del Modelo
Página 1680 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Reportar a la EPS el
caso de la recien La IPS debera notificar
afiliada atencion del usuario para
IPS responsable
7 ésta realice las acciones
de la atencion
que correspondan según el
caso.
Reportar a Secretaria
Municpal
La EPS debera notificar el EPS responsable
8 caso para que incorpore el del
dato al SIVIGILA aseguramiento
FIN
1680
Manual Técnico del Modelo
Página 1681 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-PDSAS-002
PROCEDIMIENTO
SEC R ET A R IA Autorizacion de servicios Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Julio 1 de 2014
1. OBJETIVO:
Orientar sobre la realizacion del soporte fisico que emite la Secretaria de Salud de
Bolivar para la atencion de los servicios de la poblacion responsabilidad del
Departamento.
2. ALCANCE:Toda solicitud de servicios que requiere ser avalada por la Direccion
Operativa para garantizar las prestacion de servicios con oportunidad y pertinencia.
3. RESPONSABLE:
Funcionarios del sub proceso de gestion de la prestacion y desarrollo de los servicios
de la Direccion Operativa de Aseguramiento y desarrollo de prestacion de servicios
4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
Para la solicitud de una autorizacion el usuarios debe haber realizado lo siguiente:
* Valoracion por medico general
* Generacion de orden medica para el servicio
* Solicitud de autorizacion de servicio
Como requisitos para la solicitud se tiene:
1. Fotocopia legible del documento de identificacion
2. Orden medica
3. Historia clinica
4. Formato de justificacion No POS
Normatividad aplicable:
Acuerdo 03 de 2009: por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes
Obligatorios de Salud de los regimenes contributivo y subsidiado.
Acuerdo 029 de 2011: por el cual se sustituye el acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y
actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud.
Acuerdo 032 de 2012: por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud, de los
regimesnes contributivo y subsidiado a nivel nacional, para las personas entre 18 y 59 años
de edad y se define la unidad de pago por capitacion UPC.
Acuerdo 306 de 2005: por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del
REgimen Subsidiado.
1681
Manual Técnico del Modelo
Página 1682 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Verificar el En cumplimiento de la
cumplimiento de normatividad anexo 08 de
los requisitos para la Resolucin 3047 se
Solicitud de
la autorizacion de verifican soportes como: Tecnico operativo
servicios servicio con
2 fotocopia de documento, de la Direccion
soportes
orden medica, historia Operativa
completos
clinica y formato de
justificacion no pos, los
cuales deben ser legibles
Revisar
documentacion y
estado de Se realiza consulta en Tecnico operativo
aseguramiento del Solicitud de
3 base de datos sisben y de la Direccion
usuarios beneficiario servicio revisada
fosyga Operativa
del servicio
1682
Manual Técnico del Modelo
Página 1683 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Solicitar en caso de
paciente no afiliado Comunicación
Exigir el cumplimiento del
la gestion Municipal electronica
aseguramiento del usuario Tecnico operativo
para el Formato de
5 aseguramiento
a la Direccion territorial de la Direccion
seguimiento a
municipal, en cumplimiento Operativa
gestion del
de sus competencias
aseguramiento
Notificar
autorizacion o Los usuarios o las IPS de
negacion de manera presencial o a
servicios Libro de registro
traves de carta realizan la
Tecnico operativo de entrega de
solicitud de la autorizacion
6 de la Direccion solicitud de
de servicios, para lo cual
Operativa autorizacion de
deben cumplir con los
servicios
requsitos establecidos para
su soporte.
Lista de
Entregar chequeo par la
autorizacion de Hacer la entrega personal Tecnico operativo
recepcion de
7 servicios de la autorizacion del de la Direccion
solicitud de
servicio Operativa
autorizacion de
servicios
FIN
1683
Manual Técnico del Modelo
Página 1684 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 294 de 1996
Ley 1146 de 2007
Ley 1098 de 2006 Codigo de infancia y Adolescencia
Resolucion 0459 de 2012
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Cronograma de
Teniendo en cuenta los
visitas de
Elaborar cronograma prestadores publicos y Lider Prestacion
1 de visitas privados programar las de servicios
auditoria de
atencion de
fechas de visitas
violencia sexual
1684
Manual Técnico del Modelo
Página 1685 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FIN
1685
Manual Técnico del Modelo
Página 1686 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-SIPMC-002
PROCEDIMIENTO
SEC R ET A R I A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Versión: 02
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B O LI V A R Fecha : Mayo 22 de 2015
1. OBJETIVO:
Brindar herramientas metologicas para la prestación del servicio de soporte técnico a
los sistemas de información y comunicación de la Secretaría de Salud
Departamental, que garanticen soluciones eficientes y oportunas a fallas en el
software y/o hardware de los equipos de cómputo institucionales.
3. RESPONSABLE:
Funcionario del sub proceso de Sistema de Informacion del Grupo de Planeacion.
4. DEFINICIONES:
FALLA TECNICA: Es un defecto o avería que presenta un equipo de cómputo.
1686
Manual Técnico del Modelo
Página 1687 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
El funcionario o contratista
Tecnico
Recepcionar (Profesional, técnico o
solicitud de soporte componente
tecnólogo en sistemas) a Solicitud de
técnico Sistema de
1 cargo del soporte técnico, soporte técnico
Informacion
recibe solicitud de recibida
Grupo de
soporte técnico. FO-SISST-
Planeacion
003
El contratista adscrito al
grupo de trabajo, realiza la
Tecnico
revisión del equipo,
Realizar la revision componente Formato de
del equipo diagnostica y soluciona
Sistema de solicitud de
2 las fallas presentadas
Informacion soporte tecnico
siempre y cuando estas no
Grupo de diligenciado
ameriten reparación o
Planeacion
cambio de repuestos.
SNECESIDA NO
3 D DE 7
REPUESTO
SI
1687
Manual Técnico del Modelo
Página 1688 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si no halla solución o se
ameritan el reemplazo de
piezas, este debe Tecnico
Solicitar reemplazo de diligenciar el formato de componente Formato de
pieza solicitud de adquisicion FO- Sistema de solicitud de
4
SISAR-006 Informacion adqusicion
Esta solicitud sera Grupo de diligenciado
respondida dentro de las 4 Planeacion
horas siguientes de
recibida la solicitud.
El líder de información
Tecnico
Entregar solicitud confirmara el diagnóstico
componente
de reemplazo de dado por el contratista
pieza a Lider de Sistema de
5 adscrito al grupo de trabajo
Sistema de Informacion
sobre el equipo que
Informacion Grupo de
presenta las fallas
Planeacion
técnicas.
El personal de sistema
procede a realizar la
Realizar
reparación del software o
reparacion del
software o hardware, de ser necesario
hardware el remplazo de una pieza
del equipo que no repose Tecnico
en el stock de repuestos, Operativo
se diligenciara el formato Inspeccion
Formatos
6 FO-SISAR-006 para Vigilancia y
diligenciados
solicitar a la directora Control
administrativa y financiera componente
para su adquisición. SOGC
Se aplica el formato FO-
SIRST-005, el cual debera
ser adjuntado a la hoja de
vida del equipo.
Adjuntar soporte
de
mantenimiento Hoja de vida de
Archivar el soporte de
equipo con
7 mantenimiento en la hoja
reporte de
de vida del equipo
soporte tecnico
1688
Manual Técnico del Modelo
Página 1689 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar informe
de programa de Realizar la medicion del
mantenimiento Tablero de
procedimiento (indicador de Lider del Sistema
9 cumplimiento) FO-SITIG- de Información
indicador
diligenciado
008
FIN
1689
Manual Técnico del Modelo
Página 1690 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO
Código: PRO-PSSIS-010
Recepcion, consolidacion y
SEC R ET A R IA publicacion del sistema integral Versión: 01
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R de informacion en salud. Fecha : Noviembre 17 de 2015
3. RESPONSABLE:
Funcionario encargado del componente Sistemas de Informacion en Salud.
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Para las dependencias que generan indicadores en Salud: Ley 715 de 2001
Art. 43.1.6, Decreto 1011 del 2006, Decreto 1171 de 1997, ley 1432 de 2011,
Circular 056 de 2009, Resolucion 0425 de 2008, Decreto 1446 de 2006, Resolucion
1841 de 2013.
5. CONTENIDO:
1690
Manual Técnico del Modelo
Página 1691 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
El equipo asignado
Registrar Datos en procedera a registrar los Personal
Matriz Matriz de excel
datos en la matriz y hacer asignado para
3 calculos de los indicadores realizar esta
con calculos de
indicadores.
a partir de la guia formula de actividad.
indicadores.
Formato Matriz
de excel- guia
En reunion concertada entre
suministrada por
la Coordinación del grupo de
Centro de
Ana lizar la Informacion Planeacion y epidemiologos,
Pensamiento y
procesada. realizaran el analisis pre-
Gobernanza de
4 critico de la informacion una Epidemiologo
la Gobernacion
vez procesada, verificando
de Bolivar,
tambien si existen
realizar analisis
posiblemente datos
de la
erroneos.
informacion,
Acta de reunion.
SI
Requiere 65
5
NO
66
Devolver al responsable
del proceso.
Se hara la devolucion de la
informacion para que se Lider del Sistema
6 realicen los ajustes de Informacion
Oficio.
pertinentes
1691
Manual Técnico del Modelo
Página 1692 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Reenviar informacion
oficial al Lider del Posterior a la verificacion de
Sistema de la informacion, se reenviara Lider del Grupo de Oficio remisorio
7 Informacion.
al lider del sistema de Planeacion con CD adjunto.
Informacion.
FIN
1692
Manual Técnico del Modelo
Página 1693 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Establecer la estructura de los documentos generados por SECRETARÍA DE
SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR que soportan el sistema de gestión de
calidad y los documentos externos que sean aplicables; adicionalmente, se define el
control y la accesibilidad sobre los mismos y la protección de ellos con el fin de
asegurar el uso de documentos vigentes.
2. ALCANCE:
Todos los procesos de la Secretaria de Salud Departamental.
2. RESPONSABLE:
Coordinadores de Grupos.
DEFINICIONES
Para el propósito de este procedimiento, aplican las siguientes definiciones:
Manual: Documento que permite tener información general de una actividad, un
proceso o de la organización.
1693
Manual Técnico del Modelo
Página 1694 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. DESARROLLO
Tipo de Letra
Todo documento se elaborará con letra tipo ARIAL, el tamaño de la letra dependerá de las
necesidades del usuario en la construcción del documento.
Encabezado
Todo documento deberá incluir el siguiente encabezado que permitirá identificar la
procedencia y el tipo de documento:
Secretaria de Salud Departamental de Bolívar estará escrito en letra Arial y su tamaño y
color dependerá de la necesidad del usuario.
Pie de Página
Todo documento a excepción de los registros llevará el siguiente pie de página en su
última página:
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
La funcionaria responsable
de atencion al usuario
Recepcion de recibe la comunicación Auxiliar
1 comunicaciones externa a traves de los Administrativo
externas diferentes canales (envio /Tecnico
postal, personalizada,
correo electronico)
1694
Manual Técnico del Modelo
Página 1695 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Organiza y
clasificacion de la
correspondencia
Auxiliar
Revisa y clasifica las
3 Administrativo
comunicaciones recibidas
/Tecnico
Se registra en Libro de
Radica las control de comunicaciones
comunicaciones en externas, revisando que
Libro de
Libro de control de cada documento tenga Auxiliar
control de
4 comunicaciones destinatario, nombre del Administrativo
comunicacione
externas remitente, direccion y /Tecnico
s externas
firma. Si halla faltante en
anexos de la comunicación
se registra la observacion
Distribuye y entrega
Libro de
documentos en la Se entrega comunicación
control de
depenciencia con la posterior firma de Auxiliar
comunicacione
6 recibido en el Libro de Administrativo
s externas
Control de comunicaciones /Tecnico
firmado por la
externas
Dependencia
1695
Manual Técnico del Modelo
Página 1696 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Radicar la
Radicaca y devuelve comunicación y Libro control
comunicacion a Auxiliar
devuelve a la de
8 dependencia Administrativo
Dependencia la comunicacione
/Tecnico s externas
comunicación para su
gestion.
Custodia de Libro de
control de comunicaciones
externas, para control de
las solicitudes enviadas a
Secretaria de Salud
Control de Departamental
Auxiliar
gestion de las
9 Administrativo
comunicacione
/Tecnico
s externas
FIN
1696
Manual Técnico del Modelo
Página 1697 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-GCAIC-016
PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 01
SEC R ET A R IA INTERNA DE CALIDAD
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha : Febrero 22 de 2014
1. OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento en los procesos administrativos y misionales las exigencias
normativas competencia de la Secretaria de Salud de Bolivar.
2. ALCANCE:
Todos los procesos descritos en el Mapa de Procesos de la Secretaria de Salud de
Bolivar.
3. RESPONSABLE:
Profesional con funciones de auditoria de calidad del proceso de Gestion Institucional
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Definir los
criterios de
evaluacion de Teniendo en cuenta los
calidad requerimientos Manual de
Lider Gestion
1 normativos, establecer Auditoria de
Institucional
los criterios a evaluar en Calidad
los procesos
Diseño de herramientas
de trabajo que
Elaborar permitiran la evaluacion
instrumentos para del cumplimiento de los
auditoria de Formatos de
criterios establecidos Equipo de
2 calidad auditoria
para la auditoria de calidad
interna
calidad responsabilidad
del Equipo auditor con
visto bueno de la Lider
de Gestion institucional
1697
Manual Técnico del Modelo
Página 1698 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar
cronograma de Cronograma
auditoria de Programacion de las Equipo de
3 de auditoria de
calidad auditorias calidad
calidad
Comunicado enviado al
Notificar al
proceso Lider del proceso por Equipo de Oficio de
4
SIGO, con 3 dias de calidad notificacion
anterioridad
1698
Manual Técnico del Modelo
Página 1699 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si existe incumplimiento de
algun criterio
7 SI
9
NO
Enviar en medio
magnetico o electronico
resultado de auditoria de
calidad al proceso 7 Informe de
Entregar auditoria Auditor de
de calidad dias habiles posterior al auditoria de
8 calidad
cierre de la auditoria calidad
asignado
entregado
Realizando el analisis
Medir
del cumplimiento a Lider del Indicadores de
10
indicadores traves de la medicion de proceso Gestion
indicadores
FIN
1699
Manual Técnico del Modelo
Página 1700 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 489 de 1998 articulos 32 y 33:"todas las entidades y organismos de la
administracion tienen la obligacion de desarrollar su gesion acorde conlos pricipios de
la democracia participativa y la democrtizacion de la gestion"; de igual forma podran
convocar audiencias publicas para discutir lo relacionado con la formulacion, ejecucion y
evaluacion de politicas y programas a cargo de la entidad".
Decreto 3622 de 2005
Ley 872 de 2003 articulo 5 literal 5
Decreto 4110 de 2004 articulo 3
Decreto 1599 de 2005
Guia de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Corresponde la organización o
alistamiento institucional para
la conformacion del equipo
Organizar el equipo que apoyara el plan de accion
de apoyo para la rendicion de cuentas.
Los siguientes procesos
deben conformarlo: Lideres de
Planeacion, Control Interno,
Secretario de Oficio de
1 Atencion al usuario o quien
Salud convocatoria
hagala atencion de quejas y
reclamos, lider de sistemas de
informacion, Direccion
Operativa de Salud Publica,
Direccion Operativa de
Aseguramiento y prestacion
de servicios y SubDireccion
Cientifica
1700
Manual Técnico del Modelo
Página 1701 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Para el analisis de la
informacion y la consolidacion Cronograma de
se requiere del aporte de las reuniones
Programar fechas actividades y resultados de
de reunion acuerdo con sus funciones y Lider de Guia de
3 responsabildades. Para la Planeacion Audiencia
orientacion de esta reunion Publica de
tener en cuenta lo sugerido en Rendicion de
la Guia de Audiencia Publica Cuentas
de Rendicion de Cuentas
Definir estrategias
de comunciacion de Con el proposito de dar a
informeRealizar conocer de forma
5 visita
comprensible el informe de
Grupo de apoyo Acta de reunion
rendicion de cuentas
1701
Manual Técnico del Modelo
Página 1702 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Realizar Convocatoria
convocatoria Esta debe realizarse por lo
Secretario de según la
7 menos 30 dias antes de la
estrategia
Salud
fecha de realizacion
definida
Listado de
asistencia
FIN
1702
Manual Técnico del Modelo
Página 1703 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO:
Definir las sanciones que tengan lugar teniendo en cuenta los incumplimientos de los
diferentes actores del SGSSS que opera en el Departamento de Bolivar
3. RESPONSABLE:
Abogados del sub proceso de Inspeccion Vigilancia y Control en el componente de Sistema
Obligatorio de Garantia de la Calidad
4. NORMATIVA RELACIONADA:
Ley 715 de 2001 Ley 9 de 1979 Decreto 2240 de 1996
Decreto 1011 de 2006 articulo 2 8 9 12 15 22
Resolucion 1043 de 2006 articulo 1
Resolucion 1441 de 2013
Resolucion 2003 de 2014 Ley 100 de 1993 articulo 185 cconstitucion politica articulo 48 y
49
Ley 1122 de 2007
Ley 1438 de 2011
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
En reunion del comite del
SOGC que tiene como fin
Recepcionar
evaluar el resultado de las
solicitud de
apertura de visitas y quejas radicadas Coordinador del
proceso que requieran tomar una grupo de Acta de reunion del
1
administrativo conducta, se solicita a los inspeccion comite
sancionatorio abogados la apertura del vigilancia y control
proceso administrativo
sancionatorio que de lugar el
incumplimiento
1703
Manual Técnico del Modelo
Página 1704 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Formato de auto de
Elaborar el auto de En formato establecido por el proceso
apertura del grupo se elabora el auto el administrativo
proceso cual sera firmado por el sancionatorio y
3 administrativo Abogado asignado
Secretario de salud formulacion de
sancionatorio
ordenando la la apertura de cargos
proceso.
Libro de autos
Se puede notificar
personalmente o por
Coordinador del Formato de
apoderado, en caso de no
grupo de Notificacion
Notificar al concurrencia se notificara
inspeccion personal
procesado por edicto en lugar público
5 del respectivo despacho, por
vigilancia y control Formato de
y/o Lider del Notificacion
el término de diez (10) días
componente del personal por
hábiles, con inserción de la
SOCG apoderado
parte resolutiva de la
providencia.
1704
Manual Técnico del Modelo
Página 1705 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si se presenta
solicitud de SI 7
nulidad por parte
5 del procesado
NO
Realizar analisis
Se realiza el analisis del
del caso
6 caso para lo cual se tendran Abogado asignado
15 dias habiles
Notificar y entregar
Resolucion de
nulidad del
8 Abogado asignado
proceso
El procesado o el
Recibir al
representante legalmente
procesado el dia
de notificacion identificado y autorizado
9 Abogado asignado
asignada firma el original de auto, sino
se presenta el procesado -----
--
1705
Manual Técnico del Modelo
Página 1706 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recepcionar los
descargos por En el periodo establecido, se
parte del hara la recepcion de los
11 procesado descargos por parte del
Abogado asignado
procesado
Elaborar auto de
apertura del
periodo probatorio
13 Abogado asignado
Notificar al
proceso del Para esta actividad se
resultado
14 requiere la presentacion Abogado asignado
personal del procesado
1706
Manual Técnico del Modelo
Página 1707 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Recepcionar los
descargos del
procesado
16 Abogado asignado
Realizar analisis
de los descargos
17 Abogado asignado
Si se requiere
practica de SI 20
pruebas
18
NO
1707
Manual Técnico del Modelo
Página 1708 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Participar en
comite del SOGC
Para evaluar el resultado de
21 la visita
Abogado asignado Acta de comite
Notificar al
procesado del Comunicar al procesado del
auto auto en el cual puede
23 Abogado asignado
presentar alegato de
conclusion
1708
Manual Técnico del Modelo
Página 1709 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Si amerita
practica de SI 29
pruebas
27
NO
1709
Manual Técnico del Modelo
Página 1710 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar la
Resolucion por
medio de la cual En este documento se
se resuelve puede ratificar o modificar la
recurso de sancion impuesta por la Resolucion
28 reposicion resoluciion anterior, de igual Abogado asignado
forma sera firmado por el Archivar resolucion
Secretario de Salud.
Notificar y archivar
FIN
1710
Manual Técnico del Modelo
Página 1711 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
2. RESPONSABLE:
El funcionario responsable de la atencion al Usuario en la recepcion
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
Comunicaciones Externas: Son todas las comunicaciones y documentos que
ingresan a la institución, remitidos por otras entidades oficiales o por particulares,
sean personas naturales o jurídicas, las cuales deben ser revisadas para verificar la
competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad
que las remite, dirección a donde se debe enviar respuesta y asunto
correspondiente, si es competencia de la Secretaria de Salud Departamental.
Radicación de comunicaciones: Actividad por medio de la cual, las entidades
asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas,
dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de
oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley.
Registro de comunicaciones: Actividad por medio de la cual las entidades
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las
comunicaciones producidas o recibidas registrando datos tales como Nombre de la
persona y/o Entidad remitente o destinataria, Nombre o código de la (s)
dependencias (s) competente (s), Numero de radicación, Nombre del funcionario
responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros.
1711
Manual Técnico del Modelo
Página 1712 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
4. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
La funcionaria responsable
Recepcion de de atencion al usuario
comunicaciones recibe la comunicación Auxiliar
1 externas externa a traves de los Administrativo
diferentes canales (envio /Tecnico
postal, personalizada,
correo electronico)
Revision de las
planillas de entrega Revisa las planillas de
de la empresa de entrega de la empresa de
correo o correo, firma el recibido, Auxiliar
2 personalizada abre las comunicaciones Administrativo
y verifica la información y /Tecnico
los anexos.
Organiza y
clasificacion de la
correspondencia
Auxiliar
Revisa y clasifica las
3 Administrativo
comunicaciones recibidas
/Tecnico
1712
Manual Técnico del Modelo
Página 1713 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Se registra en Libro de
Radica las
control de comunicaciones
comunicaciones en externas, revisando que
Libro de control de cada documento tenga Auxiliar
Libro de
comunicaciones control de
4 destinatario, nombre del Administrativo
externas comunicacione
remitente, direccion y /Tecnico
s externas
firma. Si halla faltante en
anexos de la comunicación
se registra la observacion
Realiza digitalizacion
de las
Teniendo en cuenta el
comunicaciones
codigo y consecutivo de la Auxiliar
externas Depencia se hace la Administrativo
Documento
digitalizado
creacion de archivo PDF /Tecnico
para su archivo digital
Organiza
correspondencia por Para facilitar la distribucion
Dependencia de las comunicaciones Auxiliar
5 organiza teniendo en Administrativo
cuenta las dependencias a /Tecnico
las cuales estan dirigidas
1713
Manual Técnico del Modelo
Página 1714 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Distribuye y entrega
documentos en la
Libro de
depenciencia Se entrega comunicación
control de
con la posterior firma de Auxiliar
comunicacione
6 recibido en el Libro de Administrativo
s externas
Control de comunicaciones /Tecnico
firmado por la
externas
Dependencia
Custodia de Libro de
control de comunicaciones
externas, para control de
las solicitudes enviadas a
Secretaria de Salud
Auxiliar
Control de Departamental
13 Administrativo
gestion de las /Tecnico
comunicacione
s externas
FIN
1714
Manual Técnico del Modelo
Página 1715 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código: PRO-AA-001
PROCEDIMIENTO
Asesoría y Asistencia Técnica Versión: 03
SEC R ET A R IA D EPA R T A M EN T A L
D E S A LU D D E B O LI V A R Fecha : Abril 28 de 2014
1. OBJETIVO:
Orientar sobre las actividades que permitan transmitir informacion y conocimientos, asi como
formar actitudes y desarrollar habilidades en los procesos administrativos, tecnicos y
asistenciales, de los diferentes actores en salud, para el cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los procesos y programas de la Secretaria de Salud
Departamental de Bolívar.
2. RESPONSABLE:
El responsable de la adecuada ejecución de este procedimiento el Director Operativo, los
coordinadores de grupo y lideres. Se incluyen además los contratistas, personas naturales y
jurídicas que tengan dentro de su objeto contractual el cumplimiento de actividades de asesoría
y asistencia técnica
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
Asesoría: proceso de ayuda basado en la interaccion profesional y orientada a la resolucion de
problemas, que permitira que el asesorado identifique las debilidades y establezca acciones
para el mejoramiento.
Asistencia Técnica: acciones orientadas a resolver las consultas, inquietudes y dudas de los
usuarios, utilizando diferentes medios que pueden ser verbales, escritos y consultas
presenciales, sobre los aspectos legales, de operacion, de procesos, de procedimientos y de
aplicacion.
4. CONTENIDO:
1715
Manual Técnico del Modelo
Página 1716 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1716
Manual Técnico del Modelo
Página 1717 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Funcionario de planta /o
contratista revisa el
cumplimiento de los
FINALIZAR EL compromisos adquiridos en
Formato
ACOMPAÑAMINET la actividad de asistencia
Funcionario de Informe
O DE LA ASISTECIA técnica verificando el logro
8 del producto alcanzado,
planta y/o Asesoría y
TECNICA contratistas Asistencia
dando fin a la asistencia
Técnica
técnica. Este seguimiento se
debe registrar en el formato
"Informe Asesoría y
Asistencia Técnica".
Responsables de las
Formato
actividades de asesoria y registro
ELEBORAR consolidado
asistencia tecnica, elabora
INFORME DE LAS
informe mensual y Funcionarios de
ASESORIAS
9 consolidado, que debera de planta y actividades
REALIZADAS
ser entregado en los 5 dias contratistas de asistencia
siguientes de la finalizacion tecnica
del periodo.
FO-AARC-
002
1717
Manual Técnico del Modelo
Página 1718 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Los responsables de la
actividad de asesoría o
asistencia técnica entregara,
ENTREGARINFORM al cordinador del grupo, Formato
EL COORDINADOR informe adjuntado las Informe de la
Funcionario de
ENCARGADO evaluaciones y consolidado, actividad de
10 dentro de los primeros cinco
planta y/o
asesoría y
contratistas
días del mes siguiente; a su asistencia
vez enviarán informe a técnica
asistido registrando los
compromisos adquirirdos
durante la misma.
El coordinador de grupo
Resultado de
consolida la información,
indicadores
revisa los planes de
FO-AAIN-005
mejoramiento elaborados
por los lideres y calcula los
Plan de
Indicadores par evaluar el
VALIDAR Mejoramiento
cumplimiento del plan y la
INFORMACION POR del Proceso
eficacia de las actividades de Coordinadores
11 PARTE DEL asesoría y asistencia técnica de grupo
FO-PSPM-004
COORDINADOR realizadas, retroalimenta el
Registro de
resultado de la evaluacion
Productos o
tanto al equipo como a la
Servicios No
Sub Secretaria Cientifica.
Conformes
Esta evaluación nos permite
FO-PSPNC-003
verificar si hay productos o
servicios no conformes
REPORTE Oficios de
DE envío del
ACTIVIDAD Reportar las actividades Informe
Sub Secretaria
12 ES ejecutadas del Programa de
Cientifica
consolidado de
Capacitaciones asesoría y
asistencia
técnica
FINAL
1718
Manual Técnico del Modelo
Página 1719 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTO Código:
EVALUACION DEL SISTEMA DE Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R CONTROL INTERNO
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D CONTABLE
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO
Establecer las actividades básicas de evaluación y seguimiento permanente
que deben realizar el Jefe de la Oficina de Control Interno, respecto de la
existencia y efectividad de los controles al proceso contable necesarios para
mantener la calidad de la información financiera, económica y social de la
entidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la evaluación y seguimiento del sistema de
control interno contable.
3. RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Control Interno
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Planeación de la
evaluación semestral sobre Jefe de Oficina Cronograma de
1
la implementación del de Control Interno Seguimiento
Control Interno Contable
Soportes
Aplicación del instrumento contables,
Jefe de Oficina
2 de control y sostenibilidad evidencias,
de Control Interno
de los sistemas contables. formatos,
manuales
1719
Manual Técnico del Modelo
Página 1720 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Informe de
Elaboración de informe con
Jefe de Oficina Evaluacion del
3 observaciones y
de Control Interno Sistema
recomendaciones.
Contable
Listados de
Socialización del informe Jefe de Oficina Asistencias ,
4 con el área contable de Control Interno Actas de
Asistencia
1720
Manual Técnico del Modelo
Página 1721 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Seguimiento al Plan de
Mejoramiento para la Jefe de Oficina Cronograma de
7
evaluación del sistema de Control Interno Seguimiento
contable.
FIN
1721
Manual Técnico del Modelo
Página 1722 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO Versión:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
OF IC IN A D E C ON T R OL
IN T ER N O Fecha :
1. OBJETIVO:
Establecer una metodología para apoyar y asesorar a la entidad en la obtención de
los resultados proyectados, dentro de los parámetros de calidad, eficacia, eficiencia,
fiabilidad y economía en todas las operaciones y actividades definidas para el logro
de la misión y la visión de la Gobernación de Bolívar.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
1722
Manual Técnico del Modelo
Página 1723 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Cronograma de
Asesor Auditoria
Ejecucion del Plan de Seguimiento del
4 Auditoria
Interno y
Plan de
Evaluacion
Auditoria
Presentacion de
Resultados al Gobernador Jefe de Oficina Informe Final de
6 de Bolivar y al responsable de Control Interno Auditoria
del proceso auditado
1723
Manual Técnico del Modelo
Página 1724 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
NO
Elaboración del plan de
Asesor Auditoria
mejoramiento (individual, Matriz Plan de
8 por procesos, por unidad o
Interno y
Mejoramiento
Evaluacion
institucional)
SI
Seguimiento a las
acciones de los planes de Jefe de Oficina
10 mejoramiento producto de de Control Interno
la Auditoria.
FIN
1724
Manual Técnico del Modelo
Página 1725 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO ENTES DE Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R CONTROL
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO:
Facilitar el desarrollo de las actividades de los entes externos para que el
suministro de la información requerida se realice por cada responsable de
manera oportuna y veraz, soportada en documentos, informes y reportes
confiables y verificables. Así mismo, rendir los informes que los organismos
de control soliciten o estén reglamentados.
ALCANCE
El procedimiento inicia con el recibo de la comunicación de los entes
externos yde control sobre la realización de auditoría o solicitud de
información y finalización el envío a la Oficina de Control Interno de la
constancia de evidencia derecibido por parte del ente de Control.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Radicado de
Secretaria de la Organismos de
1 RECEPCION Oficina de control
Control Interno ,registros del
SIGOB.
1725
Manual Técnico del Modelo
Página 1726 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
3 ASESORAMIENTO Universitario de Acta de Reunion
OCI
Oficina de
6 INFORME O RESPUESTA Acta de Visita
Control Interno
1726
Manual Técnico del Modelo
Página 1727 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Profesional
3 ASESORAMIENTO Universitario de Acta de Reunion
OCI
Oficina de
6 INFORME O RESPUESTA Acta de Visita
Control Interno
Soportes de
informes,
Oficina de
7 REMISION Y ARCHIVO recibido de
Control Interno
correo
certificado
FIN
1727
Manual Técnico del Modelo
Página 1728 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Versión:
SEC R ET A R IA DE RIESGOS
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D
D E B OLIV A R Fecha :
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para Apoyar y asesorar a la entidad en la obtención de los
resultados proyectados, dentro de los parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, fiabilidad y
economía en todas las operaciones y actividades definidas para el logro de la misión y la
visión de la Entidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica en el desarrollo de la administración del riesgo en cada uno de
los procesos de la entidad.
3. RESPONSABLES
Será responsable de la aplicación de este procedimiento el Jefe de la Oficina de Control
Interno.
5. CONTENIDO:
Elaboración del
Jefe de Oficina Cronograma de
1 cronograma y del plan de
de Control Interno Actividades
monitoreo y seguimiento.
1728
Manual Técnico del Modelo
Página 1729 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Establecimiento de Mapa de
Comité de
medidas correctivas o Riesgos, Matriz
6 preventivas según
Coordinacion y
de Requisitos
Control Interno
corresponda. Legales
FIN
1729
Manual Técnico del Modelo
Página 1730 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Código:
PROCEDIMIENTO FOMENTO Versión:
GOB ER N A C ION D E B OLIV A R DE CULTURA DE
SEC R ET A R IA
D EPA R T A M EN T A L D E SA LU D AUTOCONTROL
D E B OLIV A R Fecha :
1.OBJETIVO
Implementar estrategias destinadas a fomentar en los funcionarios de la
Gobernación de Bolívar la cultura del autocontrol que contribuya al
mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del sistema de la Entidad.
2.ALCANCE
Inicia con la definición de la estrategia y cronograma de actividades y finaliza
con el seguimiento a las acciones de mejora.
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
ESTABLECER
ESTRATEGIAS Jefe de Oficina
Establecer la estrategia y Cronograma de
1 de Control Interno
cronograma de actividades. Actividades
/ Equipo OCI
1730
Manual Técnico del Modelo
Página 1731 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Evidencias del
desarrollo
2 Desarrollo del cronograma. Equipo OCI del Fondos de
pantalla,
Intranet, etc.).
Listados de
Asistencia,
Evaluacion de la
Actas de
socialización e
3 Equipo OCI Asistencia,Encu
interiorización del
estas de
mecanismo.
evaluación del
Autocontrol
Encuestas
Analisis y Tabulacion de diligenciadas,
4 Encuestas
Equipo OCI
registros de
tabulacion.
Informe de
Elaboracion del Informe de
5 Autocontrol
Equipo OCI Evaluacion de
Autocontrol
1731
Manual Técnico del Modelo
Página 1732 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ESTABLECIMIENTO
DE
Cronograma de
ACCIONES Lideres y
Establecimiento de Actividades de
6 Acciones de Mejora
Responsables
Acciones de
del Proceso
Mejora
Plan de
SEGUIMIENTO A Mejoramiento
ACCIONES
para el
Seguimiento a las
7 Acciones de Mejora
Equipo OCI programa de
fomento de
cultura de
Autocontrol
FIN
1732
Manual Técnico del Modelo
Página 1733 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1733
Manual Técnico del Modelo
Página 1734 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO:
Nº Flujograma Actividad Responsable Registro
Oficio, correo,
Traslado de la solicitud al
memorando,
Despacho del Secretario
2 de Infraestructura
asistencial invitación, o
registro de
visitas
Análisis de la solicitud y
asignación del funcionario Secretario de Oficio de
3
responsable según el perfil Infraestructura asignación
profesional requerido.
Recopilación de
información y análisis
Estudios,
detallado del motivo de la Profesional
proyectos,
4 solicitud y/o programación especializado ,
informe de
de visita en caso de ser técnico
visitas técnica
requerido
1734
Manual Técnico del Modelo
Página 1735 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Elaborar el diagnostico,
Profesional Informe Técnico,
diseño y/o presupuesto de
5 especializado , Diseños,
las obras civiles según
técnico presupuestos
solicitud
Firma aprobación de la
Oficio de
respuesta proyectada, Secretario de
7 realizando los ajustes
respuesta y/o
infraestructura
correo
pertinentes.
Oficio de
Notificación de la respuesta y/o
Secretario de
respuesta al interesado, correo
8 infraestructura,
por los medios que se debidamente
asistencial
requiera. recibido por el
solicitante
Archivo de la
Profesional
documentación generada
9 especializado,
con la guía de envío
técnico
adjuntando respuesta
FIN
1735
Manual Técnico del Modelo
Página 1736 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
FLUJOGRAMA:
Análisis de la solicitud y
asignación del funcionario
responsable
NO
Oficio de asignación
La solicitud requiere
respuesta directa del
Secretario
Se requiere diagnóstico,
diseño y/o presupuesto de
obras civiles según solicitud
NO SI
SI
Elaborar el diagnostico, diseño y/o Proyectar respuesta a la solicitud
presupuesto de las obras civiles
Archivo de la
1736
documentación
Manual Técnico del Modelo
Página 1737 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PRESENTACION
1737
Manual Técnico del Modelo
Página 1738 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
OBJETIVOS
1738
Manual Técnico del Modelo
Página 1739 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1739
Manual Técnico del Modelo
Página 1740 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Sistema de Control Interno (…) define y aplica medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones… y en su artículo 3º
establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…)
que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo,
establece en su artículo 4º la administración de riesgos, como parte
integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las
entidades públicas (…).
1740
Manual Técnico del Modelo
Página 1741 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1741
Manual Técnico del Modelo
Página 1742 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
CAUSAS DEL RIESGO: Son los factores que podrían inducir hechos o
situaciones perjudiciales para la organización. Son las situaciones que
podrían propiciar siniestros al sistema. Una causa puede generar más de
un tipo de siniestro y un siniestro puede tener más de una causa.
1742
Manual Técnico del Modelo
Página 1743 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1743
Manual Técnico del Modelo
Página 1744 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Ahora bien, aunque los riesgos pueden ser de diferente naturaleza, los
relacionados en el presente manual, apuntan a cubrir riesgos distintos,
tales como:
1744
Manual Técnico del Modelo
Página 1745 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1745
Manual Técnico del Modelo
Página 1746 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1746
Manual Técnico del Modelo
Página 1747 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1747
Manual Técnico del Modelo
Página 1748 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1748
Manual Técnico del Modelo
Página 1749 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1749
Manual Técnico del Modelo
Página 1750 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1750
Manual Técnico del Modelo
Página 1751 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1751
Manual Técnico del Modelo
Página 1752 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
en las dependencias
ubicadas por fuera de
la Gobernación.
2.2 Nivel de tecnología Los sistemas de El nivel de tecnología
utilizada información utilizados utilizada por la
por la GOBERNACIÓN, Gobernación, presente
presentan un riesgo, ya que no
características existe una interacción
diferentes, adecuada entre las
dependiendo de la diferentes
necesidad y no herramientas con las
presentan un que cuenta la
mecanismo que les Gobernación para
permita interactuar desarrollar sus
entre ellos. proceso.
1752
Manual Técnico del Modelo
Página 1753 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1753
Manual Técnico del Modelo
Página 1754 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Casi Seguro
Probable
Probabilidad de
Ocurrencia Posible
Imposible
Rara Vez
IMPACTO
ANALISIS
CALIFICACION EVALUACION
IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DEL ZONA (COLOR)
RIESGO
1754
Manual Técnico del Modelo
Página 1755 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5.a Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del
riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización.
1755
Manual Técnico del Modelo
Página 1756 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ADMINISTRACION
ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR
EVITAR EL RIESGO:
Tomar las medidas
encaminadas a
prevenir su
materialización. Es
siempre la primera
alternativa a
considerar, se logra
cuando al interior de
los procesos se genera
cambios sustanciales
por mejoramiento,
rediseño o eliminación,
resultado de unos
adecuados controles y
acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO:
Implica tomar medidas
encaminadas a
disminuir tanto la
probabilidad (medidas
de prevención), como
el impacto (medidas de
protección). La
reducción del riesgo es
probablemente el
método más sencillo y
económico para
superar las debilidades
antes de aplicar
medidas más costosas
y difíciles. Se consigue
mediante la
optimización de los
procedimientos y la
implementación de
controles.
COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO: Implica
tomar medidas
1756
Manual Técnico del Modelo
Página 1757 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
encaminadas a
disminuir tanto la
probabilidad (medidas
de prevención), como
el impacto (medidas de
protección). La
reducción del riesgo es
probablemente el
método más sencillo y
económico para
superar las debilidades
antes de aplicar
medidas más costosas
y difíciles. Se consigue
mediante la
optimización de los
procedimientos y la
implementación de
controles.
ASUMIR EL RIESGO:
Luego de que el riesgo
ha sido reducido o
transferido, puede
quedar un riesgo
residual que se
mantiene, en este caso
el responsable del
proceso simplemente
acepta la pérdida
residual probable y
elabora planes de
contingencia para su
manejo.
1757
Manual Técnico del Modelo
Página 1758 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
RUTA DE SEGUIMIENTO
ACCION RESPONSABLE
1. IDENTIFICACION DE RIESGO
1758
Manual Técnico del Modelo
Página 1759 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1759
Manual Técnico del Modelo
Página 1760 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1760
Manual Técnico del Modelo
Página 1761 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Gestión de
Realizar seguimiento a la Limitados de herramientas
No tener los recurso finaciero, Bajos rendimientos del herramientas técnicas Realizar seguimientos y verificacion por Secretarías Visitas a municipios para
Asistencia técnica técnicas para prestar el
humanos y tecnicos para la sector agropecuario de los 1 y recursos financieros 3 municipio de prestacion del servicio de de verificar la prestacion del
agropecuaria en todo el servicio por parte de los
prestacion de servicio Municipios para la prestación de asistencia tecnica directa rural Agricultura servicio
Departamento Municipios
servicios
1761
Manual Técnico del Modelo
Página 1762 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de acciones encaminadas a
MATERIALIZACION Control? prevenir la materialización DEPENDENCI
del riesgo (3) A
ACCIONES O PROPUESTAS INDICADOR O ACTIVIDAD DE
RESPONSABL
CONTROL
E
POSIBLE: Podría ocurrir
RIESGO en cualquier momento
(1) Reducir el Riesgo: Tomar
PROCESO DESCRIPCION DEL RIESGO CONSECUENCIA SI O NO ¿Cuál? Describirlo acciones para disminuir la
CASI SEGURO: Ocurriría probabilidad (4)
No CAUSA en la Mayoría de
Circunstancias (2)
adicionalmente,
encontramos riesgos
generales que pudieran Insatisfacción de la comunidad Revisión del SIGOB y Realizar una revisión dos veces al día de la
ATENCION A LA evidenciarse en otras Negligencia, falta de acceso a los e impacto negativo de la anotación consecutiva de la correspondencia recibida en SIGOB y Requerimientos o interposición
3 1 4 Victimas
CIUDADANÍA. oficinas como: respuestas sistemas de comunicación. imagen institucional; acciones correspondencia recibida en físicamente a efectos de verificar fechas de de acciones de tutela.
a derechos de petición, judiciales y disciplinarias. un libro específico. vencimientos.
ausencia de respuestas a
peticiones y contratación
1762
Manual Técnico del Modelo
Página 1763 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar acciones
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de
encaminadas a prevenir la
MATERIALIZACION Control?
materialización del riesgo (3)
DEPENDENCIA
POSIBLE: Podría ACCIONES O PROPUESTAS
RESPONSABLE INDICADOR O ACTIVIDAD DE CONTROL
RIESGO ocurrir en cualquier
momento (1)
UNIDAD DE
ATENCIÓN DEL
Definir Plan de acción para ayuda a las
RIESGO DE
6 personas afectadas por situaciones de
DESASTRES
emergencia
Censo
Reporte de emergencia a
Comunidad
nivel local, departamental y
Implementar el plan de acción definido teniendo
Omisión en escenario de nacional Fortalecer los comités locales de
Acciones disciplinarias, Administrativas, en cuenta las actividades de: recuperación, Unidad Nacional y Formulación del plan departamental de
amenazas y de situaciones de 1 Informes de las emergencias prevención y atención de desastres
civiles y penales reparación y rehabilitación de los daños departamental para la gestión de riesgo
vulnerabilidad de la población, y en los municipios
falta conocimineto y aplicabilidad de la ocasionados para la mejora de la misma Gestión
Formatos de Emergencias y
normatividad que regula y Guía de del Riesgo de Desastres
Apoyos del FNC AN-GR-P-04-
Incorporación de la Prevención F02
y la Reducción de Riesgos en los
Procesos de Ordenamiento Territorial
1763
Manual Técnico del Modelo
Página 1764 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DEPENDENCIA
ACCIONES O PROPUESTAS INDICADOR O ACTIVIDAD DE
POSIBLE: Podría RESPONSABLE
CONTROL
RIESGO ocurrir en cualquier
momento (1)
Reducir el Riesgo:
SI O NO ¿Cuál? Tomar acciones para
PROCESO DESCRIPCION DEL RIESGO CONSECUENCIA
Describirlo disminuir la
CASI SEGURO:
probabilidad (4)
Ocurriría en la
No CAUSA
Mayoría de
Circunstancias (2)
Resentimiento de la Verificación
Favorecer a personas que Tráfico de Influencias, Comunidad, falta de documental de las
Hacer campañas publicatarias presenciales y Queja de la población.
no se encuentra amiguismo, presión política, credibilidad en la Institución condiciones de
virtuales con las Alcaldías para que sean Dirección de Presentación de Derechos de
especificadas en la lista de 1 desconocimiento del objeto Estatal, detrimento 1 vulnerabilidad o 3
conscientes de la necesidad de beneficiar a la Desarrollo Social Peticion. Informes de las
población vulnerable o misional de la dirección, patrimonial, apertura de beneficiados y
población en condiciones de vulnerabilidad. veedurías ciudadanas
beneficiaria concusión (soborno) procesos penal, disciplinarios, confrontación con la
fiscales. realidad.
Resentimiento de la
Revisión documental
Tráfico de Influencias, Comunidad, falta de
Establecer pliegos de de la dirección
amiguismo, presión política, credibilidad en la Institución
condiciones para favorecer jurídica, publicación Publicación del proceso contractual en la página Dirección de Presentación de un único
Atención a la 2 desconocimiento del objeto Estatal, detrimento 1 3
a un proponente en del proceso de web de la Gobernación, Desarrollo Social proponente.
población misional de la dirección, patrimonial, apertura de
particular contratación en los
vulnerable concusión (soborno) procesos penal, disciplinarios,
medios legales.
fiscales.
Divulgación del
proceso que se va a
desarrollar para que
Resentimiento de la
la población conozca
Comunidad, falta de
Usar los bienes del Estado Pago de favores políticos, el origen de los Queja de la población.
credibilidad en la Institución Hacer un informe final de la actividad realizada
para hacer campañas prevendas políticas, favorecer bienes; impresión del Dirección de Presentación de Derechos de
3 Estatal, detrimento 1 3 para publicarlo en la página web de la
políticas o favorecer intereses particualres y/o logo institucional en Desarrollo Social Peticion. Informes de las
patrimonial, apertura de Gobernación
intereses particulares familiares los bienes veedurías ciudadanas
procesos penal, disciplinarios,
entregados;
fiscales.
invitación a los
medios de prensa
locales.
Resentimiento de la
Comunidad, falta de Si. La presentación de Dirección de
Queja de la población.
Proposición o presentación credibilidad en la Institución los proyectos deben Desarrollo Social
Incumplimiento de directices Presentación de Derechos de
de proyectos fuera del 4 Estatal, detrimento 1 estar acorde con el 3 Realizar las publicaciones en Compañía de
definidas por la entidad. Peticion. Informes de las
objeto misional. patrimonial, apertura de plan de Desarrollo la dependencia
veedurías ciudadanas
procesos penal, disciplinarios, actual de Sistemas
POLITICAS PUBLICAS fiscales.
Y SOCIALES
Resentimiento de la
Comunidad, falta de Si. La presentación de
Queja de la población.
Desvio de credibilidad en la Institución los proyectos deben
Incumplimiento de directices Dirección de Presentación de Derechos de
Politicas,objetivos y metas Estatal, detrimento 1 estar acorde con el 3 Realizar las publicaciones
definidas por la entidad. Desarrollo Social Peticion. Informes de las
de la entidad. patrimonial, apertura de plan de Desarrollo
veedurías ciudadanas
procesos penal, disciplinarios, actual
fiscales.
1764
Manual Técnico del Modelo
Página 1765 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Sistemas de información susceptibles de manipulación o Permitir el acceso a los sistemas de información sólo a funcionarios autorizados mediante claves y sistemas
Falta de seguridad y fácil acceso a los sistemas de información reservada 1 Posible Preventivo Evitar el riesgo Administrador del Sistema
adulteración de seguridad sistemática
Gestión de la Tecnología
Informática
Desconocimiento de la normatividad y de los manuales de procesos 3 Extralimitación de funciones Posible Preventivo Evitar el riesgo Divulgación y socialización permanente de los manuales de procesos Unidad de Gestión Organizacional
Atención al Ciudadano -
Administrador del sistema y Atención al
Gestión del Talento Desconocimiento de la normatividad 7 Cobro por realización del trámite (concusión) Posible Preventivo Evitar el riesgo Divulgación en página web y cartelera de los trámites q requieren pago de estampillas
ciudadano.
Humano
Atención al Ciudadano -
Inexistencia de acciones administrativas y/o disciplinarias frente al Vencimiento de los términos de los trámites y la respuesta
Gestión del Talento 9 Posible Correctivo Evitar el riesgo Seguimiento permanente de las solicitudes de los ciudadanos Oficina de atención al ciudadano
incumplimiento injustificado de los términos de las solicitudes de los clientes
Humano
Divulgación permanente a través de la página web de los derechos y deberes del ciudadano en la Oficina de atención al ciudadano y grupo de
Atención al Ciudadano Desconocimiento de la normatividad 10 Falta de información del ciudadano como del funcionario Posible Preventivo Reducir el riesgo
consecución del servicio solicitado. servicios informáticos.
Riesgo de colusión.
· Fortalecimiento de los comités de contratación
*Estudios previos direccionados para favorecer a un oferente en Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
particular *Acuerdos previos entre los responsables del proceso de · Ofrecimientos más favorables en términos de calidad y precio.
contratación y los posibles oferentes *Ofrecimiento de dádivas por parte
de terceros *Presiones internas o externas para los servidores públicos Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la
encargados de adelantar el proceso de contratación *Manipular los selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento
conceptos técnicos, jurídicos y financieros *Interpretación amañada de · Publicidad del pliego de condiciones.
del contrato.
las normas en beneficio propio o de un tercero *Adjudicación
Gestión Administrativa de direccionada de contratos *Amiguismo/Clientelismo *Manipulación de Unidad Gestión Administrativa – Unidad
11 Posible Preventivo Reducir el riesgo
Bienes y Servicios la publicación para beneficio propio o de terceros *Aclaraciones, Asesora Legal
Riesgo de que no se firme el contrato.
adiciones y adendas que obran en contravía del interés general · Audiencia de revisión de asignación de riesgos – Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones.
*Delegación para la contratación que puede generar malos manejos y
exceso de discrecionalidad en quien la ejerce. (Concentración de poder) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la
*Inadecuada planificación del proceso de contratación *Falta de control selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento · Requisitos habilitantes apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar
en la aplicación de los procedimientos y las normas. *Urgencia del contrato. proponentes que los cumplan.
manifiesta mal invocada que termina por pretermitir u obviar las
responsabilidades contractuales *Establecer necesidades inexistentes
· Condiciones del proceso que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los
proponentes.
Riesgos Económicos
1765
Manual Técnico del Modelo
Página 1766 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Procesos Debili Vencimiento de términos de Posible Preven Reducir el Riesgo 1. Contar con herramienta de Coordinador de 1. % de herramienta contratada o
dad oportunidades procesales y pre- judiciales tivo notificación efectiva de los autos y Grupo gestionada que garantice la notificación
para defender los intereses del decisiones judiciales dentro de los a tiempo de los autos o decisiones
Departamento de Bolívar procesos en los que se vincula al judiciales que vinculen al Departamento
Departamento de Bolívar como como demandante o demandado. 2. %
Demandado. 2. Atender audiencias de audiencias de conciliación pre-
de conciliación pre-judicial en las judicial atendidas en tiempo y con
fechas y horas establecidas con decisión previa del comité.
pronunciamiento previio del
comité de conciliaciones
Concpetos y Debili Desconocimiento de los usuarios sobre las Posible Preven Reducir Riesgo 1. Instrucción y capacitación a los Coordinador de % de entidades instruidas y/o
Actos dad normas que regulan las ESAL tivo usuarios sobre organización y Grupo capacitadas
Administrati funcionamiento de las ESAL.
vos
1766
Manual Técnico del Modelo
Página 1767 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
MAPA DE RIESGOS
VALORACIÓ
RIESGO OBSERVACION
PROBABILIDAD N
ADMINISTRACI ES
PROCESO Y DE
CAUSAS ÓN DEL ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
OBJETIVO MATERIALIZACIÓ
RIESGO
N TIPO DE
No. DESCRIPCIÓN
CONTROL
1. Cohecho
Carencia de objetividad del asesor de control interno para realizar 1. Implementar el procedimiento que detalle cada una de las actividades Jefe de Oficina de
2. Concusión 2 Posible Preventivo Evitar el riesgo Procedimiento socializado e implementado
las auditorias a ejecutar por el Asesor de Control Interno Control Interno
3. Amiguismo
1. Manipulación de la muestra
2. No entrega de la información completa por parte de 1. Diferencias encontradas entre los informes de auditorias,
1. Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación Jefe de Oficina de
los auditados 3 Informede Auditorias que faltan a la verdad Posible Preventivo Evitar el riesgo los papales de trabajo y los documentos soporte de la
que soporte la auditoria. Control Interno
3. Interpretación subjetiva de la Ley auditoria
4. Deficiencia en el manejo documental y de archivo
1. Cohecho
El muestreo de la auditoria no es representativa para la universo 1. Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan Jefe de Oficina de 1. Muestras calculadas aplicando adecuadamente las
2. Desconocimiento de las técnicas estadísticas de 4 Posible Preventivo Evitar el riesgo
que se pretende auditar calcular una muestra representativa Control Interno técnicas estadísticas
muestreo
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
1. Capacitar al funcionario de la oficina de control interno en la Asesor de
1. Falta de atención de las directrices del DAFP para el Que el Informe ejecutivo anual del sistema de control interno no actualización de Modelo Estándar de Control Interno Planeación Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas
diligenciamiento de la encuesta 6 corresponda a la realidad de la Gobernación en cuanto a la Posible Preventivo Evitar el riesgo Jefe de Oficina de
2. Subjetividad en el diligenciamiento de la encuesta implementación de los Sistemas de Gestión 2, Revisión del Informe final antes de su presentación por parte del jefe Control Interno Revisión realizada
de la oficina de control interno Director General
1767
Manual Técnico del Modelo
Página 1768 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
.RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESCRIPCION DEL RIESGO . CAUSAS (Factores Internos y Externos EFECTOS (Consecuencias
Pago de factores políticos a grupos de intereses particular, afinidades políticas, afinidades Perdida de recursos, posibles sanciones, pérdida de credibilidad, empeoramiento del
Inadecuado seguimiento y control a la inversión. Posibilidad de una inadecuada ejecución de la inversión.
familiares. problema, baja calidad de vida.
Los dineros recaudados se invierten o mantienen en entidades que no Inexistencia de procedimientos documentados para la adecuada selección de entidades Favorecimiento a entidades bancarias y otros terceros con el propósito de obtener beneficios
Indebida administración del tesoro público.
ofrecen las garantías otorgadas por el sistema financiero. financieras. particulares.
Información contable que no es veraz a luz de los hechos económicos en tiempo La información contable no se registra en tiempo real sino de manera
Falta de integralidad del sistema de información financiera. Incumplimiento de los tiempos ante los entes de control.
real. atrasada.
Los procesos tributarios se realizan por fuera de los términos Incumplimiento en las metas de recaudo en recuperación de cartera, caducidad de la acción
Manejo indebido de los procesos tributarios. Falta de personal adecuado y cualificado para el desempeño de estas funciones.
establecidos, de acuerdo a la normatividad vigente. de cobro.
1768
Manual Técnico del Modelo
Página 1769 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Misión: Garantizar la correcta formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos sectoriales de agua potable, saneamiento básico, Vivienda y ambiente cumpliendo con las políticas Nacionales y Departamentales, suministrando apoyo, asesoramiento, coordinación y asistencia técnica,
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
Riesgo probabilidad VALORACION
Responsabl
Proceso Objetivo Causas de Tipo de Acciones Indicador
No. Descrición Administración del Riesgo e
Materializació control
• Estudios previos o de factibilidad superficiales.
• Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el
1. Establecer un modelo de estudios previos
futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o
acordes a la ley y a la necesidad de contratar,
aspectos que benefician a una firma en particular).
2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a
• Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.
lo establecido en la ley para cada proceso de
• Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los
contratación y deben ser elaborados por
participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la Seguir los lineamientos y
Procesos de contratación profesionales especializados,
media geométrica. reglamentos de ley Cumplir 100% con el
transparentes y Riesgo en la 3. Establecer un plan de acción anual donde se Secretario
Contratación • Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, 1 Posible Preventivo establecidos para control preventivo del
beneficiosos para la contratación definan los roles y el número de profesionales que de Hábitat
establecidas en el pliego de condiciones. establecer la modalidad de riesgo
comunidad en general se requieran para atender las labores tanto en el
• Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a contratación
proceso precontractual como en el desarrollo del
grupos determinados. Urgencia manifiesta inexistente.
contrato, 4.
• Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
Establecer directrices precisas en cuanto a la
• Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para
experiencia y tiempo de existencia de las
participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con
compañias que aspiran a contratar.
músculo financiero.
Transparencia en el • Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una 1. Establecer herramientas de comunicación, como
Cumplir con la ley de
manejo de la persona. Riesgo en la paginas web, en donde se publique toda la Cumplir 100% con el
Publicación de archivo actual y actualizar Secretario
documentación y la • Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 2 Información y Posible Preventivo documentación considerada pública, control preventivo del
Procesos los mecanismos de de Hábitat
información de tipo • Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Documentación 2. Ceñirse al manual de procedimientos para la riesgo
comunicación
pública • Deficiencias en el manejo documental y de archivo. publicación de la información a la ciudadanía.
1769
Manual Técnico del Modelo
Página 1770 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
IDENTIFICACION
PROBABILIDAD DE Evitar el Riesgo: Tomar acciones encaminadas a prevenir la
¿Existen Herramientas de Control?
MATERIALIZACION materialización del riesgo (3)
ACCIONES O PROPUESTAS DEPENDENCIA RESPONSABLE
INDICADOR O ACTIVIDAD DE CONTROL
1)Identificar y realizar inventarios de los bienes. 2) Realizar campañas de sensibilización para el manejo y
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Uso indebido de los bienes contratados y de propiedad de la Gobernación de Bolívar. Falta de conciencia y educación de los funcionarios que usan los bienes. Mal funcionamiento por la indebida utilización que se da a los bienes, deterioro o perdida de los bienes Posible Si, entrega personalizada de los bienes a los funcionarios, responsables de su uso. 4 Dirección Administrativa Logistica Supervisar y realizar actividades de supervisión y mantenimiento.
utilización de los bienes y servicios.
Desinformación sobre el inventario de los bienes inmuebles que pertenecen al departamento y el pago Administrar la base de datos de todos los bienes inmuebles, verificando la cancelación oportuna de los
GESTION DE BIENES INMUEBLES Incurrir en errores, omisiones o excesos en el pago de impuestos de dichos inmuebles. Aumento de costos financieros para la conservación y administración de los bienes inmuebles. Posible Si, actualizar el inventario de bienes inmuebles existentes y su saldo. 4 Dirección Administrativa Logistica Actualización de base de datos de los bienes inmuebles.
de impuesto de los mismos. impuestos distritales e impuesto predial.
No dotar de los elementos, ni medidas de protección necesarias a los trabajadores que realicen Falta de planeación para la adquisicion de las dotaciones necesarias para la seguridad de los
Accidentes de trabajo por falta de dotación de elementos de seguridad. Posible Si, adquiriendo los elementos de seguridad de trabajo de manera oportuna. Hacer una buena planeación de las necesidad de la dependencia. Seguimiento e inventario de los elementos a adquirir.
dicha función. trabajadores.
GESTION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Extravio de los implementos de aseo por parte de la dependencia responsable. Mala intención de los funcionarios con el manejo de los implementos de aseo. Falta disciplinaria por la conducta cometida. Posible Si, implementación de sistema de control de recibo y entrega de implementos de aseo. 3 Crear un sistema de control de recibo y entrega de implementos de aseo Dirección Administrativa Logistica Supervisión del sistema de control
Omitir el deber de cuidado y mantenimiento de las instalaciones donde funcionan las distintas Falta de cuidado y seguimiento a los mantenimientos requeridos por los inmubles destinados para el
Deterioro de las sedes, por la falta de mantenimiento. Posible Si, construir un plan de mantenimiento preventivo para las sedes de la Gobernación. Crear un plan de trabajo para realizar mantenimientos preventivos. Supervisión de trabajos de mantenimiento a las sedes.
sedes de la Gobernación. funcionamiento de la Gobernación de Bolívar.
ADMINISTRACION DE SOFTWARE
Filtración y/o manipulación maliciosa de Información Institucional contendida en plataformas Si, implementación de un sistema de seguridad gestionada, quie impide el acceso de personas no autorizadas al sistema y Implementación de un sistema de seguridad gestionada, que impida el acceso de personas no autorizadas al
Vulnerabilidad en el sistema de seguridad de la plataforma tecnologica. Violación a la confidencialidad de la información. Posible 4 Supervisión y seguimiento a la configuración de seguridad del sistema.
tecnológicas brinda una navegación segura. sistema y brinda una navegación segura
Sustitución de partes de los equipos de cómputo que se utilicen por los funcionarios de la
Mala intención de los funcionarios al sustraer las piezas de los equipos que estos manipulen. Mal funcionamiento de los equipos de cómputo de la Gobernación de Bolívar. Posible Si, realizando un levantamiento de la hoja de vida del equipo, registrando cada pieza con sus caracteristicas y sus seriales. 3 Actualizar el inventario que existe de los equipos de cómputo Supervisar y alimentar el inventario cada vez que se adquiera un nuevo equipo de cómputo.
Gobernación por parte de personas no autorizadas.
ADMINISTRACION DE HARDWARE
Adquisición de hardware con especificaciones menores al estandar de tecnologia del mercado Falta de especificaciones técnicas y mal manejo en el desarrollo del proceso contractual llevado a cabo
Imposibilidad de realizar el proceso contractual para llevar a cabo tal adquisición. Posible Si, revisar y actualizar las necesidades que tenga la entidad, de acuerdo a lo ofrecido por el mercado. 3 Llevar un registro de las actualizaciones que surjan en el mercado, de los diferentes equipos tecnólogicos. Elaborar una base de datos de posibles proveedores que ofrezcan equipos de última tecnología.
actual, para abaratar costos en el presupuesto a utilizar. para adquirirlo.
EVALUACION DE DESEMPEÑO No efectuar evaluaciones de desempeño dentro de los términos establecidos por CNSC. Falta de conocimiento por parte del funcionario sobre la normatividad aplicable a estas evaluaciones. Imposibilidad de evaluar oportunamente al funcionario. Posible Si, se realiza supervisión por parte del funciponario encargado. 3 Notificar a los evaluadores de manera oportuna, y darle a conocer la manera como realizar la evaluación. Dirección Administrativa de Talento Humano Socializar a través de circular u oficios sobre la relaización de las evaluaciones.
Entrega tardía e incompleta de la información por parte de las distintas dependencias al grupo de
No liquidación de las obligaciones laborales por parte de la Gobernación de Bolívar. Incurrir en error en la liquidación de las obligaciones a seguridad social. Posible Si, el funcionario encargado hace seguimiento de los reportes y fechas de corte de la nómina. 3 Actualizar las novedades y reportes de manera oprotuna correspondiente a cada funcionario. Dirección Administrativa de Talento Humano Diseñar e implementar herramientas que ayuden con la actualización de las novedades.
nómina.
GESTION DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
Vulnerabilidad en el cumplimiento de derechos de los funcionarios afiliados al sistema de seguridad
Omisión de afiliación, aportes a seguridad social y parafiscales Violación de la normatividad en materia laboral. Si, supervisión por parte del funcionario encargado. 3 Actualizar a los funcionarios encargados del tema, en la aplicación y seguimiento del sistema de seguridad social. Dirección Administrativa de Talento Humano Capacitar a los funcionarios sobre la normatividad en materia de seguridad social.
social.
Posible
Omitir notificar a la CNSC de las diferentes situaciones administrativas presentadas en la entidad. Falta de conocimiento de la norma por parte del funcionario encargado del tema. Violacion a la norma y las diferentes sanciones que la CNSC imponga a la entidad por la omisión. Si, las distintas circulares, conceptos emitidos por la CNSC para mantener informado y actualizado al fucnionario. 3 1) Capacitar a los funcionarios. 2) Recibir actualizaciones constantes por parte de la CNSC. Dirección Administrativa de Talento Humano Capacitar a los funcionarios.
VINCULACION DE PERSONAL
1) Falta de interes de funcionarios para acceder o aplicar a los cargos disponibles. 2) Sanciones por parte de Requerir a los empleados que manejen este tipo de información de las distintas dependencias, para que
No dar a conocer las vacantes existentes en la estructura administrativa. No identificar claramente la existencia de las vacantes. Posible Si, se realiza supervisión y seguimiento por parte de la CNSC y por el director de esa dependencia. 3 Dirección Administrativa de Talento Humano Informar a traves de circular u oficios a las dependencias para que alleguen la información ocurrida en los diferentes puestos de trabajo.
la CNSC. informen a tiempo las novedades presentadas en los distintos cargos vacantes.
Poca capacitación sobre normatividad vigente, referentes a las actividades que desempeñan los Si, recolección de necesidades por parte de los funcionarios para poder solicitar capacitaciones y talleres que faciliten y
GRUPO DE BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO Falta de aplicación de metodos para conocimiento de normas vigentes. Mal funcionamiento en las actividades y aplicación de las normas. Posible 3 Capacitar para mantener actualizado a los funcionarios. Dirección Administrativa de Talento Humano Implementar talleres de capacitación para los funcionarios en las distintas áreas.
funcionarios de la Dirección de Talento Humano. amplien su conocimiento.
1) Aplicación de las tablas de retención documental (TRD). 2) Publicación web de actos administrativos y
Si, cumplimiento de normas archivisticas y aplicación de TRD. Hacer uso de canales de comunicación virtual, web.
contratos.
Perdida, ocultamiento y alteración de documentación. Mala intención de los funcionarios con el manejo de la documentación. Violación a la normatividad de acceso a la información pública. Posible 3
Procesos de contratación que no cumplan con los principios de publicidad, transparencia, calidad Hacer capacitaciones continuas y talleres en materia contractual; expedir circulares que tiendan a garantizar la
Desconocimiento del ordenamiento jurídico, amiguismos, clientelismos político, concusión, Investigaciones por parte de los organismos de control, vigilancia, procuraduría, fiscalía, contraloría Posible Revisión por parte de los profesionales del derecho asignados; publicación de los actos pre,en y pos contractuales 4 Dirección Administrativa de Talento Humano Resultado de Auditorías
de bienes o servicios y en general con las disposiciones de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 observancia y cumplimiento de las leyes que regulan los procesos de contratación
TALENTO HUMANO Conseguir herramientasa idóneas que permitan la correcta recoplación y envío oportuno de toda esta
Errores en la liquidación de las obligaciones laborales por parte de la Gobernación de Bolívar Error involuntario de digitación; soborno; Detrimento Patrimonial, reclamaciones de la ciudadanía, acciones judiciales, carga y desgaste laboral. 1 Elabación, proyección, revisión: Tres procesos diferentes de verificación 4 Dirección Administrativa de Talento Humano Capacitar a los funcionarios.
información, por parte de cada una de als dependencias de la Gobernación, al grupo de nómina.
Desgaste laboral, incumplimiento en la entrega de la información, investigaciones penales, fiscales y Adecuar los archivos en los cuales reposan las hojas de vida, así como todos aquellos que contienen información
Perdida, ocultamiento y alteración del archivo Desorden, intereses personales, falta de organización o de herramientas o recursos 1 Implementación del Sistema de Archivo 4 Dirección Administrativa de Talento Humano Archivo organizado
disciplinarias que es utilizada por los distintos procesos de la dependencia
1770
Manual Técnico del Modelo
Página 1771 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar acciones
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de
encaminadas a prevenir la
MATERIALIZACION Control?
materialización del riesgo (3)
Existen herramientas de
DEFICIENCIA EN EL
PETICIONES, QUEJAS Y gestión documental que Optimizar el manejo documental % de respuestas oportunas y
MANEJO DOCUMENTAL 1 4 Secretario de Minas y Energía
RECLAMOS satisfacen las necesidades y de archivo debidamente soportadas
Y DE ARCHIVOS
de la entidad.
1771
Manual Técnico del Modelo
Página 1772 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Expedir Resoluciones de
Reconocimiento de indicador: Número de personal
1. Ignorancia de lo establecido 1. Se debe capacitar al personal que interviene en Dra. Elizabeth
personería jurídica a favor 1. Responsabilidad 1. Realizar una capacitación personalizada a cada nuevo capacitado / numero de
en los Decretos 525 y 1529 de el estudio de documentos radicados para Cuadros - P.E Grupo
de ESAL que no son Discipllinaria, 2. 1 3 P.U que integre el grupo de conceptos y actos personal nuevo vinculado al grupo.
1990, 2. favorecimiento de reconocimientode personería jurídica sobre Conceptos y Actos
competencia de la Responsabilidad penal administrativos sobre Decretos 1529 y 525 de 1990 Se debe suscribir un acta de la
tercero Decreto 525 y 1529 de 1990 Administrativos
Gobernacion de Bolívar capacitacitación
atendiendo a su naturaleza
Perdida, ocultamiento y
alteración del archivo de 1. Garantizar un espacio locativo adecuado en la
1. Desorden en la Grupo de Conceptos
las ESAL Oficina Asesora Jurídica para manejar el archivo
administración y custodia del 1. Responsabilidad 1. Implementación del Sistema de Archivo, 2. y Actos
donde reposa la historia de creación y
archivo, 2. falta de Discipllinaria, 2. 1 Espacio suficiente y adecuado para manejar el 3 Administrativos, archivo Organizado
funcionamiento de las ESAL; 2. llevar un registro de
organización, 3. favorecimiento Responsabilidad penal archivo de las ESAL que es de consulta permanente Dirección de Gestión
ingreso y salida de expedientes cuando éstos sean
de tercero Institucional
sacados del archivo para realizar algún trámite
1772
Manual Técnico del Modelo
Página 1773 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Incumplimiento en la Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Seguimiento a través de los reportes de Lupa 3 Cada vez que se asigne un proceso judicial a un Jefe Oficina Número de demandas
representaciòn del normatividad interna y Discipllinaria, 2. Jurídica paralelo con el libro radicador de abogado externo e interno, se socializarà el Asesora Juridica contestadas
Departamento en los externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal poderes y traslados entregados, seguimiento a manual de Procedimiento de Defensa Judicial a opotunamente/número de
procesos judiciales y través de correo electrónico, revisión de efectos de que este le de la aplicaciòn demandas notificadas o fijadas en
administrativos informes mensuales de gestión presentados correspondiente.Solicitud mensual de todas las lista. Manual de Defensa Judicial
por los apoderados que deben contener actuaciones realizadas dentro de los divulgado y
actuaciones realizadas por el abogado con respectivos proceso. aplicado/Procedimiento de
copia de los documentos presentados ante las seguimiento y control a la gestiòn
instancias judiciales y administrativas, con juridica diseñado e implementado
constancia de recibo.
Demora en la entrega de Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Seguimiento a través de los reportes de 3 Cada vez que se asigne un proceso judicial a un Jefe Oficina Número de alegatos presentados
documentos y recursos normatividad interna y Discipllinaria, 2. Estados de Lupa Jurídica, libro radicador de abogado externo e interno, se socializarà el Asesora Juridica oportunamente/Número de
PROCESOS relacionados con los externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal poderes y traslados entregados, De igual manual de Procedimiento de Defensa Judicial a traslados para alegar de
JUDICIALES Y procesos judiciales y forma a través del correo electrónico, y la efectos de que este le de la aplicaciòn conclusión notificados por estado.
ADMINISTRATIV administrativos ante las revisión de informes mensuales de gestión correspondiente.Solicitud mensual de todas las Manual de Defensa Judicial
OS instancias judiciales y presentados por los apoderados. Solicitud actuaciones realizadas dentro de los divulgado y aplicado.
administrativas y periodica al Banco Agrario de reporte de titulos respectivos proceso. Procedimiento de seguimiento y
tardanza en la judiciales. control a la gestiòn juridica
recuperaciòn de los diseñado e implementado
titulos judiciales
Inexactitud, Desatención de las 1. Responsabilidad 1 Revisión de informes mensuales de gestión 3 Cada vez que se asigne un proceso judicial a un Jefe Oficina Directrices de defensa judicial
equivocaciones o instrucciones dadas sobre el Discipllinaria, 2. presentados por los apoderados, directrices de abogado externo e interno, se socializarà el Asesora Juridica elaboradas
distorcionamiento en la particular Responsabilidad penal defensa judicial socializadas en reuniones manual de Procedimiento de Defensa Judicial a trimestralmente.Procedimiento de
contestaciòn de las mensuales, efectos de que este le de la aplicaciòn seguimiento y control a la gestiòn
demandas, alegatos y correspondiente.Solicitud mensual de todas las juridica diseñado e implementado
recursos presentados actuaciones realizadas dentro de los
ante las instancias respectivos proceso.
judiciales
Incumplimiento en la Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Seguimiento al ingreso y radicaciòn de las 3 Elaborar y Divulgar Procedimiento de Acciones Jefe Oficina Procedimiento de acciones de
representaciòn del normatividad interna y Discipllinaria, 2. acciones de tutela e incidentes de desacatos de Tutela e Incidentes de Desacato. Diseñar e Asesora Juridica tutela e incidentes de Desacato
Departamento en las externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal en contra del Departamento de Cartagena, implementar procedimiento de seguimiento y elaborado y
acciones de tutela e mediante la revisiòn de la base de datos control a la gestiòn Juridica divulgado.Procedimiento de
incidentes de desacato interna y la fisica de los expedientes en los seguimiento y control a la gestiòn
juzgados judiciales juridica diseñado e implementado.
Informes presentados, tutelas
contestadas, informes de desacato
contestados.Número de acciones
de tutela e incidentes de desacato
contestados oportunamente/
Número de acciones de tutela e
incidentes de desacatos
notificados
Demora en la entrega de Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Revisiòn y control de los informes de las 3 Revisar la presentación de Informes de tutela Jefe Oficina Procedimiento de Acciones de
los informes de acciones normatividad interna y Discipllinaria, 2. acciones de tutelas, impugnaciones e informes ante los juzgados, contestar las tutelas, elaborar Asesora Juridica Tutela e Incidentes de Desacato
ACCIONES DE de tutela e incidentes externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal de incidentes de desacato , verificando la base y presentar informes de desacato.Elaborar y elaborado y
TUTELA E de desacato de datos existentes Divulgar Procedimiento de Acciones de Tutela e divulgado.Procedimiento de
INCIDENTES DE Incidentes de Desacato. seguimiento y control a la gestiòn
DESACATO juridica diseñado e
implementado.Número de
acciones de tutela e incidentes de
desacato contestados
oportunamente/ Número de
acciones de tutela e incidentes de
desacatos notificados
Inexactitud en la Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Revisiòn y control a traves de la base de datos 3 1. Elaborar y Divulgar Procedimiento de Jefe Oficina Procedimiento de acciones de
contestaciòn de tutelas, normatividad interna y Discipllinaria, 2. existentes de los informes de las acciones de Acciones de Tutela e Incidentes de Desacato. 2) Asesora Juridica tutela e incidentes de desacato
sustentaciòn de las externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal tutela, sustentaciòn de impugnaciones, Revisiòn de los informes de tutela, sustentaciòn, elaborado y divulgado. Informes
impugnaciones e informes de incidentes de desacatos incidentes de desacato y revision del grado de presentados por los asesores
informes de incidentes presentados por los asesores externos consulta presentados por los asesores externos. externos revisados. Procedimiento
de desacatos en grado 3) Diseñar e implementar procedimiento de de seguimiento y control a la
de consulta presentados seguimiento y control a la gestiòn Juridica gestiòn juridica diseñado e
en las instancias implementado
judiciales, estando
imcompletos,
distorsionados o
Incumplimiento en la Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1 Aplicar el procedimiento de Mecanismos Cada vez que se asigne un proceso judicial a un Jefe Oficina Procedimiento de mecanismos
decisiòn de viabilizar o normatividad interna y Discipllinaria, 2. Alternativos de Solución de Conflictos y abogado externo e interno, se socializarà el Asesora Juridica alternativos de soluciòn del
no, los requerimientos externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal Acciones de Repetición.Diseñar e implementar manual de Procedimiento de Defensa Judicial a conflicto aplicado.Procedimiento
de soluciòn del conflicto procedimiento de seguimiento y control a la efectos de que este le de la aplicaciòn de seguimiento y control a la
y acciones de repeticiòn gestiòn Juridica. Seguimiento a traves del correspondiente.Solicitud mensual de todas las gestiòn juridica diseñado e
Centro de Gestión. actuaciones realizadas dentro de los implementado.
MECANISMOS 3 respectivos proceso.
ALTERNATIVOS Demora en la adopciòn Desconocimiento de la 1. Responsabilidad 1. Programar y agendar trimestralmente los Cada vez que se asigne un proceso judicial a un 1. Comités agendados
DE SOLUCION DE de decisiones sobre la normatividad interna y Discipllinaria, 2. comités de conciliaciones- 2. Aplicar abogado externo e interno, se socializarà el trimestralmente.2. Procedimiento
CONFLICTOS Y viabilidad o no de los externa. Descuido u omisión Responsabilidad penal procedimiento Mecanismo Alternativos de manual de Procedimiento de Defensa Judicial a sobre mecanismos alternativos de
ACCIONES DE mecanismos alternativos Solución de Conflictos y Acciones de efectos de que este le de la aplicaciòn solución de conflictos y acciones
REPETICION de soluciòn del Repetición.Diseñar e implementar correspondiente.Solicitud mensual de todas las de repetición aplicados. 3.
Jefe Oficina
conflictos y acciones de 1 procedimiento de seguimiento y control a la actuaciones realizadas dentro de los Procedimiento de seguimiento y
Asesora Juridica
repeticiòn gestiòn Juridica respectivos proceso. control a la gestiòn juridica
diseñado e implementado.4.
Numero de solicitudes decididas
dentro de la oportunidad legal/
3 Numero de solicitudes
1773
Manual Técnico del Modelo
Página 1774 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECRETARIA DE SALUD
MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
VALORACION
ANALISIS ADMINISTRACION DEL
RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de acciones encaminadas a
MATERIALIZACION Control? prevenir la materialización
del riesgo (3)
POSIBLE: Podría
RIESGO ocurrir en cualquier
momento (1)
Mala planeacion de
la Red de servicios
Informacion que oferta que
Elaborar documento RED
erronea que garantizara la
no acorde a las necesidade Evaluacion de la Red de Servicios del Gestion del Aseguramiento y Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad
genera toma de atencion 1 NO 4
de la poblacion del Departamento Prestacion de servicios en la prestacion de los servicios.
decisiones no oportunidad,
Departamento
acertadas eficiente y segura a
GESTION DEL la poblacion del
ASEGURAMIENT Departamento
O Y PRESTACION
DE SERVICIOS
Desconocimiento del
1) Contar con recurso humano
No contar con estado de la Red y
especificamente para realizar la
No evaluacion de la Red Plan de formulacion de Gestion del Aseguramiento y
1 NO 4 evaluacion de la Red. Cumplimiento del plan de auditoria a prestadores
Prestadora de servicios Auditoria a proyectos no acordes Prestacion de servicios
Prestadores a las necesidades de
2)Elaborar Plan de Auditoria de la Red.
la poblacion
1774
Manual Técnico del Modelo
Página 1775 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECRETARIA DE SALUD
MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
VALORACION
ANALISIS ADMINISTRACION DEL
RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de acciones encaminadas a
MATERIALIZACION Control? prevenir la materialización
del riesgo (3)
POSIBLE: Podría
RIESGO ocurrir en cualquier
momento (1)
1775
Manual Técnico del Modelo
Página 1776 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
SECRETARIA DE SALUD
MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
VALORACION
ANALISIS ADMINISTRACION DEL
RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
IDENTIFICACION
Evitar el Riesgo: Tomar
PROBABILIDAD DE ¿Existen Herramientas de acciones encaminadas a
MATERIALIZACION Control? prevenir la materialización
del riesgo (3)
POSIBLE: Podría
RIESGO ocurrir en cualquier
momento (1)
SOPORTE DEL No uso de los canales de Ennvio de comunicación por canal Socializacion de herramienta SIGOB con funcionarios Sistema de informacion Porcentaje de proceso que usan herramienta
Resistencia al cambio 2 NO 4
SISTEMA DE comunicación adoptados (SIGOB) no autorizado Seguimiento al uso de Planeacion en Salud SIGOB
INFORMACIO
N
Incumplimiento normativo
No contar con area fisica acorde a las Infraestructura no suficiente
incumplimiento a plan de 1 NO 4 Realizar ajustes locativos para ubicar area de atencion al usuario Secretaria de Salud
necesidades para prestar ese servicio
mejoramiento de Ente de control
1776
Manual Técnico del Modelo
Página 1777 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
MAPA DE RIESGOS
OBJETIVO GARANTIZAR LA REPRESENTACIÒN ADECUADA, OPORTUNA Y AJUSTADA AL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL Departamento DE CARTAGENA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
PROPUESTAS O PLAN DE
DE RIESGOS CONTROLES
RIESGO
CALIFICACION DELNIVEL ANALISIS DE RIESGOS OPCIONES DE
SUBPROCESO RIESGO NIVEL DE RIESGOS ACTUAL ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLE ACCION )acciones que eviten o INDICADOR
EXISTENTES MANEJO
disminuyan el riesgo
IMPACTO
CAUSASPROBABIILIDAD PxI PROBABIILIDAD IMPACTO
Seguimiento a
través de los
reportes de Lupa
Jurídica paralelo
con el libro Cada vez que se asigne un proceso Número de demandas
radicador de Divulgar y aplicar manual de Procedimiento judicial a un abogado externo e contestadas
Incumplimiento en la poderes y de Defensa Judicial. Diseñar e interno, se socializarà el manual de opotunamente/número de
Desconocimiento de
representaciòn del traslados implementar procedimiento de Procedimiento de Defensa Judicial a demandas notificadas o fijadas en
la normatividad Reducir, Evitar el Jefe Oficina
Departamento en los 2 entregados,
4 Zona de Riesgos Alta 1 4 Zona de Riesgo Alta seguimiento y control a la gestiòn Juridica. efectos de que este le de la lista. Manual de Defensa Judicial
interna y externa. Riesgo Asesora Juridica
procesos judiciales y seguimiento a Solicitud mensual de todas las actuaciones aplicaciòn correspondiente.Solicitud divulgado y
Descuido u omisión
administrativos través de correo realizadas dentro de los respectivos mensual de todas las actuaciones aplicado/Procedimiento de
electrónico, proceso. realizadas dentro de los respectivos seguimiento y control a la gestiòn
revisión de proceso. juridica diseñado e implementado
informes
mensuales de
gestión
Seguimiento por
presentados a
través de los
PROCES reportes de
Demora en la entrega
OS Estados de Lupa
de documentos y
Jurídica, libro Cada vez que se asigne un proceso Número de alegatos presentados
JUDICIAL recursos relacionados
radicador de judicial a un abogado externo e oportunamente/Número de
ES Y con los procesos
poderes y interno, se socializarà el manual de traslados para alegar de
ADMINIS judiciales y Desconocimiento de Divulgar y Aplicar manual de
traslados Procedimiento de Defensa Judicial a conclusión notificados por estado.
TRATIVO administrativos ante la normatividad Zona de Riesgo Reducir, Evitar el Procedimiento de Defensa Judicial.Diseñar Jefe Oficina
5 3 entregados, De 4 3 Zona de Riesgo Alta efectos de que este le de la Manual de Defensa Judicial
S las instancias interna y externa. Extrema Riesgo e implementar procedimiento de Asesora Juridica
igual forma a aplicaciòn correspondiente.Solicitud divulgado y aplicado.
judiciales y Descuido u omisión seguimiento y control a la gestiòn Juridica
través del correo mensual de todas las actuaciones Procedimiento de seguimiento y
administrativas y
electrónico, y la realizadas dentro de los respectivos control a la gestiòn juridica
tardanza en la
revisión de proceso. diseñado e implementado
recuperaciòn de los
informes
titulos judiciales
mensuales de
gestión
presentados por
Revisión de
informes Cada vez que se asigne un proceso
Inexactitud,
mensuales de judicial a un abogado externo e
equivocaciones o
gestión interno, se socializarà el manual de Directrices de defensa judicial
distorcionamiento en la Dictar trimestralmente directrices de
Desatención de las presentados por Procedimiento de Defensa Judicial a elaboradas
contestaciòn de las Zona de Riesgo Reducir, Evitar el defensa judicial. Diseñar e implementar Jefe Oficina
instrucciones dadas 5 3 los apoderados, 4 3 Zona de Riesgo Alta efectos de que este le de la trimestralmente.Procedimiento de
demandas, alegatos y Extrema Riesgo procedimiento de seguimiento y control a Asesora Juridica
sobre el particular directrices de aplicaciòn correspondiente.Solicitud seguimiento y control a la gestiòn
recursos presentados la gestiòn Juridica
defensa judicial mensual de todas las actuaciones juridica diseñado e implementado
ante las instancias
socializadas en realizadas dentro de los respectivos
judiciales
reuniones proceso.
mensuales,
1777
Manual Técnico del Modelo
Página 1778 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
MAPA DE RIESGOS
OBJETIVO GARANTIZAR LA REPRESENTACIÒN ADECUADA, OPORTUNA Y AJUSTADA AL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL Departamento DE CARTAGENA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
1778
Manual Técnico del Modelo
Página 1779 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
MAPA DE RIESGOS
OBJETIVO GARANTIZAR LA REPRESENTACIÒN ADECUADA, OPORTUNA Y AJUSTADA AL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL Departamento DE CARTAGENA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
1779
Manual Técnico del Modelo
Página 1780 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. OBJETIVO
Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y
realización periódica de las auditorías internas de gestión, permitiendo
detectar las fortalezas y debilidades en la operación y funcionamiento de la
Gobernación del Departamento de Bolívar, para tomar las acciones
correctivas, preventivas y de mejora necesarias para garantizar el
cumplimiento de los requisitos fijados por la organización.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos definidos en el mapa de
procesos de la Entidad, inicia con la realización del Programa de auditorías
y termina con cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento.
3. RESPONSABLE
El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Bolívar, es el
responsable de que este procedimiento se cumpla y de asegurar el
entrenamiento del personal y auditores internos de gestión para su
entendimiento y aplicación del mismo.
4. DEFINICIONES:
1780
Manual Técnico del Modelo
Página 1781 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1781
Manual Técnico del Modelo
Página 1782 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1782
Manual Técnico del Modelo
Página 1783 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. CONTENIDO
5.1 GENERALIDADES:
1783
Manual Técnico del Modelo
Página 1784 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
E n l os c a s os q u e s e p r es e n t e n at r as o s e n l a e j e c u c i ó n d e au d i t o r í as
f r e n t e al p r o g r am a d e au d i t o r í as , e l As es o r d e A u di to r í a I n t e r n a y
E v a l u a c i ó n , r es p o ns ab l e d e l as A u d i to r í as I n t e r n as d e G e s t i ó n , ju n t o
c o n l os a u d i t o r e s r e l ac i o n ad o s d e b e r e al i z ar l o s c o n t r o l e s d e av an c e
q u e s e requ i eran .
I g u al m e n t e e s r e q u i s i t o l a p ar t i c i p ac i ón d e l As es o r d e A ud i t o r í a I n t e r n a
y E v al u aci ón d el OCI, t an t o en l a r eu n i ón d e ap er t u r a c omo d e c i e rre
d e l a au d i tori a.
5.2 PROCEDIMIENTO
5.2.1 PLANIFICACIÓN:
1784
Manual Técnico del Modelo
Página 1785 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5.2.2 EJECUCIÓN
1785
Manual Técnico del Modelo
Página 1786 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5.2.4 SEGUIMIENTO
1786
Manual Técnico del Modelo
Página 1787 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1787
Manual Técnico del Modelo
Página 1788 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PLAN DE A U D I T O R I A S INTERNAS
2015
1788
Manual Técnico del Modelo
Página 1789 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Doctor
JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI
Gobernador del Departamento
Ciudad
Cordial saludo.
Atentamente,
1789
Manual Técnico del Modelo
Página 1790 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
I. INTRODUCCION
II. OBJETIVO
1790
Manual Técnico del Modelo
Página 1791 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
IV. ALCANCE
V. DEFINICIONES:
1.3. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
1791
Manual Técnico del Modelo
Página 1792 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1792
Manual Técnico del Modelo
Página 1793 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1793
Manual Técnico del Modelo
Página 1794 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1794
Manual Técnico del Modelo
Página 1795 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1795
Manual Técnico del Modelo
Página 1796 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1796
Manual Técnico del Modelo
Página 1797 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Avances
Campeonato microfútbol
1797
Manual Técnico del Modelo
Página 1798 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Debilidades
Avances
1798
Manual Técnico del Modelo
Página 1799 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Dificultades
Avances
1799
Manual Técnico del Modelo
Página 1800 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Dificultades
1800
Manual Técnico del Modelo
Página 1801 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1801
Manual Técnico del Modelo
Página 1802 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo
Modalida 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
d
Formular
401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
io
Moneda
1
Informe
Entidad 8028
Fecha #######
Periodici SEMES
6
dad TRAL
1) elaboración de listado de
chequeo de los documentos que
deben reposar en los
Al realizar el análisis de la muestra de expedientes contractuales.
auditoria, se evidencia que la entidad en Fallas en los mecanismo de Mejorar los mecanismo de control 2) socialización a los
los contratos ejecutados, relacionados en control interno y seguimiento en interno y seguimiento en los funcionarios de la secretaría de
SUSC
la tabla 1, no está cumpliendo con los los procedimientos por parte de procedimientos por parte de la agricultura sobre listado de
1 FILA_1 1 SI RIPCI 1 Unidad 2 20/02/2015 20/08/2015
requisitos parafiscales, seguridad social, la dependencia encargada de dependencia encargada de evaluar lo documentos que debe contener
ÓN
RUT, certificados de antecedentes revisar los requisitos correspondiente a la gestión el expediente contractual, así
(procuraduria, fiscalia y contraloria), actas contractuales contractual como la forma en que estos
de liquidación. deben estar archivados en el
mismo, de esta forma los
expedientes contendrán la
documentación requerida.
1) elaboración de listado de
De la muestra evaluada, se evidencia que chequeo de los documentos que
la entidad, en los contratos ejecutados, deben reposar en los
relacionados en la table 2, no esta expedientes contractuales.
Verificar que los expedientes
cumpliendo con los requisitos de registros 2) socialización a los
No se realizó el chequeo de los contractuales contengan la
Plan presupuestales de menor valor al contrato, funcionarios de las secretarías
documentos que conforman el documentacion requerida en la epara
de parafiscales, seguridad social, RUT, sobre listado de documentos
3 FILA_3 3 SI 2 expediente contractual, precontractual, contractual y pos Unidad 2 24/02/2015 31/12/2015
Mejora certificados de procuraduría, fiscalía y que debe contener el expediente
suscribiendo así contratos sin el contractual. Los registros
miento contraloria, debilitando con ello los contractual, así como la forma en
lleno de los requisitos legales presupuestales de expediran igual
mecanismos de control interno de la que estos deben estar
valor contrato
entidad y no dando cumplimiento a lo archivados en el mismo, de esta
establecido en las cláusulas de los forma los expedientes
contratos contendrán la documentación
requerida.
De la muestra auditada,observaron q los 1) elaboración de listado de
contratos no estan cumpliendo con los chequeo de los documentos que
requisitos de evaluacion de deben reposar en los
ofertas,estudios de expedientes contractuales.
mercado,Rp,parafiscales,seguridad 2) socialización a los
No se realizó el chequeo de los Verificar que los expedientes
Plan social,etc funcionarios de la secretaría de
documentos que conforman el contractuales contengan la
de no se esta cumplimiendo con los requisitos agricultura sobre listado de
4 FILA_4 4 SI 3 expediente contractual, documentacion requerida en la epara Unidad 1 24/02/2015 31/12/2015
Mejora de evaluación de ofertas, estudios de documentos que debe contener
suscribiendo así contratos sin el precontractual, contractual y pos
miento mercado, registros presupuestales de el expediente contractual, así
lleno de los requisitos legales contractual.
menor valor al contrato, parafiscales, como la forma en que estos
seguridad social, RUT,certificados de deben estar archivados en el
procuraduria, fiscalia y contraloria, mismo, de esta forma los
recibidos a satisfacción y acta de expedientes contendrán la
liquidación. documentación requerida.
1802
Manual Técnico del Modelo
Página 1803 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Tipo
53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Modalidad
Formulario 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda
1
Informe
Entidad 8028
Fecha #######
SEMES
Periodicidad 6
TRAL
2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
Al revisar los expedientes de los contratos el equipo auditor pudo constatar que
1)Complementación del expediente que integra el contrato
en la muestra correspondiente a la vigencia fiscal de 2014, por falta de aplicación
Realización del chequeo auditado N° 1440 de 2013. 2) Organización del contrato auditado
de mecanismos de control interno, no reposan todos los documentos que hacen 1) Realizar lista de chequeo para cada
de los documentos que N° 1440 de 2013, conforme a los principios de orden original y
parte integral de los expedientes contractuales, lo que ocasiona perdida de los expediente contractual. 2) Organizar de
conforman el expediente procedencias. 3) Inicio de capacitaciones en cada una de las
documentos que hacen parte del archivo historico de la entidad. Así mismos, se manera cronológica los documentos
Plan de contractual, encontrando dependencias de la Gobernación sobre T.R.D. y organización de
observó que los documentos archivados no se encuentran en forma cronologica, contractuales. 3) Capacitaciones a
6 FILA_6 6 SI Mejoram 5 que no estaban archivos de gestión. 4) Organización de los archivos de gestión UN 5 16/02/2015 31/12/2015
esta situación es recurrente, pues, estas se han venido detectando en auditorías funcionarios sobre la organización de los
iento completos y en su actualmente existentes en las diferentes dependencias de la
anteriores, tal como consta en los respectivos informes, lo cual requiere atención expedientes, esto de acuerdo al contrato
organización no Gobernación, a través del equipo integrado por funcionarios de la
especial de la entidad, dado que en estos momentos está ejecutando un contrato N° LP-SG-001-2013, que se encuentra en
cumplian con las normas empresa contratista CSA, bajo la coordinación de la directora del
cuyo objeto es el diagnóstico, ordenación, depuración, digitalización y ejecución.
de archivo. grupo de gestión documental. 5) Implementación de software para
administración de los documentos pertenecientes al archivo de la Gobernación de
manejo de archivos previamente digitalizados.
Bolívar.
1803
Manual Técnico del Modelo
Página 1804 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1804
Manual Técnico del Modelo
Página 1805 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
INTRODUCCIÓN
1805
Manual Técnico del Modelo
Página 1806 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. MARCO LEGAL
1806
Manual Técnico del Modelo
Página 1807 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
2. PRINCIPIOS ORIENTADORES
1807
Manual Técnico del Modelo
Página 1808 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1808
Manual Técnico del Modelo
Página 1809 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1809
Manual Técnico del Modelo
Página 1810 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1810
Manual Técnico del Modelo
Página 1811 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1811
Manual Técnico del Modelo
Página 1812 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1812
Manual Técnico del Modelo
Página 1813 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1813
Manual Técnico del Modelo
Página 1814 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Identificación personal.
Constancia expresa, que expedirá de inmediato el funcionario que
recibe la solicitud si el peticionario que recibe la solicitud si el
peticionario afirma no saber firmar, y pide constancia de haberla
presentado.
Datos generales (identificación, dirección, teléfono, etc.)
El funcionario consignará el interés de la petición, sea ésta de carácter
general o particular, y las razones y consideraciones de la misma. De
ser el caso, se relacionarán los documentos que anexe.
1814
Manual Técnico del Modelo
Página 1815 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Una petición por escrito puede ser formulada por diferentes mecanismos12,
así:
1815
Manual Técnico del Modelo
Página 1816 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1816
Manual Técnico del Modelo
Página 1817 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1817
Manual Técnico del Modelo
Página 1818 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1818
Manual Técnico del Modelo
Página 1819 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
9. PARÁMETROS DE RESPUESTA
A. ENCABEZAMIENTO
Ciudad. Cartagena D. T. y C.
Tres(3) espacios (mínimos)
Destinatario Doctor (a) Señor (a) etc. (Solo la primera con
mayúscula).
Nombre completo( todo en mayúscula)
Dirección de correspondencia del destinatario
Ciudad. (se escribirá el nombre propio de la ciudad)
Dos (2) espacio (mínimo)
Referencia: (se debe citar el número de radicación Unidad de
Atención al Ciudadano y fecha de (los) documentos a los cuales se da
respuesta).
Dos (2) espacios ( mínimo)
Saludo: Doctor (a) Señor (a) etc. Y el apellido (solo la primera en
mayúscula).
En esto tengo una duda y podemos hablarlo con Irma, esto debe
estar definido en el PINAR, no quiero que luego nos queden dos
reglamentaciones diferentes.
DOCTORA, RODOLFO ESTA POR ENVIARMELO, ESTOY A LA ESPERA
DE LA INFORMACIÓN
1819
Manual Técnico del Modelo
Página 1820 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
C. DESPEDIDA
Despedida Atentamente Cordialmente ( se cierra con coma)
Tres (3) espacios
Nombre y firma del funcionario responsable ( todo en mayúscula)
Un (1) espacio
Anexo: tipo de anexo y cantidad
Anexo: un (1) folio un (1) cd.
Un (1) espacio
Copia. Nombre de las entidades y/o dependencias que deban tener
conocimiento del documento, teniendo en cuenta, que en todos los
casos una copia debe ir a archivo y correspondencia.
Un (1) espacio
1820
Manual Técnico del Modelo
Página 1821 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1821
Manual Técnico del Modelo
Página 1822 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ANEXO 1
GOBOL-15-
Doctor
ROBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Jefe Oficina Control Interno
Dirección
Gobernación de Bolívar
Cartagena.
Doctora Pérez:
Cordialmente,
1822
Manual Técnico del Modelo
Página 1823 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Versión N° 1
1823
Manual Técnico del Modelo
Página 1824 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ASPECTOS GENERALES
Introducción
Rhoads también afirma que los archivos contienen una gran cantidad de
información sobre las personas, las organizaciones, el desarrollo social y
económico, los fenómenos naturales y los diferentes acontecimientos de
cualquier sociedad.
13
RHOADS, James. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas
nacionales de información. Bogotá; Archivo General de la Nación: UNESCO, 1995.
1824
Manual Técnico del Modelo
Página 1825 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PLANEACIÓN
VALORACIÓN PRODUCCIÓN
PRESERVACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN Y
TRÁMITE
GESTIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL ORGANIZACIÓN
TRANSFERENCIA
ALCANCE
Modernizar los procesos de Gestión Documental de la entidad a través de la
creación y aplicación de lineamientos y políticas de carácter técnico,
tecnológico, administrativo y de gestión del cambio para la organización de
1825
Manual Técnico del Modelo
Página 1826 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1826
Manual Técnico del Modelo
Página 1827 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Normativos
LEYES
Ley 594 del 14 de julio de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos". Artículo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de
Retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y
adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental
Ley 734 de 2002, Numeral 5 por la cual se establece que “es un deber de
cada servidor público custodiar y cuidar la documentación e información
que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a
la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción,
ocultamiento o utilización indebidos. Así mismo y de acuerdo con el
numeral 13 del artículo 35 de la mencionada ley, está prohibido a los
servidores públicos ocasionar daño o dar lugar a pérdida de bienes,
elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por
razón de sus funciones.
1827
Manual Técnico del Modelo
Página 1828 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Ley 1680 de 2013: Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con
baja visión , el acceso a la información, a las comunicaciones, al
conocimiento y tecnologías de la información y las tecnologías.
DECRETOS
1828
Manual Técnico del Modelo
Página 1829 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Decreto No. 029 de 2015: Por medio del cual se reglamenta el proceso
de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que
se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de
la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan
otras disposiciones.
ACUERDOS
1829
Manual Técnico del Modelo
Página 1830 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1830
Manual Técnico del Modelo
Página 1831 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
RESOLUCIONES
Resolución 431 de 2012: Por medio de la cual son aprobadas las Tablas
de Retención Documental de la Gobernación de Bolívar.
Resolución 233 de 2013: Por medio de la cual son adoptadas las Tablas
de Retención Documental de la Gobernación de Bolívar.
CIRCULARES
NORMAS TÉCNICAS
1831
Manual Técnico del Modelo
Página 1832 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Requerimientos Administrativos
Requerimientos Tecnológicos
Requerimientos Económicos
1832
Manual Técnico del Modelo
Página 1833 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
2. SECRETARIA PRIVADA
2.1 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO
2.2 UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA
1833
Manual Técnico del Modelo
Página 1834 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
3. SECRETARIA GENERAL
3.1 DIRECCION ADMNISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
3.1.1 Grupo de Vinculación y Administración de Personal
3.1.2 Grupo de Nomina
3.1.3 Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Humano
3.2 DIRECCION ADMINISTRATIVA LOGISTICA
3.2.1 Grupo de Compras e Inventarios
3.2.2 Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales
3.2.3 Grupo de Bienes Inmuebles
3.3 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
3.3.1 Grupo de Gestión Documental
3.3.2 Grupo de TIC
3.3.3 Unidad de Atención al Ciudadano
3.3.3.1 Grupo de Pasaporte
3.3.3.2 Grupo de Correspondencia
3.3.3.3 Grupo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
4. SECRETARIA DE SALUD
4.1. Grupo de Planeación en Salud
4.2 Grupo de Gestión Institucional
4.3 SUBCRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.3.1 Grupo de Talento Humano
4.3.2. Grupo de Recursos Físicos
4.3.3. Grupo de Gestión Financiera
4.3.4. Grupo de Atención al Ciudadano
4.3.5 DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
4.3.5.1 Grupo de Control de Actores del Sistema y Sujetos Sanitarios
4.3.5.2 Grupo de Apoyo Legal
1834
Manual Técnico del Modelo
Página 1835 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
5. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5.1. Grupo de Planeación de Obras
5.2. Grupo de Supervisión y Control de Obras
6. SECRETARIA DE HABITAT
6.1. DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO
BASICO
6.1..1 Grupo de Acueducto y Alcantarillado
6.1.2. Grupo de Asistencia Técnica
6.2. DIRECCION DE AMBIENTE
6.2.1. Grupo de Planeación Ambiental
6.2.2 Grupo de Gestión Ambiental
6.2.3 Grupo de Apoyo Legal
6.3. DIRECCION DE VIVIENDA
6.3.1 Grupo de Gestión de Vivienda
6.3.2 Grupo de Titulación
7. SECRETARIA DE HACIENDA
7.1 DIRECCION DE PRESUPUESTO
7.2 DIRECCION DE CONTABILIDAD
7.3. DIRECCION DE TESORERIA
7.4. DIRECCION DE INGRESOS
7.4.1 Grupo de Recaudo y Atención al Contribuyente
7.4.2 Grupo de Fiscalización
7.4.3 Grupo de Liquidación
7.4.4. Grupo de Cobranza
7.5. DIRECCION DE ANALISIS Y CONTROL
7.6. FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
7.6.1 Grupo de Bonos
7.6.2 Grupo de Cuotas Partes
7.6.3 Grupo de Sustitución, Pensiones y Auxilios Funerarios
9. SECRETARIA DE EDUCACION
9.1 Unidad de Gestión Organizacional
9.2 Unidad de Planeación Educativa
1835
Manual Técnico del Modelo
Página 1836 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1836
Manual Técnico del Modelo
Página 1837 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PLANEACIÓN
PROPÓSITOS
Establecer las actividades requeridas antes o durante la producción de la
información, para determinar su utilidad y uso, con el fin de dar
cumplimiento a los aspectos administrativos, legales, funcionales,
técnicos, tecnológicos y archivísticos.
DEFINICIÓN
Tiene como objeto el análisis de los procesos para determinar los
requerimientos y obligaciones para la creación y control de los
documentos e información asociada en relación con las actividades.
ACCIÓN
Analizar e identificar los requisitos administrativos, legales,
funcionales, técnicos, tecnológicos y archivísticos para la Gestión
Documental.
Normalizar los procedimientos para la creación, administración,
1837
Manual Técnico del Modelo
Página 1838 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1838
Manual Técnico del Modelo
Página 1839 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
PROPÓSITOS
Establecer los aspectos de creación de los documentos
Diseñar los formatos y documentos producidos en la Gobernación de
Bolívar conforme al desarrollo de las funciones.
DEFINICIÓN
Consiste en determinar las características y funcionalidades de los
documentos de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de
funciones de la entidad.
ACCIÓN
Crear y definir los formatos, medios, soportes y tipología
documental generados en la entidad en un instructivo de
comunicaciones oficiales.
Implementar y consolidar la identidad corporativa de la Gobernación
de Bolívar.
COMO SE DEBE EJECUTAR
Elaborar los modelos para la producción de documentos, a fin de
consolidar la imagen corporativa de la entidad por medio de los
documentos producidos, tales como Oficios, Memorando, Circular,
Resolución, Decreto, entre otros en un instructivo o manual de
comunicaciones oficiales.
Definir los documentos electrónicos por medio de modelos
estandarizados en la plataforma SIGOB.
Definir las técnicas de impresión, tintas y calidad del papel de
acuerdo a las Normas Técnicas Colombianas y normatividad vigente.
1839
Manual Técnico del Modelo
Página 1840 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
GESTIÓN Y TRÁMITE
PROPÓSITO
Regular las acciones necesarias para el registro, la distribución, trámite y
tiempo de respuesta de las comunicaciones en la Gobernación de Bolívar.
DEFINICIÓN
Determinar las tareas requeridas para el registro, distribución y trámite de
los documentos así como la descripción de los Metadatos a fin de
garantizar la disponibilidad, recuperación y acceso de consulta de
documentos. Así mismo consolidar un nivel de alertas en los documentos
que se encuentran en trámite o a la espera de respuesta.
ACCIÓN
Normar y estandarizar las actividades de generación y distribución
de las comunicaciones.
Establecer el catálogo de firmas autorizadas.
Regular el proceso de recepción, clasificación, radicación, registro y
distribución de documentos, en la ventanilla única.
Disponer de la consulta de documentos en soporte físico o
electrónica.
Seguimiento y Alerta de trámites.
COMO SE DEBE EJECUTAR
A través de la implementación de la herramienta SIGOB-Sistema de
Información para la Gobernabilidad- diseñada para la radicación y
distribución de la correspondencia, de tal forma que los ciudadanos
y los funcionarios puedan hacerle seguimiento y control a las
comunicaciones.
Habilitar un aplicativo vía web para la consulta del trámite y
respuesta de los derechos de petición
Implementar un aplicativo vía web para la formulación de
peticiones, quejas y reclamos.
Implementar un aplicativo para la consulta de Actos Administrativos
emitidos por la Gobernación de Bolívar.
1840
Manual Técnico del Modelo
Página 1841 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
PROPÓSITO
Llevar a cabo los procesos de clasificación, ordenación y descripción de los
documentos que se produzcan o reciban en la entidad producto de las funciones
asignadas.
DEFINICIÓN
En este proceso se fijan cada una de las actividades propias de la función
archivística de tal forma que se cumpla con la normatividad en materia de
clasificación, ordenación y descripción documental.
ACCIÓN
Precisar los niveles de Clasificación de la documentación de la entidad.
Contar con el inventario documental por dependencias y en el Archivo
Central consignado en el Formato Único de Inventario Documental.
Especificar los criterios para la clasificación y ordenación de los documentos
de la Entidad.
COMO SE DEBE EJECUTAR
Se deberá estipular el nivel de la clasificación documental, con el fin de
mejorar la forma de organización de los documentos, de acuerdo a su ciclo
vital.
Elaboración de los criterios para la organización de los documentos para los
procedimientos de Clasificación, Ordenación y Descripción de documentos.
Implementación de un aplicativo para la organización digital de los
documentos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental aprobadas.
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
Lotería de Bolívar
Licorera de Bolívar
Tránsito y Transporte
Hospital Universitario de Cartagena
Hospital San Pablo de Cartagena
Clínica Oftalmológica de Club de Leones
Hospital San Judas Tadeo de Simití
1841
Manual Técnico del Modelo
Página 1842 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROPÓSITO
Regular el proceso de Transferencia de los documentos de los Archivos de
Gestión al Central y de este al Histórico de conformidad a las Tablas de
Retención Documental.
DEFINICIÓN
Es la remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al
histórico de conformidad con las Tablas de Retención Documental.
ACCIÓN
Realizar el plan Anual de Transferencia Documental.
Corroborar que la documentación por transferir se encuentre de acuerdo
con los criterios de organización de los documentos establecidos en la
entidad, en el instructivo de transferencia documental.
COMO SE DEBE EJECUTAR
Definir un cronograma anual de transferencia, para ejecutar el Plan
Anual de Transferencia. El Grupo de Gestión Documental establecerá un
cronograma consensuado con las dependencias de la entidad, el cual
será producto de la socialización del instructivo de Transferencia y la
normatividad al respecto.
1842
Manual Técnico del Modelo
Página 1843 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
DISPOSICIÓN FINAL
PROPÓSITO
Efectuar la aplicación de la conservación, la selección y la eliminación de
documentos de acuerdo con lo establecido en la TRD.
DEFINICIÓN
Consiste en la aplicación de las herramientas de gestión documental para
definir la disposición final de documentos, entre las cuales se tiene, la
selección con técnica de muestreo, la conservación permanente o su
eliminación.
ACCIÓN
Confrontar los expedientes con las TRD para efectos de verificar los
plazos de conservación de cada agrupación documental (series,
subseries).
Realizar el descarte de los expedientes que en la TRD estén valorados
como Eliminación en las columnas de disposición final.
Conformar una subserie de Actas de Eliminación de Documentos en la
cual deben reposar las Actas e Inventarios de la documentación
eliminada.
COMO SE DEBE EJECUTAR
Establecer el procedimiento para la ejecución y legalización del proceso
de eliminación de documentos.
La conservación permanente solo deberá aplicarse para los documentos
definidos en la Tabla de Retención Documental.
La selección documental, está de igual forma definida en la Tabla de
Retención Documental, esta herramienta permite extraer una muestra
representativa de la información contenida en algunas series y la cual
podrá constituirse en herramienta de soporte de la gestión de la entidad
en el futuro.
PROPÓSITO
Definir e implementar las condiciones para la protección y conservación de los
documentos en soporte físico y electrónico
DEFINICIÓN
Son los mecanismos y estrategias que garantizan la preservación y
1843
Manual Técnico del Modelo
Página 1844 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
VALORACIÓN
PROPÓSITO
Identificar y establecer los valores primarios y secundarios de la información,
con el fin de establecer su plazo de conservación y disposición final.
DEFINICIÓN
Consiste identificar desde el principio la importancia y los valores
documentales (primarios y secundarios), asegurando así el tratamiento
adecuado y su oportuna gestión. Este Proceso está inmerso en cada una de
los procesos de la Gestión Documental.
ACCIÓN
Requerir cuando se la situación así lo amerite, conceptos técnicos para
la valoración de los documentos.
Aplicar los tiempos de conservación definidos, en la Tabla de Retención
Documental (TRD) o en la Tabla de Valoración Documental (TVD)
COMO SE DEBE EJECUTAR
Implementar el uso de las TRD, como la herramienta archivística que
1844
Manual Técnico del Modelo
Página 1845 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PLAZO PARA LA
REALIZACIÓN
PROCESO QUE
META
IMPACTA
CORT
MEDI
LARG
ANO
O
O
Elaborar el instructivo de elaboración de
Producción X
comunicaciones oficiales
Elaborar el instructivo para el manejo del
Sistema de Información para la Gestión y Trámite X
Gobernabilidad
Actualizar los procedimientos de los
Gestión y Trámite X
Servicios de Gestión Documental
1845
Manual Técnico del Modelo
Página 1846 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Fecha de Aprobación:
Versión N° 1
1846
Manual Técnico del Modelo
Página 1847 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
INTRODUCCIÓN
Para la prestación de los servicios de Gestión y Trámite las Entidades deben contar con
instrumentos claros y sencillos en donde se registren paso a paso el procedimiento para el
desarrollo de las actividades relacionadas con el flujo documental, por esta razón la
Gobernación de Bolívar construye el Instructivo para el manejo del Sistema de Información
para la Gobernabilidad como una directriz que sirva de apoyo y orientación a los
funcionarios en su gestión administrativa, legal y al mismo tiempo le permita cumplir con la
implementación de los procedimientos Archivísticos establecidos en el Programa de Gestión
Documental.
Objetivos
Objetivos Específicos
1847
Manual Técnico del Modelo
Página 1848 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Requerimiento Normativo
Leyes
Ley 80 del 22 de diciembre de 1989, "Por medio de la cual se crea el Archivo General de
la Nación y se dictan otras disposiciones".
Ley 527 de 1999: Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones.
Ley 594 del 14 de julio de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos". Artículo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de Retención. Será obligatorio para las
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental
Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Ley 1680 de 2013: Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión , el
acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y tecnologías de la
información y las tecnologías.
Ley No. 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
1848
Manual Técnico del Modelo
Página 1849 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Decretos
Acuerdos
Acuerdo 42 de 2002: del Concejo Directivo del Archivo General de la Nación por el cual se
establecen “los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, y regula el Inventario Único
Documental y desarrolla los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de
2000”.
Acuerdo 02 de 2014: Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación,
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan
otras disposiciones.
¿Qué es el TRANSDOC?
Es un sistema que procura transparencia y agilidad en la gestión de la correspondencia
oficial, que ingresa, que circula al interior, o que sale de la institución. También está
orientado a dar soporte de políticas "papel cero".
1849
Manual Técnico del Modelo
Página 1850 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
PROCEDIMIENTOS
1850
Manual Técnico del Modelo
Página 1851 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Consulta: aquí encontraremos todo el menú en cuanto a consulta se refiere. En este caso
estamos ubicados en el módulo de consulta opción TODO, que nos permite visualizar toda
la correspondencia que llega a nuestra bandeja.
Externa: nos permite mirar toda la correspondencia que entra por la mesa de entrada o
solicitud externa de los usuarios.
Si queremos responder una correspondencia nos ubicamos en esta y hacemos doble click y
no mostrara la ventana como la figura siguiente:
1851
Manual Técnico del Modelo
Página 1852 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1852
Manual Técnico del Modelo
Página 1853 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1853
Manual Técnico del Modelo
Página 1854 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Nos aparece una ventana con dos opciones las cuales debemos seleccionar según nuestra
necesidad o según sea el caso y damos ACEPTAR
Entonces nos mostrara una nueva ventana la cual nos permite seleccionar el formato de
correspondencia, en este podemos seleccionar el formato a utilizar y damos SIGUIENTE
1855
Manual Técnico del Modelo
Página 1856 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
En el texto dejaremos igual la parte de CODE (código) y DATE (fecha) ya que el sistema se
encargará de asignarlos. Y procedemos a redactar el cuerpo del oficio y volvemos sin cerrar
éste, a la pantalla anterior y escogemos la opción OPERACIONES para TRAMITAR EL
OFICIO (generar el número de código y la fecha) en esta opción escogemos el codificador
como nos muestra la figura siguiente
1856
Manual Técnico del Modelo
Página 1857 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Después de siguiente nos aparece una nueva ventana AGREGAR DESTINATARIOS ahí
escogemos AGREGAR o AGREGAR DESDE LA LISTA dependiendo de la opción escogida
nos mostrará una nueva ventana, en esta escogeremos AGREGAR donde nos dará la
opción de escoger datos del destinatario como nos muestra la siguiente figura y ACEPTAR
1857
Manual Técnico del Modelo
Página 1858 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Este paso nos permite llenar los datos o características de la correspondencia como es el
asunto de que trata el oficio y otros, también encontraremos la opción TEXTO el cual nos
lleva a realizar el cuerpo del oficio.
1858
Manual Técnico del Modelo
Página 1859 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1859
Manual Técnico del Modelo
Página 1860 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Le decimos ACEPTAR
1860
Manual Técnico del Modelo
Página 1861 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Nos pregunta si deseamos continuar decimos que si para que nos permita tramitar el oficio
y transferirlo, nos muestra la siguiente ventana en la cual escogemos a la persona que
deseamos transferir el oficio y la fecha de control que nos dejara saber que día se
transfirió y luego damos click en el botón TRANSFERIR
1861
Manual Técnico del Modelo
Página 1862 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1862
Manual Técnico del Modelo
Página 1863 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1863
Manual Técnico del Modelo
Página 1864 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1864
Manual Técnico del Modelo
Página 1865 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1865
Manual Técnico del Modelo
Página 1866 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1866
Manual Técnico del Modelo
Página 1867 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
Tabla de contenido
1. Introducción 10
2. Funciones básicas 11
3. Puesta en marcha 11
3.1. Funciones básicas 11
3.1.1. Presupuesto de gastos 12
3.1.2. Presupuesto de ingresos ...................................................................12
3.1.3. Funcionarios 13
3.1.4. Dependencias 14
3.2. Menu tecnico 14
3.2.1. Datos globales 15
3.2.2. Reproceso de presupuesto.................................................................16
3.2.3. Importar presupuesto 16
3.2.4. Cierre presupuesto 17
3.3. Menú de presupuesto 18
3.3.1. Decretos 19
3.3.1.1. Presupuesto inicial de ingresos ........................................................19
3.3.1.2. Presupuesto inicial de gastos...........................................................21
3.3.1.3. Adiciones y/o Reducciones ..............................................................24
3.3.1.4. Traslados 26
3.3.2. Disponibilidad presupuestal ...............................................................28
3.3.3. Registros presupuestales...................................................................32
3.4. Menú de informes 35
3.4.1. Movimiento 36
3.4.1.1. Disponibilidades 36
3.4.1.2. Registros 38
3.4.1.3. Impresión de CDP y CRP.................................................................39
3.4.1.4. Movimiento de rubro 40
1867
Manual Técnico del Modelo
Página 1868 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1868
Manual Técnico del Modelo
Página 1869 de 2054 Estándar de Control Interno de
la Gobernación de Bolívar
1. Introducción 77
2. Funciones básicas 77
3. Puesta en marcha 78
3.1. Menú maestros 78
3.1.1. Tipos de C X P 78
3.2. Menú técnico 79
3.2.1. Global 79
3.3. Menú ingreso 80
3.3.1. Orden de pago 80
3.4. Menú informes 83
3.4.1. Control 84
Módulo de tesorería 85
1. Introducción 85
2. Funciones básicas 86
3. Puesta en marcha 87
3.1. Menú de maestros 87
3.1.1. Conceptos bancarios 87
3.1.2. Bancos 88
3.1.3. Forma de pago 88
3.1.4. Tipos de C.E. 89
3.2. Menú ingreso 90
3.2.1. Facturas 90
3.2.2. Comprobante de egreso ........................................................