INFORME N°029-2023- CONTROL INTERNO FISCALIZACION/MINERA SOTRAMI S. A. A Directorio en pleno - MINERA SOTRAMI S. A. DE Area de Control interno y Fiscalizacion — MINERA SOTRAMI S. A. ASUNTO __ : Inspeccién de la zona de perforacién diamantina — zona Enriqueta FECHA Santa Filomena, 12 de abril del 2023. Mediante el presente me dirijo a Uds. Para saludarlo de manera cordial, a la vez hacerles llegar las observaciones encontradas en la zona de perforacién diamantina: GEOLOGIA — PERFORACION DIAMANTINA Siendo el dia 12 de abril del 2023, a horas 9:00 am, el area de Control interno y Fiscalizacion realizo la visita al lugar de perforacién diamantina en la zona de Enriqueta, durante el cual se evidenciado las siguientes observaciones: ITEM[ _OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES EVIDENCIAS 1 |Se observo un bafio| Proporcionar el bafio quimico _incompleto, | quimico completo con falta de componentes | la finalidad de brindar indispensables para el | facilidad al trabajador y uso respectivo. cuidar el_— medio ambiente 2 [Se observo _un| Se recomienda dispensador de aceites | implementar la bandeja sin bandeja_de| para los derrames y recolector de derrames | cuidar. el medio ambiente 3 [Se observo _la| Se recomienda ubicacién de los tachos | reubicar los tachos de de residuos sélidos | reciclaje y construir el muy cerca del area de | cobertizo perforacién y falta de techo protector de los mismo 4 | Se observo la falta de | Se recomienda cobertizo en el area de | construir el cobertizo trabajo o area de | para la proteccién de recuperacion de | las cajas de testigos de testigos de perforacién | perforacién diamantina diamantina5 | Se observo el derrame | del agua usado en la perforacién diamantina, la poza es muy pequefia Se recomienda construir otra poza mas para almacenar y poder reusar dicha agua y evitar el derrame RECOMENDACIONES Se recomienda reparar la via de acceso hacia la zona de perforacién diamantina * Se recomienda evitar en lo posible todo tipo de derrames de sustancias 0 residuos quimicos utilizados en la perforacién diamantina en salvaguarda del medio ambiente. * Aplicar todas las herramientas de gestion en SSOMA ‘* Se debe implementar sefializaciones en el lugar de trabajo Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente. Atentamente, Adrién Quispe Yanasupo Control interno oolego di deTeple rociones . Benjamin Vasquez F. Control interno Ing. Uriel Sanchez Carbajal Control interno