VL01N

Facturacion por venta de producto no valorado a otras compañias (Enex, Copec)

Ingresar a la VL01N, dar enter
Completar como se indica

INGRESARCENTRO
CL37

INGRESAR EL NUMERO DE PEDIDO

PROPORCIONADO POR ABASTECIMIENTO
CASILLAS EN BLANCO PB, EN ESTE EJEMPLO USAREMOS EL
PEDIDO BROKERING 2304400

EN CLASE DE ENTREGA COMO ESTO

ES UNA VENTA DE PRODUCTO
ADQUIRIDO SE DEBE INGRESAR CS07
ENTREG REM AUTO ELE

LA FECHA NO INCIDE YA QUE

UNA VEZ DENTRO DEL
PEDIDO SE INGRESAN LAS
FECHAS CORRECTAS
DAR ENTER
Una vez dentro del pedido completar como se indica. Para este ejemplo simularemos una venta de FO6 a Enex con fecha 15.10.2014.

CLIENTE QUE REALIZA

LA COMPRA

INGRESAR LA FECHA
CORRECTA DE LA VENTA
PARA ESTE EJEMPLO
USAREMOS EL 15.10.2014

CANTIDAD DE LA
COMPRA
EN LOTE YA QUE ES UNA
UM DEL
VENTA DE PRODUCTO
PRODUCTO
VALORADO EL LOTE DEBE
DESCRIPCION DEL SER ADQUIRIDO
PRODUCTO

DAR ENTER HASTA QUE

EL SISTEMA ACEPTE LOS
CAMBIOS

LUEGO PASAR A PESTAÑA

PICKING
En pestaña picking completar como se indica.

NUEVAMENTE INGRESAR LA
FECHA DE LA VENTA

INGRESAR EL ALMACEN
SEGÚN EL PRODUCTO QUE
SE ESTE VENDIENDO Y DE DAR ENTER HASTA QUE
DONDE SALDRA EL SISTEMA ACEPTE
FISICAMENTE. TODOS LOS CAMBIOS

PASAR A CANTIDADES
ADICIONALES
Dejar la temperaturas Observada y Test a 60 FAH, ya que la venta es en T, esto no afecta el volumen total al final del proceso, ingresar el API del TK a momento de la venta.

INGRESAR T° A 60 Y API DEL TK AL MOMENTO

DE LA VENTA, DAR ENTER PARA QUE EL
SISTEMA ACEPTE LOS CAMBIOS

VOLVER A LA PESTAÑA RESUMEN DE POSICIONES Y

REVISAR QUE TODOS LOS DATOS INGRESADOS SEAN
CORRECTOS, PASAR A PESTANA PICKING Y REVISAR QUE
TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, REVISAR LAS
CANTIDADES ADICIONALES Y FINALMENTE DAR CLICK EN
CONTABILIZAR

UNA VEZ DADO CLICK EN CONTABILIZAR EL SISTEMA PROPORCIONA EL LUEGO DE EMITIDA LA FACTURA SE DEBEN HACER EL INGRESO
NUMERO DE ENTREGA O DELIVERY 82XXXXXX CON EL CUAL SE PUEDE DEL MATERIAL AL STOCK DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZO LA
EMITIR LA FACTURA INGRESANDO A LAS TX VF01 PARA CREAR COMPRA MEDIANTE LA TX MIGO - ENTRADA - MOV Y05
FACTURA Y VF31 PARA IMPRIMIR FACTURA.