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Borrador Actividad 4
Borrador Actividad 4
Departamento comercial
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Norma Sofía Hernández Torres
Departamento de compras
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Carmen Díaz Gonzales
Fecha de auditoria: 07 de junio del 2023
Departamento de logística
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Javier Alejandro Ramos Barro
Fecha de auditoria: 08 de junio del 2023
Departamento directivo
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Daniela Hernández Flores
Fecha de Auditoria: 09 de junio del 2023
PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA
Garantiza la correcta Jefe del departamento 09 de junio del 2023
comunicación entre directivo
departamentos
Promueve el apoyo entre Jefe del departamento 09 de junio del 2023
departamentos directivo y jefes de área
Esta al tanto de los Jefe del departamento 09 de junio del 2023
procesos que los directivo
departamentos requieren
Informa a los encargados Jefe del departamento 09 de junio del 2023
regionales la producción de directivo
su planta
Lleva el control de la planta Jefe del departamento 09 de junio del 2023
a través de documentos directivo
ordenados por cronología
Mantiene actualizados los Jefe del departamento
datos de la planta directivo
Inspección: La organización de manera regional esta informada de las actividades de
cada planta productora de nuestras bebidas a través de los jefes directivos los cuales
tienen la responsabilidad de dirigir la planta e informa a los jefes regionales; por lo cual
se evalúa la comunicación de cada planta con el jefe regional.
Esta planta tiene una comunicación activa con la jefatura regional y es puntual.
Departamento de producción
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Rafael Fernández Gómez
Fecha de la auditoria: 10 de junio del 2023
9. Auditorias:
Departamento de recursos humanos
Departamento comercial
Departamento de finanzas
Departamento de publicidad
Departamento de compras
Departamento de logística
Departamento directivo
Departamento de producción
10. Documentos evaluados durante la auditoria
Departamento de recursos humanos
- Ambiente de trabajo (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
Departamento comercial
- Entrevista con el cliente (R.A. 1.2)
- Reportes de quejas por el cliente (R.A. 1.2)
Departamento de compras
- Provisión de los recursos (actividad 1 de la guía)
- Política y objetivos (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
- Acuse de recepción de almacén (R.A. 1.2)
- Cotizaciones (R.A. 1.2)
- Requisición de compras (R.A. 1.2)
- Evaluación y selección de proveedores (R.A. 1.2)
Departamento de logística
- Política y objetivos (actividad 1 de la guía)
Departamento directivo
- Política de calidad (actividad 1 de la guía)
- Responsabilidad, autoridad y comunicación (actividad 1 de la guía)
Departamento de producción
- política y objetivos (actividad 1 de la guía)
- Objetivos de calidad: la máxima seguridad (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
- Control de lotes de producción (R.A. 1.2)
- Reportes de control de calidad (R.A. 1.2)
- Reportes de producción (R.A. 1.2)
- Descripción de procesos y subprocesos (R.A. 1.2)
- Descripción de los procedimientos (R.A. 1.2)
11. Antecedentes
12. Informe de auditoria