CONALEP CANCÚN II

ADMINISTRACIÓN EN MERCADOTECNIA Y LOGISTICA

APLICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD

MISLEYDA ISELA CUPIL CUPIL

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: CONTROL DE DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

R.A. 2.2: ELABORA REPORTES DE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

IMPLEMENTADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

ACTIVIDAD NÚMERO 4: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- MARIANA STEPHANIE TZAB MAY

- HANNIA GARCIA BROCA
- RUBÍ JAZMÍN PECH MEDRANO
- REYNA VALERIA TORRES ZÁRATE
- XIMENA SÁNCHEZ NICOLÁS
- ÁNGEL URIEL BRAN MIRANDA
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA 10 / 06 / 23
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PAGINA 1 DE

Norma: ISO 9001: 2015 AÑO 2023

Frecuencia del programa: semestral

1. Objetivo del programa:

Evaluar la capacidad de los procesos para la prestación de los servicios, la satisfacción del
usuario y la mejora continua de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015
2. Criterios de la auditoria:
Se determinará conformidad frente:
- Requisitos de la norma ISO 9001: 2015
- Políticas de la empresa
- Objetivos del plan de desarrollo
- Procedimientos internos de cada departamento
- Requisitos establecidos en resoluciones y acuerdos de la empresa
- Requisitos del sistema integral de gestión
3. Método / plan de la auditoria
Se realizará una evaluación por nuestros auditores a todos los departamentos de la
empresa, la recopilación de datos será mediante el informe con la participación de cada
auditado con el fin de realizar una tabla con los datos recopilados y así poder evaluar de
manera clara los parámetros.
4. Recursos de la auditoria:
Recurso humano contando con 6 auditores
5. Responsabilidades de los auditores:
Planificar y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que le sean encargados. Ser
profesional. Documentar adecuadamente sus observaciones. Recoger y analizar evidencias
que sean relevantes y suficientes para establecer conclusiones sobre el sistema de gestión
auditado.
6. Asignaciones para el grupo:
Auditor líder 9001: 2015 son personas que como mínimo han sido auditores
acompañantes durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.
Auditor líder Decreto 1072 de 2015: Especialista en Sistemas Integrados de Gestión, curso
de 50 de horas en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditor acompañante: son personas que ya han sido auditores observadores durante 2
auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.
Auditor observador: son personas que han recibido la formación como auditor interno o ya
han cumplido el rol de observador durante una vigencia.
7. Frecuencias:
Auditorias semestrales dentro de cada planta

8. Inspecciones en el lugar y auditorias

Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Jesús Méndez Palma
Fecha de la auditoria: 05 de junio del 2023
Departamento de recursos humanos

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA

Planes de desarrollo y Jefe de departamento de 05 de junio del 2023

formación profesional recursos humanos

Proporcionar un entorno Personal de seguridad 05 de junio del 2023

laboral seguro y beneficios Encargados de nómina
sociales

Un entorno donde se Organización internacional 05 de junio del 2023

priorice los derechos de los del trabajo
trabajadores

Deben estar Director de proyectos 05 de junio del 2023

completamente locales
capacitados Gerente de tienda

INSPECCIÓN: En el departamento de recursos humanos se llevan a cabo procesos que

incluyen la participación de otros departamentos de manera que el personal debe
cumplir con las normas propuestas por el departamento de recursos humanos.
El departamento de recursos humanos esta al pendiente de los empleados, así
como ,mantiene una amplia comunicación entre ellos por lo cual este departamento
esta en condiciones optimas.

Firma del auditado Firma del auditor

Departamento comercial
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Norma Sofía Hernández Torres

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA

Los objetivos de la Jefe de gerencia 06 de junio del 2023

organización están
presentes en cada proceso

Aspectos relacionados con Jefe del departamento 06 de junio del 2023

 los intereses principales de comercial
la organización Director de tienda

Los productos están Jefe del departamento 06 de junio del 2023

pensados para cumplir las comercial
expectativas de los clientes

Se busca mejorar el Jefe del departamento local 06 de junio del 2023

producto para obtener Encargados de innovación
mejor satisfacción del Personal de mercadotecnia
cliente

Inspección: En este departamento se enfocan en brindar una atención orientada al

cliente, por lo cual consideramos que para una mejora podría implementarse un
departamento de publicidad y relaciones públicas, ambos trabajan de la mano con el
cliente logrando una mayor aceptación de futuros productos y mejorando los que ya se
tienen. Con esta implementación mejoraría la eficacia del departamento.

Firma del auditado Firma del auditor

Departamento de compras
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Carmen Díaz Gonzales
Fecha de auditoria: 07 de junio del 2023

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE LA AUDITORIA

Se tiene un proceso en el Jefe encargado de compras 07 de junio del 2023

cual se planean las
compras en base a
pronósticos de demanda

Contiene un proceso de Jefe de compras 07 de junio del 2023

evaluación, reevaluación y
selección del proveedor

En el proceso de recepción Jefe de seguridad, 07 de junio del 2023

se evalúa el producto encargados de seguridad y
comprado encargado de compras

Los productos comprados Jefe de compras 07 de junio del 2023

están pensados en el
 presupuesto de la
empresa, así como en la
función que cumplen para
el cliente

Se tiene una comunicación Jefe de compras 07 de junio del 2023

clara con los proveedores

Inspecciones: En este proceso se tiene presente la relación de proveedores con la

empresa, se seleccionan los proveedores a partir de los productos requeridos por la
empresa mayormente para el envasado sin dejar a tras a los ingredientes para la
elaboración de las bebidas
El departamento cuenta con las normas en regla, tienen una buena relación y
comunicación con los proveedores, los tiempos de entrega son correctos y el tiempo de
recibo es el indicado en las bitácoras por lo cual evitan retrasos en la cadena de
producción.

Firma del auditado Firma del auditor

Departamento de logística
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Javier Alejandro Ramos Barro
Fecha de auditoria: 08 de junio del 2023

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA

Benefician a los procesos de Jefe de logística y jefe de 08 de junio del 2023

la cadena de producción producción

Funciona con eficiencia y Jefe de logística y equipo de 08 de junio del 2023

puntualidad para la máxima entrega
satisfacción del cliente

Realizan un seguimiento de Encargado de atención a 08 de junio del 2023

pedidos, las existencias y cliente y equipo de logística
distribución del producto

Garantizan el Jefe de logística y equipo de 08 de junio del 2023

abastecimiento de entrega
producto y su transporte
 Esta al pendiente de las Jefe de logística y personal 08 de junio del 2023
tendencias logísticas (como de innovación
comercio electrónico, la
inteligencia artificial y la
automatización)

Cumple con las normas Jefe de logística y personal 08 de junio del 2023
medioambientales de innovación

Inspección: Se realizan procesos para garantizar el correcto inventario de producto, la

entrega a cada punto de venta, los tiempos de entrega teniendo en cuenta la constante
actualización que las tecnologías nos han traído. El departamento cuenta con el
personal necesario el cual lleva los procesos de manera correcta en tiempo y forma,
mantienen una buena documentación y están pendientes de los inventarios, la
producción destinada a cada punto de venta, los puntos de venta les informan de la
llegada de producto por lo cual mantienen una buena comunicación evitando así la
perdidas de ventas en tiendas físicas, pero también buscan la actualización constante de
medios electrónicos. Por lo cual la implementación de personal encargado a ventas en
vía online sería el próximo paso para ampliar la producción y venta.

Departamento directivo
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Daniela Hernández Flores
Fecha de Auditoria: 09 de junio del 2023

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA

Garantiza la correcta Jefe del departamento 09 de junio del 2023

comunicación entre directivo
departamentos

Promueve el apoyo entre Jefe del departamento 09 de junio del 2023

departamentos directivo y jefes de área

Esta al tanto de los Jefe del departamento 09 de junio del 2023

procesos que los directivo
departamentos requieren

Informa a los encargados Jefe del departamento 09 de junio del 2023

regionales la producción de directivo
su planta

Lleva el control de la planta Jefe del departamento 09 de junio del 2023

a través de documentos directivo
ordenados por cronología
 Mantiene actualizados los Jefe del departamento
datos de la planta directivo

Inspección: La organización de manera regional esta informada de las actividades de

cada planta productora de nuestras bebidas a través de los jefes directivos los cuales
tienen la responsabilidad de dirigir la planta e informa a los jefes regionales; por lo cual
se evalúa la comunicación de cada planta con el jefe regional.
Esta planta tiene una comunicación activa con la jefatura regional y es puntual.

Firma del auditado Firma del auditor

Departamento de producción
Auditor: Rubí Jazmín Pech Medrano
Auditado: Rafael Fernández Gómez
Fecha de la auditoria: 10 de junio del 2023

PROCESOS DEPENDENCIA/ÁREA FECHA DE AUDITORIA

Se da un correcto Encargados de seguridad y 10 de junio del 2023

mantenimiento de la jefe de producción
maquinaria empleada

Se tiene correcto dominio Personal de área, jefe de 10 de junio del 2023

de la técnica usada para la área y jefe de producción
producción de productos

Se realiza una planificación Jefe de área y jefe de 10 de junio del 2023

de cada proceso producción

Se lleva una evaluación de Jefe de área y jefe de 10 de junio del 2023

los procesos a través de los producción
documentos

Se elabora manuales Jefe de finanzas 10 de junio del 2023

presupuestarios y se
mantiene el presupuesto
propuesto

El sistema de gestión de la Jefe de producción 10 de junio del 2023

calidad se encuentra
documentado

La cadena de producción Jefe de producción 10 de junio del 2023

trabaja en armonía sin
 presentar fallas o
problemas entre pasos

Inspección: Garantizar que esta área funcione de manera eficiente es importante

debido a que así la empresa puede tener un presupuesto más reducido, la producción
se hace más rápida lo que tiene muchas ventajas, todo lo contrario, a que esta área
tenga fallas, ya que se tiene que disponer de recursos monetarios, humanos,
tecnológicos y de tiempo por lo cual perdemos mucha energía en reparar cada
producción.
Esta planta busca que sus procesos sean los más eficientes posible, aún que es
importante tener en cuenta que para los procesos de producción también influyen
procesos como la compra de materiales, la disponibilidad de ingredientes por lo cual
algo a mejorar es la comunicación e este departamento con el de compras.

FIRMA DEL AUDITADO FIRMA DEL AUDITOR

9. Auditorias:
Departamento de recursos humanos
Departamento comercial
Departamento de finanzas
Departamento de publicidad
Departamento de compras
Departamento de logística
Departamento directivo
Departamento de producción
10. Documentos evaluados durante la auditoria
Departamento de recursos humanos
- Ambiente de trabajo (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
Departamento comercial
- Entrevista con el cliente (R.A. 1.2)
- Reportes de quejas por el cliente (R.A. 1.2)
Departamento de compras
- Provisión de los recursos (actividad 1 de la guía)
- Política y objetivos (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
- Acuse de recepción de almacén (R.A. 1.2)
- Cotizaciones (R.A. 1.2)
- Requisición de compras (R.A. 1.2)
- Evaluación y selección de proveedores (R.A. 1.2)
Departamento de logística
- Política y objetivos (actividad 1 de la guía)
Departamento directivo
- Política de calidad (actividad 1 de la guía)
- Responsabilidad, autoridad y comunicación (actividad 1 de la guía)
Departamento de producción
- política y objetivos (actividad 1 de la guía)
- Objetivos de calidad: la máxima seguridad (actividad 1 de la guía)
- Procedimiento (actividad 1 de la guía)
- Control de lotes de producción (R.A. 1.2)
- Reportes de control de calidad (R.A. 1.2)
- Reportes de producción (R.A. 1.2)
- Descripción de procesos y subprocesos (R.A. 1.2)
- Descripción de los procedimientos (R.A. 1.2)

11. Antecedentes
 12. Informe de auditoria

Objetivos Alcance y Base de Grado de Grado de no Acciones requeridas Oportunidades de mejora

organización referencia conformida conformida
d d

Departamento Departament ISO 8/10 Mejorar el entorno en base a las Se podría reforzar el entorno
recurso o de 9001:2015 actividades de cada empleado, laboral haciendo actividades en
humanos. producción tratando de que sus actividades las que los trabajadores puedan
sean facilitadas con las tecnologías conocerse y llevarse mejor en un
*Jefe de
actuales lo que beneficiará a la entorno laboral, así como la
producción
Mejorar más el empresa ya que los tiempos de buena comunicación entre jefes y
entorno *personal del producción serán mas cortos y los empleados.
laboral, para área empleados usarán su energía en
los actividades más complejas
trabajadores

Departamento Departament ISO 7/10 Los puntos de ventas actuales son Se puede mejorar la logística y
comercial. o logístico 9001:2015 insuficientes debido al mal manejo planeación de CEDIS para tener
del sistema de entrega, debido a un mejor alcance con el cliente.
*jefe de
que aún no es posible establecer
logística
Poder acceder CEDIS es mucho más costoso enviar
a los clientes *personal del cada uno de los camiones con
en cualquier área ventas mercancía a las ciudades, por lo que
punto del se busca implementar CEDIS en las
proceso de ciudades con más demanda y así
compra recaudar fondos para abrir y
ampliar los puntos de venta.
Departamento Departament ISO 9/10 La comunicación con los Se podría reforzar el plan de
de compras . o de 9001:2015 proveedores actualmente esta comunicación para definir de
producción y satisfecha y el único inconveniente forma más explícita dentro de la
compras es que al ser muchos pedidos de organización quien está
mejorar la distintas empresas productoras los autorizado y para que.
*jefe de
comunicación proveedores tardan en contestar,
producción
de los pero siempre priorizan a sus
proveedores *jefe de clientes por lo cual veo posible la
compras implementación de requerir de los
materiales con anticipación para
que el tiempo de espera no sea
apresurado

Departamento Departament ISO 5/10 El transporte es algo costoso para la Se puede mejorar el plan para
de logística. o de 9001:2015 empresa debido a que sin CEDIS implementar una buena logística
producción tenemos que transportar de la de CEDIS.
fabrica a las ciudades, lo que
*jefe de
Mejorar la muchas veces nos implica gastos en
producción
gestión del gasolina, seguros, incluso hasta tres
transporte *equipo de choferes por vehículo, lo que
entrega pensamos implementar es una
agencia que entregue nuestros
productos a las tiendas para así
ahorrarnos parte del dinero que
antes se invertía en transporte y
ahora usarlo para la
implementación de CEDIS en las
ciudades con más demanda de
nuestra bebida
Departamento Departament ISO 5/10 La comunicación en los Se puede fortalecer la
directivo. o de recursos 9001:2015 departamentos muchas veces comunicación entre los
humanos resulta difícil debido a que existen departamentos implementando
situaciones que afectan a más de u herramientas como radios para la
*jefe de
Mejorar la departamento y si no se comunica a comunicación instantánea.
recursos
comunicación tiempo puede causar retraso en la
humanos
entre los producción, por lo cual podemos
departamento implementar un chat en línea
s donde los jefes o encargados de los
departamentos puedan enviar sus
comentarios a los demás
departamentos sin la necesidad de
ir y buscar al jefe dentro de la
planta, al igual que instalar internet
dentro de la planta para facilitar la
comunicación

Departamento Departament ISO 7/10 La planificación es un proceso muy Se puede mejorar el plan de la
de producción. o de recursos 9001:2015 importante debido a que con esta planificación de los procesos,
humanos y podemos trazar una ruta a seguir de contratando más personal
directivo nuestro proceso y detectar fallas encargado para el estudio y
Mejorar la antes de que ocurran, algo que la planeación.
planificación empresa puede hacer evitar los
de cada *jefe de retardos de tiempo es planificar la
proceso recursos producción estimada un mes antes
humanos para así poder requerir de la
compra de material, de la mano de
*jefe directivo obra, de el tiempo de entrega a los
puntos de venta entre otras
circunstancias que si no tomamos
en cuenta pueden retrasar alguna
parte del proceso
13. Distribución del informe
El informe se encuentra resumido en formato de tabla para garantizar la organización de
cada departamento, trazando los objetivos, el alcance de dichos objetivos, la evaluación
por parte del equipo de auditores y las oportunidades de mejora propuestas.
14. Declaración de confidencialidad