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  • 10685823-3 Boleta 23

    Cargado por

    Hector Jara
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    La boleta de honorarios número 23 detalla los servicios prestados por Héctor Ariel Jara Muñoz a Farmacias Akofar Limitada. Se realizó el servicio de mantención de 5 equipos en el local F0215, que incluyó limpieza de ventilación y reemplazo de módulos ram, por un monto total de $143,678. De este monto se retuvo un 13% equivalente a $18,678 en impuestos, resultando un total a pagar de $125,000.

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    Boleta de pago

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    10685823-3_boleta_23

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    10685823-3 Boleta 23

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    La boleta de honorarios número 23 detalla los servicios prestados por Héctor Ariel Jara Muñoz a Farmacias Akofar Limitada. Se realizó el servicio de mantención de 5 equipos en el local F0215, que incluyó limpieza de ventilación y reemplazo de módulos ram, por un monto total de $143,678. De este monto se retuvo un 13% equivalente a $18,678 en impuestos, resultando un total a pagar de $125,000.

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    BOLETA DE HONORARIOS

    N° 23
    ELECTRÓNICA

    Fecha: 07 de junio de 2023

    HECTOR ARIEL JARA MUNOZ


    Rut: 10.685.823-3

    Giro(s):
    OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
    PERSONALES N.C.P.

    Dirección:
    Puerto Gregorio 1002, PUERTO MONTT

    Señor(es): FARMACIAS AKOFAR LIMITADA


    Rut: 76.196.173-K

    Por atención profesional Monto

    Servicio de mantecion
    de 5 Equipos(limpieza
    de ventilación y $143.678
    reemplazo de módulos
    ram) Local F0215

    Total Honorario $143.678


    13% Impto. retenido $18.678

    Total $125.000

    El contribuyente receptor de esta boleta debe


    retener el 13%.

    106858230000052358BD
    Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
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