Anexo 5. Matríz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO MANTENIMIENTO BÁSICO ARBOLADO DE LAS BARRERAS AMBIENTALES LOCALIZADAS EN LOS PREDIOS DE LA PTAR Y PREDIOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS BIOSÓLIDOS DE LA PTAR SALITRE
PRESUPUESTO OFICIAL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($664.874.164) M/CTE. IVA INCLUIDO
¿Afecta la ejecución del
Fecha estimada en que

Fecha estimada en que
¿A quién se le asigna?
Impacto después del
se inicia el tratamiento
Monitoreo y revisión
tratamiento
Responsable por
implementar el
se completa el
Probabilidad
tratamiento
tratamiento
Valoración
Categoría
contrato?
Impacto
Fuente
Etapa
Clase
Probabilidad
Periodicidad
Tipo
monitoreo?
¿Cómo se
Valoración
Categoría
N Descripción Consecuencia de la ocurrencia del evento Tratamiento/Control a ser implementado
realiza el
Impacto
de contratacion de los equipos

adjudicar el contrato (alarmas:
Semanal, durante el preriodo

preguntas de los oferentes y
procedimientos requeridos
evaluacion de las ofertas)

para convocar, evaluar y
visita de proponentes,
Seguimiento a los
y la supervisión.
5 - Catastrofico
Operacionales
Demoras en el inicio de ejecución del contrato.
Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la
3 - Posible
3 - Posible
4 - Mayor
Selección
Empresa
Empresa
Reprogramación de actividades para apertura de
Extremo
Desde la fecha de Hasta la fecha de
General
Interno
ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área
Alto
1 Declaratoria de desierto del proceso de contratación. nueva invitación pública. Posibilidad de pérdida de convocatoia del Suscripción del
SI
8
7
responsable del proceso y el área de contratación y compras.
los recursos. Restructuración del proceso de contrato Contrato
contratacion. Apertura de nueva invitación pública.
procedimientos y registros
Seguimiento de procesos,
Cuando se requiera la
La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y
2 - Improbable
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
estudios de mercado para labores y/o trabajos similares a los requeridos para la Desde el acto de
actividad.
4 - Mayor
Selección
Empresa
Empresa
Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades Elegir un contratista que no resulte idóneo para Hasta la fecha de
General
Interno
Medio
ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para apertura del
Alto
2 llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la adjudicación del
SI
6
5
para cumplir con el objeto contractual escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar proceso de
ejecución del contrato. Incumplimientos. las labores contratadas. Identificar a los posibles oferentes con capacidad de cumplir contratación Contrato
con el objeto contractual.
procedimientos y registros
Cuando se requiera la
2 - Improbable
3 - Moderado
3 - Moderado
Regulatorios
Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de
actividad.
Selección
Empresa
Empresa
Desde la Fecha de Hasta la fecha de
General
1 - Raro
Interno
Medio
Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una Nulidad del contrato de acuerdo con el artículo 44 juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades.
Bajo
3 Cierre de la suscripción del
SI
5
4
inhabilidad o incompatibilidad numeral 1 de la Ley 80 de 1993 Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros
públicos. invitación Contrato
selección y contratación.
Monitoreo proceso de
Durante el proceso de
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
3 - Posible
Especifico
Selección
selección
Empresa
Empresa
Interno
Medio
Atrasos en la ejecucion del contrato. Incremento en Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. Escalar hasta la Dirección de Proceso de Adjudicación del
Alto
4 Demoras en la apertura del proceso de contratación.
SI
6
5
costos. Reprogramación de actividades. Contratación y Compras y a la Gerencia General. selección contrato
Inspecciones permanentes por

parte de la Interventoría y/o
Empresa y Contratista
Mensual - Comité de
2 - Improbable
3 - Moderado
Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y
Regulatorios
actividades
Supervisión
Contratista
Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión
3 - Posible
Especifico
2 - Menor
Selección
para adjudicacion de la invitación. Elaborar estudios del sector y contar con información
Interno
equipos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en de las actividades. Incremento en costos. Demandas Al finalizar el
Bajo
Alto
5 relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Inicio del Contrato
SI
6
4
la propuesta del contratista. o requerimientos por desequilibrio económico del Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del Contrato
contrato.
mercado.
estructuración del proceso de estructuración del proceso de estructuración del proceso de
estructuración del proceso de estructuración del proceso de estructuración del proceso de

realizados como parte de la
Durante la ejecución de la
procedimientos y análisis
Potenciales oferentes se pueden abstener de
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
presentar propuesta ya que las condiciones Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas Desde el inicio de
contratación
contratación
Planeación
3 - Posible
Empresa
Empresa
Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, contractuales no son claras. Reprogramación de involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, la Etapa de Hasta la fecha de
General
Interno
Medio
Alto
6 condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones actividades para apertura una nueva invitación obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Planeación del adjudicación del
SI
6
5
particulares y/o especificaciones técnicas. pública. Posibilidad de incremento en costos. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de Proceso de Contrato
Retrasos en los plazos derivados de la expedición de contratación. Restructuración del proceso de contratacion. Apertura de nueva invitación. Contratación
adendas adicionales.
realizados como parte de la
Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar
2 - Improbable
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
contratación
contratación
Planeación
las actividades del contrato pueden ser rechazados Desde el inicio de

4 - Mayor
Empresa
Empresa
Hasta la fecha de
General
Interno
Medio
Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y o se pueden abstener de presentar propuesta. Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la Etapa de
Alto
7 adjudicación del
SI
6
5
criterios para la adjudicación del contrato. Afectación de la pluralidad de oferentes en el la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. Planeación Proceso Contrato
proceso de contratación. Restructuración del de Contratación
proceso de selección.
asesoramiento con el area de realizados como parte de la
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Potenciales oferentes se pueden abstener de Desde el inicio de
contratación
contratación
Planeación
La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para

3 - Posible
Empresa
Empresa
Errores en las condiciones y términos, unidades, presentar propuesta ya que las especificaciones del la Etapa de Hasta la fecha de
General
Interno
Medio
determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los
Alto
8 especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios proyecto o las condiciones y términos no son claros. Planeación del adjudicación del
SI
6
5
previos, operaciones aritméticas, etc. Ampliación en los plazos de ejecución por la proponentes. Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte de la Proceso de Contrato
necesidad de expedir adendas adicionales. EAAB. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato. Contratación
Cronograma de planeación
Monitoreo de las etapas
Contratación y compras
precontractuales y
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Que no se satisfagan las expectativas y/o
Planeación
4 - Mayor
Empresa
Empresa
Desde la
General
1 - Raro
Interno
Que los alcances del objeto del contrato se queden cortos o necesidades de la Entidad durante la ejecución del Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con Hasta la
Bajo
Alto
9 aprobación de los
NO
6
4
sean insuficientes frente a las necesidades de la Empresa contrato. Incremento en costos. Posible ampliación acompañamiento del área de contratación y compras estudios previos Legalización
del plazo de ejecución del contrato.
Cronograma de planeación
Monitoreo de las etapas
precontractuales
2 - Improbable
3 - Moderado
3 - Moderado
Financieros
Planeación
Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Empresa en la etapa de estudios Desde la
Especifico
Empresa
Empresa
Que la estimación del presupuesto no sea concordante con Retrasos en la ejecución del contrato. Hasta la
Interno
1 - Raro
Medio
previos. Análisis de otros contratos celebrados por la empresa con objetos contractuales esrtructuración de
Bajo
10 Reprogramación de actividades. Incremento en suscripcion del

NO
5
las obligaciones del contrato. similares para realizar el cálculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas los estudios
costos. del sector con base en las cotizaciones solicitadas. previos contrato
Inspecciones permanentes por
parte de la Interventoría y/o
Mensual - Comité de
Solicitar las aclaraciones que se consideren
Operacionales
3 - Moderado
actividades
Supervisión
Planeación
Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la pertinentes para la evaluación de la propuesta, sin
3 - Posible
3 - Posible
Especifico
4 - Mayor
Empresa
Empresa
Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de Durante la
Externo
que esto constituya instancia para mejorar la Hasta la
Alto
Alto
11 propuesta y/o en los documentos relacionados en las propuesta. Verificar si es un error subsanable de evaluación de la EAAB. Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma Planificación del
SI
7
6
Contratación
condiciones y términos. acuerdo con el Manual de Contratación, normativa cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos. contrato
vigente y términos de la invitación.
Reuniones de seguimiento
Durante la contratación
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratación
Contratista
3 - Posible
Reunión EAAB y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de Durante la
General
Interno
Medio
No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Hasta la
Alto
12 Que el contratista se niegue a firmar el contrato firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. Notificar a Planificación del
SI
6
5
Incumplimiento. Contratación
la Compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta. contrato
Desde el momento en que se

adjudique el contrato hasta
que se dé inicio al mismo

para suscribir el Contrato
Seguimiento a los
5 - Catastrófico
2 - Improbable
Operacionales
Contratación
4 - Mayor
Empresa
Empresa
Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con Desde la fecha de Hasta la fecha de
General
1 - Raro
Interno
Medio
Suspensión y/o terminación del proceso de adjudicación No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.
Alto
13 apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales adjudicación del Suscripción del
SI
7
5
antes de la firma del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes
de suspensión previstas en la ley. contrato Contrato
Desde el momento en que se

adjudique el contrato hasta
que se dé inicio al mismo

para suscribir el Contrato
Seguimiento a los
2 - Improbable
2 - Improbable
3 - Moderado
Contratación
Tecnologicos
2 - Menor
Empresa
Empresa
Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Desde la fecha de Hasta la fecha de
General
Interno
Medio
Empresa y/o sistemas de comunicación (voz y datos) Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Contar con una línea de acceso a internet y/o con planes de contingencia para ejecutar
Bajo
14 adjudicación del Suscripción del
SI
5
4
requeridos durante el proceso de contratación. Reprogramación de actividades. y/o tramitar el proceso. contrato Contrato
Monitoreo y seguimiento con

el contratista y el Interventor
Durante el proceso
precontractual
2 - Improbable
y/o Supervisor
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratación
Contratista
3 - Posible
Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Perfeccionamiento
General
Interno
Medio
Demora en el cumplimiento de los requisitos previos Reprogramación de actividades. Incremento en Adjudicación del
Alto
15 Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del e inicio del
SI
6
5
necesarios para la firma del acta de inicio. costos. contrato. contrato contrato
Reuniones de seguimiento
Durante la contratación
Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación
(contratación de bienes que no corresponden a la realidad Aplicación del Manual de Contratación resolución 1044 del 18 de noviembre de 2021.
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
del mercado, selección de proveedores de bienes y Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o
Contratación
Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se
3 - Posible
Empresa
servicios en que se omiten los principios de transparencia y administrativas. Impacto legal por demandas de Durante la
General
Interno
Medio
contempla en la ley 1712 de 2014 en el sistema de información de invitaciones PCAB de Hasta la
Alto
16 publicidad y divulgación a terceros de información otros proponentes. Incremento en costos. Pago de Planificación del
SI
6
5
sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes la EAAB. Publicación del plan anual de adquisiciones en el sitema de información de proceso Contratación
privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios invitaciones de la EAAB. Publicación en la pagina web de la matriz de riesgos de
previos o de condiciones y términos de los procesos de de control. corrupción para consulta a los grupos de interés.
selección).
control de perfiles de personal presentación de observaciones

Respuesta a las solicitudes de
contrato, en cada comité de

Durante todo el plazo del
seguimiento de avance.
Plazo otorgado para la
aclaración y/o a las

Una vez revisadas las condiciones de la solicitud de contratación el proponente puede
2 - Improbable
observaciones
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratista
Contratista
Errores u omisiones del proponente en el procesamiento solicitar a la EAAB las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos
3 - Posible
Ejecución
Fecha de
General
Externo
Medio
y/o entendimiento del objeto del contrato y de las Reprogramación de actividades. Demoras en la previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base Fecha de inicio del
17 Alto finalización del
SI
6
5
actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o ejecución del contrato. Duplicación de actividades. en la información suministrada, es reponsable de ejecutar el contrato en las condiciones contrato
errores en la ejecución de las labores contratadas. pactadas. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento contrato
del contrato.
Previo a la suscripción de los

en procesos de selección y
Cuadros de monitoreo y
contratos del personal

2 - Improbable
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Cumplir con los requisitos exigidos por la EAAB respecto al perfil profesional y/o técnico
contratación.
profesional
Contratista
Contratista
Errores u omisiones en la definición de los perfiles del
2 - Menor
Ejecución
del personal que va a ejecutar el contrato. Validar experiencia y verificar frente a oferta Fecha de
General
Interno
Medio
personal profesional y/o técnico asignado para ejecutar las Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de inicio del
Bajo
18 de disciplinas profesionales. Suministrar la relación del personal contratado incluyendo terminación del
SI
5
4
labores. Demoras en la contratación del personal requerido ejecución del contrato. Tiempos muertos. contrato
para ejecutar las labores. hoja de vida, experiencia y tarjeta profesional. Requerir la participación del Interventor. contrato
Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.

Plan operativo
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Contratista
Insuficiencia en los métodos o procedimientos Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control la revisión metodológica de las
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
Fecha de
General
Interno
implementados para la ejecución de las actividades del Reprocesos en la ejecución de las actividades. actividades de mantenimiento de las barreras ambientales. Designar un responsable con Fecha de inicio del
Alto
Alto
19 terminación del
SI
7
6
contrato, por errores u omisiones en el direccionamiento de Reprogramación de actividades. Tiempos muertos. la capacidad y el conocimiento necesario para direccionar las actividades. Contar con contrato
dichas actividades. póliza de Cumplimiento del contrato. contrato
Entrega documentos requeridos
contrato, previo al inicio de la Durante la etapa de verificación

control del personal vinculado para la ejcución del contrato
ejecución y a la realización de de diseños y en cada comité

Operacionales
3 - Moderado
Contar con los permisos y/o licencias requeridos para ejecutar las labores. Tener
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
Específico
Ejecución
4 - Mayor
Demoras en el trámite de los permisos y/o licencias que Retraso en el inicio de la ejecución de las vigentes todos los permisos y/o licencias previo al inicio de las actividades del contrato y Hasta la obtención
Externo
técnico
Fecha de inicio del
Alto
Alto
20 requiera el Contratista para la ejecución de las actividades. actividades. Reprogramación de actividades. mantenerlos vigentes hasta la firma de acta de entrega. Realizar la gestión y trámite de de los permisos
SI
7
6
Tiempos muertos. aprovechamiento forestal. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de contrato respectivos.
Cumplimiento del contrato.
cada pago al contratista.

2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Demoras en los pagos, por parte del contratista, a los

Contratista
Contratista
Validar vinculaciones al SGSS de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir
al contrato
3 - Posible
Ejecución
trabajadores y personal del contrato en relación con Suspensión del contrato. Multas o sanciones por Fecha de
General
Externo
Medio
comprobantes de pago nómina y aportes al SGSS. Contar con póliza de Cumplimiento del Fecha de inicio del
Alto
21 salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que ejecución del contrato sin cumplimiento de Si terminación del
6
tengan derecho, por errores, omisiones o actos requisitos legales. Demandas. contrato con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones contrato contrato
deshonestos del contratista o sus empleados. laborales.
Plan de gestión de salud y

seguridad en el trabajo
2 - Improbable
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Establecer procedimientos de control y cadena de responsabilidad en el plan de gestión
Contratista
Contratista
2 - Menor
Ejecución
Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la Reprogramación de actividades. Demoras en la de salud y seguridad en el trabajo. Verificar afiliaciones y pagos al SGSS. Suministrar la Fecha de
General
Externa
Medio
Fecha de inicio del
Bajo
22 dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. dotación, los elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos de acuerdo con las terminación del
SI
5
4
contrato
necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. Sanciones administrativas. actividades a ejecutar. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el contrato
amparo de RC Patronal.
ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de

Plan de Gestión de Salud y

Seguridad en el Trabajo
contrato, al inicio de la
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Retrasos en la ejecución del contrato. Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones y pagos Fecha de
General
Externo
Medio
Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales Reprogramación de actividades. Incremento en Fecha de inicio del
Alto
23 al SGSS. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con amparo de RC terminación del
SI
6
5
con incapacidad temporal o permanente o muerte. contrato
costos. Demandas. patronal. contrato

De la Naturaleza
Plan operativo
3 - Moderado
Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento al estado de los
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Incapacidades médicas del personal por enfermedad Retrasos en la ejecución del contrato. fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica con Fecha de
General
Externo
Medio
Fecha de inicio del
Alto
24 causada por factores biológicos propios de la zona de Reprogramación de actividades. Incremento en mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contemplar en el terminacion del
SI
6
5
contrato
trabajo o externos como el COVID-19 costos. Demandas. plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Cumplir con las normas, decretos y/o contrato
resoluciones emitidas por las autoridades competentes.

Seguimiento permanente
Fallas, demoras o errores en el suministro de los equipos, Implementar en el plan operativo el seguimiento a las actividades para garantizar la
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
herramientas, materiales o demás bienes necesarios para la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato y
Contratista
Contratista
3 - Posible
Ejecución
ejecución del mantenimiento de las barreras ambientales cumplir con el cronograma establecido. Implementar planes de contingencia para contar Fecha de
General
Externa
Medio
por problemas o fallas en las vías de acceso o falta de Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de inicio del
Alto
25 con rutas alternas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar personal terminación del
SI
6
5
medios de transporte a los lugares en los que se deban ejecución del contrato. Duplicación de actividades. responsable de organizar la entrega de los bienes y de coordinar el personal que va a contrato contrato
ejecutar las labores. Errores u omisiones en la coordinación ejecutar las labores de mantenimiento. Asignar holguras. Contar con póliza de
del personal asignado para la ejecución del contrato. Cumplimiento del contrato.
seguimiento el optimo
cumplimiento del plan de
Profesionales residentes
Velar por la ejecución del programa de gestión social donde se incluya el plan de
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
gestión social
Errores u omisiones en la elaboración y ejecución del plan Riesgo reputacional. Descontento de la comunidad comunicación en coordinación con la Dirección de gestión comunitaria, para informar
Contratista
Contratista
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
Semanal
de socialización del proyecto con la comunidad, donde se generando afectaciones sociales y posibles permanentemente a la comunidad donde se desarrollarán las actividades, el alcance, Fecha de
General
Externo
Medio
Fecha de inicio del
Alto
26 definen los impactos, formas de mitigación y compensación, problemas de acción legal en contra de la Empresa, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. Realizar reuniones previas con la terminacion del
SI
7
5
de acuerdo con la normatividad existente, incluyendo las por no definir al inicio y desarrollo del contrato los comunidad para atender dudas e inquietudes. El personal utilizado para estas gestiones contrato contrato
gestiones con vecinos y comunidad en general. impactos y las mitigaciones que correspondan. deberá contar experiencia e idoneidad. Atender oportunamente las observaciones y
requerimientos que le realicen las autoridades competentes.
Profesionales residentes haciendo haciendo
Durante todo el plazo del contrato, en

seguimiento el optimo cumplimiento
cada comité de seguimiento de

Tener vigentes todos los permisos y/o las autorizaciones exigidas por las autoridades
ambientales competentes y cumplir con la normatividad técnica exigida, respecto al
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
manejo de residuos de materiales, escombros, desechos, sedimentos, residuos sólidos,
Contratista
Contratista
Errores u omisiones en la disposición de los residuos de Reprogramación de actividades. Demoras en la
3 - Posible
Ejecución
del PMA
líquidos o peligrosos incluyendo su recolección, transporte y disposición final. El personal Fecha de
General
Externo
avance.
Medio
materiales, escombros, desechos, sedimientos, residuos ejecución del contrato. Incremento en costos. Fecha de inicio del
Alto
27 utilizado para realizar estas gestiones deberá contar con experiencia e idoneidad. terminación del
SI
6
5
solidos, líquidos o peligrosos generados en desarrollo de las Sanciones de las autoridades competentes. Cierres contrato
actividades del contrato. temporales. Atender oportunamente todas las observaciones y requerimientos que le realicen las contrato
autoridades ambientales. Cumplir con la Norma NS-038 Manual de manejo de impacto
ambiental y urbano. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el
amparo de RC contaminación accidental.
optimo cumplimiento del PMA
Una vez se presente el hecho ejecución y en cada comité de

haciendo seguimiento el
Profesionales residentes
Incluir en el plan operativo como item de control el cumplimiento de las normas legales
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratista
Contratista
Errores u omisiones en la implementación del método de Reprogramación de actividades. Demoras en la de protección de la fauna y la flora. Realizar la inspección de las áreas con el objetivo de
3 - Posible
Ejecución
Fecha de
General
Externo
Medio
28 ejecución de las actividades para proteger las especies de ejecución del contrato. Incremento en costos. Alto identificar si hay presencia de fauna silvestre, nidos activos y/o madrigueras de animales Fecha de inicio del terminación del
SI
6
5
fauna o flora que se puedan ver afectadas por la ejecución Sanciones de las autoridades competentes. Cierres como curíes, aves, serpiente sabanera, comadrejas u otros propios de la sabana. contrato contrato
de las actividades. temporales. Implementar planes de recuperación y restauración de las áreas afectadas. Requerir la
participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.
Revisión después de ocurrido

Daños o pérdida de los equipos, herramientas, materiales o
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratista
Contratista
implementos necesarios para cumplir con las condiciones Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la
3 - Posible
Ejecución
el suceso
Fecha de
General
Externo
Medio
del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a en la ejecución del contrato. Reprogramación de ejecución de las actividades del contrato. Mantener asegurados los bienes hasta la firma Fecha de inicio del
Alto
29 terminación del
SI
6
5
consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por actividades. Incremento en costos. Suspensión del del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de contrato contrato
agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de contrato. bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
Daños materiales.
Una vez se presente el hecho

Sociales o Politicos

Incluir como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público.
3 - Moderado
implementos necesarios para cumplir con las condiciones
Contratista
Contratista
del contrato o demoras en la ejecución de las actividades Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
el suceso
Fecha de
General
Externo
del contrato por ocurrencia de fenómenos como: Asonada, en la ejecución del contrato. Reprogramación de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Verificar con las autoridades competentes Fecha de inicio del
Alto
Alto
30 terminación del
SI
7
6
motin, conmoción civil o popular y huelga y Actos mal actividades. Incremento en costos. Suspensión del el estado del orden público. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de contrato contrato
intencionados de terceros incluyendo actos terroristas y contrato. entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de
propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
sabotaje.

De la Naturaleza
implementos necesarios para cumplir con las condiciones
3 - Moderado
Contratista
Contratista
del contrato o demoras en la ejecución de las actividades Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos Tener como item de control el seguimiento al estado del clima para implementar el
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
el suceso
Fecha de
General
Externo
del contrato por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato. Reprogramación de cronograma para la realización de actividades. Contar con póliza de TRDM y/o PYME Fecha de inicio del
Alto
Alto
31 terminación del
SI
7
6
como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, actividades. Incremento en costos. Suspensión del incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y contrato contrato
deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, contrato. control.
vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u
otros eventos de la naturaleza.

Operacionales
3 - Moderado
Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
el suceso
Hurto y/o hurto calificado de los equipos, herramientas, Reprogramación de actividades. Demoras en la de seguridad. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de Fecha de
General
Externo
Medio
Fecha de inicio del

Alto
32 materiales o implementos y demás bienes requeridos para ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Contar con póliza de TRDM SI terminación del
6
la ejecución del contrato. Incremento en costos. y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, contrato contrato
tenencia y control.
ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Incumplimiento, cumplimiento tardio o defectuoso por
Contratista
Contratista
Establecer niveles de supervisión y seguimiento al cronograma de actividades. Exigir a
3 - Posible
Ejecución
parte del contratista en el suministro de los equipos, Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de
General
Externo
Medio
los proveedores el cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos de acuerdo con Fecha de inicio del
Alto
33 herramientas, materiales, implementos, transporte y demás ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. terminación del
SI
6
5
servicios conexos necesarios para la realización de las Incumplimiento del contrato. el cronograma. Disponer de proveedores adicionales. Requerir la participación del contrato contrato
Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.
actividades del contrato.

Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos
3 - Moderado
Financieros
Contratista
variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
Variación de los costos de recursos financieros requeridos Modificaciones al alcance del contrato. Incremento Fecha de
General
Externo
contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un Fecha de inicio del
Alto
Alto
34 para la ejecución de las actividades del contrato por terminacion del
SI
7
6
variación de las tasas de interés en costos desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá contrato contrato
soportarlo ante la EAAB con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se
requieran. Requerir la participación del Interventor.

3 - Moderado
Economicos
Contratista
Variación de costos de los equipos, herramientas, variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
Fecha de
General
Externo
materiales, implementos y costos de personal requeridos Modificaciones al alcance del contrato. Incremento contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un Fecha de inicio del
Alto
Alto
35 terminacion del
SI
7
6
para la ejecución de las actividades del contrato por efecto en costos desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá contrato contrato
de la inflación soportarlo ante la EAAB con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se

3 - Moderado
Financieros
Contratista
Variación de los costos de equipos, herramientas, variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Fecha de
General
Externo
Medio
materiales e implementos requeridos para la ejecución de Modificaciones al alcance del contrato. Incremento contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un Fecha de inicio del
Alto
36 terminacion del
SI
6
5
las actividades del contrato por desequilibrio en los niveles en costos desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá contrato contrato
de oferta y demanda soportarlo ante la EAAB con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se

Realizar un presupuesto debidamente estructurado para calcular los costos del personal
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Contratista
Variación en los costos de honorarios profesionales, requerido para ejecutar las labores, establecer los supuestos críticos y calcular la reserva
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Fecha de
General
Externo
Medio
personal técnico especializado, mano de obra por Modificaciones al alcance del contrato. Incremento de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico durante la Fecha de inicio del
Alto
37 terminacion del
SI
6
5
desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar en costos ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y contrato
de ejecución del contrato jurídicos que solicite la EAAB para revisión y análisis. Requerir la participación del contrato
Interventor.

Informes mensuales
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Ejecución
Empresa
Empresa
Fecha de
General
1 - Raro
Interno
Medio
Demoras, fallas en procesos y operaciones de tesorería Reprogramación de actividades. Demoras en la Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Fecha de inicio del
Bajo
38 terminación del
SI
5
4
generando demoras en los pagos al contratista. ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso de tesorería. contrato
contrato
Implementar plan de gestión de calidad para garantizar el Cumplimiento de las
actividades de acuerdo con el alcance del contrato (riego, fertilización arboles, plateo,
poda ramas bajas y rebrote, poda de ramas en altura, corte cesped, manejo fitosanitario,
Operacionales
3 - Moderado
Deficiencias, fallas, errores u omisiones en la ejecución de censo de las barreras ambientales). Realizar las actividades de jardinería para el
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
Mensual
las macro actividades sobre los especímenes que aseguren Reprogramación de actividades. Demoras en la mantenimiento de los jardines localizados al interior de la PTAR El Salitre (limpieza del Fecha de
General
Externo
Fecha de inicio del
Alto
Alto
39 su supervivencia y adecuado desarrollo de los árboles que ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. terreno, poda, riego, fertilización, suministro de tierra negra, control de especies terminación del
SI
7
6
contrato
conforman las barreras ambientales de la PTAR Salitre y los Incumplimiento. invasoras y exoticas, control de especies Retamo Liso y Espinoso, siembra de individuos contrato
existentes en el Predio El Corzo y Predio La Magdalena. arboreos, control Acacias, Gestión y trámite de aprovechamiento forestal y demás
actividades relacionadas en la solicitud de contratación). Asignar personal para hacer
seguimiento a la ejecución de las labores. Requerir la participación del Interventor.
Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.
ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de

control del personal vinculado

El personal asignado para ejecutar las actividades deberá contar con idoneidad,
2 - Improbable
3 - Moderado
3 - Moderado
experiencia y estar capacitado. Establecer en el plan operativo la capacitación del
Operacional
Contratista
Contratista
al contrato
3 - Posible
Ejecución
Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales o Reprogramación de actividades. Demoras en la personal asignado al contrato y la validación de referencias personales. Mantener los Fecha de
General
Externo
Medio
Fecha de inicio del
Alto
40 implementos requeridos para la ejecución de las actividades ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. equipos en buen estado de funcionamiento y de verificar que sus empleados cuenten la terminación del
SI
6
5
contrato
del contrato por actos voluntarios o culposos de empleados capacidad para manejar los mismos. Establecer responsabilidades sobre los bienes contrato
entregados. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de
propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
Plan operativo
3 - Moderado
Implementar un cronograma de actividades para coordinar la programación de los

Operacional
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Fallas de coordinación y programación de los recursos recursos y de esta forma disminuir las ineficiencias y tiempos muertos durante la Fecha de
General
Externo
Medio
requeridos para la ejecución de los trabajos por errores u Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de inicio del
Alto
41 ejecución del contrato. Designar un encargado para hacer el seguimiento y cumplir con terminación del
SI
6
5
ejecución del contrato. Tiempos muertos. contrato
omisiones en las actividades de supervisión y control. las actividades de supervisión y control. Requerir la participación del Interventor. Contar contrato
con póliza de Cumplimiento del contrato.

seguimiento de avance y
ejecución del contrato.
Terminado el plazo de
Informes mensuales
Validación de proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al
2 - Improbable
3 - Moderado
3 - Moderado
Operacional
Contratista
Contratista
personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes
3 - Posible
Ejecución
Demoras en radicación de cuentas para pago por errores u Retrasos en la ejecución del contrato. Fecha de
General
Externo
Medio
frente al proceso de radicación y pago de cuentas. Requerir la participación del Fecha de inicio del
Alto
42 omisiones por parte del contratista en la elaboración de las Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y terminación del
SI
6
5
Interventor. contrato
actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). Cronograma de ejecución contrato
Manual de supervisión e

2 - Improbable
3 - Moderado
3 - Moderado
interventoría
Operacional
3 - Posible
Ejecución
Empresa
Empresa
Errores cometidos por el Interventor en la revisión y Fecha de
General
Interno
Medio
Aplicar las metodologías a seguir en materia de Inerventoria para dar cumplimiento a los Fecha de inicio del
Alto
43 aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras Retrasos en la ejecucion del contrato. terminación del
SI
6
en su radicación o pago. aspectos regulatorios. contrato contrato

Al momento de
2 - Improbable
2 - Improbable
3 - Moderado
imponer la multa al
Operacional
Contratista
Cuando se observe
Ejecución
4 - Mayor
Mensual
La EAAB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de contratista y/
General
Interno
Medio
Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Incumplimiento del contrato. Retrasos en la el incumplimiento
Alto
44 Cumplimiento del contrato. La EAAB podrá solicitar al Contratista y la Compañía presentar
SI
6
5
Contratista. ejecución de las labores. aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. a las condiciones reclamación a la
pactadas. Compañía de
seguros
Informes mensuales
2 - Improbable
2 - Improbable
3 - Moderado
Operacional
Contratista
Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la EAAB y/o el Intrerventor del
2 - Menor
Ejecución
Mensual
Incumplimiento del plazo contractual. Fecha de
General
Interno
Medio
contrato. La EAAB deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del Fecha de inicio del
Bajo
45 Incumplimiento del cronograma establecido Incumplimiento del objeto del contrato. Atrasos en terminación del
SI
5
4
cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros contrato
las actividades. que emitio la póliza de Cumplimiento. contrato
Seguimiento mensual
2 - Improbable
2 - Improbable
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la Fecha en la que
2 - Menor
Ejecución
Mensual
General
Interno
Medio
correcta programación del flujo de caja. Requerir la participación del Interventor. La Fecha de inicio del pierden vigencia
Bajo
46 Insolvencia o quiebra del Contratista. Incumplimiento del objeto contractual
SI
5
4
EAAB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de contrato las polizas de
Cumplimiento del contrato. cumplimiento
Informes de seguimiento al
avance de las actividades.
2 - Improbable
2 - Improbable
3 - Moderado
El Interventor deberá informar al área responsable en la EAAB que el Contratista no le
Operacional
Contratista
Contratista
2 - Menor
Ejecución
Mensual
Rechazo de las labores cuando no se le hubiese permitido permite realizar sus funciones de control y seguimiento a las actividades. La EAAB exigira Fecha de
General
Interno
Medio
adelantar al Interventor los correspondientes controles y Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de inicio del
Bajo
47 el apoyo del Contratista para que el Interventor pueda realizar sus labores. La EAAB finalización del
SI
5
4
ejecución del contrato. Tiempos muertos. contrato
seguimientos. deberá notificar por escrito al Contratista y copia de la comunicación deberá ser enviada contrato
a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.
ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de Una vez se presente el hecho ejecución y en cada comité de

3 - Moderado
Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Verificar el cumplimiento
Operacional
Contratista
Contratista
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
de las normas y/o resoluciones que reglamenten la ejecución de los trabajos en altura. Fecha de
General
Externo
Medio
Daños o perjuicios a empleados por accidentes derivados de Reprogramación de actividades. Demoras en la Fecha de inicio del
Alto
48 Los empleados del contratista deberán estar certificados para realizar trabajos en altura. terminación del
SI
6
5
la ejecución de trabajos en alturas. ejecución del contrato. Incremento en costos. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con póliza de Responsabilidad civil contrato contrato
extracontractual con el amparo de RC Patronal.

El Contratista será responsable de las perdidas o daños de los bienes bajo su
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Contratista
Daños materiales y/o daños personales a empleados del responsabilidad, cuidado, tenencia y control. Contar con póliza de Responsabilidad civil
3 - Posible
3 - Posible
Especifico
Ejecución
4 - Mayor
el suceso
Fecha de
Externo
acueducto, a bienes de la EAAB o de terceros por errores, Reprogramación de actividades. Retrasos en la extracontractual con el amparo de PLO, RC Patronal, RC Contratistas y subcontratistas, Fecha de inicio del
Alto
Alto
49 terminación del
SI
7
6
omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante ejecución del contrato. Demandas. RC vehiculos propios y no propios, RC Cruzada, RC bienes bajo cuidado, tenencia y contrato contrato
la ejecución de las actividades del contrato. control y RC propiedades o estructuras existentes incluidas las de propiedad o bajo
cuidado, tenencia y control por parte de la EAAB y Gastos médicos.

2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Contratista
Contratista
Establecer en el plan de gestión de calidad las actividades de revisión y verificación del
3 - Posible
Ejecución
Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las Reprogramación de actividades. Retrasos en la Fecha de

General
Externo
Medio
cumplimiento de las condiciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas y Fecha de inicio del
Alto
50 condiciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas terminación del
SI
6
5
y demás condiciones relacionadas. ejecución del contrato. Incremento en costos. demás condiciones relacionadas en la solicitud de contratación. Contar con póliza de contrato contrato
Cumplimiento del contrato.
Informes mensuales
Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los informes solicitados
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
(informe técnico mensual de las actividades desarrolladas con sus respectivos soportes,
Contratista
Contratista
3 - Posible
Ejecución
Incumplimiento, cumplimiento tardio o defectuoso por Reprogramación de actividades. Retrasos en la informe final y demás informes solicitados por la Interventoría) cumplan con los Fecha de
General
Externo
Medio
Fecha de inicio del
Alto
51 parte del Contratista en la entrega de los informes y/o formatos y normas de la EAAB. Cumplir con los lineamientos para la presentación de terminación del
SI
6
5
reportes requeridos por la EAAB. ejecución del contrato. Incremento en costos. reportes de avance mensuales y con los lineamientos para la presentación del informe contrato contrato
final. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del
contrato.

2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
3 - Moderado
Realizar los matenimientos de los equipos y vehículos previo al inicio del contrato. Los
Contratista
Contratista
3 - Posible
Específico
Ejecución
Daños mecánicos, eléctricos y/o electrónicos de los equipos, Reprogramación de actividades. Retrasos en la vehículos deberán tener la revisión técnico mecánica y el SOAT vigente. Contar con un Fecha de
Externo
Medio
Fecha de inicio del
Alto
52 herramientas o vehículos requeridos para la ejecución del ejecución del contrato. Tiempos muertos. programa de mantenimiento preventivo para los equipos y los vehículos. Disponer de terminación del
SI
6
5
contrato. Duplicación de actividades. equipos de reemplazo y/o proveedores adicionales. Contar con póliza de Cumplimiento contrato contrato
del contrato.

Operacionales
3 - Moderado
Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los
Contratista
Contratista
Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o
3 - Posible
3 - Posible
Ejecución
4 - Mayor
protocolos de seguridad implementados por la EAAB o las Retrasos en la ejecucion del contrato. Incapacidades Fecha de
General
Interno
protocolos emitidos por las autoridades competentes y la EAAB, para el control Fecha de inicio del
Alto
Alto
53 autoridades competentes para el control de enfermedades médicas. terminación del
SI
7
6
epidemiologicas, pandemicas, infeccionsas y/o enfermedades epidemiologicas, pandemicas, infeccionsas y/o transmisibles, que se contrato contrato
transmisibles. puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato.

Anexo 5. Matríz de Riesgos

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MATRIZ DE RIESGOS

¿Afecta la ejecución del

Fecha estimada en que

de contratacion de los equipos

Semanal, durante el preriodo

evaluacion de las ofertas)

Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de

Inspecciones permanentes por

estructuración del proceso de estructuración del proceso de estructuración del proceso de

estructuración del proceso de estructuración del proceso de estructuración del proceso de

realizados como parte de la

las actividades del contrato pueden ser rechazados Desde el inicio de

asesoramiento con el area de realizados como parte de la

La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para

10 Reprogramación de actividades. Incremento en suscripcion del

Desde el momento en que se

que se dé inicio al mismo

Desde el momento en que se

que se dé inicio al mismo

Monitoreo y seguimiento con

Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se

control de perfiles de personal presentación de observaciones

contrato, en cada comité de

aclaración y/o a las

Previo a la suscripción de los

contratos del personal

contrato, en cada comité de

Entrega documentos requeridos

contrato, previo al inicio de la Durante la etapa de verificación

ejecución y a la realización de de diseños y en cada comité

Durante todo el plazo del

cada pago al contratista.

Demoras en los pagos, por parte del contratista, a los

Durante todo el plazo del

ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de

Durante todo el plazo del

Plan de Gestión de Salud y

Durante todo el plazo del

Durante todo el plazo del

Profesionales residentes haciendo haciendo

Durante todo el plazo del contrato, en

cada comité de seguimiento de

optimo cumplimiento del PMA

Una vez se presente el hecho ejecución y en cada comité de

Revisión después de ocurrido

Revisión después de ocurrido

Una vez se presente el hecho

Daños o pérdida de los equipos, herramientas, materiales o

Revisión después de ocurrido

Una vez se presente el hecho

implementos necesarios para cumplir con las condiciones

Revisión después de ocurrido

Una vez se presente el hecho

Fecha de inicio del

Durante todo el plazo del

Durante todo el plazo del

Durante todo el plazo del

Durante todo el plazo del

contrato, en cada comité de

Implementar plan de gestión de calidad para garantizar el Cumplimiento de las

Fecha de inicio del

ejecución y en cada comité de ejecución y en cada comité de

Durante todo el plazo del