UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Curso: Gestión de la Calidad

Docente: INGA JACAY, Fortunato Tarcisio

Estudiante:

DIAGNÓSTICA DE UNIDAD

Sesión 8:

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada ítem, rellene de acuerdo a lo evidenciado y evite la

copia o plagio esta actitud será sancionada.

1. Investigue e identifique, una empresa o institución de su localidad o del país que

haya implementado una ISO 9001.
● RAZÓN SOCIAL :EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES HUARUCACA
● RUC 20489612748
● DIRECCIÓN JR.TACNA NR 015 HUARAUCACA
● VERSIÓN DE ISO IMPLEMENTADA: ISO 9001 2015
● ALCANCE DE LA NORMA: PRESTACION DE SERVICIOS ,El diseño de proyectos civiles ,
cimentación , edificaciones de plantas , La organización , fabricación , capacitación ,
mantenimiento de equipos pesados , mantenimiento de plantas , transporte de
mercancías para el mercado peruano . Siendo la mejor empresa capacita en temas
de calidad para poder dejar fuera a la las pequeñas empresas .

● POLÍTICA DE CALIDAD:Brindamos servicios de transporte a empresas mineras a

cualquiera parte del territorio peruano . Nuestro compromiso con nuestros clientes
es la seguridad , calidad y puntualidad en los servicios que realiazamos.Contamos
con personal capacitado , reconociemientos nacionales como mejor empresa ,
certificaciones ,cartera de clientes que avalan nuestro trabajo y habilidades de
nuestro personal que son claves para ofrecer los servicios de calidad.

2. De acuerdo a lo anterior; imagine que usted es un auditor de calidad de ISO

9001:2015, y su labor es revisar los siguientes aspectos de la implementación y
generar oportunidad de mejora.
Registros o
Evidencia o
ITEM PREGUNTAS Documentos Observ. Oportunidad de Mejora
Hallazgo
Asociados
 ¿Dispone la  Plan estratégico,    No se encuentra  Generar una capacitación para su difusión
organización pagina 8 publicado
auditada de una Manual de calidad
política y objetivos
de la calidad?

¿Dispone de un  Si , presenta la  Resultados de las  No se encuentra  El encargado del manual de calidad debe
Manual de Calidad descripción del sistema auditorias internas , firmado por el de estar presente en cada registro o
y de de calidad , roles , evaluaciones de los supervisor documentación
procedimientos responsabilidades , los procesos s
documentados en objetivos y estrategias
4.2.1. base a esta
Generalidade Norma?
s ¿Dispone de los  -PLAN DE CALIDAD   Se encuentra una    Implementar un sistema automatizado de
documentos -PLAN DE CONTROL DE observación durante monitoreo y control para un proceso
necesarios para la PROCESOS una auditoria interna automatizado y con esto se mejora la
planificación, -INSTRUCCIONES DE que incumple los eficiencia y la calidad de resultados
operación y control TRABAJO requisitos del proceso
eficaz de los -REGISTRO DE
procesos? CONTROL
¿Dispone de los        
registros de calidad
requeridos por la
Norma? (ver dónde
aparece el punto
4.2.4.)
¿Dispone el        
Manual de Calidad
de alcance,
incluyendo
cualquier tipo de
exclusión?
¿Están los        
procedimientos
4.2.2. Manual documentados o
de la calidad. se hace una
referencia a los
mismos?
¿Existe una        
descripción de las
interacciones de
los procesos del
sistema de
calidad?
¿Existe un        
procedimiento
documentado de
control de la
documentación?
¿Están los        
documentos del
sistema de calidad
4.2.3. Control
controlados?
de los
(revisados,
documentos.
aprobados,
paginados, con
índice de
revisiones,
fechados e
identificados los
documentos de
origen externo).
¿Existe un        
procedimiento
documentado de
control de los
registros?
(indicando su
4.2.4. Control identificación,
de registros legibilidad,
almacenamiento,
protección,
recuperación,
Tiempo de
retención y
disposición)
¿Existe evidencia        
de la revisión y
5.1 mejora del sistema
Compromiso de calidad por la
de la alta dirección?.
dirección ¿Asegura la alta        
dirección el
 establecimiento de
objetivos de
calidad?
¿Establece la alta        
dirección la política
de calidad y
asegura la
disponibilidad de
los recursos?
¿Existe evidencia        
de que la alta
dirección hace
5.2 Enfoque
cumplir los
al cliente
requisitos del
cliente dentro de
su organización?
¿Se adapta la        
política de calidad
a la organización,
incluyendo los
requisitos de
5.3. Política satisfacción del
de la calidad cliente y de mejora
continua?
¿Se comunica y        
entiende dentro de
la organización?
¿Se revisa?

3. Imagine usted que es líder de un círculo de calidad la organización que identificó

tiene una mala reputación, ¿cuáles serían las actividades que realizaría con su equipo
de calidad?
Como encargado de la calidad de una organización con mala reputación en calidad
lo que haría es :

Establecer un equipo comprometido: Reúne a un equipo de miembros

comprometidos y motivados que estén dispuestos a trabajar juntos para mejorar la
reputación de la organización. Asegúrate de que el equipo tenga representantes de
diferentes áreas y niveles jerárquicos para obtener una perspectiva amplia.

Establecer un plan de mejora: Basado en los resultados del análisis de percepción y

las áreas de mejora identificadas, desarrolla un plan detallado que incluya acciones
específicas para abordar los problemas y mejorar la reputación de la organización.
Establece metas claras y plazos realistas para cada acción.

Implementar mejoras en los procesos: Trabaja con el equipo y los responsables de

los diferentes procesos para identificar oportunidades de mejora y desarrollar
soluciones efectivas. Asegúrate de que se sigan las mejores prácticas y se
implementen cambios necesarios para garantizar la calidad y la satisfacción del
cliente.

Capacitación y desarrollo: Proporciona capacitación y desarrollo adecuados a los

miembros del equipo y a los empleados en general, enfocándote en mejorar las
habilidades y competencias necesarias para brindar un servicio de calidad y mejorar
la reputación de la organización.

4. Teniendo como base la norma ISO 9001 indica si las siguientes afirmaciones son
ciertas o falsas y justifique en la parte inferior por cada una de ellas.
 ítem V F

1 La dirección debe designar un miembro de la dirección F

como representante en materia de calidad

2 El representante de la dirección debe ser el único F

representante de la empresa para las relaciones
externas.

3 Los documentos que contengan los datos finales del V

diseño deberán ser revisados antes de su distribución y
difusión.

4 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento V

documentado para la realización de auditorías internas.

5 Los productos no conformes deben segregarse siempre V

en zonas específicas claramente identificadas.

6 Debe revisarse la eficacia de las acciones correctivas V

llevadas a cabo en la empresa.

7 No es necesario mantener registros de la formación F

interna realizada por la empresa.

8 Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a V

los requisitos de inspección aplicables.

9 La empresa debe definir en un procedimiento los V

controles necesarios para el almacenamiento de los
registros.

10 La norma obliga al establecimiento de un procedimiento V

documentado para el control de la documentación