INFORME DETALLADO DE GASTOS EN OPERATIVOS

BUQUE (S): VIRGEN DEL CISNE - REP. 727

INSPECTOR: LUIS VICENTE COLORADO FRANCO

FECHA # FACTURA ESPECIFICACIÓN/DETALLE DE GASTO PRESTADORA DE SERVICIO PRECIO TOTAL

OPERATIVOS
VIRGEN DEL CISNE - RLL
26-Apr-23 N/A MOVILIZACION (CASA - MUELLE) TAXI $2.00
26-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACION (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
26-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACION (DESAYUNO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
27-Apr-23 N/A MOVILIZACION (MUELLE - CASA) TAXI $2.00
VIRGEN DEL CISNE - ZAMORA
27-Apr-23 N/A MOVILIZACION (CASA - MUELLE) TAXI $2.00
27-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
27-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
27-Apr-23 N/A MOVILIZACION (MUELLE - CASA) TAXI $2.00
VIRGEN DEL CISNE - OWL 3
28-Apr-23 N/A MOVILIZACION (CASA - MUELLE) TAXI $2.00
28-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACION (DESAYUNO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
28-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
28-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
28-Apr-23 N/A MOVILIZACION (MUELLE - CASA) TAXI $2.00
VIRGEN DEL CISNE - MDC V
30-Apr-23 N/A MOVILIZACION (CASA - MUELLE) TAXI $2.00
30-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACION (DESAYUNO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
30-Apr-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
30-Apr-23 N/A MOVILIZACION (MUELLE - CASA) TAXI $2.00
VIRGEN DEL CISNE - MDC IV
2-May-23 N/A MOVILIZACION (CASA - MUELLE) TAXI $2.00
2-May-23 001-001-00003282 ALIMENTACION (DESAYUNO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
2-May-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
2-May-23 001-001-00003282 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
2-May-23 N/A MOVILIZACION (MUELLE - CASA) TAXI $2.00

GASTOS TOTALES REALIZADOS $68.00

DINERO PROPORCIONADO POR REINSPET PARA GASTOS $0.00

SALDO A FAVOR DE (INSPECTOR o EMPRESA) $-68.00

NOTA:
 INFORME DETALLADO DE GASTOS EN OPERATIVOS

BUQUE (S): NORD MIYAKO - REP. 728

INSPECTOR: LUIS VICENTE COLORADO FRANCO

FECHA # FACTURA ESPECIFICACIÓN/DETALLE DE GASTO PRESTADORA DE SERVICIO PRECIO TOTAL

OPERATIVOS
NORD MIYAKO - MDC III
30-Apr-23 001-001-00003283 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) COMEDOR HELILUPA $4.00
NORD MIYAKO - RLL
1-May-23 001-001-00003283 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) COMEDOR HELILUPA $4.00
1-May-23 001-001-00003283 ALIMENTACIÒN (MERIENDA) COMEDOR HELILUPA $4.00

GASTOS TOTALES REALIZADOS $12.00

DINERO PROPORCIONADO POR REINSPET PARA GASTOS $0.00

SALDO A FAVOR DE (INSPECTOR o EMPRESA) $-12.00

NOTA:
 INFORME DETALLADO DE GASTOS EN OPERATIVOS

BUQUE (S): MARLIN AVENTRINE - REP. 722

INSPECTOR: LUIS VICENTE COLORADO FRANCO

FECHA # FACTURA ESPECIFICACIÓN/DETALLE DE GASTO PRESTADORA DE SERVICIO PRECIO TOTAL

OPERATIVOS
MARLIN AVENTURINE - RLL
3-May-23 001-001-00003284 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
3-May-23 001-001-00003284 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
4-May-23 001-001-00003284 ALIMENTACIÒN (DESAYUNO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
4-May-23 001-001-00003284 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00
4-May-23 001-001-00003284 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) LA ESQUINA DE HELILUPA $4.00

GASTOS TOTALES REALIZADOS $20.00

DINERO PROPORCIONADO POR REINSPET PARA GASTOS $0.00

SALDO A FAVOR DE (INSPECTOR o EMPRESA) $-20.00

NOTA: