MIROSLAVA SUBRIONES

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Vyoleta Yasmin Sandoval Flores
Lilian Belen Mendoza Domínguez
Nelly Zaphirius Leon Cordova
Berenice Pech Ruiz

ACTIVIDAD:
Elabora una matriz, determinando la documentación que se
requiere para los procesos de compras y control del producto
no conforme, de acuerdo con los requisitos especificados en la
Norma ISO 90001;2000

R.A 1.2:
Integra la información que se requiere en un manual de
procedimientos de la organización de acuerdo con lo
establecido en las normas ISO 9000

FECHA DE ENTREGA:
Viernes 28 de Abril del 2023
5:00 p.m.
 ÍNDICE
Requisitos de la norma a considera
Acuse de recepción en almacén……………………………………………………………4-5
Cotizaciones…………………………………………………………………………………6-11
Lista de precios…………………………………………………………………………….12-18
Lista de proveedores………………………………………………………………………19-23
Orden de compra………………………………………………………………………….24-29
Requisición…………………………………………………………………………………30-31
Solicitud de pago…………………………………………………………………………..32-37
Evaluación y selección de proveedores…………………………………………………...38-43
Descripción del producto a comprar……………………………………………………..44-52
Verificación de los productos comprados………………………………………………..53-63

Control del producto no conforme

Control de devoluciones…………………………………………………………………64-68
Control de lotes de producción………………………………………………………….69-71
Entrevista con el cliente………………………………………………………………….72-73
Listado de órdenes de compra de materia prima……………………………………….74-80
Reclamación de garantías………………………………………………………………..81-82
Reporte de almacén de producto terminado……………………………………………83-84
Reportes de almacén de materias primas……………………………………………….85-92
Reportes de control de calidad…………………………………………………………..93-98
Reportes de producción………………………………………………………………….99
Reportes de quejas de clientes………………………………………………………….100-104
Identificación y control del producto no conforme para prevenir su uso o
entrega…………………………………………………………………………………105-111
Tratamiento de los productos no conformes…………………………………………112-117

2
Manual de procedimientos
Proceso……………………………………………………………………………….6-11
Producto……………………………………………………………………………..44-52
Características ………………………………………………………………………24-29
Conformidad…………………………………………………………………………..105-111
Documentación ………………………………………………………………………..19-23
Examen………………………………………………………………………………….38-43
Auditoria………………………………………………………………………………….12-18
Gestión de la calidad para los procesos de medición …………………………………93-98
Descripción del proceso y subprocesos…………………………………………………44-52
Requisitos generales de operación………………………………………………………30-31
Descripción de los procedimientos………………………………………………………4-117

3
Acuse de recepción en almacén

4
5
Cotizaciones

6
7
8
9
10
11
Lista de precios

12
13
14
15
16
17
18
Lista de proveedores

19
20
21
22
23
Orden de compra

24
25
26
27
28
29
Requisición

30
31
Solicitud de pago

32
33
34
35
36
37
Evaluación y selección de proveedores

38
39
40
41
42
43
Descripción del producto a comprar

44
45
46
47
+

48
49
50
51
52
Verificación de los productos comprados

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Control de devoluciones

64
65
66
67
68
Control de Lotes de produccion

69
70
71
Entrevista con el cliente

APPLE

72
73
Listado de órdenes de compra de materia prima

74
ç

75
76
77
78
79
80
Reclamación de garantías

81
82
Reporte de almacén de producto terminado

83
84
Reporte de almacén de materias primas

85
86
87
88
89
90
91
92
Reportes de control de calidad

93
94
95
96
97
98
Reportes de producción

99
Reportes de quejas de clientes

100
101
102
6-Diagrama de flujo

103
104
Identificación y control del producto no conforme para prevenir su uso o entrega

105
106
107
108
109
110
111
 Tratamiento de los productos no conformes
1 DEFINICIÓN
1.1 OBJETIVO Definir las actividades, responsables y autoridades para identificar y controlar los
productos y servicios no conformes de las áreas administrativas de la Facultad de Medicina para prevenir
su entrega o aplicación no intencional.
1.2 ALCANCE Este procedimiento inicia con la identificación de productos y servicios no conformes,
finaliza con el registro de la información y el reporte para el informe. Aplica para todas las áreas
administrativas asociadas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
2 NOTAS DE CAMBIO

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