MINERA GABY Cédigo: PO-GS-PR-001 Pagina 1 de 25 PROCEDUHENTOOPERATIVG Versian N° 5 DE AISLACION ¥ BLOQUED Fecha:21-11-2012 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE AISLACION Y BLOQUEOCédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 2 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Versién N° 3 DE AISLACION ¥ BLOQUEG Fecha:21-11-2012 TABLA DE CONTENIDOS OBJETIVOS ALCANCE DEFINICIONES... PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDADES PROHIBICIONES.. SANCIONES.... MATERIALES Y EQUIPOS .. IDENTIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS. IDENTIFICACION Y CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES ..........2:02-20 REFERENCIA REGISTROS CONTROL DE CAMBIOS. ANEXOS,(Codigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY se — Pagina 3 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVG Versi Ne 3 DE AISLACION Y BLOGUEG Fecha:21-11-2012 1, OBJETIVOS El presente procedimiento, tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de| Decreto Supreme N° 72, modificade por el D,S. N° 132, en el cual establece * Articulo 25°. “Sin perjuicio de fa existencia de los Regiamentos de Orden, Higlene y Seguridad exigidos por fa legislacién del pais, las Empresas Mineras déberan elaborar, desarollar y mantener reglamentos intermos especificos de {as operaciones criticas. que garanticen la infegridad fisica de los trabajadores, el cwidade de tas instalaciones. eiguipos. maquinarias y del medio ambiente Las labores que requieran la intervencién de equipos y sistemas, asequrando ‘Su correcta aislacién y bloqueo de re-energizacién mientras duren esas labores, 8 una operacién critica * Articule 407": “Se eslablece como norma permanente y obiigatoria ! uso de sistemas de bloqueo y advertencia para fa intervencién de equipos y sistemas; lo que deberé estar regularizacia por Reglamentos intemos" Esle Procedimiento también responde a los tequetimientos establecidos en el Estandar de Control de Fatalidades Nt “Aislacién, Bloqueo y Permiso de Trabajo~ 2. ALCANCE El proposito de este Procedimiento es: Proteger la vida e integridad fisica de todo el personal que preste servicios a Minera Gaby, mediante la prevencién y control de nesgos de accidentes del trabajo causades por fuentes de energia peligrosa no controlada, debido a la puesta en marcha imprewista y por el flujo o liberacidn inesperada de energia aimacenada o residual, en la intervencién de equipos o sistemas, Esta prevencion y contro! de riesgos de accidentes se lograré mediante el uso de sistemas de bloqueos y advertencia, para permitir intervenciones seguras, segiin establece este regiamento.Codi PO-GS-PR-001 MINERA GABY fae Pagina 4 de 25 PROCEDIWIENTO OFERATIVG vecsién Ne 3 DE AISLAGION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 * Entregar una herramienta preventiva. estindar a tos trabajadores de Minera Gaby, contratisias y visitantes, para el control de fas fuentes de Ios distintos tipos de energias (Eléctica, Mecdnica, Quimica, etc) y controlar los riesgos ‘operacionales causados por personas que puedan conectar equipas. sistemas, instalaciones o circultes, procesos, en forma accidental o erronea mientras otras personas estén interviniendo en ellos. + Reafirmar que la filosofia del bloqueo se basa en que: “Toda persona es responsable por su seguridad y, por io tanto, antes de ejecutar cuaiquier trabajo donde existan riesgos de intercambio de energia, especialmente aquellos que alecian a las personas, éslas deben buscar que este nesgo Sea controlado y/o eliminado’ + Estandarizar y reafirmar el uso personal y obligatorio de esta herramienta para el aislamiento y bioqueo, por parte de todas las personas que deben intervenir 0 participar en la intervencidn de un equipo, instalacidn o circuite, alcance de este Procedimiento es el siguiente + Este Procedimiento se apiica a los trabajos que se realicen en equips, maquinarias y sistemas, cuya intervencién sea realizada por personal propio yio de las empresas conttalistas en los recintos y/o inslalaciones de Minera Gaby. Las desviaciones parciales 0 totales:a este Procedimiento seran evaluadas por la Gerencia en la cual se desempefie el trabajador, la que en conjunto con la Gerencia de Sustentabilidad determinaran las responsabilidades y sanciones aplicables de acuerdo al Reglamenta Intema de Orden, Higiene y Seguridad u otra normativa vigente que pudiese correspander. + Este Procedimiento na aplica para aquellas siuaciones en las que sé requiera intetvenir un equipo @ sistema enetgizado. En esas situaciones habra que gestionar un permiso de trabajo especial, autorizado por ia Gerencia a cargo de fos trabajas y la Gerencia de Sustentabilidad 3. DEFINICIONES: A continuacién se definen los Conceptos televanies que permitiran entender este documento y todos aquellos relacionados Energia dle Operacién Energia utlizada para la operacion normal de un equipo o sistemaCédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY " Pagina S de 25 PROCEDIENTO ORERATIVO Version Nes DE AISLAGION Y¥ BLOGUEO Fecha:21-11-2012 Tipos de Energia Presentes en la Faena * Energia Eléctrica: presente principalmente en circuitos de fuerza y alumbrado. + Energia Hidrdulica: presente en circultos de caferlas presurizadas con fluidos incompresibies, para transmitir movimiento @ pistones y otros dispositivos mecdnicos. También es la energia presente en cafierias llenas con liquides @ una ccierta altura de columna de presion * Energia Neumatica: presente en compresores, acumuladores, circuitos de caferias y otros elementos donde hay gases comprimidos. * Energia Quimica: presente en las sustancias quimicas, especialmente aquellas mas activas, tales como: acidos fuertes, combustibles, alcalis, etc. + Energia Mecanica: contenida en forma de energia cinética 0 potencial. La energia potencial es la energia almacenada y se halla en elementos mecénicos tensionados tales coma resortes, barras deformadas, frenos, etc. Tambien se halla en elementos en altura que puedan caer (energia de posicin). La enerala cinética es aquella que poseen ins cuerpos en movimiento, tales como volantes en rotacion, partes mecanicas en funcionamiento, etc + Energia Termica’ que corresponde a calor, que es transmitide por conduccién, radiacién 0 conveccién * Energia proveniente de radiaciones jonizantes: tales como la desprendida en procesos de radiogratias, gammagrafias o el manejo de fuentes radioldgicas + Energia Electromagnética) es aquelia debida a la presencia de un campo electromagnétice, Estado de Energia Cero Se refiere a la interupcion, etiminacién y/o control de flujo total de energias peligrosas antes y durante la intervencion, que pudieran poner en movimiento el equipa o parte de! mismo, con el potencial de generar un accidente. Intervencion Accién de tomar contacto con todo © parte de los componentes de un equipo. 0 sistema, por personas que van a realizar una actividad de mantencién, reparacion, limpieza, inspeccien, calibracion, ajuste 0 cualquier otra labor que implique un minimo contacto con éste.Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 6 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVE: Versién NO 3 DE AISLACION ¥ BLOGUEO Fecha:21-11-2012 Aistamiento Es la acciin de dejar sin energias o de llevar hasta rgia cera” un equipo o instalacién, para qué pueda ser luege intervenido en forma segura. Esta accién debe hacerse efectiva en todas la(s) fuente(s) del equipo ubicadas aguas amba y aguas abajo (si corresponde) del equipo o sistema a controlar, y debe considerar todas tas posibles formas de energia presentes. Esta accion siempre debs ir seguida de un bloqueo, antes que se puedan ejecutar los trabajos en el equipo o sistema a intervenir El aislamiento comprende: 1. Desenergizacion del equipo o sistema, que se refiere a la interrupci6n. eliminacian yio suspension del flujo de los diferentes tipos de energias de operacién, mediante el clerre de valvulas, apertura de interruptores o breakers. ale 2. Eliminacién de energias resicuales del equipo o sistema, mediante a liberacién de aquellas energias que ain permanezcan tras su desenergizacion. hasta \Wavarias @ potencial cero, Ejemplos: puestas a tierra eléctricas, vaciado de ‘cafetias. apertura de despiches, apertura de vélwilas de alivio, puesta a piso de elamantas mecanicos suspandides, frenada de elementos ratatonias, eto Bloqueo Accién destinada a asegurar mediante un elemento fisico, duro, que un equipo o sistema baja aislamiento no pueda ser re-eneraizado mientras dura su inlervencién Trabajador Ejecutor Es cada persona que realizar alguna tarea en aquellos sistemas y/o equipos a intervenir. Cada sjecutor es individualmente responsable del control de los riesgos de |a(s) tarea(s) que realizara, bloqueanda todos los sistemas o equipes a intervenir que han sido previamente aislados. En nuestra minera el bloqueo de un equipo 0 sistema a intervenir. es una accién abligatoria, personal ¢ indelegable, Stipervisor ejecutor Persona a cargo de un grupo de trabajadores ejecutores de una determinada tarea en que S¢ intervendra un equipo o sistema.(Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY 8 Pagina 7 de 25 PROCEDIMIENTO OFERATIVO Versién No 3 DE AISLAGION ¥ BLOQUEO Feeha:21-11-2012 Responsable de area o Equipo Es la persona que representa el area operativa del sislema o equipo a intervenir. Ejemplo: ingeniera de turno Planta o Ingeniero de Turno Mantenimiento. Corresponds 2 la persona que, al momento en que se requiera intervenir un equipo a sistema, lo tiene @ su cargo, Si se ha efectuado Un traspaso de dominio de un area, corresponde a Ja Gitima persona que recibio el area, Responsable de la energia o Bloqueador Calificado Es ia persona que representa al area con las coripetencias técnicas para controlar los peligros asociados a una determinada energia Ejemplo: Electricistas encargados de Sala Eléctrica, responsables de la energia eléctrica, Hidraulicas de mantencidn, responsables de la energia dleo-hidraulica de lubricacton Operaciones, responsable de la energia hidrdulica y lao-hidraulica de! proceso Correspondera. a los Superintendentes de cada area funcional, el otorgar autorizaciones por escrito como ‘bloqueador calificado’ a las personas que requieran cumplir este rol Goordinador responsable de bloqueo * Cuando se requiere: blaquear un equipo o sistema con mas de una forma de energia, es la persona que coordinara a tados fos bloqueadores calificados que participen. * Cuando se requiera bloquear una sola forma de energia. el rol de Coordinador responsable de Bloguee sera cumplide por el Responsable de la Energia o Bioqueadar Calificado El rot de Ceordinader responsable de bloques podra ser ejercide por el ingeniero de turno Planta, Ingeniefo de mantenimiento, analista u operador mayor, que estén asi autorizadas por el comespondiente Superintendente funcional. El Goordinador Responsable de Bioqueo, deberé bloquear las llaves de los bloqueadares calificados, una vez que haya asegurade el bloques corracte de todas Jos puntos de bloqueo requendos.Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 8 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Version NO 3 DE AISLAGIGN Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 ‘Supervisor Revisor de Blogueo ‘Supervisor funcional de un Bloqueador Calificado, que revisard y vatidar los bloqueos que éste haya hecho. antes de que los trabajadores ejeculores. pongan sus bloqueos personales. Tipos de Bloquoo, segan las personas + Bloqueo Personal Es aquel que coloca cada trabajador ejecuter, posteriomente al bloqueo que haga el bloqueador calficado 0 al que haga el coordinador responsable de bloquan (segiin sea ef caso), quien ha asegurads el bloqueo fisivo de la fuente Este bloqueo en ningUn caso debe pasar de su tuo diario, y debe ser retirado una vez terminado el trabajo 0 cumplide su tuo (lo que ocurra primero) * Bloqueo Departamentat Es aque! bloqueo realizado por un Departamento, Gerencia 6 Direccion a ta cual corresponda e! bloqueo. Puede ser individual de equipo o multiple de equipes. Este bloquea es puesto por el bloqueador califiado o por el cootdinador responsable, y puede exceder el turno de trabajo, La Ilave de un blaqueo departamental debera ser traspasada en el cambio de jumo a un bloqueador calificado de la misma energia o a un coordinador responsable de bloqueo (segtin corresponda), del tune que ingresa, junto can actuaiizar en el libro de bloqueo el registro correspondiente ‘Si en el tuo entrante no hay un bloqueadar calificado de la misma energia que el bloqueo departamental que se quiere traspasar. la llave debera entregarse al Ingeniero de Turno de la Gerencia a la cual corresponde el bloaueo departamental, y asi se dojara registrade en la actualizaciin del libro de bloques. Tipos de Bloqueo, segiin la cantidad de equipas a bloquear + Bloqueo individual de equipo Es fa accion de asegurar el aisiamiento de “un equipo’, con un dispositive de bloqueo propio o anexo a éste. © Bloqueo Multiple de Equipos Es una apcion que se utiliza cuando ef bloqueo esta dingide a bloquear mas de un equipo: Consiste en bloquear en forma individual los equipos y/o fuentes de enengia para posteriorments depositar las llaves de los dispositivas de bloqueo en un canastillo (Anexo N" 1), donde se realizara(n) el (los) bloqueois) del (los) ejecutor(es),Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY . Pagina 9 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Versin NO 3 DE AISLAGION ¥ BLOQUEO Feeha:21-11-2012 Elementos de Bloqueo Candados de bloqueo Para una mejor identiicacion de los candados utilzados en las diferentes areas, se han definido los siautentes colores COLOR CANDADO AREA __] il Operacional Dorado Mantencidn Mecanica Roo Eléctrice-Instrumentacion Negro Coordinador Responsable de Bloqueo Verde Sustentabilidad Plomo @ Gris Otros (proyecto, ete } Tipos do Tarjetas Tarjéta Personal: Es una tayjeta plastificada de color blanco que ‘identifica al trabajador que esté realizando eb bloqueo y debe ever la siguiente informacisn: (ver Anexo N72). ~ Nombre completo - Fotografia del duetio de ta tarjeta - RUT ~ Fone Contacto ~ Area ata que pertenece et trabajador - Empresa ~ _Instrucciones basicas delProcedimientofapcional), Las empresas contratistas y Consullores que realicen trabajos por eventos deberan usar fanetas con fotografias y en las cuates la informacien anterior pueda ser escrita con plumén indelebie. Esta tarjeta tendra el mismo diseno estandar que se adjunta a este Reglamento, Tarjeta Departamental: La tarjeta departamental se debe usar para realzar bloqueos departamentales, junta con un candado, Su color dependerd del drea que realiza el bloqueo. La tarjeta es de forma circular con una identificacion del area a la cual perlenece por lo que contiene una leyenda que dice por un lado "Departamental’ "Especialidad’ "Empresa’ y por el otro” Peligro No Operar"Codigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY y = Pagina 10 de 25 PROCEDIMIENTC OPERATIVO: Versién NO 3 DE AISLACION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 Sera responsabilidad de cada area mantener un stock adecuada para su uutlizacién. (Ver Anexo.N°2) Tipos de Canastillo para Bloquear Canastillo Fijo Consiste en una caja metalica con una ventanilla que permite visibilidad en la parte frontal, y con un'sisiema de cierre y bloquea que permita quardar las llaves de los candados usados para el bloqueo. En su interior ilevara colgantes para a lo menos 10 llaves. En su parle superior se instalara una piancha para pegar la hoja de puntos de bloqueo (esta hoja debe ir en el interior del canasiilo en forma legible) que indica los, puntos de bloquens, denominads “Hoja de control de puntos de bloqueo’ (Ver ‘Anexo N°4). Este canastillo se instalara en un lugar visible, de féeil acceso y fijo en una posicion lo mas cercana al equipo, maquinaria sistema ai cual se le realizara el bloquea y no debera presentar diicullades para la aplicacion de esta herramienta, Sus dimensiones minimas seran: Largo 25 em ancho 8 cm y alfo 10 cm (ver Anexo N° 1). Canastillo Movil Consiste en una caja metélica monlada sobre un atril movil, con las mismas definiciones del canastilo fio. Este se Ubizara en trabajos locales especifices, ejemplo valvulas, partes mecanicas, etc Otras Defi jones, Capacitacion Instruccién tedrica y entrenamiento practico, con evaluacién en cada etapa y registro de asistencia y aprobacion. TAG de un equipo Placa can el eédigo Unico de un equips, que lo identifica inconfundiblemente dentro de! sistema, Registro de aprobacién de Capacitacion Documente extendido por una persona competente en bloqueo, en el que se deja constancia de 1a aprabacion de una persona en a capacitacion respecto a bloquea. Hoja Solicitud formal para el bloquee de equipo:Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 11 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Versién NO 3 DE AISLACION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 Hoja utilizada en todos los bloqueos. Esta hoja permite identificar claramente los datos del solicitante de bloqueo (coordinador), TAG de equipo y area a la que pertenece el solicitante, datos del (de los) blequeador (es) calificados y datos del (de los) supervisor (es) revisor (es) de bloqueo. La identificacion de un punto de bloqueo se hara sefialando claramente el nombre dei elemento y su nimero de TAG, ambas cosas conjuntamente, Este documento se muestra en Anexo N° 3 Hoja de control de puntos de bloqueo Hoja utllizada en todos los bloqueos, Esta hoja permite identificar claramente fa verificacién de cada equipo involuctado en el blaqueo, las pruebas de energia cero y la firma del coordinador de bloquee y del Supervisor revisor. La identificacién de un punto de bioqueo $2 hara sefalando claramente el nombre del elemento y su numero de TAG, ambas cosas conjuntamente. Este dacumento se muestra en el Anexo N’ 4, cuyd original sera adosado al interior del mismo canastilo de llaves, a la vista de todo al persanal Libro de registro de bloquee Libro de registra de bloqueos ubicado a un costado de las salas eléctricas para los canastilos fijos. y en Salas de Control para los canastillos méviles, Tene por fnalidad ‘dentificar a quienes patticipan en el proceso de bioquea Bloqueador Calificado, Electricista de Apoyo, Operador y elecutor(es), ademas de ia fecha del bloqueo, hora de inicio, hora de términa, equipo(s) bloqueado(s), ‘especialidad, numero Mdentificador de candados. Los libros de bloqueo deberdn estar foliados y tener un niimero correlative de libro, ademas deberdn tener datos sobre las fechas de registro en él contenidas. Los libros ya completados deberén ser guardados y custadiados por un periodo de al menos 7 ‘afio por la Gerencia de Mantenimiento, 4, PROCEDIMIENTO Solo podrain bloquear aquelias personas que estén debidamente capacitadas en este Procedimiento y ademas que hayan recibido induccidn especifica para el area de trabajo. + Quienes apliquen este Procedimiento deberan presentar aptitudes técnicas. fisicas y psicolégicas adecuadas.(ECF1,A.1) * El personal involucrado en un bioqueo debera recibir instruccién previa sabre el uso correcto y cuidade de su equipo de proteccién personal basico y especificaCédigo: PO~GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 12 de 25 PROGEDIMIENTO OPERATIVO. Version NO 3 DE AISLACION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 El personal designado para intetvenir equipos, maquinas y sistemas energizados debe (ECF1, A.3) a) Ser instruido sobre el Procedimiento de Aislacién y bloques b) Contar con entrenamianto especifico, evaluado respecto a los peligros de las fuentes de energia y su control; el entrenamiento debe ser tedrico/practico conforme al area en donde se aplica fa alslacian y bloqueo © permisa de trabajo. ©) Figurar en el fegistro actualizade det personal autorizado para aislar y bloguear equipos, maquinas y sistemas de! area donde se realizard los trabajos. Cada Superintendencia de Minera Gaby asi como las Empresas Contratistes eben mantener un registro actualizado con los nombres de las personas de su dependencia capacitadas en este Reglamento, Cada Superintendencia de Minera Gaby, asi como las empresas contratistas deben mantener un registro actualizado con los nombres de los poseedores de os candados y su respective numero de registro, entre el personal de su dependencia Todo ¢| personal ejecutor de trabajos para la intervencién de un equipo o sistema accionade por cualquier tipo de energia, debera personalmente instalar y desinstalar sus dispositivos de bloqueo e identificacién, en los puntos especialmente dispuestes para aislar y bloquear la energia (ECF 1.8.2). El incumplimiento sera considerado falta grave. La supervision a cargo de ta intervenci6n, deberd verificar el cumplimiento de este requisito, cada vez que esto se realice. Es responsabilidad de cada persona poseedora de los implementes de bloqueo —mantenerlos en @ptimas condiciones informar y reponerlos oportunamente cuando exista detenioro (ECF 1,C 5), Toda candado de bioqueo de uso personal, debe ser identificado mediante grabado u otro sistema imborrable, con el nombre y Rut del usuano (ECF 1,C.3), Los sistemas de bloqueos deberén cumplir con ser personales y tener llaves Unieas, no ser anulados por una llave maestra y estar claramente identificados: dlurante todo momento. Las Superintendencias respectivas de Minera Gaby asi como tas Empresas Contratistas seran responsables de la entrega de los elementos deCédigo: PO~GS-PR-001 90: MINERA GABY Pagina 13 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVE Versién N° 3 DE AISLACION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 bloqueo @ su personal, como también de mantener en stock los elementos suficientes. Este Procedimiento deberd ser aplicado en cualquier proceso que implique la intervencién de un equipa o sistema, y en todas las situaciones donde ta energizacidn, partidas de equipas en forma inesperada, 0 cuando la liberacion 0 descarga de energia acumulada o almacenada. pueda poner en peligro y causar dafo a las personas, Luego de efectuado el bloqueo es obligacién comprobar las ausencias de energias residuales{conirol de eneraia cera) por parte de! Supervisor Ejecutor del trabajo antes de intervenir iineas, equipos, maquinanas o sistemas. En caso de existir desconocimiento o duda de algin trabajadar ejecutor, éste debera pedir una prueba de confirmacion can el operader del equipo o sistema. La definicion de instalacién de un dispositive para bloquea se debe incluir en las actividades de compra, disefio. instalacién, construccién, reparacién, ajuste, Inspeccion, pruebas y/o mantencién, emergencias y destruccién de equips e instalaciones, tanto para el personal de |a minera como para el personal contratista y visitas autorzadas en la actividad Debe existir Reglamentos o instructivos documentados para los casos de aislamientos especificos para equipos criticos, tales como alarmas criticas, dispositives de parada de emergencia, valvulas de alivio, dispositivos de deteccién y proteccién de incendios y gas y otros puntos. Pata los casos de puentes hechos via sofware en que sus funciones son iniciadas electrénicamente y aplicadas a circuitos de control mas que de energia, deben exist instructivos claros y espacificos para su correcta aislacion y bloqueo. Los dispositivos come tenazas de seguiidad, candados, cadenas, cufias, tarjetas de identificacian y otros dispositives de bloqueo, deberan ser aplicades como medias exclusives pare aistar y bloquear las fuentes de energia potencialmente peligrosas. eléctrieas, mecanicas, hidraultcas, neumaticas. quimicas y termicas u atras. Es obligacién de tode personal que vaya a realizar trabajos de ejecucién, de contre! © supervision, asesorias, en equipos, maquinanias o sistemas que se encuentren en revisién, reparacién a mantencién, aplicar este Procedimiento antes de intervenir (ECF1,A.2). Para trabajos de mantenciones se debe realizar una reunion previa donde participan personal responsable de Operaciones, Mantenimiento Minera Gaby y contratista, con el proposito de defini claramente los puntos a bloquear y/oCodi PO-GS-PR-001 MINERA GABY nee Pagina 14 de 25 era aces DE AISLACION y.BLOGUEO Rechavatci1- 2018 aaislar, quién bloquea, cuantes equipos deben ser bloqueados, etc. De esta reunidn debe quedar como registro una hoja de asistencia en que se sefiale los t6picos tratadas, la que sera generada, firmada y ctistodiada por e! coordinador responsable de blaqueo * Para la correcta aplicacién de este Regiamento, se refuerza lo dispuiesto en el! Estandar de Salud en ¢/ Trabajo N°8. “Alcohol, Drogas. y Tabaco", en cuanto a que trabajar bajo los efectos de alcohol o drogas es causa de accidentes y dafios a la salud, por lo que portar, distribuir, consumir durante el trabajo 0 encontrarse bajo sus efectos, se considera una infraccién grave que seré sancionada conforme a la normatwa legal y el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad 4.4. De tos permisos de bioqueo Cada bloqueo sera visto como una actividad en la que se busca controlar los riesgos del sistema o equipo a intervenir * Previo a la ejecucién del Procedimiento de bloqueo, el supervisor ejecutor del trabajo, en conjunto con el personal trabajador ejecutor que intervendra el equipo 0 sistema, confeccionarén los Permisos de Trabajo, Hoja de Gontrol de Riesgos HCR y revisaran of procedimiento se Trabajo respective, cuando corresponda, analizando con sus trabajadores los riesgos y todas las fuentes de energia a los, cuales estaran expuestos y su farma de control (ECF, B 5). ‘© Antes de intervenir un equipo o sistema, e| Supervisor ejecutor de los trabajos solicitara al Coordinador Responsable de Bloqueo {o al Bloqueadar Calificado, segcn corresponda} el o los equipos a intervenir, quien a su vez solicitard estos al Responsable del Area a equipo * Una vez que €l Responsable del Area confirma la entrega de los equipos, el Coordinador responsable de Bloque coordinara al o los Bloqueadores calificados que se tequieran (primer bloqueo) electricistas, hidraulicos, mecanicos, operadores, ett, La tarjeta de bloquen del bloqueader calficado sera siempre Departamental 4.2. De la forma de bloquear + Cada Bloqueador Calfficado solicitara la des-enersizacian, en su energia especifica, de todos los equipas o sistemas a intervenir + Antes de iniciar el wabajo, se deberd analizar e identficar todas las energias residuales provenientes de las fuentes de vapor, circultos hidraulicos, circultos neumaticos, cirouites eléciricos, resorles comprimidos, cargas suspendidas. condensadores € inductancias, fuentes radio activas, elementos y compuestosCodigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 15 de 25 PROCEDIMIENTO-OPERATIVO Versién NO 3 DE AISLACION Y BLOQUEO Fecha:21-11-2012 Teactivos, y toda otra energia que pudiera poner en peligro la integridad del personal que trabaja en cl area. Una vez identificadas eses energias residuales, | Coordinador Responsable de Bloqueo solicitara al personal competente su liberacién hasta potencial cera (ECF. 6.4 (a)) ‘Tras la desenergizacién y la eliminacién de energias residuales, el Conrdinador Responsable de Bloqueo establecers que el equipo o sistema esta completamente aislada Para el aislamiento de energia eléctrica, se devera comprobar ausencia de tensi6n en el lugar mas cercano pasible al elemento de desconexidn (Gontrol de ‘energia cero). Para ello, ee deben utilizar equipos de prueba, certificados por algtin organismo que de fe de su correcto funcionamiento. Al mismo tiempo, se deberd contar con élementos de puesta a tierra efectiva, para los cuales se tenga cetaza que quando se requieran utlizarios esté disponibles, operatives y cumplan la funcién para la cual fueron disefiados. ‘También se debera tener especial cuidado cuando nos enfrentemas a equipos con doble alimentacién como variadores, equipos con partidas con tension reducida y MCC con respaldo de grupos generadores Conforme cada Bloqueador Calificado vaya aislando les equipos o sistemas a intervenir, asegurara esa cangicién mediante un primer bloquee departamental. El bloqueo Departamental puede ser aplicado en el equipo o canastilla. Si pasa al lune siguiente debe permanecer el bloqueo departamentai, el cual debera ser traspasado al Coordinador Responsable dei turno entrante. En ningtin momento de este traspaso, el equipo o sistema se debe desblaquear. Este bloquea no autoriza al portador de la llave a ingresar al equipo 0 sistema bloqueado E! bloqueador calificado sera el primero en bloquear la o fas energias que estén presentes en el equipo o sistema a intervenir. Dependiends de las energias presentes pueden ser varios los bloqueadores calificados quienes realicen el primer bloqueo Los Bloqueadores Callficados, tras efectuarse cada primer bloqueo departamental deberan solicitar pruebas para comprobar la energia cero del equipo ¢ sistema El supervisor revisor de cada Bloqueadar Galificado deberd revisar que él bloqueo se ha realizado en ios equipos solicitados y lo validara con su firma ere! Registro "Solicitud formal para el bloquco de equipo™ (Anexo 3) Una vez blequeadas todas las fuentes de energia ei Coordinador Responsable de Bloqueo solicitara a jos bioqueadores calificados que depositen las llaves deJo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY ¥ Pagina 16 de 25 PROGEDIMIENTO OFERATIVO Versin No 3 DE AISLACION ¥ BLOGUEO Fecha:21-11-2012 sus bloqueos en un canasiillo. Luego de esto solicitaré ta prueba de las equipos la que podra reatizarse en forma remota y/o local. Se entender por ‘resultado conforme" de la prueba, él que equipo a intervenir lene todas sus energias aisladas y blaqueadas, Esto serd validado por al ‘Coordinador Responsable de Bioqueo. Posteriarmente el coordinador responsable de bloqueo debera verificar fisicamente los puntos de bloqueo de cada energia, anotar los puntos de bloqueo del equipo o sistema, en el registra Hoja de Control de Puntos de Bloqueo del equipo o sistema (Anexo 4), y cuyo original seré adosada en un tablero en el exterior del mismo canastilla de aves, a la vista de tado el personal ‘Tras lo antenor, ef Ceordinader Responsable de Bloqueo deberd bloquear el canastila con una _o mas pinzas y candado. Una vez realizado este paso, 1os Bloqueadores Calificados se oolgardn de la pinza del Coordinador de Bloqueo y a continuacion bloquearan en el canastilo todos los trabajadores ejecutores individuatizados por empresa y area a fa que pertenecen. De esta forma se asegurara que al témino del bloqueo el coordinador responsable de blaqueo sera el ultimo en poder retirar su bloqueo. Tras esto el caordinadar responsable de bloqueo hard entrega del sistema correctamente bloqueado a todos los trabajadores que intérvendran en la mantencién; reparacién; calibracién ylo ingpeccién del equipo Una vez instalado su candado y tarjetas personales, los trabajadores deberan Fegistrar su N° de candado de bloqueo, nombre, firma, hora y fecha en el libre de bloqueo del area La definicion de quién oficiard como Coordinador Responsable de Bloqueo la har Para los trabajos de mantenimianto: Mantenimiento Minera Gaby Para los trabajos operacionales: Operaciones Minera Gaby En aquellos trabajos que no dependan de Mantenimiento ni de Operaciones, la definicion la hard la Gerencia respectiva a quien corresponden los trabajos. Todo bloqueo personal deberd ser retirado de un equipo, inmediatameme: después que se haya lerminado la tarea ylo cumplido su tuo (lo que ocurra primero). Ademas debera registrar su desblaqueo en el libra de registra de bloqueo. En los casos excepcionales como pruebas de equipos o reposicionamientos se- coordinaré el retiro de candados de bloqueo en el sistema o equipo involucrado,Codigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 17 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Versién NO 3 DE AISLAGION ¥ BLOQUEO Fecha:21-11-2012 dando por finalizado el proceso de bloquen, registrandose en el libro de registro de bloqueo. Una vez finalizadas las pruebas o el posicionamiento se procedera a Dloquear nuevamente. + Una vez terminado el trabajo, el Supervisor elecutor debe entregar al Coortinador Responsable de Bloqueo el equipo 0 sistema Fl Coordinador Responsable de Bloqueo a su vez lo entregara al Responsable del Area para que este uitimo realice las pruebas de puesta en marcha y comprobar que el trabajo fue efectivo. 4.3, De la ruptura del Bloqueo Personal y departamental. ‘Guando la persona bloqueadora no se encuentra para el desbloqueo: En ef caso en que se requiera retirar un bloquea, y luego de haber agotado todos fos medias para ubicar al propietario del bloquee dentro de las instalaciones de la minera, para que realice él mismo esta accion, et Responsable de! Awa, equipo © sistema afectado, deberé ubicar personalmente al Superintendente del area, quién 68 @! Unico que autorizara romper él bloqueo En el caso de que él Superintendents del area no se encuentre en faana, solo podra autorizar la ruplura det bloqueo la persona que tenga el mas alto carga en ese momenta. Cuando Ia persona bloqueadora pierde su llave o hay defecto en su candado En caso de que un bioqueo no pueda ser retirado por quién fo usa debido a ta pérdida de lave o delecto de candada, éste podré ser roto en conjunto con el Supervisor Ejecutor y la persona duefia de! bloqueo. Frente 8 cualquiera de los-casos anteriores se deber levantar un acta que permita como minimo describir la situacion, involucradas, area, hora y lugar 5, RESPONSABILIDADES Gerentes Minera Gaby y Gerentes Empresas Contratistas. ‘= Entregar todas las facilidades y recursos para el fiel cumplimiento de este Procedimiento para el Bloqueo y su materializacién en terreno. * Asegurar que exisla un sistema de entrenamiento basado en compelencias y una evaivacion de terreno, para autorizar al personal antes de permitivia realizar maniobras de aisiamierto y bloqueo © Asegurar que se investiguen y resuelvan todos ies incidentes de incumpiimionto de este Regiamenio.Cédigo: PO-GS~PR-001 MINERA GABY Pagina 18 de 25 PROGEDIMIENTO OPERATIVO: Versin N° 3 DE AISLAGION ¥ BLOQUEO Fecha:21-11-2012 * Verificar a través de obsetvaciones planeadas y conductuales, el cumpiimiento estricto de este Procedimienta de bloqueo, ‘Superintendentes Minera Gaby y Administradores de Empresas Contratistas + Auditar, revisar y verificar, en terreno, el cumplimiento y aplicacién de este Reglamento + Asegurar la correcta demarcacién de los puntos de aislamiento y bloqueo, y de la utilizacin de los dispesilivas correspondientes en cada caso. * Asegurar que todas las fuentes de enetgia sean identificadas en terreno, a través de planos actualizados y sefaléticas claras, de cada punto que requiera sera aislado y bioqueada segun les instructives de bloqueo, y que se desarrollen medidas apropiadas que garanticen un bloqueo efectivo de dicha fuente de energia. + Asegurar que todos fos lugares que requieren aislamiento y bloqueo permitan realizar estas acciones. * Asegurarse que todo el personal que bajo su responsabilidad participe en actividades que requieren de blaqueo, reciba capacitacién y entrenamiento Tespecto a estas materias, asi como en los Reglamentos o instructivos specifics de bloqueo correspondientes. Para esto se debe mantener un listado actualizade con las personas instruidas y capacitadas para bloquear = Designar a los Cocrdinadores Responsables de Bloqueo y a los Bioqueadores Calificados, + Asegurar que se lieve una lista actualizada de candados, tarjetas y llaves entregadas. + Fiscaiizar, controlar, cumplir y hacer cumplir este Regiamento, Jefes de Area, Ingenieros y Analistas Minera Gaby, Supervisores de Empresas Contratistas. * Exigir, controlar su cumplimiento y cumplir con Ia aplicacién de esta herramienta y de fos instructives especificos de bloquea y difundirio entre las personas dé su equipo de trabajo * Asegurar que todos los lugares que requieren aislamiento y bloque permitan realizar estas acciones‘Codigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY 8 Pagina 19 de 25 PROCEDIMIENTO OFERATIVO Versién NO 3 DE AISLAGION ¥ BLOGUEO Fecha:21-11-2012 * Exigir y controlar que el personal manipule en forma correcta los dispositives de bloquea. * Proporcionar, controlar y reponer los elementos de bloqueo como candados cadenas, cuflas, tarjetas, tenazas y otros dispositivas de blaqueo. * Verificar a través de observaciones planeadas, e! cumplimiento estricto de esta herramienta de blequeo. © Capacitar, evaluar, mantener actualizada y registrar toda la documentacién de capacitacién relacionada cen este Reglamento © Mantener actualizados los registros de entrega de elementos de aislamiento y bloqueo. = Asegurar que cada candado cuente con una sola ave Prevencionista de Riesgos do la Gerencia de Sustentabilidad y Empresas Contratistas. * Proporcionar asesoria, respaldo, asistencia y recomendacianes para todas Ias dudas respecto al control de Riesgos en la aplicacion de esta hewamienta y en Is confeccion de Regiamentos 0 instructivos especificos de bloqueo: * Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales, el cumplimiento estricto de este Procedimiento de bloquee y el comportamiento de las personas en su aplicacion * Proporcionar apoyo y asistencia en |a capacitaciin del presente Reglamento © Generar instancias de mejoramiento de este Procedimiento anualmente o cuando corespanda, Trabajadores de Minera Gaby y de Empresas Contratistas que requieran bloquear. + Asistir y aprobar los cursos de capacitacién obligatorios para fa aplicacién de ‘esta herramienta de bloqueo y demostrar conocimientos teéricos y practicos de estas materias * Aplicar obligatoria y personaimente esta herramienta preventiva + Tras concluir los trabajos, contribuir a fa posterior normalizacién de los equipos intervenidos.Cédigo: PO-GS-PR-001 MINERA GABY Pagina 20 de 25 PROCEDIMIENTG OPERATIVO Versién NO 3 DE AISLACION Y BLOQLEO Fecha:21-11-2012 = Informar oportunamente las desviaciones en fa alsiacién y en el uso de elementos yio dispositivos de bloquea, * Verificar los puntos de aislacién y bloqueo, y ante cualquier duda probar su efectividad en terreno 6. PROHIBICIONES « Ninguna persona padra estar bajo ta influencia de! alcoho! o droga ilicitas, ‘+ Est prohibido alterar, manipular, adulterar o violar los sistemas de aistamiento y bloqueo, lo que sera constderade falta grave de acuerdo a la normativa legal y las normativas de la minera * Queda Estrictamente prohibide el uso de candados de bloquee que no sean los autorizados en la faena. 7. SANCIONES. | incumplimiento a este Procedimiento, serd considerado una falta grave @ los Estandares de Control de Fatalidades, y deberd ser sancionado conforme a los Reglamentos internos y normativas correspondientes, 8B, MATERIALES ¥ EQUIPOS No aplica a este procedimiento 8. IDENTIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS La Identiicaciér y el control de riesgos inherentes a la actividad, se desarrolla por cada trabajo @ realizar utiizando herramientas de control de riesgos como procedimientos, instructive: Permiso de Trabajo segura (PTS). 10. IDENTIFICACION ¥ CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Los aspectos ambientales producto de la actividad seran manejados segun el procedimiento general de manejo de residuos dé Minera Gaby,Cédigo: PO-GS-PR-001 Pagina 21 de 25 MINERA GABY PROCEDIMIENTO OPERATIVO Version NO 3 DE AISLACION ¥ BLOQUEO Fecha:21-11-2012 11. REFERENCIA Este Provedimiento esta basado y se rige por los siguientes documentos normativos + Decteto Supremo N* 72, modificado por el B.S, N° 132 del Ministerio de Mineria, Procedimiento de Seguridad Minera © Gula de Estandares de Control de Fatalidades, ECF N*1. “AisiaciOn, Bioqueo y Petmiso de Trabajo", Codelco, octubre de 2011 + Norma Chilena NCh 2931 - 2004 (ISO 14.118: 2000) del Instituto Nacional de Normatizacion " Seguridad de Maquinas — Prevencion de la Puesta en Marcha Imprevista’, norma idéntica a la versién en inglés de la Norma Internacional ISO 141718:2000 — “Safety of Machinery — Prevention of Unexpected Start Up" + Reglamento General Administracién de! Cambio. Minera Gaby. PG-MG-16 de fecha 29/12/2011 12. REGISTROS: * Solicitud Formal Para Bloqueo de Equipo RG-MG-0042. = Hoja de control de puntas de blequeo RG-MG-0043, 13, CONTROL DE CAMBIOS Version. ‘Cambio en el Documento: Fecha os Cambios en la metodologia, insertande les estandares 14 ay. de control de fatalidades camo control operacianal. 14. ANEXOS: Anexot Modela dé Canastillo Anexo2 Modelo de Tarjetas Anexo3 Solicitud Formnal Para Bloqueo de Equipos Anexo 4 Hoja de Control de Puntos de BloqueoCédigo: PO-GS-PR-001 IMINERA GABY é Pagina 22 de 25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO Versién NO 3 DE AISLAGION ¥ BLOQUEO Fecha:21-11-2012 Anexot Modolo de Canastillo Anoxo 2 Modelo de Tarjetas. PersonalMINERA GABY PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE AISLACION ¥ BLOQUEO Cédigo: PO-GS-PR-001 Pagina 23 de 25 Versién NO 3 Fecha:21-11-2012 Departamental Lado A DEPARANENTAL OPERACIONES nn Lado B a> *[eLte) eTAgWo WINN edinb3 ap oanbors eieg j2uuioy pnijotiog poxouysauoDeniasa0| DBNBOI Bp JOpeURIOD ososinay Josinedns 98/8 6 Spesnbayo any js o1as A \s epeuLi) 19s ogap OWOs efoH EIS 3] oainoa| SoagvandO1g SO.LNNd wan] CE ESR SURE me eT hike] eanboig sp sojung ap [o.quD9 ep eloH Ep00-DIN-Dy :08}N03 AGYD VaININ soanboig ep soiund sp jonuoo op eloy yoxauy