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  • 01 FQQ2 1100

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    Marco Antonio Vargas
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    Este documento es una factura electrónica emitida por MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L. a Marco Antonio Vargas Cahuna por la venta de materiales de construcción. La factura detalla la venta de 1 unidad de riel de 65x25x0.45x3 galvanizado a S/10 y 5 unidades de esquinero de 0.30x3.00 galvanizado a S/6 cada uno, por un total de S/40.

    Descripción original:

    Título original

    20447975000-01-FQQ2-1100

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    © © All Rights Reserved

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    RUC 20447975000

    FACTURA
    MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L. ELECTRÓNICA
    AV. TITICACA 289 BAR. PORTEÑO
    PUNO - PUNO - PUNO FQQ2-001100
    CELULAR N°: 950 8220 062 TELEF. FIJO: 051 321390

    CLIENTE FECHA EMISIÓN : 22/05/2023


    RUC : 10803104528 FECHA DE VENC. : 22/05/2023
    DENOMINACIÓN : VARGAS CAHUANA MARCO ANTONIO MONEDA : SOLES
    DIRECCIÓN : JR. UNION N°174 - BARRIO MAÑAZO

    CANT. UM CÓD. DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE

    1 NIU 085011 RIEL 65 X 25 X 0.45 X 3 GALV 8.475 10.000 10.00


    5 NIU 124021 ESQUINERO X 0.30 X 3.00 GALV 5.085 6.000 30.00

    GRAVADA S/ 33.90
    IGV 18.00 % S/ 6.10
    TOTAL S/ 40.00

    IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA CON 00/100 SOLES

    FORMA DE PAGO: [CONTADO]

    Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20447975000


    Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

    Página 1 de 1
    Emitido gracias a www.quesito.pe

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