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St10203003.ssoma - PLN.001 Plan SST Stracon 2021
St10203003.ssoma - PLN.001 Plan SST Stracon 2021
Medio Ambiente
AÑO 2021
Cliente: Proponente:
STRACON S.A. - U.M. SHAHUINDO
Historial de Revisiones
Distribución
Nombre: Carlos Méndez Chávez Nombre: Carlos Pretel Pretel Nombre: Omar Lazo Hoyos
STRACON
Calle Las Begonias # 415 piso 13
San Isidro, Lima - Perú.
T: + 51 (01) 208-0230
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1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5
2. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 6
3. ALCANCE ........................................................................................................................................ 6
4. PRINCIPOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN
STRACON S.A. ........................................................................................................................................ 7
4.1 Misión de STRACON........................................................................................................ 7
4.2 Visión de STRACON ........................................................................................................ 7
4.3 Valores de STRACON ...................................................................................................... 7
4.4 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental ........................ 8
5. CONTENIDO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE...... 9
5.1 SIG – 01 Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia ....................................... 10
5.2 SIG – 02 Gestión de Riesgos y Control .................................................................... 11
5.3 SIG – 03 Requisitos Legales y Otros......................................................................... 13
5.4 SIG – 04 Planificación y Toma de Decisiones ........................................................ 14
5.5 SIG – 05 Puestos, Responsabilidades y Recursos ............................................... 15
5.6 SIG – 06 Capacitación, Competencia y Concientización ..................................... 15
5.7 SIG – 07 Comunicación y Elaboración de Reportes ............................................. 19
5.8 SIG – 08 Control Documentario y Gestión de Registros ..................................... 21
5.9 SIG – 09 Gestión del Cambio ...................................................................................... 21
5.10 SIG – 10 Gestión de Subcontratistas ........................................................................ 22
5.11 SIG – 11 Control Operativo .......................................................................................... 23
5.12 SIG – 12 Preparación y Respuesta Ante Emergencias ........................................ 25
5.13 SIG – 13 Monitoreo y Medición ................................................................................... 26
5.14 SIG – 14 Acciones Correctivas y Preventivas ........................................................ 28
5.15 SIG – 15 Inspecciones y Observación de Comportamiento ............................... 29
5.16 SIG – 16 Auditoria Interna ............................................................................................ 30
5.17 SIG – 17 Revisión por la Alta Gerencia..................................................................... 31
6. ANEXOS: ...................................................................................................................................... 32
ANEXO 01: “KPIs SSOMA STRACON 2021”
ANEXO 02: LOS 10 MAYORES RIESGOS DE STRACON
ANEXO 03: LAS 8 REGLAS CARDINALES DE STRACON
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1. INTRODUCCIÓN
STRACON es una empresa que presta servicios mineros, movimiento masivo de tierras
y trabajos de obras civiles para la construcción de infraestructuras en mina, entre otras;
la misma que prestará servicios de Construcción del PAD de Lixiviación, Servicios
auxiliares de apoyo a operaciones mina y trabajos de obras civiles a Panamerican Silver
Perú S.A.C., en su U.M. SHAHUINDO.
Este Plan detalla los métodos y los medios a través del cual se desea alcanzar las metas
que nos hemos propuesto, y alcanza a subcontratistas y visitas de STRACON. Es
importante señalar que, mediante la capacitación, el entrenamiento del personal y el
liderazgo visible de la supervisión; estaremos logrando que todo nuestro personal mejore
su compromiso en SSOMA, y se cumpla estrictamente con los estándares, normas y
procedimientos establecidos, además de implementar buenas prácticas de acuerdo con
el desarrollo de los trabajos.
En síntesis, el presente Plan, está orientado a una mejora continua con respecto a la
seguridad proactiva, vigilancia en salud ocupacional, protección del medio ambiente y
en forma progresiva eliminar los actos y/o condiciones que puedan conducir a
desviaciones en temas de SSOMA, en gente, equipos, materiales, medio ambiente y
procesos productivos; logrando eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades.
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2. OBJETIVO
3. ALCANCE
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• Somos eficientes.
Establecemos metas ambiciosas, planificamos de manera responsable, y
ejecutamos el trabajo con excelencia.
Creemos en la calidad, innovación, y practicidad como una fórmula valiosa para
comprender, anticipar, y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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Nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) de STRACON S.A. está alineado con
las normas OHSAS 18001/ISO 45001 e ISO 14001, y está diseñado bajo el concepto
de mejora continua.
El Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de STRACON
incluye, pero no se limita al desarrollo y mantenimiento de los elementos del sistema
integrado de gestión de STRACON S.A.:
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Requerimientos:
• STRACON S.A. cuenta con una Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que considera el enfoque de su gestión apropiada para la naturaleza y
escala de sus actividades.
• La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es:
✓ Aprobada por el Gerente General.
✓ Difundida y puesta a disposición a todas las partes interesadas.
✓ Revisada anualmente para asegurar que se reflejen las necesidades y prioridades
del negocio.
• El gerente, superintendentes, jefes y supervisores de STRACON S.A. demuestran
un liderazgo visible y compromiso personal con la Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente en toda la organización para ello:
✓ Deberán reconocer y recompensar a los colaboradores que tomen acciones
positivas, con el fin de lograr la Visión de SSOMA “Todos nuestros colaboradores
de regreso a casa, sanos y Salvos todos los días” y proactividad en las actividades
que protejan el medio ambiente.
✓ La gerencia deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de SSOMA
dando las facilidades en la asignación de recursos, para ello se aprobará un
presupuesto Anual SSOMA que permita el desarrollo de las actividades
plasmadas en el programa anual de SSOMA.
✓ Mostrará su liderazgo visible participando en las reuniones con la línea de mando
en materia SSOMA, así como también en la ejecución de inspecciones
trimestrales y mensuales en conjunto con los representantes del Subcomité de
SSO.
Metas:
1 Difusión y entrega al 100% de nuestros colaboradores la Política de
SSOMA.
2 Ejecución de las actividades de liderazgo visible al 95%.
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Requerimientos:
• La identificación de peligros / aspectos ambientales y evaluación de riesgos /
impactos ambientales en SSOMA se aplican a todas las actividades en las que
STRACON S.A. tiene control o influencia.
• La “Gestión del Riesgo” considera el proceso de toda la operación o actividad,
actividades rutinarias y no rutinarias, los productos y servicios, los cambios
planificados o no planificados, al personal propio, subcontratista, proveedores y
visitantes, los documentos asociados, organización del trabajo y todos los equipos
e instalaciones de STRACON S.A.
• La “Gestión del riesgo” en SSOMA y su proceso de evaluación involucra a la línea
de supervisión con conocimientos y la experiencia necesaria, incluyendo a los
colaboradores, subcontratistas y otras partes interesadas, según corresponda.
• STRACON ha establecido lo siguiente para la Gestión de Riesgos en materia
SSOMA:
o Análisis de Trabajo Seguro (ATS); es una herramienta de gestión de SSOMA,
que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, y evaluar los
riesgos de cada actividad, mediante la determinación de controles para la
realización de las tareas. Se deberá realizar un ATS para actividades no
rutinarias, no identificadas en el IPERC de línea base, no planificadas ni
estandarizadas dentro de un proceso o actividad que STRACON S.A.
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución, o cuando no
se cuente con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) aprobado
para la tarea.
o Identificación de Peligros / Aspectos, Evaluación de Riesgos / Impactos y
Control (IPERC) se divide en:
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Metas:
Todos los Jefes de Área deberán revisar, actualizar y difundir al 100%
1 de los trabajadores la evaluación de riesgos (IPERC) de todas las
actividades a su cargo en el proyecto.
2 Revisar, actualizar y difundir al 100% de los trabajadores los mapas de
riesgos elaborados en el proyecto.
3 Revisión, actualización y entrega de PETS al 100% de los trabajadores.
Difundir al 100% de los trabajadores los Aspectos Ambientales
4 Significativos y Peligros/Riesgos Significativos de STRACON -
SHAHUINDO
Requerimientos:
• STRACON S.A. ha establecido un proceso para asegurarse que toda la legislación
relacionada a la gestión de SSOMA que aplica a sus operaciones se puedan
identificar, documentar, mantener y comunicar a las partes interesadas.
• Se elaborará una matriz de requisitos legales; así mismo, se deberá hacer
seguimiento al cumplimiento de los compromisos relacionados con seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente asumidos en el proyecto.
• Se incluye la revisión y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales
como parte de los planes de Revisión del Sistema SSOMA o Auditorías requeridas
según marco legal aplicable u obligaciones.
Metas:
Revisar y actualizar la matriz de los requisitos legales en SSOMA del
1
proyecto al 100%.
2 Cumplir al 100% con los requisitos legales aplicables en proyecto.
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Requerimientos:
• Como parte del proceso de planificación anual, el Gerente General en
coordinación con los Gerentes y/o jefes de Área deberá establecer los objetivos y
metas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Las características de
estos objetivos y metas son:
o Medibles
o Consistentes con los objetivos y metas de STRACON.
o Contribuyen a la prevención de incidentes en SSOMA.
o Favorecen la mejora continua.
Metas:
1 Cumplimiento del Programa Anual SSOMA mayor o igual al 95%
Difusión al 100% de los trabajadores de los objetivos y metas del
2
proyecto.
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Requerimientos:
• La responsabilidad de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
dependerá de la Gerencia General de STRACON S.A.
• Se tienen incorporadas las responsabilidades y obligaciones generales y
específicas de SSOMA en los descriptivos de puestos de todos los colaboradores
de STRACON S.A. Cada supervisor inmediato deberá asegurarse de que todos
los colaboradores a su cargo cumplan con estas responsabilidades y obligaciones.
• Cuando los subcontratistas están involucrados, las áreas o gerencias de
STRACON, definirán las responsabilidades y obligaciones relacionadas a la
correcta aplicación de los estándares de SSOMA, antes de su contratación.
• El desempeño según las responsabilidades y obligaciones de SSOMA deberán
ser evaluados de manera formal como mínimo una vez al año, de acuerdo con los
objetivos, metas e indicadores de desempeño definidos.
• La Gerencia de STRACON S.A. provee los recursos necesarios para la
implementación, control y mejora del Sistema Integrado de Gestión, los cuales
incluyen personal con calificación especializada, tecnología, infraestructura,
recursos tecnológicos adecuados y recursos financieros.
• El jefe de Gestión humana deberá mantener los organigramas actualizados,
publicarlos y mantenerlos disponibles.
Metas:
Asegurar que el 100% del total de los trabajadores conozcan sus
1 responsabilidades y obligaciones en SSOMA según D.S. 024-2016 y
modificatoria D.S. 023-2017.
2 Evaluar al 100% de la línea de mando en desempeño de sus
obligaciones y responsabilidades SSOMA.
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Requerimientos:
• Todos los colaboradores de STRACON S.A., deberán asistir a las sesiones de
capacitación programadas para adquirir conocimientos y desarrollar buenas
prácticas en materia de SSOMA, con la finalidad de ejecutar sus actividades
previniendo lesiones, enfermedades ocupacionales, impactos al medio ambiente
y daños en los equipos, para finalizar con una evaluación de la efectividad de los
cursos de capacitación a los que han asistido.
• Se deberá documentar y tener disponible en el proyecto un programa anual de
capacitación. Asimismo, se deberá incluir todas las capacitaciones de
concientización relevante en materia de SSOMA (Paradas de Seguridad, difusión
de indicadores e incidentes, actualizaciones en la legislación o documentos
propios del área, etc. (Ver Anexo 09)
• Los registros de capacitación para el personal y los subcontratistas estarán
documentados, accesibles y debidamente almacenados.
• Los procesos de capacitación, entrenamiento, competencia y concientización son
revisados en forma anual, a fin de asegurar de que sigan siendo pertinentes y
adecuados a la naturaleza y el alcance de los riesgos asociados.
• La medición de la parte teórica de cualquier curso (incluye PETS) se realizará
aplicando una evaluación escrita la cual es obligatorio e indivisible. El participante
deberá obtener un resultado mínimo de 70% en la evaluación teórica final para
considerarse aprobado en la capacitación. En caso el resultado sea menor,
deberá recibir nuevamente la parte teórica del curso, en las secciones donde se
tuvo problemas, y volver a ser evaluado. Para caso de capacitaciones Técnicas el
mínimo aprobatorio es de 80%.
• Se contempla un máximo de tres (03) veces el número de oportunidades que tiene
el colaborador para aprobar la evaluación teórica, pasado las tres oportunidades
es potestad del Gerente de Proyecto las acciones a tomar.
• La medición de la parte práctica, en caso aplique, de cualquier curso se realizará
a través de una lista de verificación donde el instructor aplicará la evaluación
incorporando las mejores prácticas operacionales de la industria, con las
calificaciones ya mencionadas.
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Requerimientos:
• Se implementará procesos formales de comunicación y consulta para que todos
los colaboradores en todos los niveles entiendan lo siguiente:
o Conocimiento de los peligros/aspectos y riesgos/impactos, así como las
medidas de control propuestas.
o Difusión de la política de SSOMA.
o Las responsabilidades en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
o Los indicadores claves de la gestión de SSOMA.
o Los estándares y PETS relacionados con el puesto de trabajo de cada
colaborador.
o Recoger las sugerencias de los colaboradores o partes interesadas.
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Metas:
1 Cumplir >= 95% con las actas generadas en la reunión mensual con
Subcomité SSOMA
2 Cumplir al 100% la entrega oportuna de informes y reportes
establecidos para SSOMA
3 Atender >= 95% de los REPRIS emitidos.
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Requerimientos:
• Toda información relevante de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
deberá estar disponible, e identificable, en donde sean solicitados. Asimismo,
deberán estar debidamente controlados.
• El Estándar “Control Documentario” detalla los procesos que se deben seguir y
las responsabilidades del personal de STRACON S.A. en relación con la gestión
de Documentos Controlados.
• Se contará con una lista maestra de documentos vigentes, de acuerdo con sus
actividades, esta lista deberá incluir los documentos utilizados de las partes
interesadas. La lista maestra debe incluir los periodos de retención requeridos,
última revisión y caducidad, ubicación del documento y lo que se considere
necesario.
• Los periodos de retención de los registros de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente varían según la naturaleza y tipo de registro. En algunos casos,
se determina que ciertos registros se deben retener por un periodo específico. Si
el periodo de retención del registro no está definido, se debe consultar con el
usuario y/o Representante Legal de STRACON S.A.
Metas:
Cumplir al 100% la ejecución de la lista maestra de documentos
1
alineados al estándar de control documentario.
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Metas
Requerimientos:
• Se identifican, evalúan y documentan todas las posibles situaciones de
emergencias y de crisis. Además, se evalúa la gravedad potencial de cada
situación de emergencia e identifica los recursos necesarios para una respuesta
adecuada, así como, sus potenciales impactos. Esto incluye las potenciales
situaciones de emergencia y crisis en áreas vecinas o fuera de la operación (por
ejemplo, transporte de personal, transporte de materiales peligrosos y
trabajadores que realizan trabajos lejos de la operación).
• Se implementará el Plan de Respuesta ante Emergencias.
• Se identifican los recursos apropiados, tanto dentro como fuera de la operación,
para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones para situaciones de
emergencia y crisis. Estos recursos incluyen personal apropiado,
subcontratistas, servicios de emergencia, instituciones de apoyo, equipos y
dispositivos necesarios para la respuesta a emergencias. Todos los equipos y
dispositivos de emergencia están identificados, mantenidos, controlados y
disponibles.
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AÑO 2021
DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCTNOVDIC
CAIDA DE PERSONAL EN TALUD X
CUNETEO DE VOLQUETE POR DESPERFECTO MECANICO Y DERRAME DE HIDROCARBUROS X
ATRAPAMIENTO DE MANOS, EN MANTENIMIENTO X
ATROPELLO DE PERSONAL CON EQUIPO PESADO X
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Requerimientos:
• Se deberá cumplir con los objetivos anuales de SSOMA alineados a los objetivos
claves de STRACON S.A. de acuerdo con lo establecido en la Estrategia
Empresarial y la del Cliente; los KPI´s a ser asumidos por STRACON
SHAHUINDO serán los que contemplen el estándar más alto entre la empresa y
el cliente.
• Se realizarán Reuniones Trimestrales de Gerencia, con la participación de los
Gerentes de Proyecto, Gerentes de Área, Director de Operaciones y Gerente
General; en donde se tendrá un espacio para exponer: Indicadores de SSOMA,
Incidentes relevantes, puntos relevantes de la estrategia en la gestión del área
SIG en STRACON.
• Se realizan mensualmente “Reuniones de Desempeño en SSOMA” para revisar
la gestión SSOMA del proyecto, que incluye indicadores positivos y reactivos.
• En el caso de que el desempeño frente a un KPI de SSOMA establecido sea
insatisfactorio, el Gerente del Proyecto y Ing. Líder de SSOMA deberán
implementar los controles y/o tomar acciones correctivas para remediar las
deficiencias y promover la mejora continua.
• Con base en las Evaluaciones de Riesgo a la Salud – ERS realizados en cada
proyecto, STRACON ejecutará un programa de higiene ocupacional en el cual
se evaluarán los agentes de riesgo, según análisis den el proyecto.
• Estos agentes y factores se evalúan tomando en cuenta la exposición existente
y la cantidad de colaboradores, agrupados en grupos de exposición similar –
GES.
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Requerimientos:
• Cualquier colaborador de STRACON S.A. podrá detectar no conformidades
reales y potenciales mediante los siguientes sistemas formales:
o Revisión de los informes de investigación de incidentes.
o Auditorías.
o Revisiones del Sistema SSOMA
o Evaluación del cumplimiento legal.
o Evaluación del Plan de respuesta ante Emergencias
o Evaluación del cumplimiento de objetivos, metas y programas.
o Reporte de Riesgos
o Revisión del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente, entre otros.
• El Jefe de Área deberá asignar al responsable de la implementación de las
acciones preventivas o correctivas de las no conformidades detectadas.
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Metas
≥ 98% de cierre de las acciones generadas en inspecciones,
1 incidentes, auditorías, revisiones del sistema SSOMA y otros dentro
de la fecha asignada (RAPC).
Requerimientos:
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Metas
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gestión de riesgos, según los estándares del sistema de gestión de STRACON S.A.
y cualquier otro requerimiento legislativo aplicable.
Requerimientos:
• Se realizará en el proyecto una auditoría interna SSOMA como mínimo una vez
al año, la cual estará coordinada por el Gerente del proyecto.
• El gerente del proyecto tiene una clara responsabilidad de asegurar que el
programa de auditoria es implementado y revisado para asegurar la mejora
continua.
• El Ing. Líder de SSOMA del proyecto, realizará un programa de Revisiones del
Sistema SSOMA para los subcontratistas; así mismo, deberá hacer seguimiento
al cumplimiento de este programa.
Metas
Cumplir al 100% la ejecución de la auditoría interna en el SIG SSOMA
1
programada.
Requerimientos:
• La Gerencia corporativa deberá mantener un sistema formal de revisión de
gestión del desempeño de SSOMA como mínimo una vez al año o cada vez que
se realicen cambios que pudieran afectar al Sistema Integrado de Gestión. La
revisión evalúa la necesidad de cambio y establece acciones para mejorar el
sistema, sus procesos y necesidades de recursos. La revisión es liderada por la
alta gerencia y tiene en cuenta:
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Metas
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