MEJORA CONTINUA MEC-FOR-018

AUDITORÍA 5S - OPERACIONES F. Vig.: 15/11/2021

Versión: 03
CARGAR DATOS LIMPIAR
ZONA DE LIMPIEZA
AUDITOR: Johan Ramirez FECHA: 5/5/2023 PLANTA: MR VASOS ÁREA: 3 PISO

Cumple: 2, Cumple parcialmente: 1 , No cumple: 0

ZONA DE LIMPIEZA
12

SS.HH 1 PISO

N° FILA
3 PISO
5'S Item Descripción

La zona de trabajo está libre de innecesarios: equipos, máquinas,

1.1 herramientas, muebles, articulos, archivos físicos, letreros, avisos , 2 2
consumibles inutilizados o defectuosos o se tiene más de la cantidad
necesaria para el trabajo del día o del turno.

NO
1.2 Los artículos innecesarios fueron retirados de la zona de cuarentena 2 APLICA

Las computadoras estan libre de archivos digitales desactualizados y/o

innecesarios para el proceso: No hay duplicidad de información y presentan el
Separar

1.3 nombre correcto según su contenido. NO NO

La papelera y descargas no debe contar con archivos que se encuentren más APLICA APLICA
de 1 mes de antiguedad.

La zona de trabajo se encuentra libre de elementos que obstruyen los

1.4 pasillos, escaleras, esquinas, extintores, camillas y otros equipos de 2 2
emergencia.

Se tiene un plano de área 5S claramente definido, visible y entendible por NO

1.5 todos los miembros del equipo. 2 APLICA

Puntaje total de Separar 8 4

Parte externa: se ha rotulado el lugar de los necesarios encima de los

escritorios y mesas de trabajo, asi también se encuentran rotulados los
gabinetes.
2.1 Parte interna: Los objetos necesarios al interior de cajones, muebles, 2 2
casilleros, racks, presentan rotulación actualizada y se utilizan demarcaciones
o separadores para mantener el orden.

Cada cajón, cajas de herramientas,nivel de muebles y racks tiene un listado

Ordenar

actualizado de artículos necesarios e indica las cantidades permitidas.En caso

de tener inventarios de útiles o repuestos deben tener máximos y mínimos NO
2.2 2 APLICA
para saber cuándo realizar su reposición (También se puede verificar el
kardex)

En Pisos: todos los muebles, máquinas, equipos, tachos u objetos se

2.3 encuentran rotulados y delimitados. 2 1

Los archivos físicos están ordenados y clasificados de tal manera que agiliza el NO NO
2.4 trabajo diario. APLICA APLICA
Las carpetas documentarias digitales están ordenadas y clasificadas de tal NO NO
2.5 manera que agiliza el trabajo diario. APLICA APLICA
Puntaje total de Ordenar 6 3

A primera vista el estado y limpieza de pisos, paredes, tuberías y techo: se

encuentran libre de polvo acumulado, manchas de grasa, huecos, etc y
3.1 cumple con el programa de limpieza según lo programado. 2 1
El programa de limpieza debe incluir todos los elementos que no generen un
riesgo durante la limpieza y desinfección.

Equipos y máquinas : Se encuentran libre de polvo acumulado, manchas de NO NO

3.2 grasa, fugas de aceite, entre otros y cumple con el plan de limpieza según lo APLICA APLICA
Limpieza

programado.

Muebles, materiales, productos, artículos, consumibles y herramientas: Se

3.3 encuentran libre de polvo acumulado, manchas de grasa, entre otros y 2 2
cumple con el plan de limpieza según lo programado.

3.4 Letreros, avisos, rótulos: Se encuentran libre de polvo acumulado, manchas, 2 2

roturas, despintados, entre otros.
Segregación de residuos sólidos en los tachos: Se realiza de forma correcta NO
3.5 en el área de trabajo. APLICA 2

Puntaje total de Limpiar 6 7

Se respeta el uso de las reglas de estándandarización, en modelo, color,

4.1 tamaño, asi como en tuberias y tachos de residuos. 2 2

Existen procedimientos, instructivos, formatos del área estandarizados

4.2 2 2
Estandarizar

vigentes, difundidos y puestos en práctica que facilitan el trabajo.

Se cuenta con LUP (lección de un punto), controles visuales o poka yoke que
4.3 nos ayude a evitar errores y accidentes durante la realización de las 1 2
actividades diarias.
El panel 5S se mantiene actualizado y es comprendido por los colaboradores.
4.4 (incluye resultados de auditoria, infografía de Mejora Continua, etc) 2 1

Puntaje total de Estandarizar 7 7

Se cumple con la subsanación de hallazgos (levantamiento de observaciones)
5.1 realizado juntamente con el personal. 2 2

El responsable brinda los recursos necesarios al personal para las prácticas de

5.2 5S Mejora Continua (entrega de EPPs, herramientas de trabajo, reparación 2 2
de infraestructura, elementos que ayuden al orden, asi mismo suministran
Disciplina

materiales para la limpieza y desinfección).

El área de trabajo cuenta y cumple con objetivos e indicadores definidos para NO NO

5.3 medir las mejoras. APLICA APLICA

El personal conoce sobre la politica 5S,manual 5S y la importancia de la

5.4 implementación y se garantiza la continuidad de 5S. 2 2

Puntaje total de Disciplina 6 6

PUNTAJE TOTAL 33 27

#REF!PUNTAJE OBTENIDO 1ra S = 100% 100%

#REF!PUNTAJE OBTENIDO 2da S = 100% 75%

#REF!PUNTAJE OBTENIDO 3ra S = 100% 88%
#REF!PUNTAJE OBTENIDO 4ta S = 88% 88%

#REF!PUNTAJE OBTENIDO 5ta S = 100% 100%

PUNTAJE OBTENIDO 5S = 97% 90%

RESULTADO FINAL 94%

COMENTARIOS
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 MEJORA CONTINUA MEC-FOR-022
F. Vig.: 10/11/2021
RESULTADOS DE AUDITORÍA 5´S Versión: 02

PLANTA: MR VASOS AUDITOR: Johan Ramirez Meta GPA: 90%

ZONA DE LIMPIEZA 3 PISO y

AREA: FECHA: 5/5/2023 Resultado: 94%
SS.HH 1 PISO
La inspección fue llevada a cabo a través de una visita en el área, obteniendo los siguientes resultados:

Resultado de Auditoría
100%
94%
90%

95% 94%
79% 84%
80%

70%
1/20/2023 2/21/2023 3/30/2023 5/5/2023
60%
Resultado Global Meta

50%

40%

30%

20%

10%

0%
 1/20/2023 2/21/2023 3/30/2023 5/5/2023
60%
Resultado Global Meta

50%

1S
Resultado de Auditoria por 2.00 40%
áreas
1.00 30%
5S 2S
SS.HH 1 PISO 90%
0.00 20%

ZONA DE LIMPIEZA 3 97% 10%

PISO

4S 3S 0%
 N° ZONA DE
Fecha Meta Resultado Global LIMPIEZA 3 PISO

1/20/2023 90% 95% 1S 100%

2/21/2023 90% 79% 2S 100%

3/30/2023 90% 84% 3S 100%
5/5/2023 90% 94% 4S 88%
5S 100%
SS.HH 1 PISO ZONA DE SS.HH 1 PISO PROMEDIO Descripción ZONA DE LIMPIEZA
LIMPIEZA 3 PISO 3 PISO
PUNTAJE
100% 2.00 2.00 2.00 OBTENIDO 5S = 97%

75% 2.00 1.50 1.75

88% 2.00 1.70 1.85
88% 1.70 1.70 1.70
100% 2.00 2.00 2.00
SS.HH 1 PISO

90%
 MEJORA CONTINUA MEC-FOR-021

F. Vig.: 10/11/2021
OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 5S
Versión: 02
Fecha de Item Descripción del hallazgo Zona Auditor Estatus Fecha de
Observaciones
auditoría observado verificación

5/5/2023 2.3 Falta rotular el armario que se encuentra ubicado dentro de baños. SS.HH 1 PISO Jaime Isidro

5/5/2023 3.1 Falta pintar paredes manchadas del baño. SS.HH 1 PISO Jaime Isidro

5/5/2023 4.4 Falta resultados de auditoría SS.HH 1 PISO Jaime Isidro Falta la imagén la gráfica

5/5/2023 4.3 Falta difundir una LUP para la zona ZONA DE LIMPIEZA 3 PISO Johan
Ramirez
 SS.HH 1 PISO

Falta rotular el armario que se encuentra ubicado

Falta pintar paredes manchadas del baño. Falta resultados de auditoría
dentro de baños.

ZONA DE LIMPIEZA 3 PISO

SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Falta difundir una LUP para la zona

0 0 0

0 0
0

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CARGAR EVIDENCIAS

LIMPIAR EVIDENCIAS