4 Informe Hito 4 #13844-2021-CG-MPROY-SCC

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 13844-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGIÓN
AREQUIPA
“CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA - LA

JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 24+540,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA,
COMPONENTE 1: PUENTE Y ACCESOS”
HITO DE CONTROL N° 4: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA

OBRA A JULIO DE 2021 EN EL COMPONENTE PUENTE:
ESTRIBOS; Y EN EL COMPONENTE ACCESOS: OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN; Y
VALORIZACIÓN DE OBRA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 19 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, AGOSTO DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 13844-2021-CG/MPROY-SCC
“CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS

KM 0+000 AL KM 24+540, DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA, COMPONENTE 1:
PUENTE Y ACCESOS”
HITO DE CONTROL N° 4: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A JULIO DE 2021 EN EL
COMPONENTE PUENTE: ESTRIBOS; Y EN EL COMPONENTE ACCESOS: OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN; Y VALORIZACIÓN DE OBRA”
___________________________________________________________________________
Firmado digitalmente por

ÍNDICE
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
__________________________________________________________________________________________
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
N° Pág.
I. ORIGEN 1
Firmado digitalmente por II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
LETONA PEREYRA Virginia
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00 IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 16
1. PAGOS DE GASTOS GENERALES APROBADOS EN LAS
VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS, REALIZADOS SIN
SUSTENTO, GENERARÍA QUE SE REALICEN PAGOS MAYORES A LOS
Firmado digitalmente por MAYTA
MORENO Victor Percy FAU
ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE. ........................................................................ 16
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 2. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE LA
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA, NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AFECTA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA OBRA EN FORMA OPORTUNA, LO QUE
GENERARÍA UN INADECUADO CONTROL SOBRE LAS OCURRENCIAS
PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................. 31
Firmado digitalmente por SALINAS
CURO Claudia Marisol FAU
20131378972 soft VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 35
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 35
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 35
IX. CONCLUSIONES 36
X. RECOMENDACIONES 37
Firmado digitalmente por CARMONA
CUMPA Monica Patricia FAU
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002
“CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS

KM 0+000 AL KM 24+540, DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA, COMPONENTE
1: PUENTE Y ACCESOS”
HITO DE CONTROL N° 4: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A JULIO DE 2021 EN

EL COMPONENTE PUENTE: ESTRIBOS; Y EN EL COMPONENTE ACCESOS: OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACIÓN; Y VALORIZACIÓN DE OBRA”

I. ORIGEN
soft
Motivo: Doy Visto Bueno El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control de
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Megaproyectos de la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la
República, mediante el Oficio N° 000189-2020-CG/GCMEGA de 26 de junio de 2020; registrado
en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 02-L334-2021-111, en
el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus
modificatorias.
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II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Arequipa, viene ejecutando la “Construcción de la Vía

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Regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+000 al km 24+540, Distrito de Cerro
Colorado - La Joya, Componente 1 Puente y Accesos”, de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico, normativa aplicable y documentos contractuales.
2.2. Objetivos específicos

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Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
la Obra a julio de 2021 en el componente Puente: Estribos; y en el componente Accesos:
Obras Complementarias y señalización; y valorización de obra”, son los siguientes:
• Determinar si las partidas de obras civiles ejecutadas a julio de 2021, cumplen con las
especificaciones técnicas y planos; así como, con los controles de calidad, conforme a lo
20131378972 soft establecido en el Expediente Técnico, condiciones contractuales y normativa aplicable.
• Determinar el cumplimiento del avance físico de la obra de acuerdo al calendario de

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avance de obra vigente y normativa aplicable.
Control Concurrente al Gobierno Regional de Arequipa que se encuentra a cargo de la ejecución de la obra: “Construcción de la Vía
Regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+000 al km 24+540, distrito de Cerro Colorado - La Joya, Componente 1: Puente y
Accesos”
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• Determinar si la última valorización aprobada, garantías y pólizas cumplen con las

condiciones contractuales y normativa vigente.
• Determinar el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor de acuerdo a las
condiciones de su contrato y normativa vigente.
• Determinar el cumplimiento de la liberación de interferencias y saneamiento de predios
de acuerdo a las condiciones contractuales y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de

la Obra a julio de 2021 en el componente Puente: Estribos; y en el componente Accesos: Obras
Complementarias y señalización; y valorización de obra”, a cargo del Gobierno Regional de
Arequipa, y ha sido ejecutado del 19 de julio al 3 de agosto de 2021.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
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▪ Proceso en curso
El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, es al Gobierno Regional de

Arequipa (en adelante, la Entidad) que se encuentra a cargo de la obra: “Construcción de la
Vía Regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+000 al km 24+540, distrito de Cerro
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Colorado - La Joya, Componente 1: Puente y Accesos” (en adelante la Obra), cuyos datos
principales se resumen en el Apéndice N° 1: Ficha Técnica del Proyecto, adjunto al presente
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informe.
La obra se encuentra ubicada en las progresivas km 0+000 al km 24+540, entre los distritos
de Cerro Colorado – La Joya, definida sobre un tramo de autopista que forma parte del itinerario
20131378972 soft Arequipa La Joya, EMP. PE-1S (La Joya), quebrada río Chili, con una longitud aproximada de
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 20,5 km. El inicio se encuentra en la vía Panamericana (km 970+300), y finaliza una vez
sobrepasado el cauce del río Chili, hasta su conexión con el tramo de la vía Regional Arequipa
ya ejecutado entre la quebrada río Chili y la zona industrial de la ciudad de Arequipa.
Expediente Técnico y Descripción de la Obra

La Entidad en el año 2013, contrató los servicios del Consorcio CLOTHOS, conformado por
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las empresas ERYPSA y Jack López Ingenieros S.A.C., para la elaboración del Expediente
Técnico del Proyecto denominado “Construcción de Vía Regional Arequipa – La Joya en las
progresivas Km 0+000 al Km 24+540, Distrito de Cerro Colorado – La Joya”, comprendiendo
cuatro componentes 1 ; siendo materia del presente Control Concurrente, el Componente 1
Firmado digitalmente por CARMONA Puente y Accesos.
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1 Componentes del proyecto “Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya, en las progresivas km 0+000 al km 24+540, distrito de
Cerro Colorado La Joya”:
1. Puente y Accesos
2. Túnel Mellizo e Instalaciones.
3. Tramo Vial.
Accesos”
004
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De acuerdo a ello, el Componente 1 comprende la construcción del puente arco metálico en el

tramo comprendido entre la margen derecha del Valle del río Chili (distrito de Cerro Colorado)
hasta la intersección con la Panamericana Sur (Distrito de La Joya), a la cual se empalmará
mediante un intercambio vial. La ubicación geográfica del puente se muestra en la siguiente
imagen.
Imagen N° 1
Ubicación Geográfica

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Plano de Ubicación
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Planta General y Perfil Longitudinal

Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Fuente: Expediente Técnico de Obra – Estudio Definitivo, folios 0413 – 0414.
4. Intercambio Vial Intersección Panamericana
Accesos”
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Mediante la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 0287-2016-GRA/GRI de

14 de diciembre de 2016, la Entidad aprueba el Expediente Técnico del Puente; y con la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 055-2016-GRA/GRI de 14 de diciembre
de 2016 aprueba el Expediente Técnico del Acceso al Puente.
Las principales partidas del Componente 1: Puente y Accesos, se presentan en el siguiente

cuadro:
Cuadro N° 1
Partidas del Componente 1: Puente y Accesos
Ítem Partida Genérica
1.00 PUENTE
1.01 OBRAS PRELIMINARES
1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03 PAVIMENTOS
1.04 CIMENTACIONES
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1.05 ESTRIBOS
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
1.06 PILARES
1.07 TABLERO
1.08 ARCO
1.09 VARIOS
Firmado digitalmente por 1.10 SEÑALIZACIÓN
FAU 20131378972 soft
2.00 ACCESOS
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
2.01 OBRAS PRELIMINARES
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.03 PAVIMENTOS
2.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
2.05 TRANSPORTE
2.06 SEÑALIZACIÓN
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
2.07 MEDIO AMBIENTE
Fuente: Informe Mensual N° 15 – enero de 2019 de la Supervisión.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente
Contrato de Ejecución de Obra

20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Como resultado del proceso de selección de la Licitación Pública N° 020-2016-MTC/20 para
la contratación de la ejecución de la citada obra, la Entidad suscribió el Contrato N° 137-2017-
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
MTC/20 de 13 de setiembre de 2017, con el CONSORCIO LA JOYA II, integrado por las
empresas IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A Y ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. (en
adelante el Contratista), por el monto ascendente a S/ 107 549 938,00 (incluye IGV), bajo el
sistema de contratación a precios unitarios con un plazo de ejecución de 510 días calendario,
20131378972 soft el cual fue suscrito en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
El resumen de las modificaciones contractuales al Contrato de Ejecución de Obra aprobadas

por la Entidad, se muestran en el Apéndice N° 1: Ficha Técnica del Proyecto.
Accesos”
006
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El detalle del presupuesto de la Obra por componentes se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2
Presupuesto de obra por componentes
Costo
Ítem Descripción
S/
01 COMPONENTE 1: PUENTE 63 680 693,31
01.01 Obras Preliminares 426 696,65
01.02 Movimiento de Tierras 704 093,51
01.03 Pavimentos 665 031,41
01.04 Cimentaciones 4 929 604,70
01.05 Estribos 1 813 599,62
01.06 Pilares 3 530 394,76
01.07 Tablero 21 761 012,68
01.08 Arco 27 860 933,41
01.09 Varios 1 987 515,94
02 COMPONENTE 2: ACCESOS 8 086 247,83
Firmado digitalmente por 02.01 Obras Preliminares 70 766,29
Enrique FAU 20131378972 02.02 Movimiento de Tierras 5 301 811,94
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 02.03 Pavimentos 1 100 396,85
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
02.04 Obras de Arte y Drenaje 397 410,46
02.05 Transporte 721 919,87
02.06 Señalización 489 043,15
02.07 Medio Ambiente 4 899,27
Costo Directo 71 766 941,14
Gastos Generales 20,00% 14 353 388,23
Gastos Generales Fijos 1,00%
FAU 20131378972 soft
Gastos Generales Variables 19,00%
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00 Utilidad 7,00% 5 023 685,88
Sub Total 91 144 015,25
IGV 18,000% 16 405 922,75
Presupuesto Total 107 549 938,00
Fuente: Informe Mensual N° 18 – febrero de 2020 de la Supervisión.
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Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Contrato de Supervisión
Como resultado del Concurso Público N° 09-2016-GRA para la “Contratación del servicio de
consultoría para la supervisión de la obra: Construcción de la Vía Regional de Arequipa – La
Joya en las progresivas km 0+000 al km 24+540, Distrito de Cerro Colorado – La Joya,
Componente 1 Puente y Accesos”, la Entidad y la empresa JNR Consultores S.A. (en adelante
20131378972 soft
Supervisor) suscribieron el Contrato N° 158-2017-GRA de 19 de octubre de 2017, para la
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
supervisión de la obra en mención, por el monto total de S/ 3 606 653,70 y con un plazo de
prestación de servicio de 510 días calendario, el cual está enmarcado en lo establecido en la
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.
20131378972 soft
Asimismo, mediante la Ayuda Memoria remitida por la Supervisión al 20 de julio de 2021, se
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toma conocimiento que a raíz de la aprobación de cuatrocientos veinte (420) días calendario
para la ejecución de la obra, mediante la Resolución de la Oficina Regional de Administración
N° 953-2021-GRA/ORA de 18 de mayo de 2021, se amplía automáticamente el plazo del
contrato de la supervisión hasta el 21 de junio de 2022.
Accesos”
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Ejecución de Obra2
Mediante el Acta de Entrega de Terreno de 20 de octubre de 2017, los representantes de la

Entidad procedieron a efectuar la entrega de terreno al Contratista para la ejecución de la obra,
conforme al Contrato N° 137-2017/GRA; asimismo, el 31 de octubre de 2017, la Entidad otorgó
al Contratista el adelanto directo de obra solicitado, ascendente a la suma de S/ 10 754 993,80.
El residente anotó en el Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra, que el 31 de octubre de 2017 se

da inicio al plazo de ejecución contractual, cumpliéndose los requisitos del Contrato firmado
por la Entidad y el Contratista, para la ejecución de la obra.
El Supervisor mediante el Asiento N° 02 del Cuaderno de Obra, ratifica lo indicado por el

residente en su Asiento N° 01, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, fijándose el 31 de octubre de 2017 como
la fecha de inicio de ejecución de obra.
Enrique FAU 20131378972 El 1 de marzo de 2019 la Entidad y el Contratista, suscribieron el Acta de Suspensión del Plazo
de Ejecución de Obra, debido a la causal de eventos climatológicos que impedían el normal
soft
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desarrollo de las obras; la cual concluyó el 4 de julio de 2019.
Posteriormente, el 16 de julio de 2019, la Entidad y el Contratista, suscribieron la segunda Acta

de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra, considerando como causal el servicio para la
elaboración del expediente técnico adicional y deductivo vinculante, correspondiente a la
LETONA PEREYRA Virginia Estructura del Puente (Adicional N°05), encargado por la Entidad a un Consultor Externo,
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno considerando como nueva fecha de término el 30 de noviembre de 2019.
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Cabe señalar que mediante la Carta N° 1010-2019-GRA/GRI de 20 de noviembre de 2019, la

Entidad señala al Contratista que, se disponga y/o programe el reinicio de obra para el 2 de
enero del 2020, además de firmar una nueva Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de
Firmado digitalmente por MAYTA Obra, con vigencia hasta el 1 de enero de 2020, indicando que la aprobación mediante
20131378972 soft resolución del Expediente Técnico del Adicional N° 05, sería el 23 de diciembre de 2019.
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Reiniciada la obra el 2 de enero de 2020, el Contratista con Carta N°001-2020-CLJII/GRA de

dicha fecha, comunicó a la Entidad que de acuerdo al cronograma de plazos alcanzado
mediante la Carta N° 903-2019-GRA/GRI del 28 de octubre de 2019, la aprobación del
Expediente Técnico del Adicional N° 05, debió de haberse efectuado el 23 de diciembre de
CURO Claudia Marisol FAU 2019; sin embargo, no había recibido el Expediente Técnico de la Adecuación, incumpliendo
la Entidad con el cronograma establecido.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Por tal motivo, el Contratista señaló que las actividades que puede ejecutar a partir de la fecha
de reinicio, estarán abocadas a aquellas tareas pendientes de ejecución que no estén
relacionadas ni que puedan ser afectadas como consecuencia de la entrega del Expediente
Firmado digitalmente por CARMONA Técnico del Adicional N° 05.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
2 El detalle de la información sobre la aprobación de prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo otorgadas al contratista ejecutor de la
obra se detallan en el apéndice N° 1 Ficha Técnica.
Accesos”
008
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Al respecto, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 105-2021-GRA/GGR de

27 de abril de 2021, la Entidad aprobó3 el Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 05
con Deductivo Vinculante N° 02 correspondiente a la superestructura del proyecto; reanudando
las actividades en los frentes denominados Estribo 1 y 2, con el fin de acondicionar las
estructuras existentes a las modificaciones aprobadas en dicho expediente.
En relación al desarrollo de la obra, como parte del desarrollo del presente hito de control, se
dejó constancia en el Acta de Visita N° 002-2021-CG/MPROY-CCC-G6/AREQUIPA-LA JOYA
de 23 de julio de 2021, de lo siguiente:
“(…)
Por su parte, el Contratista señaló que mediante el Asiento de Cuaderno de Obra N° 1407 de
15 de julio de 2021, comunicó la Suspensión de la Obra, asimismo, la Supervisión señaló que
con Carta CE N° 126-2021/S.CVJ(P)-JS de 17 de julio de 2021 derivó a la Entidad lo citado por
el Contratista.
(…)”

Al respecto, la Entidad entregó a la Comisión de Control la Carta N° 1321-2021-GRA/GRI de
soft 20 de julio de 2021 con su pronunciamiento, sobre la referida suspensión, indicando lo
siguiente:
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
“(…)
4. Conforme a ello, esta gerencia regional de infraestructura; hace la indicación a su
representada, que no se reconoce la suspensión de plazo de ejecución de obra, registrada por
el residente de obra al no encontrarse concordante con el reglamento de la ley de contrataciones
del estado, no conforme a la mencionada Opinión N.º 026-2021/DTN; adoleciendo dicha
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno suspensión de base legal; no solo porque vuestra representada ha efectuado una equivocada
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
interpretación de la normativa referente al sentido asignado a “tres valorizaciones consecutivas”;
sino además, porque esta gerencia no adeuda ni tiene pendiente de pago valorización alguna;
como es de su conocimiento.
(…)”

La Comisión de Control evidenció, durante la visita de inspección la referida paralización de la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno obra en los dos frentes de trabajo, tal como se muestran en las siguientes fotografías:
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
3 Cabe señalar que mediante el Reporte de Avance de Situaciones Adversas (RASA) N° 001-2021-CG/MPROY-SCC-VRA.LAJOYA-H3, la
Contraloría General de la República comunicó a la Entidad, mediante el Oficio N° 000163-2021-CG/MPROY de 21 de mayo del 2021, que la
“Prestación Adicional de Obra N° 05 aprobada con resolución que presenta vicios de nulidad, al haber sido suscrita por funcionario sin
competencia, y con montos inexactos para el cálculo del porcentaje de incidencia acumulada, afecta la correcta ejecución de la obra y podría
acarrear su paralización”, situación que a la fecha de emisión del presente informe no ha sido corregida.
Accesos”
009
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Fotografías N° 1 y 2
Fotografía N° 1 – Estribo 2 – Frente Campamento La Fotografía N° 2 – Estribo 1 – Frente Campamento

Joya Uchumayo
soft
Motivo: Doy Visto Bueno En lo que respecta al avance físico y financiero de la ejecución de la obra hasta el mes de junio
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
de 2021, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3
Avance físico y financiero de la obra
AVANCE FÍSICO (*)
Monto Monto Estado de
Firmado digitalmente por (% de avance)
LETONA PEREYRA Virginia Componente Programado Ejecutado avance físico
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Acumulado Acumulado
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Ejecución S/ 25 254 130,88 S/ 22 124 868,85 87,61 % Atrasada
AVANCE FINANCIERO (**)

Monto % de Estado de
Monto
Componente Financieramente Saldo Avance avance
Presupuestado
Ejecutado Financiero financiero
20131378972 soft Ejecución S/ 124 230 388,49 S/ 71 522 651,47 S/ 52 707 737,02 57,57% Atrasada
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Fuente: (*) Informe de Valorización N° 30 – junio 2021 y (**) Sistema Datamart a julio de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.
Los datos principales de la obra, se resumen en el Apéndice N° 1 Ficha Técnica del

Firmado digitalmente por SALINAS Proyecto, adjunto al presente informe.
20131378972 soft
▪ Unidades orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
de Control
Las unidades orgánicas de la Entidad que intervienen en las actividades que forman parte del
Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de la Obra a julio de 2021 en el componente
CUMPA Monica Patricia FAU Puente: Estribos; y en el componente Accesos: Obras Complementarias y señalización; y
valorización de obra”, son:
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
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1. Gerencia Regional de Infraestructura 4 . - Es el órgano de línea responsable de la

formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública y del equipo mecánico.
Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional,
tiene entre otras, las funciones de formular y conducir el proceso técnico y administrativo
de los proyectos de inversión y su ejecución, bajo el Sistema Nacional de Inversión
Pública 5 , participar en la formulación, ejecución, revisión, evaluación, definición y
aprobación del estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o construcción a
realizar, los que serán compatibles con el Plan de Inversiones aprobado en cada periodo
presupuestal.
2. Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión. – Es la responsable de la

ejecución de los proyectos de inversión, tiene entre otras funciones dirigir y conducir en
materia de su competencia el proceso técnico administrativo de los proyectos de inversión
y su ejecución por la modalidad de Administración Directa, hasta el proceso de
liquidación, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de
política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa, participar en los procesos de
selección para las obras que deba realizar el Gobierno Regional de Arequipa por la
soft
Motivo: Doy Visto Bueno modalidad de contrato u otros servicios, ejecutar acciones administrativas tendientes a la
ejecución de cada proyecto.
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
3. Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos6. - Es un órgano de

apoyo responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de inversión y
actividades que financie el Gobierno Regional. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia General Regional, tiene entre otras funciones:
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Realizar la supervisión, inspección, seguimiento y/o monitoreo en la etapa de la ejecución
física de proyectos de inversión debidamente aprobados en el Gobierno Regional de
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Arequipa – Sede Presidencial, en concordancia con los Planes, Programas,

Subprogramas, Proyectos y/o Actividades en cada ejercicio presupuestal, evaluar y
reportar el avance físico de los proyectos de inversión en ejecución, emitiendo informes
mensuales o reportes periódicos; ello según el expediente técnico y metas probadas,
20131378972 soft evaluar y opinar sobre los expedientes de variación o modificación financiera y de plazo
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 que presente el ejecutor.
Se contemplará en casos el pronunciamiento del consultor, participar a través del

supervisor o inspector en el proceso de recepción física del proyecto, obra o actividad
concluida, haciendo uso de la documentación final respectiva, participar en la
CURO Claudia Marisol FAU consolidación de la liquidación física financiera hasta lograr su aprobación.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
▪ Actividades que forman parte del Hito de Control N° 4
Las actividades que forman parte de los procedimientos para el desarrollo del Hito de Control
N° 4: “Avance de Ejecución de la Obra a julio de 2021 en el componente Puente: Estribos; y
Firmado digitalmente por CARMONA en el componente Accesos: Obras Complementarias y señalización; y valorización de obra”,
20131378972 soft que fueron evaluadas son las siguientes:
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
4 Modificación efectuada por la Ordenanza Regional N° 307-AREQUIPA del 9 de abril de 2015.

5 Ahora Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
6 Dependencia introducida por la Ordenanza Regional N° 307-AREQUIPA del 9 de abril de 2015.
Accesos”
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- Ejecución física de la obra.

- Control de Calendario de Avance de Obra.
- Control de pago de las valorizaciones y vigencia de garantías y pólizas.
- Obligaciones del Supervisor.
- Liberación de interferencias y saneamiento de terrenos.
Respecto a la vigencia de la Póliza CAR
En el Informe de Hito de Control N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC, notificado a la Entidad a

través del Oficio N° 000185-2021 -CG/MPROY de 8 de junio de 2021, se advirtió que la “falta
de renovación y cobertura de Póliza de Seguro Todo Riesgo de Construcción (CAR) y
de Responsabilidad Civil, contratada por el Contratista, generaría incumplimientos de
obligaciones por parte del Contratista ante la ocurrencia de cualquier evento accidental que no
tenga cobertura”.

Al respecto, mediante la Carta N° 039-2021-CLJII/GRA de 19 de julio de 2021, el Contratista
Enrique FAU 20131378972 en respuesta al requerimiento realizado por la Entidad (referido, entre otras, a la entrega de la
Póliza CAR) señaló lo siguiente: El contrato no precisa la obtención de la póliza CAR a cargo
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
del Contratista ni los conceptos a ser coberturados; sin embargo, con la finalidad de cubrir la
obra, contrató la póliza con la compañía de seguros La Positiva que se mantuvo vigente desde
el inicio de obra y tenía como periodo de extensión último vigente hasta el 27 de abril del 2021;
asimismo, dicha carta indica la negativa de la citada empresa de seguros de otorgar más
extensiones, por cuestionamientos a las condiciones técnicas de la obra, señalando las
LETONA PEREYRA Virginia observaciones realizadas al expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 05
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno plasmadas por la Contraloría General de la República en el Informe de Hito de Control N°
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
10953-2021-CG/MPROY-SCC 7 . Al respecto, sobre las observaciones planteadas en el
citado informe el Contratista solicitó a la Entidad que las resuelva a la brevedad,
teniendo en cuenta la importancia para el proyecto de contar en su ejecución con la
Póliza CAR correspondiente.
20131378972 soft De lo señalado por el Contratista, se recomienda a la Entidad tomar las acciones inmediatas
que correspondan a fin de contar con la Póliza CAR con vigencia hasta la fecha de término de
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
la obra, toda vez que, en la actualidad la Obra se encuentra sin una póliza que la cubra ante la
ocurrencia de cualquier evento que pudiera afectar la estructura, los equipos o a terceros,
poniendo en riesgo la inversión realizada, siendo su obtención una obligación contractual
del ejecutor de la obra establecida en las bases integradas –las cuales forman parte del
CURO Claudia Marisol FAU contrato- siendo el caso que el reconocimiento del costo por su adquisición se
encuentra considerado en la oferta económica del Contratista.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Con respecto a las observaciones realizadas al expediente técnico de la prestación adicional

de obra N° 05 plasmadas en el Informe de Hito de Control N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC,
que según señala el Contratista no permitiría obtener la Póliza CAR, se debe señalar que al
Firmado digitalmente por CARMONA cierre del presente informe no se ha emitido respuesta alguna por parte del Gobierno Regional
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
7 En el Informe de Hito de Control N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC, de 8 de junio de 2021, la comisión a cargo del servicio de control, identificó
una situación adversa relacionada a que el expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 05 no contempla una solución integral por la
falta de verificación del comportamiento de la superestructura modificada y de la subestructura ya ejecutada en la Obra sin sustento del plazo
de ejecución y con un presupuesto sobreestimado, lo cual generaría se realice un pago injustificado por prestaciones que podrían requerir
modificaciones posteriores al diseño, generando nuevas ampliaciones de plazo y mayores costos al proyecto.
Accesos”
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de Arequipa, por lo que corresponde a la Entidad realizar las acciones correctivas que
correspondan.
Respecto al pago de las valorizaciones del Contratista
De la información remitida por la Entidad8 a través del Coordinador de Contrato de Obra, a la

Comisión de Control, respecto al sustento del pago de las valorizaciones N° 29 del contrato
principal y N° 04 del adicional N° 03, así como la N° 09 del adicional N° 04, y N° 01 del
adicional N° 05, las cuales corresponden al mes de mayo de 2021, se advirtió que el Supervisor
presentó 9 las valorizaciones en mención a la Entidad con un retraso de 3 a 5 días,
contraviniendo con lo estipulado en la normativa aplicable, según se muestra a continuación:
Cuadro N° 4
Presentación de las Valorizaciones del mes de mayo 2021
Fecha máxima de
Fecha de
Presentación según
Valorización Mes Presentación Documento de
Norma (5to día contado Atraso
N° Valorizado de la Presentación
desde el 1er día hábil
soft
Valorización
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
del mes siguiente)
Carta N°91-
N° 29 May-21 08/06/2021 05/06/2021 3
2021/S.CVJ(P)-JS
N° 04 del Carta N°95-
May-21 10/06/2021 05/06/2021 5
Adicional N° 03 2021/S.CVJ(P)-JS
N° 09 del Carta N°92-
May-21 10/06/2021 05/06/2021 5
Adicional N° 04 2021/S.CVJ(P)-JS
LETONA PEREYRA Virginia N° 01 del Carta N°96-
FAU 20131378972 soft May-21 10/06/2021 05/06/2021 5
Motivo: Doy Visto Bueno Adicional N° 05 2021/S.CVJ(P)-JS
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Fuente: Informes de valorización N° 29, N° 04 del Adicional N° 03, N° 09 del Adicional N° 04 y N° 01 del Adicional N° 05.
Elaborado por: Comisión de control a cargo del servicio de Control Concurrente.
Cabe señalar que las valorizaciones en mención cuentan con un Informe de conformidad 10
emitido por el coordinador de contrato, así como del memorándum11 de la gerencia regional de
MORENO Victor Percy FAU infraestructura autorizando el pago de cada una de ellas. Teniendo en cuenta ello, la Comisión
de Control procedió a realizar la consulta en el Sistema Datamart respecto al Comprobante de
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Pago: N° 10506 que corresponde a la valorización N° 29 del contrato principal, el Comprobante
de Pago N° 10527 de la valorización N° 04 del adicional N° 03, Comprobante de Pago N° 10514
de la valorización N° 09 del Adicional N° 04 y el Comprobante de Pago N° 10537 de la
valorización N° 01 del Adicional N° 05, los cuales fueron emitidos el 6 de julio de 2021.
A través de la consulta realizada se evidenció que el pago de las valorizaciones correspondientes

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
a mayo de 2021, se realizaron el 6 de julio de 2021, según se muestra a continuación:
8 A través del correo electrónico del 21de mayo de 2021 del Coordinador del Contrato de Obra
9 Mediante Carta N° 91-2021/S.CVJ(P)-JS (Valorización N° 29) del 8 de junio de 2021 y las Carta N° 95-2021/S.CVJ(P)-JS (Valorización N° 04
CUMPA Monica Patricia FAU del Adicional N° 03), Carta N° 92-2021/S.CVJ(P)-JS (Valorización N° 09 del Adicional N° 04) y Carta N° 96-2021/S.CVJ(P)-JS (Valorización
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno N° 01 del Adicional N° 05), estas tres últimas del 10 de junio de 2021, del Supervisor a la Entidad.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 10 Informe N° 080-2021-GRI/JLMT (Valorización N° 29), Informe N° 081-2021-GRI/JLMT (Valorización N° 04 del Adicional N° 03), Informe N°
082-2021-GRI/JLMT (Valorización N° 09 del Adicional N° 04) e Informe N° 083-2021-GRI/JLMT (Valorización N° 01 del Adicional N° 05), de
28 de junio de 2021.
11 Memorándum N° 2205-2021-GRA/GRI (Valorización N° 29), Memorándum N° 2204-2021-GRA/GRI (Valorización N° 04 del Adicional N° 03),
Memorándum N° 2206-2021-GRA/GRI (Valorización N° 09 del Adicional N° 04) y Memorándum N° 2202-2021-GRA/GRI (Valorización N° 01

del Adicional N° 05) de 28 de junio de 2021, del gerente regional de infraestructura.
Accesos”
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Cuadro N° 5
Pago de las Valorizaciones de mayo 2021
Fecha máxima
Valorización Mes Fecha de Pago
de Pago según Atraso
N° Valorizado Real
Normativa
N° 29 del
Contrato May-21 30/06/2021 06/07/2021 6
Principal
N° 04 del
May-21 30/06/2021 06/07/2021 6
Adicional N° 03
N° 09 del
May-21 30/06/2021 06/07/2021 6
Adicional N° 04
N° 01 del
May-21 30/06/2021 06/07/2021 6
Adicional N° 05
Fuente: Sistema Datamart - SIAF
Firmado digitalmente por Imagen N° 2

Pago de la Valorización N° 29 – mayo 2021
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 Fuente: Sistema Datamart - SIAF
Imagen N°3
Pago de la Valorización N° 04 del Adicional N° 03 – mayo 2021

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
014
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Imagen N° 4

PRUDENCIO BARNUEVO Luis Fuente: Sistema Datamart - SIAF
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Imagen N° 5

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Al respecto, las valorizaciones anteriormente señaladas que corresponden al mes de mayo de

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
2021 debieron haber sido pagadas en el mes de junio de 2021, es decir hasta el último día del
mes siguiente de la valorización, por lo que, se estaría contraviniendo de esta manera con lo
señalado por la normativa aplicable al presente proyecto.
Por lo expuesto, corresponde a la Entidad, cumplir con el pago de las valorizaciones dentro del
Firmado digitalmente por CARMONA plazo señalado por la normativa aplicable al proyecto bajo análisis, a fin de evitar mayores costos
20131378972 soft
que afecten el presupuesto.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
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Respecto a la Habilidad Profesional de Personal Clave

La Comisión de Control procedió a efectuar la consulta 12 en la página web del Colegio de
Ingenieros del Perú: https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consul, respecto a la
habilidad de los profesionales que se encuentran en el listado de control realizado por la
Supervisión en la obra respecto a la participación del personal clave del contratista,
requerido para la ejecución de la obra, correspondiente a los meses de junio y julio de 2021,
verificando que el Ingeniero de Producción, Gerente de Proyecto y Jefe de Seguridad se
encuentran con la condición de NO HABILITADO para ejercer la profesión, según se muestra
en el Apéndice N° 5 del presente informe.
Cabe señalar que, a través del Acta de Visita N° 002-2021-CG/MPROY-CCC-G6/AREQUIPA-
LA JOYA de 23 de julio de 2021 dejó constancia respecto a la asistencia del personal profesional
y técnico de la Supervisión, según se muestra en el Apéndice N° 2 del presente informe.
Asimismo, la Comisión de Control procedió a verificar en la página web 13 del Colegio de
Ingenieros del Perú: https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consul la condición
profesional en la que se encuentra el personal de la supervisión, identificando que el Ing.
soft
Especialista Ambiental se encuentra con la condición de NO HABILITADO, según se muestra
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Cabe resaltar que, esta Subgerencia de Control a través de los Informes de Hito de Control N°
7229-2019-CG/MPROY-SCC de 18 de setiembre de 202014, N° 10135-2020-CG/MPROY-SCC
de 10 de diciembre de 2020 15 y N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC de 8 de junio de 2021 16,
advirtió a la Entidad la situación de que varios profesionales tanto del Contratista como de la
Supervisión no se encuentran habilitados, lo que podría afectar la validez y el efecto
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
administrativo de los informes que emitan, y los actos administrativos de la Entidad, así como la
calidad de la ejecución de la obra; por lo tanto, recordamos a la Entidad que le corresponde
cautelar que los profesionales contratados para la ejecución y supervisión de la obra deben
encontrarse habilitados para ejercer su profesión, teniendo en cuenta que los instrumentos de
gestión interno de la obra lo consideran dentro del perfil del puesto.
Respecto a la Inasistencia del Personal Clave del Contratista
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
La Comisión de Control en cumplimiento del servicio de Control Simultáneo en la modalidad de
Control Concurrente, realizó la inspección de la obra del 20 al 23 de julio de 2021, con la finalidad
de, entre otros aspectos, verificar que la participación del personal clave requerido para la
ejecución de la obra (Contratista), se efectúe de acuerdo a lo señalado en los documentos del
proceso de selección y contrato de obra, en ese sentido se procedió a la revisión de la
20131378972 soft
documentación correspondiente a los meses de junio y julio de 2021, remitida por la Entidad así
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
como de la Supervisión, verificando que esta haya realizado el control de la participación del
personal clave del Contratista, requerido para la ejecución de la obra en el citado periodo,
verificando la inasistencia de parte de los citados profesionales en la obra, los cuales se detallan
20131378972 soft
12 Del 16 de agosto de 2021 hasta la emisión del presente Informe.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 13 Del 16 de agosto de 2021 hasta la emisión del presente Informe
14 Correspondiente al Hito de Control N° 1 “Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de Obra”.
14 Correspondiente al Hito de Control N° 2: “Cuantificación de costos de la Ampliación Excepcional de Plazo de Obra y de supervisión, adelantos
y valorización, modificación del Contrato por implementación de medidas sectoriales para la ejecución de la obra”.
16 Correspondiente al Hito de Control N° 3: “Avance de Ejecución de la Obra a mayo de 2021 en el componente Puente: Prestación Adicional N°
5; y en el componente Accesos: pavimentos, obras de arte y drenaje; y valorización de obra”.
Accesos”
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Al respecto, las Bases Integradas del presente proyecto señala que en el caso del Residente de
Obra “(…) durante la ejecución de la obra debe encontrarse, de modo permanente y directo (…)”,
sin embargo, teniendo en cuenta la revisión realizada al TAREO anteriormente señalado y de la
información remitida por la Entidad, no se encuentra sustento alguno respecto a la ausencia
advertida.
Cabe señalar que en el Informe de Hito de Control N° 10953-20210-CG-MPROY-SCC del 10 de
diciembre de 2020 la Comisión de Control advirtió la ausencia injustificada de parte del personal
de la Supervisión de Obra la cual afectaría la calidad de las prestaciones de obra por ejecutar y
generaría incentivos perversos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello,
la Entidad debe cautelar la permanencia del personal clave, ya sea de la Supervisión o del
Contratista, (como es para el presente caso el Residente de Obra) durante la ejecución de la
obra.
En ese sentido, la Entidad debe verificar la calidad de prestaciones de obra a ser ejecutadas,
con la finalidad de que no se vean perjudicadas ni generen mayores costos a la Entidad, así
como retrasos ante posibles incumplimientos de obligaciones contractuales.
soft Respecto al plazo otorgado en la ampliación de plazo N° 8
La Entidad mediante la Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 953-2021-

Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
GRA/ORA de 18 de mayo de 2021, declaró procedente en parte la solicitud de ampliación de

plazo N° 08, por 420 días calendario (en adelante d.c.) por la causal “Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra”, sustentado en el plazo de
ejecución de la prestación adicional de obra N° 05 establecido en el expediente técnico de la
citada prestación (420 d.c.), la que fue autorizada mediante Resolución Gerencial General
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Regional N° 105-2021-GRA/GGR de 27 de abril de 202117.
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Cabe señalar, que no toda prestación adicional de obra implica necesariamente una ampliación
del plazo de ejecución, ya que solo procede su reconocimiento cuando las partidas que forman
parte del adicional afectan la ruta crítica del calendario de avance de obra (en adelante CAO)
vigente al momento de presentación de la solicitud de ampliación, teniendo en consideración que
el número de días por el cual la Entidad otorga la ampliación de plazo debe ser equivalente a la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno cantidad de días en la cual se afectó la ruta crítica. Sin embargo, este análisis no se evidencia
en los informes de la supervisión de obra ni del coordinador de contrato de obra, asimismo, no
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
se ha considerado la reducción en el tiempo de ejecución que generan las partidas del deductivo
vinculante N° 2 que se encuentran en la ruta crítica del CAO vigente al momento de la
presentación de la solicitud de ampliación de plazo N° 08.
CURO Claudia Marisol FAU Considerando que, para la aprobación de la ampliación de plazo N° 08, la Entidad ha tomado
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno como referencia el plazo de ejecución contenido en el expediente técnico del adicional N° 05,
resulta importante señalar que, mediante Oficio N° 000185-2021-CG/MPROY de 8 de junio de
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
2021, la Contraloría General de la República comunicó a la Entidad el Informe de Hito de Control

N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC, de 8 de junio de 2021, el cual contiene, entre otros, la
Situación Adversa N° 1, referida a que el “Expediente de prestación adicional de obra N° 05
no contempla una solución integral por la falta de verificación del comportamiento de la
20131378972 soft superestructura modificada y la subestructura ya ejecutada en la obra, sin sustento del plazo
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 de ejecución y con un presupuesto sobreestimado, lo cual generaría se realice un pago
17 Siendo corregida de oficio por errores materiales mediante Resolución Gerencial General Regional N° 126-2021-GRA/GGR de 11 de mayo de
2021.
Accesos”
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injustificado por prestaciones que podrían requerir modificaciones posteriores al diseño,

generando nuevas ampliaciones de plazo y mayores costos al proyecto”.
A la fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha comunicado las acciones
preventivas o correctivas de implementación respecto a la situación adversa comunicada; por lo
tanto, es necesario que la Entidad comunique a la mayor brevedad posible las acciones
adoptadas respecto a las situaciones adversas comunicadas, por ello se recomienda realizar un
análisis a detalle en el cual se pueda determinar la cantidad de días en que se afectó la ruta
crítica, producto de la autorización de la PAO N° 05, y de corresponder considerar lo señalado
en la Opinión N° 130-2018/DTN de 23 de agosto de 2018 de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE, referente al numeral “3.2 La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la
posibilidad de que la Entidad pueda declarar la nulidad del acto que resuelve la solicitud de
ampliación de plazo; por lo que, de suscitarse vicios en la declaración que resuelve la solicitud
de ampliación de plazo, corresponderá a cada Entidad, en concordancia con su área legal,
determinar si ante tal eventualidad resulta compatible la aplicación supletoria del Código Civil.”

soft V. SITUACIONES ADVERSAS
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
De la revisión selectiva y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al control

concurrente realizado en el Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de la Obra a julio de 2021
en el componente Puente: Estribos; y en el componente Accesos: Obras Complementarias y
señalización; y valorización de obra”, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra, la
FAU 20131378972 soft
cual se expone a continuación:
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
1. PAGOS DE GASTOS GENERALES APROBADOS EN LAS VALORIZACIONES DE

MAYORES METRADOS, REALIZADOS SIN SUSTENTO, GENERARÍA QUE SE REALICEN
PAGOS MAYORES A LOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE.
a) Durante la ejecución de la obra el Contratista solicitó a la Entidad 18 el pago de

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 valorizaciones por la ejecución de mayores metrados, observándose que parte de los
montos reconocidos –referidos a los gastos generales- carecen de sustento.
Del marco legal del Contrato
De acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 020-2016-

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
GRA 19 en el numeral 1.1. BASE LEGAL del Capítulo I – Etapas del Procedimiento de
Selección, señala lo siguiente:
“(…)
1.1 BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
18 Mediante las cartas citadas en cada una de las resoluciones de autorización de pagos por mayores metrados que fueron reconocidas por la
Entidad.
19 Bases Integradas de Licitación Pública para la Contratación de la Ejecución de Obras – Licitación Pública N° 020-2016-GRA – Primera
convocatoria – Contratación de la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE VÍA REGIONAL DE AREQUIPA – LA JOYA EN LAS
PROGRESIVAS KM 0 + 000 AL KM 24 + 540 DISTRITO DE CERRO COLORADO – LA JOYA, COMPONENTE 1: PUENTE Y ACCESOS”.
Accesos”
018
Página 17 de 37
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
(…)”
Asimismo, en el numeral 1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN del Capítulo I Generalidades

de las referidas bases, señala que el referido procedimiento se rige bajo el sistema de
precios unitarios.
En el citado marco legal, se considera el concepto de “mayores metrados”, el cual está

definido en el “Anexo Único – Anexo de Definiciones” del reglamento como “(…) el
incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que
no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras
a precios unitarios no constituye una modificación del expediente técnico”; al respecto, en el
artículo 175 del Reglamento, ha dispuesto que cuando en los contratos de obra a precios
unitarios “(…) se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su
Firmado digitalmente por ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a
quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos
mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales,
previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley”.

Como puede advertirse la norma de contrataciones define el concepto de mayor metrado,
FAU 20131378972 soft
señalando que no requiere autorización previa para su ejecución -si para el pago- y
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
establece que el monto se computa en el límite para la aprobación de adicionales, sin
embargo, no indica de manera expresa el modo de formular20 la valorización de un
mayor metrado (por ejemplo: no se establece que las valorizaciones deben incluir
necesariamente gastos generales21).
20131378972 soft
Al respecto, ante esta falta de precisión, el Organismo Supervisor de las Contrataciones
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
del Estado – OSCE, emitió la Opinión N° 042-2021/DTN del 19 de abril de 2021 referida a
“Valorizaciones y mayores metrados en contratos de obra bajo el sistema de precios
unitarios”, que en sus conclusiones señaló lo siguiente:
“(…)
3. CONCLUSIONES
20131378972 soft
20 Cabe señalar que, en el caso de prestaciones adicionales de obra, el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado si establece la
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 manera de formular el presupuesto adicional:
“Artículo 175°. - Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
(…)
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos
generales fijos y variables propios de la prestación adicional, para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente (…) asimismo
debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente”.
21 Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado
CUMPA Monica Patricia FAU en el Diario El Peruano el 10 de diciembre de 2015
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 ANEXO ÚNICO
ANEXO DE DEFINICIONES
(…)
Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados
de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.
Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.
Accesos”
019
Página 18 de 37
3.1. Las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de

gastos generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales
contemplados en la oferta económica son pagados -de manera proporcional- a
través de la valorización principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las
valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado el porcentaje de gastos
generales de la oferta económica, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo
real del monto a pagar por dicho concepto, para a partir de ello definir el costo total de
la obra y el saldo económico que podía resultar a favor o en contra del contratista o de
la Entidad.
3.2. En caso la ejecución de mayores metrados requiera una ampliación de plazo de obra,
los mayores gastos generales variables que se generen a raíz de dicha ampliación, son
calculados y pagados a través de una valorización independiente, conforme al artículo
201 del Reglamento.
3.3. De ser el caso que el contratista acredite de manera fehaciente haber incurrido en
mayores gastos generales a los contemplados en su oferta económica como
producto de la ejecución de mayores metrados, aun cuando no se generó una
ampliación de plazo, la Entidad, en una decisión de gestión debidamente
sustentada y de su exclusiva responsabilidad, podría reconocer el monto
soft
correspondiente por dicho concepto, previa evaluación de la documentación
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
presentada, sin perjuicio del derecho del contratista hacer uso de los mecanismos de
solución de controversias que contempla la Ley, cuando corresponda. (El subrayado es
nuestro)
(…)”
Como puede observarse, el OSCE establece que en las valorizaciones de mayores

metrados no se debe considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno oferta económica, dado que estos son pagados en la valorización del contrato principal,
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
precisando que, de haber incurrido el Contratista en mayores gastos generales a los
establecidos en su oferta, estos deben estar acreditados fehacientemente por él.
De las valorizaciones por mayores metrados aprobadas y pagadas por la Entidad22

20131378972 soft
De acuerdo a la información remitida por la Entidad a la Comisión de Control, el contrato
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
de la obra: “Contratación de la Obra Construcción de Vía Regional de Arequipa – La Joya
en las Progresivas km 0+000 al km 24+540 distrito de Cerro Colorado – La Joya,
22 Cabe mencionar que el presente análisis no contempla si la evaluación de los trabajos y/o partidas de los mayores metrados aprobados por
la Entidad se ajusta a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento; asimismo, es de señalar que en el correo electrónico
remitido a la Comisión de Control el 5 de agosto de 2021, el Coordinador de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, en relación a
20131378972 soft los expedientes de mayores metrados solicitados mediante Oficio N° 000229-2021-CG/MPROY de 13 de julio de 2021, indicó lo siguiente:
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 “(...)
• En cuanto a este punto el suscrito, ha remitido formalmente a la gerencia regional de infraestructura, la documentación requerida
referente a las valorizaciones completas de los mayores metrados aprobadas desde el 2018 hasta la fecha.
• Se me ha indicado anteriormente que la documentación correspondiente en el periodo 2018 y 2019 no poseen la información debido
a que la información correspondiente han sido en calidad de incautadas por órganos de control y otros (se adjunta acta de
incautación).
• Sin embargo, en vista de cumplir con lo requerido, el personal de gerencia regional de infraestructura, viene haciendo indagación de
CUMPA Monica Patricia FAU los expedientes en las áreas de contabilidad y tesorería.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno • En ánimos de coadyuvar a la solicitud de esta información se remite adjunto, las resoluciones de los mayores metrados aprobados
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 y hoja de valorización correspondiente.
• En cuanto a las opiniones de los especialistas de la entidad y de la supervisión, éstas forman parte de las valorizaciones aprobadas,
estas serán remitidas en cuanto sean encontrados por la parte administrativa de la gerencia.
(…)”
Al respecto, a la fecha de emisión del presente informe, no se ha remitido mayor información a la citada, y tampoco expedientes de mayores
metrados correspondientes a los años 2020 y 2021, de corresponder.
Accesos”
020
Página 19 de 37
Componente 1: Puente y Accesos”, cuenta con quince (15) autorizaciones de pago de

mayores metrados, otorgadas entre los años 2018 y 2019, las cuales equivalen a un monto
total de S/ 11 951 549,10 (Inc. IGV), cuyas resoluciones de aprobación y montos
correspondientes, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N°6
Autorizaciones de Pago de Mayores Metrados
Fecha de Monto (S/)
N° Resolución Descripción
aprobación (Incluye IGV)
Resolución de la Gerencia Regional de Modificación Física - Financiera
1 30/04/2018 S/ 181 747,07
Infraestructura N° 0181-2018-GRA/GRI N° 03 por mayores metrados
2 30/04/2018 S/ 1 795 499,55
3 29/05/2018 S/ 1 612 484,37
Resolución de la Gerencia Regional de Valorización N° 11 por mayores
4 24/06/2019 S/ 107 421,54
Infraestructura N° 0243-2019-GRA/GRI metrados
Firmado digitalmente por 5 28/06/2019 S/ 52 634,96
PRUDENCIO BARNUEVO Luis Infraestructura N° 0252-2019-GRA/GRI metrados
soft
6 08/07/2019 S/ 122 161,25
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Infraestructura N° 0274-2019-GRA/GRI metrados del Adicional N° 04
7 10/07/2019 S/ 177 140,61
8 15/07/2019 S/ 1 153 722,89
Infraestructura N° 0294-2019-GRA/GRI metrados del Contrato Principal
9 02/09/2019 S/ 2 029 720,03
Infraestructura N° 0365-2019-GRA/GRI metrados del Contrato Principal
Firmado digitalmente por Resolución de la Gerencia Regional de Valorización N° 07 por mayores
LETONA PEREYRA Virginia 10 25/09/2019 S/ 1 174 627,73
FAU 20131378972 soft Infraestructura N° 0432-2019-GRA/GRI metrados
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
11 27/09/2019 S/ 1 606 546,20
Infraestructura N° 0433-2019-GRA/GRI metrados
12 23/10/2019 S/ 40 670,28
Valorización N° 12 por mayores
Resolución de la Gerencia Regional de metrados del Presupuesto
13 13/11/2019 S/ 189 850,18
Infraestructura N° 0536-2019-GRA/GRI Contractual correspondiente al
MORENO Victor Percy FAU mes de enero de 2019
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 Resolución de la Gerencia Regional de metrados del Adicional N° 01
14 13/11/2019 S/ 1 519 828,53
Infraestructura N° 0537-2019-GRA/GRI correspondiente al mes de
setiembre de 2018
Resolución de la Gerencia Regional de metrados del Adicional N° 04
15 13/11/2019 S/ 187 493,91
Infraestructura N° 0538-2019-GRA/GRI correspondiente al mes de enero
de 2019
20131378972 soft Monto total aprobado en Valorizaciones de Mayores Metrados en los años 2018 y 2019 S/ 11 951 549,10
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Fuente: Resoluciones de Autorización de pagos por mayores metrados remitidas por el Coordinador de Obras el 5 de agosto de 2021
mediante correo electrónico
Al respecto, con la finalidad de mostrar el criterio adoptado por la Entidad para la

Firmado digitalmente por CARMONA formulación de las valorizaciones de mayores metrados, la Comisión de Control
20131378972 soft procedió a revisar una muestra representativa de los expedientes de las valorizaciones
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
021
Página 20 de 37
aprobadas en los años 2018 y 201923 por un monto total de S/ 6 794 078,7524 (Inc. IGV);
en los cuales se procedió a calcular la suma total de gastos generales reconocidos por la
Entidad, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7
Monto Total de Gastos Generales de los montos evaluados dentro de la muestra representativos
de los años 2018 y 2019
Fecha de Monto25 (S/) Gastos Generales
N° Descripción Costo Directo
aprobación (Incluye IGV) Fijos 1% Variables 19%
Modificación Física -
1 30/04/2018 Financiera N° 03 por mayores S/ 181 747,07 S/ 121 277,91 S/ 1 212,78 S/ 23 042,80
metrados
2 30/04/2018 Financiera N° 04 por mayores S/ 1 795 499,55 S/ 1 159 688,94 S/ 11 596,89 S/ 220 340,90
metrados
3 29/05/2018 Financiera N° 05 por mayores S/ 1 612 484,37 S/ 1 040 382,24 S/ 10 403,82 S/ 197 672,63
metrados
PRUDENCIO BARNUEVO Luis Valorización N° 05 por
soft
4 02/09/2019 mayores metrados del S/ 2 029 720,03 S/ 1 288 024,0926 S/ 12 880,24 S/ 244 724,58
Motivo: Doy Visto Bueno Contrato Principal
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Valorización N° 07 por
5 25/09/2019 S/ 1 174 627,73 S/ 783 816,7227 S/ 7 838,17 S/ 148 925,18
mayores metrados
TOTALES S/ 6 794 078,75 S/ 4 393 189,90 S/ 43 931,90 S/ 834 706,08
Fuente: Resoluciones de Autorización de pagos por mayores metrados remitidas por el Coordinador de Obras el 5 de agosto de 2021
mediante correo electrónico
FAU 20131378972 soft
De la muestra analizada se observa que, los Gastos Generales (fijos y variables) -

Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
aprobados por la Entidad dentro del reconocimiento de pago por los mayores metrados
ejecutados- ascienden a un monto de S/ 1 036 792,8228 (Inc. IGV). Asimismo, la Comisión
de Control verificó la opinión vertida por la Supervisión a cada uno de los expedientes de
las valorizaciones de mayores metrados de la muestra seleccionada, y en relación a los
MORENO Victor Percy FAU Gastos Generales (fijos y variables), observó lo siguiente:
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
• Modificación Física Financiera N° 3 por Mayores Metrados
En el Informe de Valorización N° 1 de Mayores Metrados por Acondicionamiento de
Botaderos, del mes de febrero de 2018, elaborado por la Supervisión, se señaló que:
“(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno DEL MONTO VALORIZADO – CONTROL DE AVANCES
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
23 Cabe señalar que la muestra seleccionada corresponde a los años 2018 y 2019 dado que en esos años se aprobaron la totalidad de mayores
metrados que tiene el contrato hasta la fecha, siendo el caso que los años 2020 y 2021 la obra se encontraba paralizada según se detalla en
el numeral IV del presente informe.
CUMPA Monica Patricia FAU 24 Equivalente a un 56,85% del monto total aprobado en valorizaciones de mayores metrados.
20131378972 soft 25 Monto total= Costo Directo + Gastos Generales Fijos y variables + Utilidad + Reajustes + IGV
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 26 Monto extraído del “monto bruto de valorización” por S/ 1 635 790,60 (sin IGV) citado en el Informe de Valorización N° 5 de Mayores Metrados,
presentado por la Supervisión.

27 Monto extraído de S/ 1 174 627,73 (Inc. IGV) citado en el informe N° 27-2019/S.CVJ(P)-EABC, presentado por la Supervisión y recomendando
el pago correspondiente por mayores metrados.

28 Suma de Gastos Generales Fijos y Variables de la muestra analizada incluyendo el IGV = (S/ 43 931,90 + S/ 834 706,08) *1,18 = S/ 1 036
792,82.
Accesos”
022
Página 21 de 37
Tratándose de una obra contratada bajo el sistema de Precios Unitarios, la valorización

de obra ha sido formulada en función de los metrados ejecutados con los precios
unitarios ofertados del Contrato Ejecución de Obra N° 137-2017/GRA, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por
el Contratista, de acuerdo a lo establecido en el Art 166° del Reglamento de La Ley de
Contrataciones.
(El subrayado es nuestro)
El importe bruto de la presente valorización asciende a S/ 154,022.94 (sin IGV), que
representa un avance en el mes y acumulado de 0.17% respecto del Presupuesto
Contratado de Obra.
Sustento del Monto Bruto Valorizado en el presente mes:

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
(…)
CONCLUSIONES. –
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00 (…)
De acuerdo a lo expuesto, el monto a pagar en la presente valorización
(correspondiente al mes de febrero 2018) asciende a la suma de S/. 181,747.07
incluido IGV (…)

(…)”
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Al respecto, se verifica que el monto de la referida valorización ascendente a
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
S/ 181 747,07 (Inc. IGV) corresponde al monto aprobado en la Resolución de la
Gerencia Regional de Infraestructura N° 0181-2018-GRA/GRI del 30 de abril de 2018,
el mismo que incluye un incremento respecto al monto bruto valorizado por el reajuste
de precios.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 En el Informe de Valorización N° 2 de Mayores Metrados, por Excavación en roca fija
(componente accesos) y Acondicionamiento de Botaderos, del mes de marzo de 2018,
elaborado por la Supervisión, se señaló que:
“(…)
Firmado digitalmente por CARMONA DEL MONTO VALORIZADO – CONTROL DE AVANCES
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Tratándose de una obra contratada bajo el sistema de Precios Unitarios, la valorización de obra
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
ha sido formulada en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados del
Contrato Ejecución de Obra N° 137-2017/GRA, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista, de acuerdo a lo
Accesos”
023
Página 22 de 37
establecido en el Art 166° del Reglamento de La Ley de Contrataciones. (El subrayado es

nuestro).
El importe bruto de la presente valorización asciende a S/ 1’472,804.95 (sin IGV), que representa
un avance en el mes y acumulado de 1.41% respecto del Presupuesto Contratado de Obra.

(…)
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
CONCLUSIONES. –
El monto bruto de la presente valorización asciende a S/. 1’472,804.95 (sin IGV), que representa
De acuerdo a lo expuesto, el monto a pagar en la presente valorización (correspondiente al mes
LETONA PEREYRA Virginia de marzo 2018) asciende a la suma de S/. 1’795,499.55 incluido IGV (…)
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00 (…)”
Al respecto, se verifica que el monto de la referida valorización ascendente a
S/ 1 795 499,5529 (Inc. IGV) corresponde al monto aprobado en la Resolución de la
Gerencia Regional de Infraestructura N° 0182-2018-GRA/GRI del 30 de abril de 2018,
20131378972 soft
de precios.
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

En el Informe de Valorización N° 3 de Mayores Metrados, por Excavación en roca fija
(componente accesos) y Acondicionamiento de Botaderos, del mes de abril de 2018,
Firmado digitalmente por SALINAS elaborado por la Supervisión, se señaló que: “(…)
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
DEL MONTO VALORIZADO – CONTROL DE AVANCES
Tratándose de una obra contratada bajo el sistema de Precios Unitarios, la valorización de obra
Firmado digitalmente por CARMONA establecido en el Art 166° del Reglamento de La Ley de Contrataciones. (El subrayado es
20131378972 soft nuestro).
El importe bruto de la presente valorización asciende a S/ 1’321,285.44 (sin IGV), que representa
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
29 El monto de la presente valorización equivalente a S/ 1 795 499,55, ha considerado el reajuste correspondiente.
Accesos”
024
Página 23 de 37
(…)
Firmado digitalmente por CONCLUSIONES. –
El monto bruto de la presente valorización asciende a S/. 1’321,285.44 (sin IGV), que representa
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 un avance en el mes y acumulado de 1.45% respecto del Presupuesto Contratado de Obra.
(…)
de abril 2018) asciende a la suma de S/. 1’612,484.37 incluido IGV (…)
Firmado digitalmente por (…)”
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Al respecto, se verifica que el monto de la referida valorización ascendente a
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Gerencia Regional de Infraestructura N° 0250-2018-GRA/GRI del 29 de mayo de 2018,

de precios.
MORENO Victor Percy FAU • Valorización N° 5 por Mayores Metrados del Contrato Principal
20131378972 soft
En el Informe de Valorización N° 5 de Mayores Metrados, por Excavación en roca fija

Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
(componente puente y accesos), Excavación en roca suelta (componente accesos) y

Acondicionamiento de Botaderos, del mes de junio de 2018, elaborado por la
Supervisión, se señaló que:
“(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno DEL MONTO VALORIZADO – CONTROL DE AVANCES
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Tratándose de una obra contratada bajo el sistema de Precios Unitarios, la valorización de obra
establecido en el Art 166° del Reglamento de La Ley de Contrataciones 31. (El subrayado es
20131378972 soft
nuestro)
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
30 El monto de la presente valorización equivalente a S/ 1 612 484,37, ha considerado el reajuste correspondiente.

31 Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado
en el Diario El Peruano el 10 de diciembre de 2015
“(…)
Accesos”
025
Página 24 de 37
El monto bruto de la presente valorización asciende a S/ 1’635,790.60 (sin IGV).

(…)
CONCLUSIONES. –
El monto bruto de la presente valorización asciende a S/. 1’635,790.60 (sin IGV) (…).
(…)
de junio 2018) asciende a la suma de S/. 2’029,720.03 incluido IGV (…).
(…)”
Gerencia Regional de Infraestructura N° 0365-2019-GRA/GRI del 2 de setiembre de
2019, el mismo que incluye un incremento respecto al monto bruto valorizado por el
reajuste de precios.
• Valorización N° 7 por Mayores Metrados

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Mediante la Carta CE 110-2019/S.CVJ(P)-JS de 14 de agosto de 2019, la Supervisión
presentó a la Entidad el Informe N° 27-2019/S.CVJ(P)-EABC donde concluye y
recomienda lo siguiente:
“(…)

Conclusiones y Recomendaciones. -
FAU 20131378972 soft
En ese sentido esta supervisión viene cumpliendo con los procedimientos estipulados
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
en los artículos N° 160, 166 de “EL REGLAMENTO”.
(…)
Por lo expuesto, manifestamos que los mayores metrados correspondientes al mes de
agosto 2018, se encuentran debidamente sustentados con la planilla de metrados y
planos de secciones transversales adjuntos al presente documento, los cuales se
20131378972 soft
encuentran conformes, no existiendo por ende ningún impedimento para su
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 reconocimiento.
Se recomienda autorizar el pago de la valorización N° 07 de mayores metrados
correspondientes al mes de agosto 2018 de S/. 1’174,627.73 (incl. IGV), el mismo que
cuenta con la conformidad de esta supervisión.
(…)”
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
S/ 1 174 627,73 (Inc. IGV) corresponde al monto que se consigna en la Resolución de
Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector
20131378972 soft o supervisor y el contratista.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a
este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
(…)”
32 El monto de la presente valorización equivalente a S/ S/ 2 029 720,03, ha considerado el reajuste correspondiente.
Accesos”
026
Página 25 de 37
la Gerencia Regional de Infraestructura N° 0432-2019-GRA/GRI del 25 de setiembre

de 2019.
Cabe precisar que, en el citado informe33 no se muestra explícitamente el desagregado
de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista, sin embargo, la Supervisión
menciona que viene cumpliendo con lo suscrito en el Artículo 166 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, y en consecuencia, se habría incluido en el cálculo de la
valorización, los porcentajes de gastos generales con el mismo criterio aplicado en las
modificaciones físicas financieras N° 3, 4, 5 y valorización N° 5 por mayores metrados.
Por otro lado, de la revisión del reporte de desembolsos realizados por la Entidad -
denominado “Ejecución Detallada de Gastos”- hasta el 16 de julio de 2021, entregado a la
Comisión de Control durante la visita de inspección, se advierte que las citadas
valorizaciones de mayores metrados de la muestra extraída se encuentran pagadas en su
totalidad; información que ha sido corroborada mediante el Sistema Datamart, según se
puede visualizar en la siguiente imagen:
soft
Imagen N° 6
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Pago de la Modificación Física Financiera N° 3 por Mayores Metrados

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

20131378972 soft Fuente: Sistema Datamart – SIAF – al 13 de agosto de 2021
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Imagen N° 7

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Fuente: Sistema Datamart – SIAF – al 13 de agosto de 2021
33 Informe N° 27-2019/S.CVJ(P)-EABC elaborado por la Supervisión.
Accesos”
027
Página 26 de 37
Imagen N° 8
Fuente: Sistema Datamart – SIAF – al 13 de agosto de 2021
Imagen N° 9
Pago de la Valorización N° 5 por Mayores Metrados del Contrato Principal
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Fuente: Sistema Datamart – SIAF - al 13 de agosto de 2021
Imagen N° 10
Pago de la Valorización N° 7 por Mayores Metrados

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Fuente: Sistema Datamart – SIAF - al 13 de agosto de 2021
De lo observado en la formulación de las valorizaciones de mayores metrados de las

denominadas modificaciones físicas financieras N°s 3, 4, 5, valorización N°s 5 y 7 -
aprobadas y pagadas por la Entidad- se puede advertir que en todos los casos se
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
considera un porcentaje constante de gastos generales fijos y variables de 1% y 19%
respectivamente, siendo el caso que dicho porcentaje corresponde al establecido en el
presupuesto de obra, tal como se muestra a continuación:
Accesos”
028
Página 27 de 37
Imagen N° 11

Enrique FAU 20131378972 Fuente: Informe Mensual de Obra N° 28 – del 1 al 31 de mayo de 2021, elaborado por la Supervisión – 1.04
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Presupuesto de Obra.
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Por lo tanto, se establece que para la determinación del monto de Gastos Generales34 (fijos
y variables) aprobados y estimados en S/ 1 036 792,82 soles (Inc. IGV), correspondientes
a las resoluciones de aprobación de valorizaciones de Mayores Metrados de los años 2018
y 2019 de la muestra representativa, la Entidad consideró los porcentajes de gastos
generales fijos y variables establecidos para el presupuesto de obra, sin evidenciarse
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno mayor análisis para su determinación.
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Cuadro N° 8
Gastos Generales correspondientes a las resoluciones de aprobación de
valorizaciones de Mayores Metrados de los años 2018 y 2019 de la muestra
representativa
Monto Monto de Monto de Monto de
20131378972 soft
aprobado de Gastos Gastos Gastos Monto de Gastos Generales por
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Mayores Generales Generales Generales Mayores Metrados
Metrados Fijos Variables (Sin IGV) (Inc. IGV)
(2018 y 2019) (a) (b) (a+b)
S/ 6 794 078,75 S/ 43 931,90 S/ 834 706,08 S/ 878 637,98 S/ 1 036 792,82
Fuente: Resoluciones remitidas por el Coordinador de Obras el 5 de agosto de 2021 mediante correo electrónico
Firmado digitalmente por SALINAS Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
En ese sentido, considerando que la Ley de Contrataciones y su reglamento, aplicables al
contrato, no señalan expresamente que se deban incluir necesariamente gastos generales
en el pago de las valorizaciones de mayores metrados, y de la precisión realizada por el
OSCE en su Opinión N° 042-2021/DTN, la Entidad habría realizado un pago en exceso por
S/ 1 036 792,82 (Inc. IGV), referido a la falta de sustento de la inclusión de gastos generales
20131378972 soft
en las valorizaciones de mayores metrados; siendo el caso que de la revisión de los
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 expedientes de las valorizaciones de mayores metrados no se evidencia que se haya
analizado, técnica y legalmente, si correspondía incluir estos gastos como parte de la citada
valorización.
34 Monto de Gastos Generales Fijos y Variables aprobados incluyendo el IGV = (S/ 43 931,90 + S/ 834 706,08) * 1,18 = S/ 1 036 792,82
Accesos”
029
Página 28 de 37
De los gastos generales contractuales y el cálculo de incidencia del límite de

aprobación de adicionales
De la imagen N° 11 se observa que el monto total de gastos generales contractuales

asciende a S/ 14 353 388,23 (sin IGV); al respecto, la Valorización N° 30 correspondiente
al mes de junio de 2021 35 , elaborada por el Contratista, muestra que el acumulado
valorizado al mes de junio por el concepto de Gastos Generales (puente y accesos)
asciende a S/ 2 286 060,45 (Sin IGV), y que el saldo por valorizar es de S/ 12 067 327,66
(Sin IGV), el cual –de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones- deberá ser pagado de manera proporcional al avance de obra en las
sucesivas valorizaciones del Contrato Principal.
Al respecto, considerando que los gastos generales de los mayores metrados han sido
pagados sin sustento, existe el riesgo que durante la ejecución de la obra se reconozcan
en las valorizaciones un monto acumulado de gastos generales mayores a los autorizados,
por lo que la Entidad debe evaluar la pertinencia del reconocimiento de los gastos
Enrique FAU 20131378972 generales y de corresponder realizar las gestiones correspondientes para el
reembolso oportuno del pago realizado en exceso.
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Por otro lado, en la Resolución Gerencial General Regional N° 105-2021-GRA/GGR del 27

de abril de 2021, que aprueba la Prestación Adicional N° 5, se establece una incidencia
acumulada total de los adicionales, deductivos vinculantes y mayores metrados de 14,90%
respecto al contrato principal.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Al respecto, se observa que los montos de mayores metrados establecidos para dicho
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
cálculo, son los aprobados por la Entidad, los cuales consideran el monto de
S/ 1 036 792,82 (Inc. IGV) referidos a los gastos generales fijos y variables no justificados
correspondientes a los mayores metrados pagados al Contratista, por lo que, de la
rectificación de los citados montos, este porcentaje sería menor. Por lo tanto, considerando
Firmado digitalmente por MAYTA que la incidencia acumulada es cercana al 15% del monto contractual, resulta necesario
20131378972 soft que la Entidad realice las correcciones del caso con la finalidad de que de aprobarse nuevos
adicionales de obra, se pueda establecer de manera correcta la competencia 36 de la
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
autorización de su ejecución.
El cálculo de la incidencia se muestra en el siguiente cuadro:

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
35 De acuerdo al Informe N° 097-2021-GRI/JLMT de 19 de julio de 2021, elaborado por el Coordinador de Obra de la Gerencia de
Infraestructura, dicha valorización cuenta con la conformidad de la Entidad.
36 De acuerdo a lo establecido en el numeral 34.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando los montos acumulados de prestaciones
adicionales superan el 15% del monto del contrato original, se requiere la autorización previa a la ejecución y pago de la Contraloría General
de la República.
Accesos”
030
Página 29 de 37
Cuadro N° 9
Cálculo de Incidencia
INCIDENCIA
CONCEPTO MONTO S/
PARCIAL %
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 107,549,937,98 100,00%
ADICIONAL DE OBRA N° 01 2,561,380,70 2,38%
ADICIONAL DE OBRA N° 02 333,377,35 0,31%
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 -10,587,068,45 -9,84%
MAYOR METRADO N° 01 181,747,07 0,17%
MAYOR METRADO N° 02 1,737,909,84 1,62%
MAYOR METRADO N° 03 1,559,116,82 1,45%
MAYOR METRADO N° 04 1,479,361,83 1,38%
MAYOR METRADO N° 05 1,930,232,91 1,79%
Enrique FAU 20131378972 MAYOR METRADO N° 06 1,537,391,10 1,43%
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
MAYOR METRADO N° 07 1,116,111,20 1,04%
MAYOR METRADO N° 08 0,00 0,00%
MAYOR METRADO N° 10 1,051,843,56 0,98%
MAYOR METRADO N° 11 80,343,56 0,07%
Firmado digitalmente por MAYOR METRADO N° 12 171,083,05 0,16%
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno MAYOR METRADO N° 13 48,035,39 0,04%
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
MAYOR METRADO N° 01 - ADIC N° 01 1,503,752,09 1,40%
MAYOR METRADO N° 02 - ADIC N° 01 171,647,88 0,16%
MORENO Victor Percy FAU MAYOR METRADO N° 01 - ADIC N° 02 40,670,28 0,04%
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
MAYOR METRADO N° 01 - ADIC N° 04 0,00 0,00%
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05 62,100,632,68 57,74%
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 -62,125,338,61 -57,76%
20131378972 soft INCIDENCIA ACUMULADA 14,90%
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Fuente: Resolución Gerencial General Regional N° 105-2021-GRA/GGR del 27 de abril de 2021
De lo señalado, se establece lo siguiente:

- El marco legal de contrataciones aplicable al contrato no establece que en la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno formulación de las valorizaciones de mayores metrados se deban agregar
necesariamente gastos generales fijos y/o variables.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
031
Página 30 de 37
- Al respecto, El OSCE mediante la Opinión N° 042-2021/DTN del 19 de abril de 2021

referida a “Valorizaciones y mayores metrados en contratos de obra bajo el sistema de
precios unitarios”, establece un criterio de cuantificación para la formulación de la
valorización de mayores metrados, concluyendo que en dichas valorizaciones no se
debe considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta
económica, dado que estos son pagados en la valorización del contrato principal,
precisando que de haber incurrido el Contratista en mayores gastos generales a los
establecidos en su oferta, estos deben estar acreditados fehacientemente.
- Durante la ejecución de la obra – años 2018 y 2019- la Entidad aprobó y pagó quince
(15) valorizaciones de mayores metrados; al respecto, la Comisión de Control
Concurrente ha procedido analizar cinco (5) expedientes de valorizaciones de mayores
metrados las cuales consideran un monto de Gastos Generales de S/ 1 036 792,82
(Inc. IGV).
- Para la determinación del citado monto de Gastos Generales, la Entidad, a pesar de
no estar expresamente señalado en el marco legal aplicable, consideró los
Enrique FAU 20131378972 porcentajes de gastos generales fijos (1%) y variables (19%) establecidos en la oferta
soft
Motivo: Doy Visto Bueno económica del Contratista; siendo el caso, que en la evaluación técnica realizada por la
Entidad a cada uno de los expedientes de mayores metrados presentados por el
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Contratista, no se evidencia la evaluación de documentación que sustente el

cálculo de los citados gastos generales ni que estos hayan sido acreditados
fehacientemente.
Firmado digitalmente por - En ese sentido, de la muestra representativa analizada, se verificó que la Entidad realizó
FAU 20131378972 soft
un pago en exceso por un monto de S/ 1 036 792,82 (Inc. IGV) entre los años 2018 al
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
2019, referido a la falta de sustento de la inclusión de gastos generales en las
valorizaciones de mayores metrados.
- Siendo que la obra actualmente se encuentra en ejecución y con un saldo de obra por
valorizar, la Entidad debe evaluar la pertinencia del reconocimiento de los gastos
Firmado digitalmente por MAYTA generales y de corresponder realizar las gestiones correspondientes para el
20131378972 soft
reembolso oportuno del monto de gastos generales contractuales pagados en exceso
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
al Contratista, dado que durante la ejecución de la obra se continuará valorizando el
saldo de gastos generales del contrato de manera proporcional al avance de obra,
generándose el riesgo de que se valorice la totalidad de gastos generales antes de
culminar con la obra.
- Asimismo, es necesario que la Entidad realice la corrección del porcentaje de incidencia
20131378972 soft
acumulada de las prestaciones adicionales de obra, considerando los montos
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
reformulados de mayores metrados, con la finalidad de que -en el caso de requerirse
nuevas prestaciones adicionales- se determine adecuadamente la competencia de su
aprobación, evitando trámites innecesarios que puedan retrasar la ejecución de la obra.
- Para dicha corrección de los montos de mayores metrados, se deberá recalcular los
reajustes respectivos, toda vez que se evidenció en los informes emitidos por la
20131378972 soft
Supervisión y analizados en la muestra representativa, que los montos brutos de las
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
valorizaciones estuvieron sujetos a los reajustes.
Accesos”
032
Página 31 de 37
b) La situación descrita no ha considerado la normativa siguiente:
• Opinión N° 042-2021/DTN del 19 de abril de 2021 referida a “Valorizaciones y

mayores metrados en contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios”
Opinión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
“(…)
3. CONCLUSIONES
3.1. Las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de gastos
generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales contemplados
en la oferta económica son pagados -de manera proporcional- a través de la valorización
principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las valorizaciones de mayores metrados
se hubiese considerado el porcentaje de gastos generales de la oferta económica, en la
etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a pagar por dicho
concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que
podía resultar a favor o en contra del contratista o de la Entidad.
PRUDENCIO BARNUEVO Luis 3.2. En caso la ejecución de mayores metrados requiera una ampliación de plazo de obra,
soft los mayores gastos generales variables que se generen a raíz de dicha ampliación, son
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 calculados y pagados a través de una valorización independiente, conforme al artículo
201 del Reglamento.
3.3. De ser el caso que el contratista acredite de manera fehaciente haber incurrido en
mayores gastos generales a los contemplados en su oferta económica como producto
de la ejecución de mayores metrados, aun cuando no se generó una ampliación de
plazo, la Entidad, en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva
FAU 20131378972 soft
responsabilidad, podría reconocer el monto correspondiente por dicho concepto, previa
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
evaluación de la documentación presentada, sin perjuicio del derecho del contratista
hacer uso de los mecanismos de solución de controversias que contempla la Ley,
cuando corresponda. (El subrayado es nuestro)
(…)”

c) La situación descrita generaría que se realicen pagos al Contratista mayores a los
20131378972 soft
establecidos contractualmente derivando ello en un perjuicio económico al proyecto.
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
2. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE

LA OBRA, NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y AFECTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN
FORMA OPORTUNA, LO QUE GENERARÍA UN INADECUADO CONTROL SOBRE LAS
20131378972 soft
OCURRENCIAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
a) La Supervisión de obra no presentó a la Entidad, los informes mensuales correspondientes

a los meses de mayo, junio y julio de 2021, incumpliendo sus obligaciones contractuales,
según lo señalado en las Bases Estándar del concurso público N° 09-2016-GRA, para la
contratación del servicio de consultoría de obra “Supervisión de la obra construcción de vía
20131378972 soft
regional de Arequipa – La Joya en las progresivas km 0+000 al km 24+540 distrito de Cerro
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 Colorado – La Joya, Componente 1: Puente y Accesos”, lo que pasamos a detallar.
Accesos”
033
Página 32 de 37
En el numeral 4 “DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ

PRESENTAR EL SUPERVISOR”, del capítulo III, de la sección específica, indica respecto a
los informes mensuales lo siguiente:
“(…)
“4. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL
SUPERVISOR
El Supervisor deberá presentar al GOBIERNO REGIONAL la siguiente documentación, como
resultado de la prestación del servicio:
(…)
4.4 Informes Mensuales (Técnico – Económico – Administrativo)
Serán presentados dentro de los 10 primeros días calendario del mes y deben contener
como mínimo lo siguiente: (el resaltado es agregado)
4.4.1. Área del Supervisor
4.4.1.1. Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y

asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,
proponiendo soluciones para su corrección.

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 4.4.1.2. Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación,
fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística.
Deberán indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si
las hubiere.
4.4.1.3. Personal empleado, durante el período comprendido en el informe.
4.4.1.4. Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.
4.4.1.5. Fotografías y vídeo, que mostrarán el estado de avance de la Obra.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 4.4.1.6. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Contratista o con terceros.
4.4.1.7. Opinión sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado,
cuya decisión excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel
superior.
4.4.1.8. Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas.
4.4.1.9. Programa de sus actividades para el mes siguiente.
20131378972 soft
4.4.1.10. Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
4.4.2. Área del Contratista
4.4.2.1. Avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y gráficos que

muestren el programa real en comparación con el programado.
Firmado digitalmente por SALINAS 4.4.2.2. Documentación que certifique que los materiales y equipos cumplen con las
20131378972 soft
especificaciones técnicas.
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 4.4.2.3. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.
4.4.2.4. Actividades de Conservación ambiental realizadas durante el mes.
4.4.2.5. Récord de índices de seguridad y accidentes de obra.
4.4.2.6. Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.
Firmado digitalmente por CARMONA 4.4.2.7. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar,
20131378972 soft sugiriendo la intervención del GOBIERNO REGIONAL, si lo considera
indispensable.
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
4.4.2.8. Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto.

(…)”
Accesos”
034
Página 33 de 37
Al respecto, la Comisión de Control mediante el Oficio N° 000229-2021-CG/MPROY de 13

de julio de 2021 solicitó al Gobernador Regional de Arequipa; entre otros, los informes
mensuales de la Supervisión correspondiente a los meses de mayo y junio de 2021.
Durante la visita de control realizada del 20 al 23 de julio de 2021 nuevamente se solicitó
de manera verbal al coordinador de contrato de obra de la Entidad y al jefe de Supervisión
de la obra los referidos informes, respecto a ello, el 23 de julio de 2021 se suscribió el Acta
de visita N° 002-2021-CG/MPROY-CCC-G6/AREQUIPA-LA JOYA, donde la Supervisión
de obra señaló que enviaría el informe mensual de mayo de 2021, el 27 de julio de 2021 y
respecto al informe mensual de junio de 2021, refirió que aún no había sido presentado a
la Entidad.
Cuadro N° 10
Observación a la documentación solicitada mediante Oficio N° 000229-2021-CG/MPROY
Documentación Estado Observaciones CGR

(…) (…) (…)
soft La Supervisión señala que
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Informes Mensuales de la enviará el correspondiente al
Supervisión correspondientes mes de mayo el 27 de julio de
Pendiente
a los meses de mayo y junio de 2021, sin embargo, el informe
2021 del mes de junio aún no ha
sido presentado
Firmado digitalmente por (…) (…) (…)
FAU 20131378972 soft Fuente: Acta de visita N° 002-2021-CG/MPROY-CCC-G6/AREQUIPA-LA JOYA de 23 de julio de 2021
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Sin embargo, vencido los plazos la Entidad y la Supervisión de la obra no cumplieron con
presentar los referidos informes mensuales, por lo que, la Comisión de Control mediante
correos electrónicos de fecha 3 y 6 de agosto de 2021, reiteró al coordinador de contrato
Firmado digitalmente por MAYTA de obra y a la Supervisión de obra, respectivamente, el requerimiento de información
20131378972 soft solicitado a través del oficio N° 000229-2021-CG/MPROY de 13 de julio de 2021.
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Cabe señalar que, el supervisor de obra mediante correo electrónico de 9 de agosto de

2021 remitió a la Comisión de Control el Informe Mensual N° 28 correspondiente al mes de
mayo de 2021, sin embargo, no adjuntó el documento que acredite la presentación formal
a la Entidad. En consecuencia, la Comisión de Control, mediante correo electrónico de 10
CURO Claudia Marisol FAU de agosto de 2021 solicitó a la supervisión de obra el cargo de recepción del Informe
Mensual N° 28 por parte de la Entidad, y se le reiteró que presente el informe mensual de
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
junio de 2021, asimismo, se le solicitó el informe mensual correspondiente al mes de julio
de 2021, considerando que el 10 de agosto de 2021 venció el plazo para que presenten el
referido informe a la Entidad.
Firmado digitalmente por CARMONA b) La situación descrita no ha considerado la normativa siguiente:

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
• Bases Estándar del Concurso Público N° 09-2016-GRA, para la contratación del
servicio de consultoría de obra “Supervisión de la obra construcción de vía
regional de Arequipa – La Joya en las progresivas km 0+000 al km 24+540 distrito
de Cerro Colorado – La Joya, componente 1: puente y accesos”
Accesos”
035
Página 34 de 37
“(…)
Sección Específica
Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección
(…)
Capitulo III – Requerimiento
(…)
4. Documentación y Contenido de la Información que deberá presentar el Supervisor
El Supervisor deberá presentar al GOBIERNO REGIONAL la siguiente documentación, como
resultado de la prestación del servicio:
(…)
4.4 Informes Mensuales (Técnico – Económico – Administrativo)
Serán presentados dentro de los 10 primeros días calendario del mes y deben contener
como mínimo lo siguiente: (el resaltado es agregado)
4.4.1. Área del Supervisor
Firmado digitalmente por 4.4.1.1. Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y
Enrique FAU 20131378972 asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno proponiendo soluciones para su corrección.
4.4.1.2. Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación,
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística.

Deberán indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si
las hubiere.
4.4.1.3. Personal empleado, durante el período comprendido en el informe.
4.4.1.4. Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.
FAU 20131378972 soft
4.4.1.5. Fotografías y vídeo, que mostrarán el estado de avance de la Obra.
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
4.4.1.6. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.
4.4.1.7. Opinión sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado,
cuya decisión excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel
superior.
4.4.1.8. Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas.
4.4.1.9. Programa de sus actividades para el mes siguiente.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
4.4.1.10. Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra.
4.4.2. Área del Contratista
4.4.2.1. Avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y gráficos que

muestren el programa real en comparación con el programado.
4.4.2.2. Documentación que certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
4.4.2.3. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.
4.4.2.4. Actividades de Conservación ambiental realizadas durante el mes.
4.4.2.5. Récord de índices de seguridad y accidentes de obra.
4.4.2.6. Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.
CUMPA Monica Patricia FAU 4.4.2.7. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar,
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno sugiriendo la intervención del GOBIERNO REGIONAL, si lo considera
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
indispensable.
4.4.2.8. Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto.
(…)”
Accesos”
036
Página 35 de 37
c) La situación descrita no garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la

supervisión de obra y afecta el acceso a la información de la obra en forma oportuna, lo
que generaría un inadecuado control sobre las ocurrencias producidas durante la ejecución
de la obra
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de la
Obra a julio de 2021 en el componente Puente: Estribos; y en el componente Accesos: Obras
Complementarias y señalización; y valorización de obra”, se encuentra detallada en el Apéndice
N° 3 del presente Informe.
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis
de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control a cargo del servicio de
Control Concurrente, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo
soft documentario de la Entidad.
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no ha

emitido el reporte de avance de situaciones adversas.
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES
De acuerdo a las comunicaciones realizadas por la Entidad, respecto a las acciones adoptadas a
MORENO Victor Percy FAU los Informes de los Hitos de Control N° 1, 2 y 3 se tiene lo siguiente:
20131378972 soft
- Las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control N° 7229-2020-

Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
CG/MPROY-SCC de 18 de setiembre de 2020, correspondientes a cuatro (4) situaciones

adversas del Hito de Control N° 1: “Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del
nuevo Cronograma de Ejecución de Obra”, respecto de las cuales la Entidad aún no ha
Firmado digitalmente por SALINAS adoptado acciones preventivas y/o correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la
20131378972 soft Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4 del presente Informe.
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

CG/MPROY-SCC de 10 de diciembre de 2020 correspondientes a seis (6) situaciones
adversas del Hito de Control N° 2: “Cuantificación de costos de la Ampliación Excepcional
de Plazo de Obra y de supervisión, adelantos y valorización, modificación del Contrato por
CUMPA Monica Patricia FAU implementación de medidas sectoriales para la ejecución de la obra”, respecto de las cuales
la Entidad, a la fecha aún no ha adoptado acciones preventivas y/o correctivas, o éstas
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4 del
presente Informe.
Accesos”
037
Página 36 de 37

CG/MPROY-SCC de 8 de junio de 2021 correspondientes a cuatro (4) situaciones adversas
del Hito de Control N° 3: “Avance de Ejecución de la Obra a mayo de 2021 en el componente
Puente: Prestación Adicional N° 5; y en el componente Accesos: pavimentos, obras de arte
y drenaje; y valorización de obra”, respecto de las cuales la Entidad, a la fecha aún no ha
adoptado acciones preventivas y/o correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la
Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4 del presente Informe.
IX. CONCLUSIONES
1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 4: “Avance de

Ejecución de la Obra a julio de 2021 en el componente Puente: Estribos; y en el componente
Accesos: Obras Complementarias y señalización; y valorización de obra”, se han advertido dos
(2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos de la obra: “Construcción de la Vía Regional Arequipa - La Joya, en
las progresivas km 0+000 al km 24+540, distrito de Cerro Colorado - La Joya, Componente 1:
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Puente y Accesos”, la cual ha sido detallada en el presente informe.
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
2. La situación adversa N° 1 identificada durante la ejecución del servicio de Control Concurrente,

referida a pagos de gastos generales aprobados en las valorizaciones de mayores metrados,
realizados sin debido sustento, generaría que se realicen pagos mayores a los establecidos
contractualmente.
3. La situación adversa N° 2 identificada durante la ejecución del servicio de Control Concurrente,
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno referida a la falta de presentación de informes mensuales de la supervisión de la obra, no
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
garantiza el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y afecta el acceso a la información
de la obra en forma oportuna, lo que generaría un inadecuado control sobre las ocurrencias
producidas durante la ejecución de la obra
4. De acuerdo a lo señalado en el rubro respecto a la vigencia de la Póliza CAR, correspondiente
al numeral IV del presente informe, corresponde a la Entidad tomar las acciones que
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno correspondan a fin de contar con la Póliza CAR vigente, toda vez que, en la actualidad la Obra
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
se encuentra sin cobertura, ante cualquier evento que pudiera afectar la estructura, los equipos
o a terceros, poniendo en riesgo la inversión realizada.
5. De acuerdo a lo señalado en el rubro respecto al plazo otorgado en la ampliación de plazo N°
8, correspondiente al numeral IV del presente informe, corresponde que la Entidad realice un
análisis a detalle para determinar la cantidad de días en que se afectó la ruta crítica, producto
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de la autorización de la PAO N° 05, y de corresponder considerar lo señalado en la Opinión
N° 130-2018/DTN de 23 de agosto de 2018 de la Dirección Técnico Normativa del OSCE.
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Accesos”
038
Página 37 de 37
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional de Arequipa, el presente Informe de Hito de

Control, el cual contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado del servicio
de Control Concurrente Hito de Control N° 4: “Avance de Ejecución de la Obra a julio de 2021
en el componente Puente: Estribos; y en el componente Accesos: Obras Complementarias y
señalización; y valorización de obra”, con la finalidad de que se adopten las acciones
preventivas y/o correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones
en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o
el logro de los objetivos de la obra.
2. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional de Arequipa que debe comunicar a la Comisión

de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente Informe.
Jesús María, 27 de agosto de 2021.
Firmado digitalmente por PRUDENCIO

Firmado digitalmente por MAYTA MORENO
BARNUEVO Luis Enrique FAU
Victor Percy FAU 20131378972 soft
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-08-2021 14:45:30 -05:00
Fecha: 27-08-2021 15:23:26 -05:00
__________________________________ _________________________________
Luis Prudencio Barnuevo Víctor Mayta Moreno
Supervisor de Comisión de Control Jefe de Comisión de Control
Firmado digitalmente por SALINAS CURO Firmado digitalmente por CARMONA

Claudia Marisol FAU 20131378972 soft CUMPA Monica Patricia FAU 20131378972
Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 27-08-2021 14:54:13 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-08-2021 15:04:41 -05:00
_________________________________ _________________________________
Claudia Salinas Curo Mónica Carmona Cumpa
Integrante de Comisión de Control Integrante de Comisión de Control
Firmado digitalmente por LETONA

PEREYRA Virginia FAU 20131378972
soft
Fecha: 27-08-2021 15:11:38 -05:00
__________________________________
Virginia Letona Pereyra
Integrante de Comisión de Control
Firmado digitalmente por PALACIOS

PEREZ Rafael Ignacio FAU 20131378972
soft
Fecha: 27-08-2021 16:42:47 -05:00
Rafael Palacios Pérez

Subgerente
Subgerencia de Control de Megaproyectos
Accesos”
039
APÉNDICE N° 1
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (O.P.)
Fecha de Registro o Actualización de Datos 11 de agosto de 2021
I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.
Nivel de Gobierno GOBIERNO REGIONAL
Entidad GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Unidad ejecutora REGIÓN AREQUIPA - SEDE CENTRAL
DISTRITO: CERRO COLORADO - LA JOYA

Ubicación del Proyecto PROVINCIA: AREQUIPA
REGIÓN Y DEPARTAMENTO: AREQUIPA
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Codigo MP N° ---
Código SNIP 246218
CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS

PRUDENCIO BARNUEVO Luis Nombre del Proyecto PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA
Enrique FAU 20131378972 JOYA
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Monto de Inversión S/ 590 385 602,00 Fecha Informe de Viabilidad 25/01/2016
Monto actualizado S/ 651 202 693,12 Informe de Verificación de Viabilidad
Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 006-2016-GRA/OPI Fecha Verificación de Viabilidad Última:
III. EXPEDIENTE TÉCNICO:
Resolución de la Gerencia Regional de

Resolución de Aprobación
Firmado digitalmente por Infraestructura N°287-2016-GRA/GRI Fecha de Aprobación 14/10/2016
FAU 20131378972 soft Valor Referencial S/ 114 414 827,66
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Proceso de Selección LP-PRECAL-20-2016-GRA-1 Fecha de adjudicación 24/02/2017

A PRECIOS
Sistema de Contratación Fecha de Firma de Contrato 13/09/2017
UNITARIOS
Monto Contractual de obra (S/ con IGV) S/ 107 549 938,00 Modalidad de Ejecución POR CONTRATA
MORENO Victor Percy FAU Consorcio La Joya II
20131378972 soft Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado (integrado por: IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A Y ERALMA CONSTRUCTORA
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 S.A.C.)
Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su Reglamento aprobado por Decreto

Normativa aplicable del proceso
Supremo N° 350-2015-EF
V. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Codigo infobras: 79728
20131378972 soft Construcción de Vía Regional de Arequipa - La Joya en las progresivas km 0+000 al km
Motivo: Doy Visto Bueno Nombre de la Obra:
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
24+540 distrito de Cerro Colorado - La Joya, Componente 1: Puente y Accesos
Estado de la Obra: En ejecución
Plazo de ejecución de la obra 510 Fecha de terminación real de obra:
Fecha de inicio de obra: 31/10/2107 Fecha de entrega y recepción de obra:
Fecha de terminación contractual de obra: 24/03/2019 Fecha de Liquidación de la obra

20131378972 soft Nueva fecha de término con ampliación de plazo: 21/06/2022 Resolución de Liquidación de obra N°
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 VI. ADELANTOS (DIRECTO Y DE MATERIALES):
Monto adelanto directo (S/ con IGV) S/ 10 754 993,80 Fecha de entrega del (AD1) 31/10/2017
Monto adelanto para materiales 1 (S/ Inc. IGV) S/ 8 260 000,00 Fecha de entrega de (AM) 1 22/03/2018
Monto adelanto para materiales 2 (S/ con IGV) S/ 13 249 987,60 Fecha de entrega de (AM) 2 23/08/2018
Control Concurrente al Gobierno Regional de Arequipa que se encuentra a cargo de la ejecución de la obra: “Construcción de la Vía Regional Arequipa - La
Joya, en las progresivas km 0+000 al km 24+540, distrito de Cerro Colorado - La Joya, Componente 1: Puente y Accesos”
040
VII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS
Ampliaciones de Plazo - Aprobadas
Nuevo Término
N° Resolución Fecha de aprobación N° de días Situación
Contractual
Resolución de la Oficina Regional de Ampliación de Plazo

1 28/03/2018 58 21/05/2019
Administración N° 249-2018-GRA/ORA N° 01: Procedente
Resolución de la Oficina Refional de
Ampliación de Plazo
Administración N° 785-2018-GRA/ORA
2 25/07/2019 116 17/07/2020 N° 02: Procedente
(Resolución N° 14 – Laudo Arbitral del 25 de
por Laudo Arbitral
julio de 2019)
Ampliación
Resolución de la Oficina Regional de Excepcional de
3 04/07/2020 284 27/04/2021
Administración N° 708-2020-GRA/ORA Plazo N° 01:
Procedente
Resolución de la Oficina Regional de Ampliación de Plazo

4 18/05/2021 420 21/06/2022
Administración N° 953-2021-GRA/ORA N° 08: Procedente
TOTAL DE DÍAS OTORGADOS 878

Firmado digitalmente por Adicionales Aprobadas
Monto S/
soft
N° Resolución Fecha de aprobación Causal
Motivo: Doy Visto Bueno (Incluye IGV)
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Adicional N° 01: No previsible en el
1 RES. N°089-2018-GRA/GR 23/02/2018 S/ 2 561 380,70
expediente de obra
Adicional N° 02: Por deficiencias en el
2 RES. N°101-2018-GRA/GR 02/03/2018 S/ 333 377,35
expediente técnico
Adicional N° 03: Por deficiencias en el
3 RES. N°360-2018-GRA/GR 05/06/2018 S/ 2 825 834,08
expediente técnico
Firmado digitalmente por Adicional N° 04: Por deficiencias en el
LETONA PEREYRA Virginia 4 RES. N°428-2018-GRA/GR 16/07/2018 S/ 8 024 745,69
FAU 20131378972 soft expediente técnico
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00 5 RGRI N°181-2018-GRA/GRI 30/04/2018 Mayores metrados N° 1 S/. 181 747,07
6 RGRI N°182-2018-GRA/GRI 30/04/2018 Mayores metrados N° 2 S/. 1 795 499,55
7 RES N°250-2018-GRA/GRI 29/05/2018 Mayores metrados N° 3 S/. 1 612 484,37
Firmado digitalmente por MAYTA 9 RES N°365-2019-GRA/GRI 02/09/2019 Mayores metrados N° 5 S/. 2 029 720,03
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 10 RES N°433-2019-GRA/GRI 27/09/2019 Mayores metrados N° 6 S/. 1 606 546,20
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
11 RES N°537-2019-GRA/GRI 13/11/2019 Mayores metrados N° 1 del Adic. 01 S/. 1 519 828,53
12 RES N°495-2019-GRA/GRI 23/10/2019 Mayores metrados N° 1 del Adic. 02 S/. 40 670,28

20131378972 soft 15 RES N°243-2019-GRA/GRI 24/06/2019 Mayores metrados N° 11 S/. 107 421,54
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
16 RES N°538-2018-GRA/GRI 13/11/2019 Mayores metrados N° 2 del Adic. N° 04 S/. 187 493,91
17 RES N°536-2019-GRA/GRI 13/11/2019 Mayores metrados N° 12 S/. 189 850,18
18 RES N°252-2019-GRA/GRI 28/06/2019 Mayores metrados N° 13 S/. 52 634,96
19 RES N°274-2019-GRA/GRI 08/07/2019 Mayores metrados N° 03 del Adic. N° 04 S/. 122 161,25
20131378972 soft 20 RES N°281-2019-GRA/GRI 10/07/2019 Mayores metrados N° 02 del Adic. N° 01 S/. 177 140,61
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
Adicional N° 05: Variación en el cambio
de normativa del Manual de Diseño de
23 RGGR N° 105-2021-GGR 27/04/2021 Puentes y AASHTO, lo que origina la S/. 62 100 632,68
modificación de diseño estructural que
fue elaborado con la normativa anterior.
041
Deductivos de Aprobados
Monto (S/)
N° Resolución Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
1 RES. N°428-2018-GRA/GR 16/07/2018 Por deficiencias en el expediente técnico S/. 10 587 068,45
Deductivo N° 02: Variación en el cambio

de normativa del Manual de Diseño de
2 RGGR N° 105-2021-GGR 27/04/2021 Puentes y AASHTO, lo que origina la S/. 62 125 338,61
modificación de diseño estructural que
fue elaborado con la normativa anterior.
VIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
Avance fisico programado acumulado (jun.2021) %: 26,92%

Avance Financiero a julio 2021 S/. 71 522 651,47
Avance fisico ejecutado acumulado (Jun.2021) %: 23,59%
IX. SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Supervisor de la Obra JNR CONSULTORES SA
Contrato N° N° 158-2017-GRA
PRUDENCIO BARNUEVO Luis Fecha Suscripción Contrato 19/10/2017
soft Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su Reglamento aprobado por Decreto
Motivo: Doy Visto Bueno Normativa aplicable del proceso
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Supremo N° 350-2015-EF
Plazo de ejecución del servicio (dias calendario): 510
Monto de Contrato S/ 3 606 653,70
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Servicio de Control Concurrente

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
042
APÉNDICE N° 2
ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

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043

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
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044

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045

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Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
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047

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Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

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Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

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049

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Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
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Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
050
APÉNDICE N° 3
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
1. PAGOS DE GASTOS GENERALES APROBADOS EN LAS VALORIZACIONES DE MAYORES

METRADOS, REALIZADOS SIN SUSTENTO, GENERARÍA QUE SE REALICEN PAGOS MAYORES A
LOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE.
N.° Documento
1 Opinión N° 042-2021/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
del 19 de abril de 2021.
2 Resoluciones de la Gerencia Regional de Infraestructura de los años 20128 y 2019
3 Expedientes de la modificación física financiera N° 03, 04 y 05 por mayores metrados
4 Expedientes de la Valorización N° 05 y 07 por mayores metrados
Firmado digitalmente por 5 Informe Mensual de Obra N° 28 – del 1 al 31 de mayo de 2021, elaborado por la
Supervisión
soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
2. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, NO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AFECTA EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN FORMA OPORTUNA, LO QUE GENERARÍA UN
INADECUADO CONTROL SOBRE LAS OCURRENCIAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
Firmado digitalmente por LA OBRA
FAU 20131378972 soft
N.° Documento
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
1 Bases Estándar del concurso público N° 09-2016-GRA, para la contratación del servicio
de consultoría de obra “Supervisión de la obra construcción de vía regional de Arequipa
– La Joya en las progresivas km 0+000 al km 24+540 distrito de Cerro Colorado – La
Firmado digitalmente por MAYTA Joya, Componente 1: Puente y Accesos”
2 Acta de visita N° 002-2021-CG/MPROY-CCC-G6/AREQUIPA-LA JOYA

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
3 Oficio N° 000229-2021-CG/MPROY de 13 de julio de 2021.

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
051
APÉNDICE N° 4
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
Informe de Hito de Control N° 7229-2019-CG/MPROY-SCC de 18 de setiembre de 2020, remitido al

Gobierno Regional de Arequipa mediante el Oficio N° 000177-2020-CG/MPROY el día 18 de setiembre de
2020.
Hito de Control N° 1: “Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de
Obra”.
Número de situaciones adversas identificadas: 4

Número de situaciones adversas que subsisten: 3
Situaciones adversas que subsisten del Informe de Hito de Control N° 7229-2019-CG/MPROY-SCC
Documento de la
Entidad sobre Acciones preventivas y Estado de la
N° Situación Adversa
soft acciones correctivas situación adversa
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
adoptadas
De acuerdo a lo señalado por el
Pronunciamiento de la Entidad Coordinador de Obras de la
respecto a la solicitud de Ampliación Entidad, estas observaciones
Excepcional de Plazo, sin relacionadas a la paralización por el
participación de la Supervisión y sin estado de emergencia sanitaria,
contar con la opinión del área usuaria aún se encuentran en evaluación.
LETONA PEREYRA Virginia respecto al programa de ejecución de No obstante, se tomó conocimiento Pendiente
FAU 20131378972 soft
obra, calendarios, plan de seguridad de la aprobación de 420 días
1
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
y salud para los trabajadores calendario de ampliación de plazo
actualizado, no garantiza un mediante la Resolución de la
adecuado control técnico del avance Oficina Regional de Administración
de obra, así como de las posibles N° 953-2021-GRA/ORA de 18 de
modificaciones contractuales. mayo de 2021, con la cual la fecha
de término de la obra sería el 21 de
junio de 2022.
MORENO Victor Percy FAU No se ha obtenido
Otorgamiento de Ampliación respuesta de la
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Excepcional de Plazo sin evaluar los Entidad con
impactos solicitados por el referencia a las
Contratista; con errores en la medidas
Coordinador de Obras de la
cuantificación de los plazos preventivas y
Entidad, estas
aprobados a favor del contratista y correctivas
2 observaciones relacionadas a la Pendiente
sin adecuado análisis del sustento adoptadas.
Firmado digitalmente por SALINAS paralización por el estado de
CURO Claudia Marisol FAU técnico, podría generar sobrecostos
20131378972 soft emergencia sanitaria, aún se
Motivo: Doy Visto Bueno y la prolongación del término de la
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00 encuentran en evaluación.
obra afectando los objetivos del
proyecto.
Con respecto al registro de

Falta de registro de la información
información en INFOBRAS, se ha
actualizada de la Obra, en el Sistema
verificado que la Entidad no ha
de Información de Obras Públicas –
cumplido con registrar la
20131378972 soft INFOBRAS, afecta la transparencia
Motivo: Doy Visto Bueno 4 información en al mes de marzo Pendiente
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 de acceso a la información y el
2021, en lo que respecta a
adecuado seguimiento de control a la
“Información Complementaria”:
Obra.
adelantos, calendario,
ampliaciones, adicionales.
052
Informe de Hito de Control N° 10135-2020-CG/MPROY-SCC de 10 de diciembre de 2020, remitido al

Gobierno Regional de Arequipa mediante Oficio N° 000284-2020-CG/MPROY de 11 de diciembre de 2020.
Hito de Control N° 2: Cuantificación de costos de la Ampliación Excepcional de Plazo de Obra y de supervisión,

adelantos y valorización, modificación del Contrato por implementación de medidas sectoriales para la ejecución
de la obra.

Situaciones adversas que subsisten del Informe N° 10135-2020-CG/MPROY-SCC
Documento de
la Entidad
Estado de la
N° Situación Adversa sobre Acciones preventivas y correctivas
situación adversa
acciones
adoptadas
El Expediente de la Prestación
PRUDENCIO BARNUEVO Luis Adicional de Obra N° 5, ha
soft sido aprobado con la Resolución
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Gerencial General Regional N° 105-
2021-GRA/GGR de 27 de abril de
2021, correspondiente a la obra
“Construcción de la Vía Regional
Arequipa - La Joya, en las progresivas
km 0+000 al km 24+540, distritos de
La demora de la Entidad en tramitar y Cerro Colorado y La Joya,
LETONA PEREYRA Virginia aprobar el adicional de obra por Componente 1 Puente y Accesos”, la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno actualización normativa y el no No se ha cual presenta vicios de nulidad al
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
haberse adoptado medidas de obtenido haber sido suscrita por funcionario sin
protección de los trabajados respuesta de la competencia y fuera observada por la
ejecutados, podría generar impactos Entidad con Comisión de Control Concurrente a
Pendiente
negativos en la ejecución de obra referencia a las través del Reporte de Avance de
como falta de frentes de trabajo, medidas Situaciones Adversas N° 001-2021-
1 ampliaciones de plazo y preventivas y CG/MPROY-SCC-VRA.LAJOYA-H3
reconocimiento de gastos generales, de 21 de mayo de 2021; asimismo, en
MORENO Victor Percy FAU correctivas
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno así como, el deterioro prematuro de adoptadas, a la visita de inspección se dejó
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
las estructuras ya construidas. pesar del constancia en el Acta de visita N° 001-
correo 2021-CG/MPROY-CCC-
electrónico del G&/AREQUIPA-LA JOYA del 13 de
19 de mayo de mayo, de los frentes de trabajo en
2021, ejecución. En relación al deterioro
reiterando el prematuro de las estructuras ya
CURO Claudia Marisol FAU envío de la construidas, se constató la protección
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno información. de las mismas en campo, a su vez se
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
tomó conocimiento que éstas sufrirán
variación por cambios en el diseño.
La Entidad reconoció al Contratista
en la solicitud de Ampliación
Excepcional de Plazo, costos y
gastos generales sin que se
Firmado digitalmente por CARMONA Coordinador de Obras de la Entidad,
CUMPA Monica Patricia FAU 2 evidencie que haya evaluado su Pendiente
20131378972 soft estas observaciones aún se
Motivo: Doy Visto Bueno acreditación y/o sustentación, lo que
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 encuentran en evaluación.
podría generar un incremento de los
costos del proyecto por gastos no
ejecutados.
053
Al respecto se dejó constancia en el

Acta de visita N° 001-2021-
CG/MPROY-CCC-G&/AREQUIPA-LA
JOYA del 13 de mayo, que el Plan de
vigilancia, prevención y control de
Falta de implementación de medidas Covid-19, se encuentra en proceso de
para la vigilancia, prevención y actualización, por lo que será enviado
control del COVID-19 e inadecuado a la comisión de control una vez que
manejo de los residuos sólidos por haya sido ingresado a la plataforma
3 parte de la Supervisión, no garantiza del SISCOVID Empresas. Cabe Pendiente
la salud de los trabajadores ante la precisar que, a la fecha de emisión del
exposición y contagio de COVID-19, presente informe, la Supervisión no ha
además del reconocimiento de pago remitido la referida actualización.
por medidas no implementadas. Cabe precisar que, en relación a
manejo de residuos y a la
implementación de medidas ante el
contagio del COVID-19, la
Supervisión no ha remitido el informe
correspondiente.
De acuerdo a los documentos
Demora de la Supervisión, en el
remitidos a la comisión de control, la
trámite para emitir su
PRUDENCIO BARNUEVO Luis Supervisión ha derivado a la Entidad
Enrique FAU 20131378972 pronunciamiento y el pago de las
soft las valorizaciones por los costos de
Motivo: Doy Visto Bueno 4 valorizaciones N°s 1 y 2 “Costos de Pendiente
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 implementación del COVID-19 del
Implementación COVID-19”, podría
Contratista, quedando en potestad de
generar retrasos y mayores costos en
la Entidad el pronunciamiento y pago
la ejecución de la obra.
de las valorizaciones citadas.
Firmado digitalmente por Informe de Hito de Control N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC de 8 de junio de 2021, remitido al Gobierno
FAU 20131378972 soft Regional de Arequipa mediante Oficio N° 000185-2021-CG/MPROY de 8 de junio de 2021.
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
Hito de Control N° 3: Avance de Ejecución de la Obra a mayo de 2021 en el componente Puente: Prestación
Adicional N° 5; y en el componente Accesos: pavimentos, obras de arte y drenaje; y valorización de obra.

MORENO Victor Percy FAU Número de situaciones adversas que subsisten: 4
20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00
Reporte de Avance de Situaciones Adversas (RASA) N° 001-2021-CG/MPROY-SCC-VRA.LAJOYA-H3 de 21
de mayo de 2021, remitido al Gobierno Regional de Arequipa mediante Oficio N° 000163-2021-CG/MPROY de
21 de mayo de 2021.
Firmado digitalmente por SALINAS Número de situaciones adversas identificadas: 1

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00
Situaciones adversas que subsisten del Informe N° 10953-2021-CG/MPROY-SCC
Documento de
la Entidad
Estado de la
Firmado digitalmente por CARMONA N° Situación Adversa sobre Acciones preventivas y correctivas
CUMPA Monica Patricia FAU situación adversa
20131378972 soft acciones
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00 adoptadas
Prestación Adicional de Obra N° 05 No se ha
aprobada con resolución que obtenido
No se tiene conocimiento de la
RASA presenta vicios de nulidad, al haber respuesta de la Pendiente
adopción de acciones
sido suscrita por funcionario sin Entidad con
competencia, y con montos referencia a la
054
inexactos para el cálculo del medidas

porcentaje de incidencia acumulada, preventivas y
afecta la correcta ejecución de la obra correctivas
y podría acarrear su paralización. adoptadas, a
Expediente de Prestación Adicional pesar del Oficio
de obra N° 05 no contempla una N° 000229-
solución integral por la falta de 2021-
verificación del comportamiento de la CG/MPROY de
superestructura modificada y la 13 de julio de
subestructura ya ejecutada en la 2021,
obra, sin sustento del plazo de reiterando el No se tiene conocimiento de la
envío de las Pendiente
ejecución y con un presupuesto adopción de acciones
sobreestimado, lo cual generaría se acciones
1 realice un pago injustificado por implementadas
prestaciones que podrían requerir en relación a
modificaciones posteriores al diseño, las situaciones
generando nuevas ampliaciones de adversas
plazo y mayores costos al proyecto comunicadas.
Valorización de trabajos no
culminados, generaría el
reconocimiento de pagos indebidos No se tiene conocimiento de la
2 Pendiente
por parte de la entidad, lo que adopción de acciones
soft
conllevaría a un mal uso de los
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 recursos públicos
Ausencia injustificada de parte del
personal de la supervisión de obra,
afectaría la calidad de las
prestaciones de obra por ejecutar, así No se tiene conocimiento de la
3 Pendiente
como generaría incentivos perversos adopción de acciones
Firmado digitalmente por para el cumplimiento de las
FAU 20131378972 soft
obligaciones contractuales de la
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00
empresa supervisora
Falta de renovación y cobertura de
póliza de seguro todo riesgo de
construcción (car) y de
responsabilidad civil, contratada por
No se tiene conocimiento de la
4 el contratista, generaría Pendiente
adopción de acciones
Firmado digitalmente por MAYTA incumplimientos de obligaciones por
20131378972 soft parte del contratista ante la
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00 ocurrencia de cualquier evento
accidental que no tenga cobertura

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
055
APÉNDICE N° 5
CONDICIÓN DE PROFESIONAL COLEGIADO PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y

DE LA SUPERVISIÓN
• Del Contratista

soft
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00
Fuente: página web del Colegio de Ingenieros del Perú:

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consul
FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:44:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 14:51:49 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:03:26 -05:00
056

soft
• De la Supervisión
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00

FAU 20131378972 soft
Fecha: 27-08-2021 15:10:42 -05:00

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057
APÉNDICE N° 6
INASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA POR LICENCIA,

VACACIONES U OTROS
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO MOTIVO DÍAS DE INASISTENCIA
LUN 07.06.2021 AL VIER

LUIS CHAMPI YANQUI Residente de Obra DL
11.06.2021
LUN 07.06.2021, MAR

08.06.2021, VIER
JOSÉ LUIS LUQUE MAMANI Especialista en Estructuras DL
18.06.2021 y SAB
19.06.2021
CARLOS PINO FLORES LUN 14.06.2021 al VIER

Especialista en Metrados DL
soft
NAVARRO 18.06.2021
Fecha: 27-08-2021 15:21:24 -05:00 Fuente: TAREO del personal del Contratista

FAU 20131378972 soft
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4 Informe Hito 4 #13844-2021-CG-MPROY-SCC

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SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

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avance de obra vigente y normativa aplicable.

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Fuente: Expediente Técnico de Obra – Estudio Definitivo, folios 0413 – 0414.

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Fotografía N° 1 – Estribo 2 – Frente Campamento La Fotografía N° 2 – Estribo 1 – Frente Campamento

AVANCE FINANCIERO (**)

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