EMPRESA COMERCIAL

Estado del Resutado Integral

2017 2018 2019

Ingresos de Actividades Ordinarias 12,534 12,552 13,365
Costo de Ventas 9,929 9,746 10,479
Garancia Bruta 2,605 2,807 2,886
Gastos de Administración 805 624 706
Gastos de Ventas 1,397 1,384 1,511
Depreciación 116 113 93
Amortización de Diferidos 18 6 -
Utilidad Operacional (UAII) 270 680 576
Gastos Financieros 735 568 460
Otros gastos 53 64 143
Otros Ingresos 83 26 590
Utilidad antes de impuestos - 435 74 564
Provisión Impuesto de Renta 39 142 32
Utilidad Neta - 474 - 68 531

EMPRESA COMERCIAL
Estado de Situación Financiera
2017 2018 2019
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo (efectivo y equivalente al efectivo) 64 139 42
Deudores Comerciales 2,298 2,295 2,661
Otras cuentas por cobras 462 418 403
Cuentas por cobrar accionistas 203 191 608
Inventarios 729 560 697
Otro - - -
Otro - - -
Otro - - -
Total Activos Corrientes 3,755 3,603 4,411
Activos no Corrientes - - -
Inversiones en asociadas - - -
Propiedades, planta y equipo 5,643 5,530 616
Terrenos 1,014 1,014 -
Construcciones y edificaciones 4,522 4,522 -
Maquinaria y Equipo 162 162 347
Equipo de Transporte 235 235 461
Equipo de Oficina 108 108 110
Muebles y Enseres 107 107 107
Otros - - -
Depreciación Acumulada - 505 - 618 - 409
Propiedad, planta y equipo Neto 5,643 5,530 616
Activos Intangibles 6 - -
Activo por Impuestos Diferidos 0 2 -
Total Activos no Corrientes 5,649 5,530 616
Activos Totales 9,405 9,133 5,027
PASIVOS Y PATRIMONIO - - -
Pasivos Corrientes - - -
Obligaciones Financieras de CP 785 14 57
Porción corriente de la deuda de LP - - -
Acreedores comerciales - Proveedores 2,646 3,263 3,605
Pasivos Laborales 177 139 144
Impuestos por pagar 120 243 315
Otro 13 12 2
Otro - - -
Total Pasivos Corrientes 3,741 3,670 4,124
Pasivos no Corrientes - - -
Obligaciones financiera de LP 3,876 3,735 453
Obligaciones con accionistas - - -
Otro pasovo por impuesto por diferido 175 182 1
Otro - - -
Pasivos no Corrientes 4,051 3,917 454
Pasivos Totales 7,792 7,588 4,578
Patrimonio - - -
Capital pagado 780 780 792
Reserva Legal 342 342 556
Otras Reservas adopcion a ncif 1,129 1,129 - 725
Utilidades retenidas - 164 - 637 - 705
Utilidades del Periodo - 474 - 68 531
Total Patrimonio 1,613 1,546 449
Total pasivos y patrimonio 9,405 9,133 5,027
449
CHECK - - -
Jun-20
6,698 MARGEN BASICO INDICADORES DE RENTABILIADA
5,105 ROA
1,593 RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO
342 MARGEN BRUTO UTILIDAD NETA /ACTIVOS
509 UTILIDAD BRUTA/VENTAS
321 21.6% 11%
- MARGEN OPERACIONAL
421 ROE
106 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
7 MARGEN OPERACIONAL UTILIDAD NETA/PATRIMONIO
3 UAII/INGRESOS 118%
311 4.31%
74 ROPA
237 RENTABILIDAD OPERATIVA /ACTIVO
MARGEN NETO
UTILIDAD NETA/VENTAS
3.98% ROPAT
RENTABILIDAD OPERATIVA /PATRIMONIO

Jun-20

59 ENDEUDAMIENTO TOTAL
2,533 TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO
382 85%
562
512 ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO
- PASIVO CORRIENTE/TOTAL ACTIVO
-
- ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO
4,048 PASIVO NO CORRIENTE/TOTAL ACTIVO
-
-
580
-
-
347
461
110
107
-
445
580
-
-
580
4,628
-
 -
64
-
2,557
148
228
14
-
3,010
-
932
-
1
-
933
3,943
-
792
556
725
174
237
2,483
4,628

-
DE RENTABILIADA

SOBRE EL ACTIVO
A /ACTIVOS

SOBRE EL PATRIMONIO
A/PATRIMONIO

OPERATIVA /ACTIVO

OPERATIVA /PATRIMONIO
 EMPRESA COMERCIAL
Estado de Resutlados

Horizontal Análisis Vertical

Análisis Vertical
2017 año 2017 relativo 2018- 2018 año 2018
2017

Ingresos de Actividades Ordinarias 12,534 100% 0.15% 12,552 100.00%

Costo de Ventas 9,929 79.21% -2% 9,746 77.64%
Garancia Bruta 2,605 20.79% 8% 2,807 22.36%
Gastos de Administración 805 6.42% -22% 624 4.97%
Gastos de Ventas 1,397 11.15% -1% 1,384 11.03%
Depreciación 116 0.92% -2% 113 0.90%
Amortización de Diferidos 18 0.14% -66% 6 0.05%
Utilidad Operacional 270 2.15% 152% 680 5.41%
Gastos Financieros 735 5.8632% -23% 568 4.52%
Otros gastos 53 0.4244% 21% 64 0.51%
Otros Ingresos 83 0.6653% -69% 26 0.21%
Utilidad antes de impuestos - 435 -3.4697% -117% 74 0.59%
Provisión Impuesto de Renta 39 0.3120% 262% 142 1.13%
Utilidad Neta - 474 -3.7817% -86% - 68 -0.54%

EMPRESA COMERCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Análisis Vertical Horizontal Análisis Vertical
2017 año 2017 relativo 2018- 2018 año 2018
2017
ACTIVOS
Activos Corrientes - 0.00% - 0.00%
Efectivo (efectivo y equivalente al efec 64 0.68% 119% 139 1.53%
Deudores Comerciales 2,298 24.43% 0% 2,295 25.12%
Otras cuentas por cobrar 462 4.91% -9% 418 4.58%
Cuentas por cobrar accionistas 203 2.16% -6% 191 2.09%
Inventarios 729 7.75% -23% 560 6.13%
Total Activos Corrientes 3,755 39.93% -4% 3,603 39.45%
Activos no Corrientes - 0.00% - 0.00%
Inversiones en asociadas - 0.00% - 0.00%
Propiedades, planta y equipo 5,643 60.01% -2% 5,530 60.55%
Terrenos 1,014 10.78% 0% 1,014 11.10%
Construcciones 4,522 48.09% 0% 4,522 49.51%
Maquinaria y Equipo 162 1.72% 0% 162 1.77%
Equipo de Transporte 235 2.49% 0% 235 2.57%
Equipo de Oficina 108 1.15% 0% 108 1.18%
Muebles y Enseres 107 1.14% 0% 107 1.17%
Otros - 0.00% - 0.00%
Depreciación Acumulada - 505 -5.37% 22% - 618 -6.76%
Propiedad, planta y equipo Neto 5,643 60.01% -2% 5,530 60.55%
Activos Intangibles 6 0.06% -100% - 0.00%
Activo por Impuestos Diferidos 0 0.00% 670% 2 0.02%
Total Activos no Corrientes 5,649 60.07% -2% 5,530 60.55%
Activos Totales 9,405 100.00% -3% 9,133 100.00%
PASIVOS Y PATRIMONIO - 0.00% - 0.00%
Pasivos Corrientes - 0.00% - 0.00%
Obligaciones Financieras de CP 785 8.35% -98% 14 0.15%
Porción corriente de la deuda de LP - 0.00% - 0.00%
Acreedores comerciales - Proveedores 2,646 28.13% 23% 3,263 35.72%
Pasivos Laborales 177 1.89% -22% 139 1.52%
Impuestos por pagar 120 1.27% 103% 243 2.66%
Otro 13 0.14% -10% 12 0.13%
Otro - 0.00% - 0.00%
Total Pasivos Corrientes 3,741 39.78% -2% 3,670 40.19%
Pasivos no Corrientes - 0.00% - 0.00%
Obligaciones financiera de LP 3,876 41.21% -4% 3,735 40.90%
Obligaciones con accionistas - 0.00% - 0.00%

Otro 175 1.86% 4% 182 1.99%

Otro - 0.00% - 0.00%
Pasivos no Corrientes 4,051 43.07% -3% 3,917 42.89%
Pasivos Totales 7,792 82.85% -3% 7,588 83.08%
Patrimonio - 0.00% - 0.00%
Capital pagado 780 8.29% 0% 780 8.54%
Reserva Legal 342 3.64% 0% 342 3.74%
Otras Reservas 1,129 12.00% 0% 1,129 12.36%
Utilidades retenidas - 164 -1.74% 289% - 637 -6.97%
Utilidades del Periodo - 474 -5.04% -86% - 68 -0.74%
Total Patrimonio 1,613 17.15% -4% 1,546 16.92%
Total pasivos y patrimonio 9,405 100.00% -3% 9,133 100.00%
 PIB Sector
IPC
IPP

Horizontal
Análisis Vertical
relativo 2019- 2019 Horizontal Jun-20 año 2020
2018 relativo 2020-
Analisis Vertical año 2019 2019
6% 13,365 100.00% 0.23% 6,698 100%
8% 10,479 78.40% -2.56% 5,105 76.22%
H
3% 2,886 21.60% 10.35% 1,593 24% o
13% 706 5.28% -3.16% 342 5% r
i
9% 1,511 11.30% -32.58% 509 8% z
-17% 93 0.70% 586.69% 321 5% o
n
-100% - 0.00% - 0% t
-15% 576 4.31% 45.94% 421 6% a
l
-19% 460 3.44% -54.10% 106 2%
122% 143 1.07% -89.53% 7 0% r
e
2176% 590 4.41% -98.84% 3 0%
l
666% 564 4.22% 10.29% 311 5% a
-77% 32 0.24% 359.03% 74 1% t
i
-882% 531 3.98% -10.97% 237 3.53% v
o

2
0
2
0
-
2
NSOLIDADO Horizontal 0
Horizontal Análisis Vertical año 1
relativo 2020- 2020
relativo 2019- 2019 Analisis Vertical año 2019 2019 2020 9
2018

- 0.00% - 0%
-70% 42 0.84% 40% 59 ###
1%
16% 2,661 52.93% -5% 2,533 55%
-4% 403 8.01% -5.2% 382 8%
218% 608 12.09% -8% 562 12%
25% 697 13.87% -27% 512 11%
22% 4,411 87.75% -8% 4,048 87%
- 0.00% - 0%
- 0.00% - 0%
-89% 616 12.25% -6% 580 13%
-100% - 0.00% - 0%
-100% - 0.00% - 0%
114% 347 6.90% 0% 347 7%
97% 461 9.18% 0% 461 10%
 2% 110 2.18% 0% 110 2%
0% 107 2.13% 0% 107 2%
- 0.00% - 0%
-34% - 409 -8.14% -209% 445 10%
-89% 616 12.25% -6% 580 13%
- 0.00% - 0%
-100% - 0.00% - 0%
-89% 616 12.25% -6% 580 13%
-45% 5,027 100.00% -8% 4,628 100%
- 0.00% - 0%
- 0.00% - 0%
310% 57 1.13% 12% 64 1%
- 0.00% - 0%
11% 3,605 71.73% -29% 2,557 55%
4% 144 2.87% 3% 148 3%
30% 315 6.27% -28% 228 5%
-81% 2 0.04% 530% 14 0%
- 0.00% - 0%
12% 4,124 82.05% -27% 3,010 65%
- 0.00% - 0%
-88% 453 9.01% 106% 932 20%
- 0.00% - 0%

-100% 1 0.01% 0% 1 0%
- 0.00% - 0%
-88% 454 9.02% 106% 933 20%
-40% 4,578 91.07% -14% 3,943 85%
- 0.00% - 0%
2% 792 15.76% 0% 792 17%
62% 556 11.05% 0% 556 12%
-164% - 725 -14.42% -200% 725 16%
11% - 705 -14.02% -125% 174 4%
-882% 531 10.57% -55% 237 5%
-71% 449 8.93% 453% 2,483 54%
-45% 5,027 100.00% -8% 4,628 100%
 3% 3.50% 3.50% 3.50%
2% 2.50% 3% 3%
4% 4% 4% 4%

EMPRESA COMERCIAL
Estado de Resutlados Proyectado

2020 2021 2022 2023

Ingresos de Actividades Ordinarias 13,797 14,637 15,604 16,634

Costo de Ventas 10,516 10,937 11,659 12,429
Garancia Bruta 3,281 3,700 3,944 4,205
Gastos de Administración 717.4 761.1 811.4 865.0
Gastos de Ventas 1559 1654 1763 1880
Depreciación 97 102 109 116
Amortización de Diferidos 14 15 16 17
Utilidad Operacional 893.9 1167.8 1244.9 1327.2
Gastos Financieros 345 366 390 416
Otros gastos 83 88 94 100
Otros Ingresos 14 15 16 17
Utilidad antes de impuestos 480 729 777 828
Provisión Impuesto de Renta 115 175 186 199
Utilidad Neta 365 554 590 629
2704.2

EMPRESA COMERCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
2020 2021 2022 2023

324 376 345 348

2,850 3,050 3,242 3,501
630 650 676 723
562 598 604 610
1,104 1,171 1,248 1,331
5,470 5,844 6,115 6,513

347 365 385 402

80 81 82 95
 110 115 119 123
107 107 107 107

320 342 365 383

324 326 328 344
15 16 17 -
55 63 69 75
393 405 414 419
5,863 6,249 6,529 6,932

126 137 144 151

3,080 3,265 3,461 3,703

189 205 216 227
314 342 360 378
13 12 15 16

3,721 3,962 4,195 4,476

211 215 223 245

20 21 23 25

231 236 246 270

3,952 4,198 4,441 4,746

792 792 792 792

556 556 556 556
25 50 50 50
174 100 100 160
365 554 590 629
1,911 2,051 2,088 2,187
5,863 6,249 6,529 6,932
$ 2,821.030 2,298 2,295
- - - 0

CHECK
 EMPRESA COMERCIAL
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(+) Utilidad Operacional

(-) Impuestos
(+) Depreciaciones
(+) Amortizaciones
(=) Flujo de Caja Bruto
(+/-) Incremento/Decremento capital de trabajo
(+/-) Incremento/Decremento activos fijos
(=) Flujo de caja libre

EMPRESA COMERCIAL
CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo neto

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
Capital de Trabajo
Variación Capital de trabajo CT

Capital de trabajo neto operativo

Deudores Comerciales
Inventarios
Acreedores comerciales
Capital de trabajo neto operativo KTNO
Variación del KTNO

Inversión en Activos
Inversión Activo fijo bruto
Variación del KTNO

FCL
 EMPRESA COMERCIAL
Costo de Capital

1 Deuda con costo financiero

2 Patrimonio
1+2 Total Capital Invertido
4 Gastos financieros
5 Costo de la Deuda gastos financieros/deuda con costo
Tasa de impuestos
KDT
Costo del Patrimonio
Tasa libre de riesgos Rf
Rendimiento del mercado RM
Beta desapalancado de la industria (comercio al por mayor)
Beta apalancado Bo* (1+((D/P)*(1-Tx)))
Ke costo del patrimonio
Riesgo País
KE +Rp
CPPC
Participacion patrimonio

Participacion Deuda
EMPRESA COMERCIAL
Métodos de Decisión Financiera

VPN
1) VALOR PRESENTE NETO (VPN)
Tasa de descuento
Periodos
FLUJO DE CAJA LIBRE
VNA

TIR
2) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Tasa de descuento
Periodos
FLUJO DE CAJA LIBRE

TIR
RBC
3) RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC)
Tasa de descuento
Periodos
CAPITAL SOCIAL

VA
Σ VA
VPN

VNA

BENEFICIOS
COSTOS
RBC

PRI

4) PAYBACK (PRI)
Tasa de descuento
Periodos
FLUJO DE CAJA LIBRE

VA

n
II
Σfne
FCr
A COMERCIAL
AJA PROYECTADO

2020 2021 2022 2023

894 1,168 1,245 1,327

295.0 385.4 410.8 438.0
97 102 109 116
14 15 16 17
709.3 899.5 958.9 1,022.3
- 1,121 - 82 - 74 - 100
381 - 24 - 25 - 34
- 30 793 860 889

EMPRESA COMERCIAL
CAPITAL DE TRABAJO

2019 2020 2021 2022 2023

4,411 5,470 5,844 6,115 6,513
4,124 3,721 3,962 4,195 4,476
286 1,748 1,882 1,920 2,038
1,462 134 38 118

2019 2020 2021 2022 2023

2,661 2,850 3,050 3,242 3,501
697 1,104 1,171 1,248 1,331
3,605 3,080 3,265 3,461 3,703
- 247 874 956 1,029 1,129
1,121 82 74 100

2019 2020 2021 2022 2023

1,025 644 668 693 727
- 381 24 25 34

FLUJO DE CAJA
2020 2021 2022 2023 2020
- 30 793 860 889 XXX XXX
 +
EMPRESA COMERCIAL
Costo de Capital
2019 2020 2021 2022 2023
4,124 3,721 3,962 4,195 4,476
449 1,911 2,051 2,088 2,187
4,573 5,632 6,013 6,283 6,662
460 345 366 390 416
11.2% 9.3% 9.2% 9.3% 9.3%
33% 33% 33% 33% 33% peso patrimo
7.5% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% %
14.987% WACC = WE
4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35%
14.02% 14.02% 14.02% 14.02% 14.02% WE
1.100 1.10 1.100 1.10 1.100 KE
7.87 2.54 2.52 2.58 2.61 WD
4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% KD
2.73% 2.73% 2.73% 2.73% 2.73% 1-T
7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08%
7.43% 6.51% 6.49% 6.51% 6.51%
9.81% 33.93% 34.12% 33.23% 32.82%

90.2% 66.1% 65.9% 66.8% 67.2%

EMPRESA COMERCIAL
étodos de Decisión Financiera

7.43%
0 2020 2021 2022 2023
- 4,573 - 30 793 860 889
- 2,553

7.43%
0 2020 2021 2022 2023
- 4,573 - 30 793 860 889

-17.47%
 7.43%
0 1 2 3 4
- 4,573 - 30 793 860 889

- 28 687 694 667

2,020
- 2,553

- 3,220

2,020
4,573
0.44

7.43%
0 1 2 3 4
- 4,573 - 30 793 860 889

- 28 687 694 667

1
4,573 PRI= n + ( II - Σfne ) PRI= 1 + 4,601
- 28 FCr 687
687 6.70
PRI 7.70 AÑOS
 RAZONES DE A Fórmulas 2019 2020 ### 2022 2023
Periodo de cobro a (cxc / ventas) * 71.66 74.36 ### 74.79 75.78

Rotación de inventa

(inventario / co 23.96 37.78 ### 38.54 38.54

Periodo de pago a (proveedores/co 123.86 ### ### 106.85 107.25
Ciclo Operacional rotacion cartera 95.62 ### ### 113.34 114.32
Ciclo de conversiónRC + R Invent. -28.24 6.71 6.08 6.48 7.07

FLUJO DE CAJA 1 FLUJO DE CAJA 1

2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
XXXX XXX XX XXX XX XXX XXX XXX
peso patrimo costo patri peso de costo euda
% % %
X KE + WD X KD X (1-T)
 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

RATIO DE ENDEUDAMIENO

INDICADOR Fórmula

LIQUIDEZ
Captial de trabajo (activo corriente - pasivo corriente)
Razón Corriente (activo corriente / pasivo corriente)
Prueba Acida (Activo Corriente - inventarios)/ pasivo correinte
ENDEUDAMIENTO
Índice de endeudamiento: (total pasivo / total activo)
Concentración del endeudamiento a corto p(pasivo corriente/pasivo total)

Activos fijos Vs Patrimonio activos fijos / patrimonio

Endeudamiento Vs Ventas pasivo total / ventas
Cobertura de Costos Financieros gastos no operacionales / ventas
RAZONES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Bruta UB/Ventas
Rentabilidad Operacional UO/Ventas
Rentabilidad Neta UN/Ventas
Rentabilidad del Patrimonio UN/Patrimonio
Rentabilidad del Activo UN/Activo
RAZONES DE ACTIVIDAD
Rotación de Deudores Comerciales veces ventas/ cuentas por cobrar
Periodo de cobro a deudores comerciales (cxc / ventas) *360
Rotación de Inventarios veces costo de ventas / inventario
Rotación de inventario (inventario / costo ventas) * 360
Rotación de Acreedores Comerciales veces costo de ventas / proveedores
Periodo de pago a acreedores comerciales (proveedores/costo de ventas) *360

Ciclo Operacional rotacion cartera + rotación inventarios

Ciclo de conversión del Efectivo RC + R Invent. - R. Proveedores
 PASIVOS
CIERO
ACTIVOS

PASIVOS
PATROMINIO NETO

Ratio < 1 → Una ratio menor que 1 nos indica que la empresa debe menos de 1 peso por cada euro del accionista. ...
Ratio = 1 → Una ratio igual a 1 nos indica que la empresa debe exactamente 1 peso por cada euro del accionista.
Ratio > 1 → Una ratio mayor que 1 nos indica que la empresa debe más de 1 euro por cada euro del accionista. Por último, si l
resultado
Denomin
ación del

Millones (COP) | Anual

Estado de Situación Año 4 Año 3 Año 2
Financiera
e - pasivo corriente) $ Activo Corriente
e / pasivo corriente) veces Caja y Bancos 37 329 128
te - inventarios)/ pasivo correinte veces - Clientes 7,029 4,446 4,576
- Provisiones 23 30 30
otal activo) % Deudores Comerciales 7,006 4,416 4,546
te/pasivo total) % Inventario 3,477 3,366 3,809
Impuestos, Contribuciones,
atrimonio % Pre-Pagos 545 492 611
entas % Otros Deudores 244 105 56
acionales / ventas   Activos Diferidos - 100 -
ACTIVO CORRIENTE 11,309 13,284 9,150
% Activo Fijo
% Activos Fijos 457 534 503
% Valorizaciones - - -
% Total Activos LP 457 533 503
% Total ACTIVO
TOTAL ACTIVO 11,766 13,817 9,653
s por cobrar veces Pasivo Corriente
360 días Proveedores 2,938 2,546 3,061
s / inventario veces Cuentas por Pagar CP 451 512 882
sto ventas) * 360 días Impuestos por Pagar 654 415 143
s / proveedores veces Obligaciones Laborales 49 80 80
costo de ventas) *360 días Estimados y Provisiones 135 87 131
Otros Pasivos a Corto Plazo
a + rotación inventarios días - - -
 Otros pasivos financieros
R. Proveedores días corrientes 4,567 2,705 1,843
Total Pasivo Corriente 8,794 6,345 6,140
Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras
(LP) - 194 699
Otros pasivos financieros de
largo plazo - 194 699
Pasivos a Largo Plazo - 194 699
Total PASIVO
TOTAL PASIVO 8,794 6,539 6,839
Patrimonio
Capital 400 400 400
Superavit de Capital 111 111 111
Superavit de Valorizaciones
8 8 8
Otras Reservas 216 215 194
Revalorizacion del
Patrimonio 1,132 1,142 1,151
Utilidades del Ejercicio 181 15 224
Utilidades Retenidas 924 911 726
Total Patrimonio Neto 2,972 2,802 2,814
Total Pasivo y Patrimonio 11,766 9,341 9,653
 euro del accionista. ...
uro del accionista.
ro del accionista. Por último, si la ratio es de 1,2 indica que la empresa debe 1,2 euros por cada euro del accionista

Año 1 analisis vertical

analisis horizontal

227 2.38%
4,328 32.18%
16 0.22%
4,312 31.96%
2,818 24.36%

1,200 3.56%
50 0.76%
- 0.72%
8,607

428 3.86%
8 0.00%
436 3.86%

9,043

2,622
488
893
13
498

-
1,930
6,444 97.03%

-
-

6,444

400
111

8
171

1,160
234
515
2,599
9,043 2.3