FORMATO 8.

1: "REGISTRO DE COMPRAS"
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
FECHA DE DOCUMENTO DE
FECHA
VENCIMIENT TIPO IDENTIDAD
EMISION Nº DE SERIE NUMERO
O (TABLA 10) TIPO (TABLA
NÚMERO
2)
10/21/2022 01 FPP1 3893 06 20608694243
10/24/2022 01 F001 22932 06 20229723759
10/25/2022 01 FPP1 3948 06 20608694243
10/25/2022 01 E001 202 06 20607264377
10/27/2022 01 F74R 5289 06 20127765279
10/28/2022 01 F103 3195 06 20607615862
10/28/2022 01 F403 26132 06 20486107902
10/30/2022 01 FPP1 4096 06 20608694243
MACIÓN DEL PROVEEDOR BASE
IMPONIBLE FORMA DE PAGO
APELLIDOS Y IGV IMPORTE
NOMBRES, DE LA
18% TOTAL
DENOMINACION O OPERACIÓN
CONTADO CREDITO
RAZON SOCIAL GRAVADA
ESTACION DE SERVICI 186.44 33.56 220.00 220.00
ESTACION DE SERVICIO 1,271.19 228.81 1,500.00 1,500.00
ESTACION DE SERVICI 186.44 33.56 220.00 220.00
S&S TODO MUEBLES S 813.56 146.44 960.00 960.00
COESTI SA 17.80 3.20 21.00 21.00
GRUPO GREDISA SAC 41.38 7.45 48.83 48.83
MOVILGAS SRL 253.58 45.64 299.22 299.22
ESTACION DE SERVICI 169.49 30.51 200.00 200.00
3,469.05