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DOCUMENTO MOVIMIENTOS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2 1-Jan 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A." 150
3 2-Jan 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A." 350
4 7-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 550
5 8-Jan ---- ---- Devolucion por parte de cliente -150
6 10-Jan 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700
7 12-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 300
8 15-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 100
9 19-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 355
10 19-Jan 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900
11 20-Jan 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada -200
12 22-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 635
13 23-Jan 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250
14 24-Jan 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A." 500
15 27-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 600
16 27-Jan 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700
17 30-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 400
18 31-Jan ---- ---- Ventas a la fecha 350
MOVIMIENTOS ENTRADAS SALIDAS
P.U. P.T. CANT P.U. P.T. CANT P.U. P.T.