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  • Factura - 2022-11-13T170622.134

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    La factura número 001-006-000859442 fue emitida por Corporación El Rosado S.A. a Consumedra Quimi Pedro Galo el 18 de agosto de 2022 por un total de $40.37. La factura incluye artículos como pañales, leche en polvo, maní, y productos de limpieza. El pago se realizó con tarjeta de crédito Mastercard.

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    R.U.C.

    : 0990004196001

    FACTURA

    No. 001-006-000859442

    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

    1808202201099000419600120010060008594420085944211

    CORPORACION EL ROSADO S.A. FECHA Y HORA DE


    18/08/2022 18:13:54
    AUTORIZACIÓN:
    MI COMISARIATO AMBIENTE: PRODUCCIÓN

    Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 EMISIÓN: NORMAL


    GUAYAQUIL
    Dirección AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-
    GARCIA AVILES CLAVE DE ACCESO
    Contribuyente 6925
    OBLIGADO A LLEVAR SI

    1808202201099000419600120010060008594420

    Razón Social / Nombres y CONSUEGRA QUIMI PEDRO GALO


    Identificaci 0903790707
    Fecha 18/08/2022 Placa / null Guía

    Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
    Descripción
    Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
    400082
    1.00 CIELO PURIFI 0.23 0.00 0.00 0.00 0.23
    23
    401524 TOALLA COCINA
    1.00 2.52 0.00 0.00 0.00 2.52
    12 FAMILI
    402782 PAÑAL NATCARE XG
    1.00 14.81 0.00 0.00 0.00 14.81
    20 HUG
    402871
    1.00 MANI CRIS CLASIC 2.84 0.00 0.00 0.00 2.84
    77
    402961 LECHE POLVO
    1.00 15.85 0.00 0.00 0.00 15.85
    36 NESTOG
    400726
    64003 1.00 BEB MORA YOGU 0.62 0.00 0.00 0.00 0.62

    400729
    CEPILLO VASOS
    41001 1.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.87
    VANYPL
    SUBTOTAL 12% 21.89
    Información Adicional
    formaPago: MASTERCARD,40.37 SUBTOTAL 0% 15.85

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