N° ORDEN MES ACTIVIDAD

78153 2022 01 ASE MEDIC PREVEN Y TRAB ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
95669 2022 03 ASE MEDIC PREVEN Y TRAB ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
83061 2022 02 ASE MEDIC PREVEN Y TRAB ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
2022 04 ASE MEDIC PREVEN Y TRAB ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
78938 2022 01 ASE SG-SST ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
83064 2022 02 ASE SG-SST ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
95668 2022 03 ASE SG-SST ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
2022 04 ASE SG-SST ESP SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
78158 2022 01 ASE SG-SST PROF SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
83062 2022 02 ASE SG-SST PROF SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
95667 2022 03 ASE SG-SST PROF SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
2022 04 ASE SG-SST PROF SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
78156 2022 01 ASE SG-SST TEC SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
83238 2022 02 ASE SG-SST TEC SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
95665 2022 03 ASE SG-SST TEC SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
2022 04 ASE SG-SST TEC SALUD TOTAL EMP EXP DIR COVID
79647 2022 01 CAP EMERGENCIAS EMPRESAS CON EXPOSICIÓN DIRECTA COVID 19
2022 03 CAP PELIGRO BIOMECANICO ESP EMPRESAS EXP DIR COVID 19
2022 03 CAP PELIGRO BIOMECANICO ESP EMPRESAS EXP DIR COVID 19
80098 2022 01 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL
2022 04 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL
100602 2022 03 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL
2022 04 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL
80088 2022 01 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL
88543 2022 02 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL
100598 2022 03 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL
88554 2022 02 EST DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL
2022 04 EST DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL
80096 2022 01 EST DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL
100611 2022 03 EST DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL
88551 2022 02 EST DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL
80091 2022 01 EST DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL
88549 2022 02 EST DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL
100616 2022 03 EST DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL
2022 04 EST DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL
85590 2022 02 EST OPTOMETRIA
85633 2022 02 EST OPTOMETRIA
87216 2022 02 EST OPTOMETRIA
89593 2022 02 EST OPTOMETRIA
2022 03 EST PRUEBA CUTANEA DE TUBERCULINA (PPD)
2022 03 LOG MATERIAL DE CAPACITACION DISE#O
85586 2022 02 TA EXA MEDICO ORIENTADO AL RIESGO BAJO UN SVE COVID 19 DIR
85630 2022 02 TA EXA MEDICO ORIENTADO AL RIESGO BAJO UN SVE COVID 19 DIR
87214 2022 02 TA EXA MEDICO ORIENTADO AL RIESGO BAJO UN SVE COVID 19 DIR
89594 2022 02 TA EXA MEDICO ORIENTADO AL RIESGO BAJO UN SVE COVID 19 DIR
78956 2022 01 TA TITULACION AC ANTI HB
78952 2022 01 TA TITULACION AC ANTI HB
78948 2022 01 TA TITULACION AC ANTI HB
80025 2022 01 TA TITULACION AC ANTI HB
87217 2022 02 TA TITULACION AC ANTI HB
95670 2022 02 TA TITULACION AC ANTI HB
112519 2022 03 TA TITULACION AC ANTI HB
2022 04 TA VAC DPTA CA
2022 04 TA VAC DPTA CA
2022 04 TA VAC DPTA CA
2022 04 TA VAC DPTA CA
2022 04 TA VAC DPTA CA
2022 03 TA VAC HEPAT A CA
2022 03 TA VAC VARICELA CA
 N° HORAS / VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL PROVEEDOR TIPO OS
UNIDADES UNITARIO

MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 384 $ 50,521 20,952,069 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 384 $ 50,521 20,952,069 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 384 $ 50,521 20,952,069 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 384 $ 50,521 20,952,069 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 576 $ 29,167 18,144,207 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 576 $ 29,167 18,144,207 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 576 $ 29,167 18,144,207 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 576 $ 29,167 18,144,207 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 768 $ 23,073 19,137,669 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 768 $ 23,073 19,137,669 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 768 $ 23,073 19,137,669 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 768 $ 23,073 19,137,669 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 960 $ 19,271 19,980,173 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 960 $ 19,271 19,980,173 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 960 $ 19,271 19,980,173 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 960 $ 19,271 19,980,173 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 2 $ 53,000 114,480 GEMAR CONSULTORES SAS EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 2 $ 52,700 113,832 USEG INT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 4 $ 60,000 259,200 CONSULRIESGOS S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 468 $ 41,900 21,177,936 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 406 $ 41,900 18,372,312 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 240 $ 26,500 6,868,800 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 236 $ 26,500 6,754,320 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 230 $ 26,500 6,582,600 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 218 $ 26,500 6,239,160 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 67 $ 41,900 3,031,884 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 35 $ 41,900 1,583,820 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 32 $ 30,100 1,040,256 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 29 $ 30,100 942,732 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 29 $ 30,100 942,732 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 28 $ 30,100 910,224 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 6 $ 26,500 171,720 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 4 $ 26,500 114,480 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 4 $ 26,500 114,480 RADPROCT S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 4 $ 26,500 114,480 RADPROCT S.A.S EXT
VIRREY SOLIS IPS SA 2 $ 17,000 36,720 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
SALUD TOTAL EPS SA 283 $ 17,000 5,195,880 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 296 $ 17,000 5,434,560 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 17,000 5,508,000 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 424 $ 59,500 27,246,240 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 80 $ 63,000 5,443,200 GEMAR CONSULTORES SAS EXT
VIRREY SOLIS IPS SA 2 $ 25,200 54,432 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
SALUD TOTAL EPS SA 283 $ 25,200 7,702,128 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 296 $ 25,200 8,055,936 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 25,200 8,164,800 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
VIRREY SOLIS IPS SA 1 $ 35,000 37,800 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
CLINICA LOS NOGALES SAS 6 $ 35,000 226,800 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
SALUD TOTAL EPS SA 76 $ 35,000 2,872,800 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 35,000 11,340,000 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 35,000 11,340,000 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 35,000 11,340,000 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 300 $ 35,000 11,340,000 MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 2 $ 123,418 266,583 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 20 $ 123,418 2,665,829 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 11 $ 123,418 1,466,206 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 11 $ 123,418 1,466,206 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 11 $ 123,418 1,466,206 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 4 $ 141,838 612,740 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT
MEDICAL TALENTO HUMANO SAS 3 $ 161,964 524,763 PROTEGER HEALTH CARE S.A.S EXT

$ 518,113,750
N° HORAS EN Recibido SST
PROGRAMA Estado Concepto Cantidad # Factura
PREVENCION MD

279.3609216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 384 SI 5,501

279.3609216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 384 SI 5,702
279.3609216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 384 SI 5,633
279.3609216 ASE SG SST 02 En Proceso
241.9227648 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 576 SI 5,504
241.9227648 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 576 SI 5,635
241.9227648 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 576 SI 5,701
241.9227648 ASE SG SST 02 En Proceso
255.1689216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 768 SI 5,503
255.1689216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 768 SI 5,634
255.1689216 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 768 SI 5,700
255.1689216 ASE SG SST 02 En Proceso
266.402304 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 960 SI 5,502
266.402304 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 960 SI 5,636
266.402304 ASE SG SST 04 Facturado Nomina 960 SI 5,699
266.402304 ASE SG SST 02 En Proceso
1.5264 EMERGENCIAS 03 Ejecutada Capacitacion 2 SI N/A
1.51776 BIOMECANICO 01 Sin confirmar
3.456 BIOMECANICO 01 Sin confirmar
282.37248 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Placa 462 SI N/A
244.96416 RAD IONIZANTES 01 Sin confirmar
91.584 RAD IONIZANTES 03 Finalizado Dosimetro Placa 240 SI N/A
RAD IONIZANTES 01 Sin confirmar
87.768 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Placa 214 SI N/A
83.1888 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Placa 218 SI N/A
40.42512 RAD IONIZANTES 03 Finalizado Dosimetro Trimest 67 SI N/A
21.1176 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Trimest 35 SI N/A
13.87008 RAD IONIZANTES 01 Sin confirmar
12.56976 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Cristali 28 SI N/A
12.56976 RAD IONIZANTES 01 Sin confirmar
12.13632 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Cristali 28 SI N/A
2.2896 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Anillo 6 SI N/A
1.5264 RAD IONIZANTES 03 Ejecutada Dosimetro Anillo 4 SI N/A
1.5264 RAD IONIZANTES 03 Finalizado Dosimetro Anillo 4 SI N/A
RAD IONIZANTES 01 Sin confirmar
0.4896 MED PREVENTIVA _ SVE 04 Facturado Optometria 2 SI 5,745
69.2784 MED PREVENTIVA _ SVE 04 Facturado Optometria 283 SI 5,747
72.4608 MED PREVENTIVA _ SVE 06 Eliminar
73.44 MED PREVENTIVA _ SVE 02 En Proceso
363.2832 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
72.576 EMERGENCIAS 01 Sin confirmar
0.72576 MED PREVENTIVA _ SVE 04 Facturado Exa Med 2 SI 5,744
102.69504 MED PREVENTIVA _ SVE 04 Facturado Exa Med 283 SI 5,746
107.41248 MED PREVENTIVA _ SVE 06 Eliminar
108.864 MED PREVENTIVA _ SVE 02 En Proceso
0.504 RIESGO BIOLOGICO 04 Facturado Titulaciones 1 SI 5,529
3.024 RIESGO BIOLOGICO 04 Facturado Titulaciones 6 SI 5,609
38.304 RIESGO BIOLOGICO 04 Facturado Titulaciones 76 SI 5,559
151.2 RIESGO BIOLOGICO 04 Facturado Titulaciones 300 SI 5,752
151.2 RIESGO BIOLOGICO 05 Fac Devuelta Titulaciones 300 SI 5,667
151.2 RIESGO BIOLOGICO 06 Eliminar
151.2 RIESGO BIOLOGICO 06 Eliminar
3.5544384 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
35.544384 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
19.5494112 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
19.5494112 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
19.5494112 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
8.1698688 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
6.9968448 RIESGO BIOLOGICO 01 Sin confirmar
Valor Facturado Fecha Rad Diferencia Un Diferencia $

19,400,064 44,599 - -
19,400,064 44,652 - -
19,400,064 44,627 - -
384 19,400,064.00
16,800,192 44,627 - -
16,800,192 44,627 - -
16,800,192 44,652 - -
576 16,800,192.00
17,720,064 44,627 - -
17,720,064 44,627 - -
17,720,064 44,652 - -
768 17,720,064.00
18,500,160 44,599 - -
18,500,160 44,627 - -
18,500,160 44,652 - -
960 18,500,160.00
N/A N/A - -
2 105,400.00
4 240,000.00
N/A N/A 6 251,400.00
406 17,011,400.00
N/A N/A - -
236 6,254,000.00
N/A N/A 16 424,000.00
N/A N/A - -
N/A N/A - -
N/A N/A - -
32 963,200.00
N/A N/A 1 30,100.00
29 872,900.00
N/A N/A - -
N/A N/A - -
N/A N/A - -
N/A N/A - -
4 106,000.00
34,000 44,658 - -
4,811,000 44,658 - -
296 5,032,000.00
300 5,100,000.00
424 25,228,000.00
80 5,040,000.00
50,400 44,658 - -
7,131,600 - -
296 7,459,200.00
300 7,560,000.00
35,000 44,599 - -
210,000 44,627 - -
2,660,000 44,599 - -
10,500,000 44,658 - -
10,500,000 44,627 - -
300 10,500,000.00
300 10,500,000.00
2 246,836.00
20 2,468,360.00
11 1,357,598.00
11 1,357,598.00
11 1,357,598.00
4 567,352.00
 3 485,892.00

$ 253,193,440 $ 182,939,314 $ 335,174,436

 APORTES PRESUPUESTO PARA GASTO
EMPRESA Jan-23 Feb-23 PROYECCION ANUAL REINVERSION
CLINICA NOGALES SAS 13,401,700.00 13,464,400.00 $ 161,196,600 $ 67,686,452
CPO S.A 13,566,100.00 14,956,000.00 $ 171,132,600 $ 71,858,579
MEDICALL TH SAS 565,331,400.00 645,265,600.00 $ 7,263,582,000 $ 3,049,978,082
SALUD TOTAL EPS SA 34,652,900.00 37,588,100.00 $ 433,446,000 $ 182,003,975
VIRREY SOLIS IPS S.A 5,663,500.00 7,389,300.00 $ 78,316,800 $ 32,885,224
TOTAL $ 632,615,600 $ 718,663,400 $ 8,107,674,000 $ 3,404,412,313
TIPO DE NOMINA ENERO FEBRERO PROYECCION ANUAL REINVERSION
M ALIANZA DIAGNOSTICA $ 674,754 $ 770,160 $ 8,669,483 $ 3,640,316 M ALIANZA DIAGNOSTICA 12
MCNO CLINICA LOS NOGALES $ 39,304,421 $ 44,861,812 $ 504,997,396 $ 212,048,407 MCNO CLINICA LOS NOGALES 699
MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA $ 61,121,467 $ 69,763,647 $ 785,310,686 $ 329,751,957 MCPO CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 1087
MDEN DENTOLASER $ 2,249,180 $ 2,567,200 $ 28,898,277 $ 12,134,387 MDEN DENTOLASER 40
MDIG DIR. GRAL SUBCENTROS - GASTO $ 13,382,621 $ 15,274,837 $ 171,944,750 $ 72,199,601 MDIG DIR. GRAL SUBCENTROS - GASTO 238
MEDICALL MEDICUC $ 281,148 $ 320,900 $ 3,612,285 $ 1,516,798 MEDICALL MEDICUC 5
MGRB GRUPO BRONTE $ 56,230 $ 64,180 $ 722,457 $ 303,360 MGRB GRUPO BRONTE 1
MHIN HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE AE $ 33,400,323 $ 38,122,913 $ 429,139,418 $ 180,195,642 MHIN HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE AE 594
MHSJ HOSPITAL SAN JOSE $ 45,658,355 $ 52,114,150 $ 586,635,029 $ 246,328,049 MHSJ HOSPITAL SAN JOSE 812
MIVA IVAC $ 730,984 $ 834,340 $ 9,391,940 $ 3,943,676 MIVA IVAC 13
MNOVO INVERSIONES NOVO $ 1,068,361 $ 1,219,420 $ 13,726,682 $ 5,763,834 MNOVO INVERSIONES NOVO 19
MPRD PROBOCARTE DENTAL GROUP $ 2,474,098 $ 2,823,919 $ 31,788,105 $ 13,347,825 MPRD PROBOCARTE DENTAL GROUP 44
MPRO MEDICALL PROSEGUIR $ 1,743,115 $ 1,989,580 $ 22,396,165 $ 9,404,150 MPRO MEDICALL PROSEGUIR 31
MSAT SALUD TOTAL $ 5,904,098 $ 6,738,899 $ 75,857,978 $ 31,852,765 MSAT SALUD TOTAL 105
MVIS VIRREY SOLIS I.P.S $ 357,282,247 $ 407,799,644 $ 4,590,491,350 $ 1,927,547,318 MVIS VIRREY SOLIS I.P.S 6354
Total general $ 565,331,400 $ 645,265,600 $ 7,263,582,000 $ 3,049,978,082 10054
EMPRESA REINVERSION MEDICALL TOTAL GASTAR 2023
CLINICA NOGALES SAS $ 67,686,452 $ 212,048,407 $ 279,734,859
CPO S.A $ 71,858,579 $ 329,751,957 $ 401,610,536
SALUD TOTAL EPS SA $ 182,003,975 $ 31,852,765 $ 213,856,740
VIRREY SOLIS IPS S.A $ 32,885,224 $ 1,927,547,318 $ 1,960,432,542
EXAMENES PERIODICOS
Valor UNIDAD
$ 39,897.50 ADMINISTRATIVO
$ 210,229.41 ALTURAS
$ 236,682.50 ALTURAS BPM
$ 74,602.50 ASEO Y MANTENIMIENTO
$ 39,897.50 ASISTENCIAL
$ 91,780.00 BPM
$ 55,437.50 CALL CENTER
$ 650,000.00 EJECUTIVO
$ 75,202.50 QUIMICO
$ 180,221.88 RADIOEXPUESTOS
$ 229,428.13 VIAL
Total general

EMPRESA BARRANQUILLA
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA            
CLINICA LOS NOGALES                     
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE
HOSPITAL SAN JOSE
VIRREY SOLIS I.P.S                       22
Total general 22

Titulaciones
EMPRESA Titulacion
CLINICA LOS NOGALES                      160
SALUD TOTAL 69
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 13
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 204
DENTOLASER 1
HOSPITAL SAN JOSE 192
VIRREY SOLIS I.P.S                       2114
ALIANZA DIAGNOSTICA 0
GRUPO BRONTE 1
MEDICUC 0
PROBOCARTE DENTAL 25
total 2779

T
EMPRESA BARRANQUILLA
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA            
CLINICA LOS NOGALES                     
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE
HOSPITAL SAN JOSE
VIRREY SOLIS I.P.S                       22
Total general 22

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Empresa Brigadista
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 165
CLINICA LOS NOGALES 113
SALUD TOTAL 350
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 94
M ALIANZA DIAGNOSTICA 1
MDEN DENTOLASER 5
MDIG DIR. GRAL SUBCENTROS - GASTO 29
MHSJ HOSPITAL SAN JOSE 97
MNOVO INVERSIONES NOVO 2
MPRD PROBOCARTE DENTAL GROUP 5
MVIS VIRREY SOLIS I.P.S 792
PARQUIA S.A.S 2
GRUPO BRONTE 0
IVAC 2
MEDICUC 1
PROSEGUIR 4
Total general 1662

ALTURAS
Etiquetas de fila AVANZADO EN ALTURAS
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA             12
CLINICA LOS NOGALES                      7
HOSPITAL SAN JOSE 1
MEDICALL DG 2
IVAC 1
VIRREY SOLIS I.P.S                       7
Total general 30

EMPRESA
Anillo
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA
CLINICA LOS NOGALES 3
DENTOLASER
HOSPITAL CENTRO 1
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE
PROBOCARTE DENTAL
SALUD TOTAL
VIRREY SOLIS I.P.S
Total general 4
 VIAL
EMPRESA VIAL
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 3
MEDICALL DG 2
PARQUIA S.A.S 4
SALUD TOTAL 47
VIRREY SOLIS I.P.S 39
NOGALES 2
NOVO 5
MEDICUC 4
Total general 106

PLANTA TOTAL POR UEN

EMPRESA CANTIDAD
1 ALIANZA DIAGNOSTICA 12
2 CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 1376
3 CLINICA LOS NOGALES 944
4 DENTOLASER 40
5 GRUPO BRONTE 1
6 HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 786
7 HOSPITAL CENTRO 812
8 INVERSIONES NOVO 19
9 IVAC 13
10 MEDICALL DG 238
11 MEDICUC 5
12 PARQUIA S.A.S 14
13 PROBOCARTE DENTAL 44
14 PROSEGUIR 31
15 SALUD TOTAL 2917
16 VIRREY SOLIS I.P.S 6596

Total general 13848

PLANTA TOTAL POR UEN

EMPRESA CANTIDAD
1 ALIANZA DIAGNOSTICA 12
2 CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 1376
3 CLINICA LOS NOGALES 944
4 DENTOLASER 40
5 GRUPO BRONTE 1
6 HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 786
7 HOSPITAL CENTRO 812
8 INVERSIONES NOVO 19
9 IVAC 13
10 MEDICALL DG 238
11 MEDICUC 5
12 PARQUIA S.A.S 14
13 PROBOCARTE DENTAL 44
14 PROSEGUIR 31
15 SALUD TOTAL 2917
16 VIRREY SOLIS I.P.S 6596

Total general 13848

PLANTA TOTAL POR UEN

EMPRESA CANTIDAD
1 ALIANZA DIAGNOSTICA 12
2 CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 1376
3 CLINICA LOS NOGALES 944
4 DENTOLASER 40
5 GRUPO BRONTE 1
6 HOSPITAL CENTRO 812
7 HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 786
8 INVERSIONES NOVO 19
9 IVAC 13
10 MEDICALL DG 238
11 MEDICUC 5
12 PARQUIA S.A.S 14
13 PROBOCARTE DENTAL 44
14 PROSEGUIR 31
15 SALUD TOTAL 2917
16 VIRREY SOLIS I.P.S 6596

Total general 13848

BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL

EMPRESA CANTIDAD
ALIANZA DIAGNOSTICA 12
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 1376
CLINICA LOS NOGALES 944
DENTOLASER 40
GRUPO BRONTE 1
HOSPITAL CENTRO 812
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 786
INVERSIONES NOVO 19
IVAC 13
MEDICALL DG 238
MEDICUC 5
PARQUIA S.A.S 14
PROBOCARTE DENTAL 44
PROSEGUIR 31
SALUD TOTAL 2917
VIRREY SOLIS I.P.S 6596

Total general 13848

CURSO MANEJO DEFENSIVO

Empresa Cantidad
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 5
CLINICA LOS NOGALES 3
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE 1
INVERSIONES NOVO 11
MEDICALL DG 2
MEDICUC 5
PARQUIA S.A.S 11
SALUD TOTAL 88
VIRREY SOLIS I.P.S 57
Total general 183
 ALIANZA DIAGNOSTICA CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA CLINICA LOS NOGALES
1 191 153
9 7
3 1
1 1
11 629 426
7 12
1 1
4 5
6
77 38
3 2
12 925 652

DPT
BOGOTÁ D.C. CARTAGENA GIRARDOT
42
34
51
16
64 1 10
207 1 10

ciones
Refuerzo Primer Dosis total
48 23 231
14 12 95
74 24 111
91 25 320
0 0 1
51 20 263
752 270 3136
3 1 4
0 0 1
1 1 2
0 0 25
1034 376 4189

TUBERCULINA
BOGOTÁ D.C. GIRARDOT MEDELLIN
136
68
211
 24
68 10 23
507 10 23

Total general
12
7
1
2
1
7
30

Mensual
Total anual Cristalino Total anual
0 18 216
36 15 180
0 0
12 0
0 0
0 0
0 0
0 0
48 33 396
TAL POR UEN
PROFESIONAL SR HORAS
MONICA 22
CINDY 395
MONICA 1703
LUIS 20
MONICA 2
LUIS 411
LUIS 398
MONICA 34
MONICA 23
MONICA 429
MONICA 9
MONICA 25
CINDY 13
MONICA 56
LUIS 1475
CINDY 1896

6912

TAL POR UEN

MEDICO LABORAL HORAS
ANDREA 2
ANDREA 229
ANDREA 157
ANDREA 7
ANDREA 0
ANDREA 135
ANDREA 131
ANDREA 3
ANDREA 2
 ANDREA 40
ANDREA 1
ANDREA 2
ANDREA 7
ANDREA 5
ANDREA 485
ANDREA 1097
2304

TAL POR UEN

ESTADISTICO Y JEFE HORAS
OSCAR 2
OSCAR 229
OSCAR 157
OSCAR 7
OSCAR 0
OSCAR 135
OSCAR 131
OSCAR 3
OSCAR 2
OSCAR 40
OSCAR 1
OSCAR 2
OSCAR 7
OSCAR 5
OSCAR 485
OSCAR 1097
2304

SGO PSICOSOCIAL
PSICOLOGO HORAS
ARL 2
ARL 191
ARL 131
ARL 6
ARL 0
ARL 113
ARL 109
ARL 3
ARL 2
ARL 33
ARL 1
ARL 2
ARL 6
ARL 4
ARL 404
ARL 915
1920
 DENTOLASER GRUPO BRONTEHOSPITAL INFANTIL SAN JOSE HOSPITAL SAN JOSE
2 68 122

1
1 345 341
6
3
1
12 3
1 49 21
1
4 1 476 496

MEDELLIN SANTA MARTA VALLEDUPAR Total general

42
34
51
16
23 28 15 163
23 28 15 306

SANTA MARTA VALLEDUPAR Total general

136
68
211
 24
28 14 165
28 14 604

Trimestral
Torso Total anual Torso Total anual
51 612 32 128
57 684 0
0 6 24
28 336 0
0 50 200
16 192 0
0 1 4
43 516 531 2124
195 2340 620 2480
CINDY 8016
MONICA 1277

LUIS 4555

HORAS 2304
NOVO IVAC MEDICALL DG MEDICUC
2 2 121
5 4

2 6

5 2 5
9 7 134 5
PARQUIA S.A.S PROBOCARTE DENTAL SALUD TOTAL VIRREY SOLIS I.P.S  
1 8 1896 836
7

7
11 3141
14
45 22
1 81 23

15 1 585
4 72 45
6 34 2095 4680
Total general
3403
32
4
10
4906
39
72
123
21
787
139
9536
 COSTOS GENERALES
Empresa
ACTIVIDAD Cantidad Unidades
V/ Unitario V/R Total
RECURSO HUMANO
JEFE NACIONAL 2304 HORAS $ 57,000 $ 131,328,000
ESTADISTICO (1) 2304 HORAS $ 27,567 $ 63,514,368
MEDICO (1) 2304 HORAS $ 53,360 $ 122,941,440
PROFESIONAL SENIOR (3) 6912 HORAS $ 34,847 $ 240,862,464
PROFESIONAL JUNIOR (9) 20736 HORAS $ 27,567 $ 571,629,312
PSICOLOGO SENIOR (1) 2304 HORAS $ 34,847 $ 80,287,488
ADMINISTRATIVO
AUDITORIA INTERNA AL SG-SST 5 UNIDAD $ 1,500,000 $ 7,500,000
AUDITORIA PESV 5 UNIDAD $ 1,500,000 $ 7,500,000
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 3403 PAQUETE $ 39,898 $ 135,771,193
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 32 PAQUETE $ 210,229 $ 6,727,341
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS BPM 4 PAQUETE $ 236,683 $ 946,730
EXAMENES PERIODICOS ASEO Y MANTENIMIENTO 10 PAQUETE $ 74,603 $ 746,025
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 4906 PAQUETE $ 39,898 $ 195,737,135
EXAMENES PERIODICOS BPM 39 PAQUETE $ 91,780 $ 3,579,420
EXAMENES PERIODICOS CALL CENTER 72 PAQUETE $ 55,438 $ 3,991,500
EXAMENES PERIODICOS EJECUTIVO 123 PAQUETE $ 650,000 $ 79,950,000
EXAMENES PERIODICOS QUIMICO 21 PAQUETE $ 75,203 $ 1,579,253
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 787 PAQUETE $ 180,222 $ 141,834,616
EXAMENES PERIODICOS VIAL 139 PAQUETE $ 229,428 $ 31,890,509
VACUNACIÓN DPT 306 UNIDADES $ 118,000 $ 36,108,000
TITULACIONES HEP B 2779 UNIDADES $ 66,500 $ 184,803,500
REFUERZO HEP B 1034 UNIDADES $ 55,000 $ 56,870,000
PRIMERA DOSIS HEP B 376 UNIDADES $ 55,000 $ 20,680,000
TUBERCULINA 604 UNIDADES $ 96,400 $ 58,225,600
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
MEDICIONES DE RUIDO 5 PAQUETE $ 5,000,000 $ 25,000,000
ESTUDIO DE CONFORT Y ESTRÉS TERMICO 5 PAQUETE $ 5,000,000 $ 25,000,000
ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 5 PAQUETE $ 5,000,000 $ 25,000,000
ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 65 UNIDAD $ 650,000 $ 42,250,000
INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO 65 UNIDAD $ 63,000 $ 4,095,000
DOSIMETRIA ANILLO MENSUAL 48 UNIDAD $ 27,000 $ 1,296,000
DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL 396 UNIDAD $ 30,000 $ 11,880,000
DOSIMETRIA LUXEL MENSUAL 2340 UNIDAD $ 27,000 $ 63,180,000
DOSIMETRIA LUXEL TRIMESTRAL 2480 UNIDAD $ 42,000 $ 104,160,000
ASESORÍA RADIO PROTECCIÓN 90 HORAS $ 75,000 $ 6,750,000
FLUOROSCOPIAS EQUIPOS PLOMADOS 3 PAQUETE $ 5,000,000 $ 15,000,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL 1344 HORAS $ 26,000 $ 34,944,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 672 HORAS $ 130,000 $ 87,360,000
BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 1920 HORAS $ 32,770 $ 62,918,400
CAPACITACION EMERGENCIAS PSICOLOGICAS 4 HORAS $ 75,000 $ 300,000
COUCHING LIDERES 2 UNIDAD $ 10,000,000 $ 20,000,000
SEMANA DE LA SALUD 47 CAPACITACION $ 3,500,000 $ 164,500,000
SVE TODO EL GRUPO 3 UNIDADES $ 2,500,000 $ 7,500,000
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS - AVANZADO 1662 UNIDAD $ 250,000 $ 415,500,000
SIMULACROS 28 UNIDAD $ 1,100,000 $ 30,800,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 1662 UNIDAD $ 80,000 $ 132,960,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 1662 UNIDAD $ 10,000 $ 16,620,000
DOTACION BRIGADA CORDONES Y PINES 1662 PIN Y CORDON $ 10,000 $ 16,620,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 47 ASESORIA $ 500,000 $ 23,500,000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 20 CAPACITACION $ 75,000 $ 1,500,000
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CURSO MANEJO DEFENSIVO 183 UNIDAD $ 204,300 $ 37,386,900
ACTUALIZACION PESV 5 UNIDAD $ 1,900,000 $ 9,500,000
CURSO ENTRENAMIENTO ALTURAS 30 UNIDAD $ 120,000 $ 3,600,000
PROGRAMA CONTRACAIDAS 5 UNIDAD $ 1,791,680 $ 8,958,400
CURSO MANIPULACION SEGURA DE SUSTANCIAS QUIMICAS 15 UNIDAD $ 200,000 $ 3,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 47 CAPACITACION $ 200,000 $ 9,400,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 47 CAPACITACION $ 200,000 $ 9,400,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COPASST 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION INVESTIGACION AT COPASST 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION INSPECCIONES COPASST 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION FUNCIONES COCOLA 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION MANEJO DE CONFLICTOS COCOLA 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION ACOSO LABORAL COCOLA 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION FUNCIONES COMITÉ EMERGENCIAS 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COMITÉ VIAL 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL COMITÉ VIAL 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
CAPACITACION INVESTIGACION DE SINIESTROS VIALES COMITÉ VIAL 10 CAPACITACION $ 75,000 $ 750,000
DIPLOMADO LIDER PESV 1 DIPLOMADO $ 3,500,000 $ 3,500,000
EQUIPOS
CALIBRACIÓN ALCOHOLIMETROS 5 CALIBRACIÓN $ 400,000 $ 2,000,000
CALIBRACIÓN SONOMETROS 5 CALIBRACIÓN $ 400,000 $ 2,000,000
CALIBRACIÓN LUXOMETRO 5 CALIBRACIÓN $ 400,000 $ 2,000,000
CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO 5 CALIBRACIÓN $ 400,000 $ 2,000,000
TOTAL $ 3,478,804,593
 PRESUPUESTO NOGALES 2023
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESUPUESTO AÑO _____________

ACTIVIDADES VALOR UNITARIO PRESUPUESTO PROYECTADO PRESUPUESTO EJECUTADO % POR EJECUTAR % P/E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PERSONAL SST
$ 746,038 PROYECTADO $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038
Jefe Nacional SST $ 8,952,458 $ 2,238,114 25% $ 6,714,343 75%
EJECUTADO $ 746,038 $ 746,038 $ 746,038
$ 360,808 PROYECTADO $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808
Estadistico $ 4,329,691 $ 1,082,423 25% $ 3,247,268 75%
EJECUTADO $ 360,808 $ 360,808 $ 360,808
$ 698,396 PROYECTADO $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396
Medico laboral $ 8,380,757 $ 2,095,189 25% $ 6,285,568 75%
EJECUTADO $ 698,396 $ 698,396 $ 698,396
$ 4,945,927 PROYECTADO $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927
Profesional Senior SST $ 59,351,127 $ 14,837,782 25% $ 44,513,345 75%
EJECUTADO $ 4,945,927 $ 4,945,927 $ 4,945,927
$ 5,292,833 PROYECTADO $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833
Gestor Junior SST (2) $ 63,514,000 $ 15,878,500 25% $ 47,635,500 75%
EJECUTADO $ 5,292,833 $ 5,292,833 $ 5,292,833
$ 456,091 PROYECTADO $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091
Profesional Senior Psicologo SST $ 5,473,093 $ 1,368,273 25% $ 4,104,820 75%
EJECUTADO $ 456,091 $ 456,091 $ 456,091
ADMINISTRATIVO
PROYECTADO $ 1,500,000
Auditoria Interna $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100%
DECRETO 1072 DE 2015 - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,500,000
Auditoria PESV $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100%
EJECUTADO

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PROYECTADO $ 6,104,000
EMOP Administrativos $ 6,104,000 $ 6,104,000 $0 0% $ 6,104,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,471,606
EMOP Alturas $ 1,471,606 $ 1,471,606 $0 0% $ 1,471,606 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 237,000
EMOP Alturas BPM $ 237,000 $ 237,000 $0 0% $ 237,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 74,603
EMOP Mantenimiento $ 74,603 $ 74,603 $0 0% $ 74,603 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 16,996,335
EMOP Asistenciales $ 16,996,335 $ 16,996,335 $0 0% $ 16,996,335 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,101,360
EMOP BPM $ 1,101,360 $ 1,101,360 $0 0% $ 1,101,360 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 55,438
EMOP Call Center $ 55,438 $ 55,438 $0 0% $ 55,438 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 3,250,000
EMOP Ejecutivos $ 3,250,000 $ 3,250,000 $0 0% $ 3,250,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 451,215
EMOP Perfil Químico $ 451,215 $ 451,215 $0 0% $ 451,215 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 6,848,431
EMOP Radioexpuestos $ 6,848,431 $ 6,848,431 $ 6,848,431 100% $0 0%
EJECUTADO $ 6,848,431
PROYECTADO $ 458,856
EMOP Viales $ 458,856 $ 458,856 $0 0% $ 458,856 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 4,012,000
Vacunación DPT $ 4,012,000 $ 4,012,000 $ 4,012,000 100% $0 0%
EJECUTADO $ 4,012,000
PROYECTADO $ 10,640,000
Titulaciones Hepatitis B $ 10,640,000 $ 10,640,000 $ 10,640,000 100% $0 0%
EJECUTADO $ 10,640,000
PROYECTADO $ 2,640,000
Refuerzo Hepatitis B $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000 100% $0 0%
EJECUTADO $ 2,640,000
PROYECTADO $ 1,265,000
Primera Dosis Hepatitis B $ 1,265,000 $ 1,265,000 $ 1,265,000 100% $0 0%
EJECUTADO $ 1,265,000
PROYECTADO $ 6,555,200
Prueba de Tuberculina $ 6,555,200 $ 6,555,200 $ 6,555,200 100% $0 0%
EJECUTADO $ 6,555,200
HIGIENE INDUSTRIAL
PROYECTADO $ 5,000,000
Mediciones de Ruido Ambiental $ 5,000,000 $ 5,000,000 $0 0% $ 5,000,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 5,000,000
Estudio de Confort y Estrés Térmico $ 5,000,000 $ 5,000,000 $0 0% $ 5,000,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 5,000,000
Estudio de Iluminación $ 5,000,000 $ 5,000,000 $0 0% $ 5,000,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000

Análisis de Puestos de Trabajo $ 650,000 $ 3,250,000 $0 0% $ 3,250,000 100%
EJECUTADO $0
PROYECTADO $ 63,000 $ 63,000 $ 63,000 $ 63,000 $ 63,000
Inspecciones de Puestos de Trabajo $ 63,000 $ 315,000 $0 0% $ 315,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000
Dosimetria Anillo $ 81,000 $ 972,000 $ 243,000 25% $ 729,000 75%
EJECUTADO $ 81,000 $ 81,000 $ 81,000
PROYECTADO $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
Dosimetría Cristalino $ 450,000 $ 5,400,000 $ 1,350,000 25% $ 4,050,000 75%

Elaboró Revisó Aprobó

Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 Dosimetría Cristalino $ 450,000 $ 5,400,000 $ 1,350,000 25% $ 4,050,000 75%
EJECUTADO $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
PROYECTADO $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000
Dosimetria Dorso mensual $ 1,539,000 $ 18,468,000 $ 4,617,000 25% $ 13,851,000 75%
EJECUTADO $ 1,539,000 $ 1,539,000 $ 1,539,000
PROYECTADO $ 1,500,000
Asesoría Radioprotección $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 5,000,000
Fluoroscopia equipos plmados $ 5,000,000 $ 5,000,000 $0 0% $ 5,000,000 100%
EJECUTADO

SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROYECTADO $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000 $ 416,000
Pausas activas $ 416,000 $ 4,992,000 $0 0% $ 4,992,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000
Intervencion de riesgo psicosocial $ 1,040,000 $ 12,480,000 $0 0% $ 12,480,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 2,144,532 $ 2,144,532

Bateria de riesgo psicosocial $ 2,144,532 $ 4,289,065 $0 0% $ 4,289,065 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 3,500,000
Semana de la salud $ 3,500,000 $ 3,500,000 $0 0% $ 3,500,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,250,000
SVE (Osteomuscular-visual-cardiovascular) $ 1,250,000 $ 1,250,000 $0 0% $ 1,250,000 100%
EJECUTADO

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTADO $ 28,250,000
Pistas de entrenamiento brigadas - avanzado $ 28,250,000 $ 28,250,000 $0 0% $ 28,250,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 3,300,000
Simulacros $ 3,300,000 $ 3,300,000 $0 0% $ 3,300,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 9,040,000
Capacitación brigada- primer respondiente $ 9,040,000 $ 9,040,000 $0 0% $ 9,040,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,130,000
Silbatos de emergencia $ 1,130,000 $ 1,130,000 $0 0% $ 1,130,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,130,000
Dotación brigada cordones y pines $ 1,130,000 $ 1,130,000 $0 0% $ 1,130,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 500,000
Asesoría verificación planos de evacuación $ 500,000 $ 500,000 $0 0% $ 500,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación sistema comando de incidentes $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

PROYECTADO $ 612,900
Curso manejo defensivo $ 612,900 $ 612,900 $0 0% $ 612,900 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,900,000
Actualización PESV $ 1,900,000 $ 1,900,000 $0 0% $ 1,900,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 840,000
Curso entrenamiento alturas $ 840,000 $ 840,000 $0 0% $ 840,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,791,680
Programa contra caídas $ 1,791,680 $ 1,791,680 $0 0% $ 1,791,680 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 200,000
Curso manipulación segura de sustancias químicas $ 200,000 $ 200,000 $0 0% $ 200,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 200,000
Capacitación autocuidado y manejo de máquinas y equipos $ 200,000 $ 200,000 $0 0% $ 200,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 200,000
Capacitación levantamiento cargas $ 200,000 $ 200,000 $0 0% $ 200,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación funciones y responsabilidades COPASST $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación investigación AT COPASST $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación inspecciones COPASST $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación funciones y responsabilidades COCOLA $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación manejo de conflictos COCOLA $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación acoso laboral COCOLA $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación funciones comité emergencias $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación funciones y responsabilidades comité vial $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación seguridad vial comité vial $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 150,000
Capacitación investigación de siniestros viales comité vial $ 150,000 $ 150,000 $0 0% $ 150,000 100%
EJECUTADO

Elaboró Revisó Aprobó

Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 EQUIPOS
PROYECTADO $ 400,000
Calibración de alcoholímetro(s) $ 400,000 $ 400,000 $0 0% $ 400,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 400,000
Calibración de sonometro $ 400,000 $ 400,000 $0 0% $ 400,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 400,000
Calibración de luxometro $ 400,000 $ 400,000 $0 0% $ 400,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 400,000
Calibración termohigrometro $ 400,000 $ 400,000 $0 0% $ 400,000 100%
EJECUTADO

TOTAL $ 343,922,813 $ 75,670,912

ELABORÓ LUIS CARLOS CARDENAS VEGA REVISÓ ADRIANA PAOLA MARTINEZ APROBÓ HENRY LADINO DIAZ
PROFESIONAL SR SSR JEFE NACIONAL DE SST GERENTE GENERAL
4/2/2023 4/2/2023 4/2/2023

Elaboró Revisó Aprobó

Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 PRESUPUESTO SALUD TOTAL 2023
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO AÑO _____________

ACTIVIDADES VALOR UNITARIO
PROYECTADO EJECUTADO % POR EJECUTAR % P/E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PERSONAL SST
PROYECTADO $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289
Jefe Nacional SST $ 2,305,289 $ 27,663,473 $ 6,915,868 25% $ 20,747,605 75%
EJECUTADO $ 2,305,289 $ 2,305,289 $ 2,305,289
PROYECTADO $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747
Estadistico $ 1,051,536 $ 19,412,964 $ 4,853,241 25% $ 14,559,723 75%
EJECUTADO $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747
PROYECTADO $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747
Medico laboral $ 1,617,747 $ 19,412,964 $ 4,853,241 25% $ 14,559,723 75%
EJECUTADO $ 1,617,747 $ 1,617,747 $ 1,617,747
PROYECTADO $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264
Profesional Senior SST $ 4,029,264 $ 48,351,167 $ 12,087,792 25% $ 36,263,376 75%
EJECUTADO $ 4,029,264 $ 4,029,264 $ 4,029,264
PROYECTADO $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000
Gestor Junior SST (2) $ 4,992,000 $ 59,904,000 $ 14,976,000 25% $ 44,928,000 75%
EJECUTADO $ 4,992,000 $ 4,992,000 $ 4,992,000
PROYECTADO $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339
Profesional Senior Psicologo SST $ 1,325,339 $ 15,904,070 $ 3,976,018 25% $ 11,928,053 75%
EJECUTADO $ 1,325,339 $ 1,325,339 $ 1,325,339
ADMINISTRATIVO
PROYECTADO $ 1,500,000
Auditoria Interna $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100%
DECRETO 1072 DE 2015 - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EJECUTADO

PROYECTADO $ 1,500,000
Auditoria PESV $ 1,500,000 $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100%
EJECUTADO

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PROYECTADO $ 61,921,000
EMOP Administrativos $ 61,921,000 $ 61,921,000 $0 0% $ 61,921,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EMOP Alturas $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EMOP Alturas BPM $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EMOP Mantenimiento $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $ 2,513,543
EMOP Asistenciales $ 2,513,543 $ 2,513,543 $0 0% $ 2,513,543 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EMOP BPM $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $ 2,272,938
EMOP Call Center $ 2,272,938 $ 2,272,938 $0 0% $ 2,272,938 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 35,100,000
EMOP Ejecutivos $ 35,100,000 $ 35,100,000 $0 0% $ 35,100,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EMOP Perfil Químico $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $ 180,222
EMOP Radioexpuestos $ 180,222 $ 180,222 $0 0% $ 180,222 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 10,783,122
EMOP Viales $ 10,783,122 $ 10,783,122 $0 0% $ 10,783,122 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vacunación DPT $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO $ 4,588,500
Titulaciones Hepatitis B $ 4,588,500 $ 4,588,500 $0 0% $ 4,588,500 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 770,000
Refuerzo Hepatitis B $ 770,000 $ 770,000 $0 0% $ 770,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $ 660,000
Primera Dosis Hepatitis B $ 660,000 $ 660,000 $0 0% $ 660,000 100%
EJECUTADO

PROYECTADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prueba de Tuberculina $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

HIGIENE INDUSTRIAL
PROYECTADO
Mediciones de Ruido Ambiental $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Estudio de Confort y Estrés Térmico $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Estudio de Iluminación $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Análisis de Puestos de Trabajo $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Inspecciones de Puestos de Trabajo $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Dosimetria Anillo $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
Elaboró Revisó Aprobó
Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 Dosimetria Anillo $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Dosimetría Cristalino $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Dosimetria Dorso mensual $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Dosimetria Dorso trimestral $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Asesoría Radioprotección $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Fluoroscopia equipos plmados $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROYECTADO
Pausas activas nacional $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Intervención psicosocial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Bateria de riesgo psicosocial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitacion primeros auxilios psicologicos $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Cuching lideres $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Semana de la salud $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
SVE (Osteomuscular-visual-cardiovascular) $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTADO
Pistas de entrenamiento brigadas - avanzado $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Simulacros $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación brigada- primer respondiente $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Silbatos de emergencia $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Dotación brigada cordones y pines $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Asesoría verificación planos de evacuación $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación sistema comando de incidentes $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

Elaboró Revisó Aprobó

Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PROYECTADO
Curso manejo defensivo $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Actualización PESV $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Curso entrenamiento alturas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Programa contra caídas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Curso manipulación segura de sustancias químicas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación autocuidado y manejo de máquinas y equipos $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación levantamiento cargas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación funciones y responsabilidades COPASST $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación investigación AT COPASST $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación inspecciones COPASST $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación funciones y responsabilidades COCOLA $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación manejo de conflictos COCOLA $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación acoso laboral COCOLA $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación funciones comité emergencias $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación funciones y responsabilidades comité vial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación seguridad vial comité vial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Capacitación investigación de siniestros viales comité vial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Diplomado líder PESV $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

EQUIPOS
PROYECTADO
Calibración de alcoholímetro(s) $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Calibración de sonometro $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Calibración de luxometro $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

PROYECTADO
Calibración termohigrometro $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!
EJECUTADO

TOTAL $ 312,437,962 $ 47,662,160

ELABORÓ LUIS CARLOS CARDENAS VEGA REVISÓ ADRIANA PAOLA MARTINEZ APROBÓ HENRY LADINO DIAZ
PROFESIONAL SR SSR JEFE NACIONAL DE SST GERENTE GENERAL
4/2/2023 4/2/2023 4/2/2023

Elaboró Revisó Aprobó

Tatiana Gómez Adriana Martínez Pascual Neira
Profesional HSEQ Director HSEQ Gerente General
 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES
VALOR UNIDAD VALOR TOTAL
RECURSO HUMANO REQUERIDAS
ESTADISTICO (1) 222 $ 23,000 $ 5,103,662
MEDICO (1) 645 $ 51,000 $ 32,896,892
PROFESIONAL SENIOR (1) 346 $ 29,000 $ 10,040,546
PROFESIONAL JUNIOR (1) 2304 $ 23,000 $ 52,992,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 222 $ 29,000 $ 6,435,052
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 178 $ 42,000 $ 7,476,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 7 $ 262,000 $ 1,834,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS BPM 1 $ 283,000 $ 283,000
EXAMENES PERIODICOS ASEO Y MANTENIMIENTO 1 $ 253,000 $ 253,000
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 519 $ 42,000 $ 21,798,000
EXAMENES PERIODICOS BPM 3 $ 147,000 $ 441,000
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 35 $ 246,000 $ 8,610,000
EXAMENES PERIODICOS VIAL 3 $ 194,000 $ 582,000
VACUNACIÓN DPT 173 $ 123,000 $ 21,279,000
TITULACIONES HEP B 207 $ 35,000 $ 7,245,000
REFUERZO HEP B 87 $ 35,000 $ 3,045,000
PRIMERA DOSIS HEP B 24 $ 35,000 $ 840,000
VACUNACIÓN VARICELA 11 $ 162,000 $ 1,782,000
TUBERCULINA 143 $ 60,000 $ 8,580,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
ALMOHADAS GEL, PREMIOS CONCURSO FATIGA 24 $ 60,000 $ 1,440,000
SQUEEZE ANTIESTRES 128 $ 10,000 $ 1,280,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 5 $ 249,900 $ 1,249,500
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL 144 $ 30,000 $ 4,320,000
DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL 947 $ 27,000 $ 25,569,000
DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL 591 $ 42,000 $ 24,822,000
ASESORÍA RADIO PROTECCIÓN 36 $ 75,000 $ 2,700,000
APT 5 $ 530,000 $ 2,650,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 218 $ 150,000 $ 32,700,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 218 $ 80,000 $ 17,440,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 230 $ 10,000 $ 2,300,000
DOTACION BRIGADA 218 $ 6,000 $ 1,308,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 1 $ 150,000 $ 150,000
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL 3 $ 150,000 $ 450,000
CURSO ALTURAS 8 $ 120,000 $ 960,000
SEMANA DE LA SALUD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INVESTIGACION AT COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INSPECCIONES COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION FUNCIONES COMITÉ CONVIVENCIA 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUIMICOS 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION MANEJO KIT DE DERRAMES 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 2 $ 75,000 $ 150,000
ASESORIA AUDITORIA INTERNA AL SG-SST PARA LAS 5 EMPRESAS 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 322,404,652
REINVERSION $ 302,919,051
FALTANTE $ 19,485,601
 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES VALOR

VALOR TOTAL
RECURSO HUMANO REQUERIDAS UNIDAD
ESTADISTICO (1) 155 $ 23,000 $ 3,558,216
MEDICO (1) 236 $ 51,000 $ 12,027,532
PROFESIONAL SENIOR (1) 431 $ 29,000 $ 12,493,815
PROFESIONAL JUNIOR (1) 2304 $ 23,000 $ 52,992,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 155 $ 29,000 $ 4,486,446
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 95 $ 42,000 $ 3,990,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 2 $ 262,000 $ 524,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS BPM 6 $ 283,000 $ 1,698,000
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 308 $ 42,000 $ 12,936,000
EXAMENES PERIODICOS BPM 7 $ 147,000 $ 1,029,000
EXAMENES PERIODICOS CALL CENTER 11 $ 60,000 $ 660,000
EXAMENES PERIODICOS EJECUTIVO 2 $ 143,000 $ 286,000
EXAMENES PERIODICOS QUIMICO 13 $ 188,000 $ 2,444,000
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 24 $ 246,000 $ 5,904,000
VACUNACIÓN DPT 63 $ 123,000 $ 7,749,000
TITULACIONES HEP B 100 $ 35,000 $ 3,500,000
REFUERZO HEP B 45 $ 35,000 $ 1,575,000
PRIMERA DOSIS HEP B 17 $ 35,000 $ 595,000
VACUNACION HEP A 1 $ 142,000 $ 142,000
TUBERCULINA 57 $ 60,000 $ 3,420,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
SQUEEZE ANTIESTRES 100 $ 10,000 $ 1,000,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 5 $ 249,900 $ 1,249,500
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL 36 $ 27,000 $ 972,000
DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL 192 $ 30,000 $ 5,760,000
DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL 912 $ 27,000 $ 24,624,000
ASESORÍA RADIO PROTECCIÓN 36 $ 75,000 $ 2,700,000
APT 5 $ 530,000 $ 2,650,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 76 $ 150,000 $ 11,400,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 76 $ 80,000 $ 6,080,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 230 $ 10,000 $ 2,300,000
DOTACION BRIGADA 76 $ 6,000 $ 456,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 1 $ 150,000 $ 150,000
CURSO ALTURAS 8 $ 120,000 $ 960,000
SEMANA DE LA SALUD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INVESTIGACION AT COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INSPECCIONES COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION FUNCIONES COMITÉ CONVIVENCIA 2 $ 75,000 150000
CAPACITACION MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUIMICOS 1 $ 75,000 75000
CAPACITACION MANEJO KIT DE DERRAMES 1 $ 75,000 75000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 2 $ 75,000 150000
ASESORIA AUDITORIA INTERNA AL SG-SST PARA LAS 5 EMPRESAS 1 $ 300,000 300000
TOTAL $ 203,861,509
REINVERSION $ 227,367,284
A FAVOR DE NOGALES -$ 23,505,775
 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES VALOR VALOR TOTAL

RECURSO HUMANO REQUERIDAS UNIDAD
ESTADISTICO (1) 1072 $ 23,000 $ 24,645,154
MEDICO (1) 1633 $ 51,000 $ 83,305,902
PROFESIONAL SENIOR (1) 1672 $ 29,000 $ 48,484,948
PROFESIONAL JUNIOR (2) 4608 $ 23,000 $ 105,984,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 1072 $ 29,000 $ 31,074,324
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 666 $ 42,000 $ 27,972,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 6 $ 262,000 $ 1,572,000
EXAMENES PERIODICOS ASEO Y MANTENIMIENTO 5 $ 253,000 $ 1,265,000
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 2358 $ 42,000 $ 99,036,000
EXAMENES PERIODICOS BPM 7 $ 147,000 $ 1,029,000
EXAMENES PERIODICOS CALL CENTER 12 $ 60,000 $ 720,000
EXAMENES PERIODICOS QUIMICO 2 $ 188,000 $ 376,000
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 276 $ 246,000 $ 67,896,000
EXAMENES PERIODICOS VIAL 6 $ 194,000 $ 1,164,000
VACUNACIÓN DPT 180 $ 123,000 $ 22,140,000
TITULACIONES HEP B 1970 $ 35,000 $ 68,950,000
REFUERZO HEP B 327 $ 35,000 $ 11,445,000
PRIMERA DOSIS HEP B 257 $ 35,000 $ 8,995,000
TUBERCULINA 180 $ 60,000 $ 10,800,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
ALMOHADAS GEL, PREMIOS CONCURSO FATIGA 80 $ 60,000 $ 4,800,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 26 $ 249,900 $ 6,497,400
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL 525 $ 27,000 $ 14,175,000
DOSIMETRIA PLACA LUXEL TRIMESTRAL 1590 $ 42,000 $ 66,780,000
APT 20 $ 530,000 $ 10,600,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 607 $ 150,000 $ 91,050,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 607 $ 80,000 $ 48,560,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 400 $ 10,000 $ 4,000,000
DOTACION BRIGADA 607 $ 6,000 $ 3,642,000
PALETAS PUNTO DE ENCUENTRO Y PARE Y SIGA 289 $ 45,800 $ 13,236,200
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 17 $ 150,000 $ 2,550,000
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL 6 $ 150,000 $ 900,000
CURSO ALTURAS 6 $ 120,000 $ 720,000
SEMANA DE LA SALUD 17 $ 2,000,000 $ 34,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 17 $ 200,000 $ 3,400,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 17 $ 200,000 $ 3,400,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INVESTIGACION AT COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INSPECCIONES COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION FUNCIONES COMITÉ CONVIVENCIA 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUIMICOS 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION MANEJO KIT DE DERRAMES 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 2 $ 75,000 $ 150,000
ASESORIA AUDITORIA INTERNA AL SG-SST PARA LAS 5 EMPRESAS 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 934,314,928
REINVERSION $ 1,626,033,189
A FAVOR DE VISO -$ 691,718,261
 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES VALOR

VALOR TOTAL
RECURSO HUMANO REQUERIDAS UNIDAD
ESTADISTICO (1) 41 $ 23,000 $ 946,945
MEDICO (2) 120 $ 51,000 $ 6,103,761
PROFESIONAL SENIOR (2) 64 $ 29,000 $ 1,862,945
PROFESIONAL JUNIOR (8) 768 $ 23,000 $ 17,664,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 41 $ 29,000 $ 1,193,974
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 99 $ 42,000 $ 4,158,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 2 $ 262,000 $ 524,000
EXAMENES PERIODICOS EJECUTIVO 4 $ 143,000 $ 572,000
EXAMENES PERIODICOS VIAL 3 $ 194,000 $ 582,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 9 $ 249,900 $ 2,249,100
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
ASESORÍA RADIO PROTECCIÓN 10 $ 75,000 $ 750,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 27 $ 150,000 $ 4,050,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 27 $ 80,000 $ 2,160,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 40 $ 10,000 $ 400,000
DOTACION BRIGADA 27 $ 6,000 $ 162,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 1 $ 150,000 $ 150,000
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL 3 $ 150,000 $ 450,000
CURSO ALTURAS 2 $ 120,000 $ 240,000
SEMANA DE LA SALUD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPO COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INVESTIGACION AT COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION INSPECCIONES COPASST 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION FUNCIONES COMITÉ CONVIVENCIA 2 $ 75,000 $ 150,000
CAPACITACION MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUIMICOS 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION MANEJO KIT DE DERRAMES 1 $ 75,000 $ 75,000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 2 $ 75,000 $ 150,000
ASESORIA AUDITORIA INTERNA AL SG-SST PARA LAS 5 EMPRESAS 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 55,768,723
REINVERSION $ 20,794,792
FALTANTE $ 34,973,932
 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES VALOR

VALOR TOTAL
RECURSO HUMANO REQUERIDAS UNIDAD
ESTADISTICO (1) 135 $ 23,000 $ 3,107,290
MEDICO (2) 206 $ 51,000 $ 10,503,306
PROFESIONAL SENIOR (2) 376 $ 29,000 $ 10,910,497
PROFESIONAL JUNIOR (8) 2304 $ 23,000 $ 52,992,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 135 $ 29,000 $ 3,917,887
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 15 $ 42,000 $ 630,000
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 285 $ 42,000 $ 11,970,000
EXAMENES PERIODICOS EJECUTIVO 1 $ 143,000 $ 143,000
EXAMENES PERIODICOS QUIMICO 6 $ 188,000 $ 1,128,000
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 41 $ 246,000 $ 10,086,000
VACUNACIÓN DPT 78 $ 123,000 $ 9,594,000
TITULACIONES HEP B 11 $ 35,000 $ 385,000
REFUERZO HEP B 73 $ 35,000 $ 2,555,000
PRIMERA DOSIS HEP B 26 $ 35,000 $ 910,000
VACUNACION HEP A 1 $ 142,000 $ 142,000
VACUNACIÓN VARICELA 1 $ 162,000 $ 162,000
TUBERCULINA 199 $ 60,000 $ 11,940,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
ALMOHADAS GEL, PREMIOS CONCURSO FATIGA 13 $ 60,000 $ 780,000
SQUEEZE ANTIESTRES 87 $ 10,000 $ 870,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 3 $ 249,900 $ 749,700
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
APT 5 $ 530,000 $ 2,650,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 109 $ 150,000 $ 16,350,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 109 $ 80,000 $ 8,720,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 230 $ 10,000 $ 2,300,000
DOTACION BRIGADA 109 $ 6,000 $ 654,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 1 $ 150,000 $ 150,000
SEMANA DE LA SALUD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 1 $ 200,000 $ 200,000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 1 $ 75,000 $ 75,000
TOTAL $ 174,724,680
REINVERSION $ 151,145,524
FALTANTE $ 23,579,156

Proyecion 2023 $ 192,197,147.92

 PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION UNIDADES VALOR

VALOR TOTAL
RECURSO HUMANO REQUERIDAS UNIDAD
ESTADISTICO (1) 136 $ 23,000 $ 3,131,886
MEDICO (2) 208 $ 51,000 $ 10,586,445
PROFESIONAL SENIOR (2) 212 $ 29,000 $ 6,161,427
PROFESIONAL JUNIOR (8) 2304 $ 23,000 $ 52,992,000
PSICOLOGO SENIOR (1) 136 $ 29,000 $ 3,948,900
ACTIVIDADES GESTION DE LA SALUD $ -
EXAMENES PERIODICOS ADMINISTRATIVO 105 $ 42,000 $ 4,410,000
EXAMENES PERIODICOS ALTURAS 1 $ 262,000 $ 262,000
EXAMENES PERIODICOS ASISTENCIAL 247 $ 42,000 $ 10,374,000
EXAMENES PERIODICOS CALL CENTER 5 $ 60,000 $ 300,000
EXAMENES PERIODICOS QUIMICO 15 $ 188,000 $ 2,820,000
EXAMENES PERIODICOS RADIOEXPUESTOS 17 $ 246,000 $ 4,182,000
VACUNACIÓN DPT 62 $ 123,000 $ 7,626,000
TITULACIONES HEP B 162 $ 35,000 $ 5,670,000
REFUERZO HEP B 60 $ 35,000 $ 2,100,000
PRIMERA DOSIS HEP B 25 $ 35,000 $ 875,000
VACUNACION HEP A 1 $ 142,000 $ 142,000
VACUNACIÓN VARICELA 3 $ 162,000 $ 486,000
TUBERCULINA 22 $ 60,000 $ 1,320,000
PAUSAS ACTIVAS NACIONAL - POAS (2) 192 $ 23,000 $ 4,416,000
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 96 $ 29,000 $ 2,784,000
ALMOHADAS GEL, PREMIOS CONCURSO FATIGA 14 $ 60,000 $ 840,000
SQUEEZE ANTIESTRES 91 $ 10,000 $ 910,000
MITIGACION FATIGA ALTOS MANDOS 3 $ 249,900 $ 749,700
ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO
DOSIMETRIA ANILLO TLD MENSUAL 12 $ 27,000 $ 324,000
DOSIMETRIA CRISTALINO MENSUAL 24 $ 30,000 $ 720,000
DOSIMETRIA PLACA LUXEL MENSUAL 707 $ 27,000 $ 19,089,000
APT 5 $ 530,000 $ 2,650,000
ACTIVIDADES GESTION DE LAS AMENAZAS $ -
PISTAS DE ENTRENAMIENTO BRIGADAS 31 $ 150,000 $ 4,650,000
SIMULACROS 3 $ 250,000 $ 750,000
CAPACITACION BRIGADA- PRIMER RESPONDIENTE 31 $ 80,000 $ 2,480,000
SILBATOS DE EMERGENCIA 230 $ 10,000 $ 2,300,000
DOTACION BRIGADA 31 $ 6,000 $ 186,000
ASESORIA VERIFICACION PLANOS DE EVACUACION 1 $ 150,000 150000
CURSO ALTURAS 1 $ 120,000 120000
SEMANA DE LA SALUD 1 $ 2,000,000 2000000
CAPACITACION AUTOCUIDADO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 $ 200,000 200000
CAPACITACION LEVANTAMIENTO CARGAS 1 $ 200,000 200000
CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 1 $ 75,000 75000
TOTAL $ 162,981,358
REINVERSION $ 126,056,667
FALTANTE $ 36,924,690

Proyecion 2023 $ 179,279,493.55