Em. Com.

De Minerales
ALVIRCOP S.R.L.
Calle: Final Chuquisaca s/n
Preparado Revisado Aprobado 1 Aprobado 2
Aprobacion de Gasto

/ / / /

Departamento Fecha Nombre Objeto de Gasto Nota Especial

CONTBILIDAD 11/17/2021 Patricia Cabrera Fuertes EXPORTACION DE MINERALES

< Descripcion >

Fecha de
No Contenido Codigo Efectivo Documento Mercatil (Bs) Observacion
Compra

Factura Recibo Otro

TRANSLADO A LA TERMINAL DE
1 TAXI CASA-TERMINAL 15.00 X
POTOSI

2 POTOSI-ORURO 80.00 X TRASLADO POTOSI ORURO

TRASLADO TERMINAL ORURO

3 TAXI TERMIAL -HOTEL 20.00 X
HOTEL ORURO

PERNCTACION DE 1 NOCHE Y 2:30

4 HOSPEDAJE 140.00 X X
HORAS

5 DESAYUNO 15.00 X DESAYUNO

INSPECCIUON SENARECOM Y
6 TAXI HOTEL- ALTAMIRA 40.00 X
VERIFICACION DE CARGUIO

7 SERVICIO DE PESAJE 30.00 SENARECOM-ALTAMIRA

8 ALTAMIRA - ORURO 30.00 X PARA ALMORZAR

9 ALMUERZO 25.00 X ALMUERZO

10 ORURO-ALTAMIRA 40.00 X VERIFICACION DE CARGUIO

11 CENA 20.00 X CENA ESPERA DE LA FLOTA

12 PASAJE ORURO-POTOSI 40.00 X TRASLADO ORURO POTOSI

13 USO TERMINAL 4.50 X USO TERMINAL

14 TAXI TERMINAL-CASA 20.00 X

Total BOLIVIANOS 519.50

NOTA
1. En el caso de que el gasto sea acreditable, hay que fotocopiar la factura y adjuntar la original y la copia.
(la oirignal no debe ser adjuntada con ningùn tipo de pegamento)

2. Cualquier gasto, hay que recibir la aprobación de Gerente o representante legal, sino los gastos no serán reconocidos.

3. Todos los respaldos de los gastos serán adjuntados.

4. Hay que clasificar los gastos según su característica y no registrar en el mismo formato de formulario APROBACION DE GASTO
(ej. Consumo, Transporte, Heramienta, etc.)
 Em. Com. De Minerales
ALVIRCOP S.R.L.
Calle: Final Chuquisaca s/n
Preparado Revisado Aprobado 1 Aprobado 2
Aprobacion de Gasto

/ / / /

Departamento Fecha Nombre Objeto de Gasto Nota Especial

< Descripcion >

Fecha de
No Contenido Codigo Efectivo Documento Mercatil (Bs) Observacion
Compra

Factura Recibo Otro

10

11

12

13

14

Total BOLIVIANOS -

NOTA
1. En el caso de que el gasto sea acreditable, hay que fotocopiar la factura y adjuntar la original y la copia.
(la oirignal no debe ser adjuntada con ningùn tipo de pegamento)
2. Cualquier gasto, hay que recibir la aprobación de Gerente o representante legal, sino los gastos no serán reconocidos.

3. Todos los respaldos de los gastos serán adjuntados.

4. Hay que clasificar los gastos según su característica y no registrar en el mismo formato de formulario APROBACION DE GASTO
(ej. Consumo, Transporte, Heramienta, etc.)