Calculo de ISR e IVA Resico PM

CALCULADORA DE PERSONAS MORALES ISR E IVA
RESICO
2022
NOMBRE DE LA EMPRESA
RFC
Contraseña
Domicilio
Ciudad del Carmen, Campeche C.P.
OBLIGACIONES FISCALES:
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
ISR Retenciones por Salarios
ISR Retenciones por Asimilados a Salarios
ISR Retenciones por Arrendamiento
IVA Retenciones
ONAS MORALES ISR E IVA
ICO
BRE DE LA EMPRESA
d del Carmen, Campeche C.P.
ACIONES FISCALES:
sto Sobre la Renta
sto al Valor Agregado
tenciones por Salarios
tenciones por Asimilados a Salarios
tenciones por Arrendamiento
RFC
RELACION DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2022
Importe Tasa Ingresos Tasa 0% Ingresos Mes en que

Factura Fecha Cliente MES EMITIDO 16% Exentos IVA Iva Total pagaron PUE o PPD REP Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Nota de Crédito Credito Observaciones
139 1/7/2021 Lizbeth Nathalie Escobedo Marquez ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 ENERO 6,000.00 3,000.00 3,000.00 -
1/18/2021 Priscila Jael Luna Mendoza ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
1/18/2021 Norma Yunuem Islas García ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
1/18/2021 Araceli Gasca Moreno ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
1/18/2021 Zaira Isabel Solorzano Rebollar ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
1/29/2021 Natalia Ivonne Medina Lazo ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
1/29/2021 Alejandra Elena Gómez Ortiz ENERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 12,000.00 -
2/19/2021 Brenda Iveeth Muruato Vazquez FEBRERO 8,275.88 - 0.01 1,324.14 9,600.00 FEBRERO 9,600.00 -
2/22/2021 Sugar Ivan Urdapilleta Aguilar FEBRERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 FEBRERO 12,000.00 -
2/22/2021 Nancy Nuñez Figueroa FEBRERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 FEBRERO 12,000.00 -
2/22/2021 Andree Estefania Escobar Guigue FEBRERO - 1,000.00 - 1,000.00 FEBRERO 1,000.00 -
2/25/2021 José Luis Cruz Díaz FEBRERO 7,500.00 - 1,200.00 8,700.00 FEBRERO 8,700.00 -
2/25/2021 Enrique Gonzalez Tokunhaga FEBRERO 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 FEBRERO 12,000.00 -
3/30/2021 Optimizacion de Sistemas de Salud SAPI de CV Marzo 7,413.81 3,399.98 1186.21 12,000.00 MARZO 12,000.00 -
3/30/2021 Joel Hernandez Dominguez Marzo 7,413.81 3,399.98 1186.21 12,000.00 MARZO 12,000.00 -
3/31/2021 Guadalupe Peralta Montiel Marzo 7,413.81 3,399.98 1186.21 12,000.00 MARZO 12,000.00 -
3/31/2021 Christopher Aragón Mendoza Marzo 720.00 720.00 MARZO 720.00 -
4/7/2021 Ernesto Carreño Sánchez. ABRIL 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 ABRIL 12,000.00 -
4/30/2021 Aileen Trinidad Vazquez Diaz ABRIL 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 ABRIL 12,000.00 -
4/23/2021 Maria Fernanda Rivero Campos ABRIL 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 ABRIL 12,000.00 -
4/6/2021 Guadalupe Peralta Montiel ABRIL 6,724.13 7,000.02 1,075.86 14,800.00 ABRIL 14,800.00 -
4/23/2021 Yuvitza Arely Felix Felix ABRIL 5,862.06 937.93 6,799.99 ABRIL 6,799.99 -
4/23/2021 Yuvitza Arely Felix Felix ABRIL 7,413.81 3,399.98 1,186.21 12,000.00 ABRIL 12,000.00 -
4/6/2021 Guadalupe Peralta Montiel ABRIL 2,069.00 331.04 2,400.04 ABRIL 2,400.04 -
5/22/2021 Beatriz Franco Salinas MAYO 5,000.00 5,000.00 MAYO 5,000.00 -
5/24/2021 Aileen Trinidad Vazquez Diaz MAYO 2,586.21 413.79 3,000.00 MAYO 3,000.00 -
5/5/2021 Mitzi Nayely Nun?ez Alcala MAYO 3,448.28 551.72 4,000.00 MAYO 4,000.00 -
5/10/2021 Jose Juan Maldonado Rodriguez MAYO 14,827.56 800.03 2,372.41 18,000.00 MAYO 18,000.00 -
3/3/2021 Fabiola Ortiz Cruz MAYO 3,000.00 3,000.00 MAYO 3,000.00 -
5/11/2021 Fabiola Ortiz Cruz MAYO 2,241.40 399.98 358.62 3,000.00 MAYO 3,000.00 -
5/25/2021 Deyanira Gabriela Amador Martinez MAYO 3,448.28 551.72 4,000.00 MAYO 4,000.00 -
5/12/2021 Fabiola Ortiz Cruz MAYO 2,586.21 413.79 3,000.00 MAYO 3,000.00 -
5/8/2021 Fabiola Ortiz Cruz MAYO 2,586.21 413.79 3,000.00 MAYO 3,000.00 -
5/13/2021 Deyanira Gabriela Amador Martinez MAYO 3,965.53 399.99 634.48 5,000.00 MAYO 5,000.00 -
VENTA AL PUBLICO MAYO 293,399.35 111,000.00 46,943.90 451,343.25 MAYO 451,343.25 -
6/30/2021 BAEL8408143T0 JUNIO 5,172.44 3000 827.59 9,000.03 JUNIO 9,000.03 -
6/24/2021 Aileen Trinidad Va´zquez Di´az JUNIO 862.07 137.93 1,000.00 JUNIO 1,000.00 -
6/10/2021 Christopher Aragón Mendoza JUNIO 258.63 4000 41.38 4,300.01 JUNIO 4,300.01 -
6/24/2021 Aileen Trinidad Va´zquez Di´az JUNIO 1,465.50 234.48 1,699.98 JUNIO 1,699.98 -
Brenda Diana Marti?nez Marti?nez JULIO 5344.83 855.17 6,200.00 JULIO 6,200.00 -
VENTA AL PUBLICO JULIO 325,965.99 120,000.00 52,154.56 498,120.55 JULIO 498,120.55 -
8/13/2021 Stefany Carbajal Castro AGOSTO 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 AGOSTO 14,000.00 -
8/18/2021 Jose Juan Maldonado Rodriguez AGOSTO 18,189.66 - 2,910.35 21,100.01 AGOSTO 21,100.01 -
8/20/2021 Yesenia Solem Diaz Mendoza AGOSTO 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 AGOSTO 14,000.00 -
8/13/2021 Guadalupe Pérez Maldonado AGOSTO 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 AGOSTO 14,000.00 -
8/13/2021 Maria Rosario Cruz Franco AGOSTO 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 AGOSTO 14,000.00 -
8/10/2021 Nadia Citlali Covarrubias Olivas AGOSTO 4,396.55 - 703.45 5,100.00 AGOSTO 5,100.00 -
9/17/2021 María del Refugio Hernández Soto SEPTIEMBRE 3,706.90 - 593.10 4,300.00 SEPTIEMBRE 4,300.00 -
9/23/2021 Laura Alejandra Amezcua Mayen SEPTIEMBRE 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 SEPTIEMBRE 14,000.00 -
9/23/2021 Kunti Harlet García Guzmán SEPTIEMBRE 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 SEPTIEMBRE 14,000.00 -
9/23/2021 Maria Rosario Cruz Franco SEPTIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 SEPTIEMBRE 11,000.00 -
9/23/2021 Laura Alejandra Amezcua Mayen SEPTIEMBRE 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 SEPTIEMBRE 14,000.00 -
9/17/2021 Stefany Carbajal Castro SEPTIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 SEPTIEMBRE 11,000.00 -
AL PUBLICO EN GENERAL SEPTIEMBRE 254,950.08 138,000.00 40,792.01 433,742.09 SEPTIEMBRE 433,742.09 -
10/14/2021 Guadalupe Pérez Maldonado OCTUBRE 862.07 137.93 1,000.00 OCTUBRE 1,000.00 -
10/30/2021 Flor Aidee Casimiro López OCTUBRE 9,482.76 3,000.00 1,517.24 14,000.00 OCTUBRE 14,000.00 -
10/5/2021 Yesenia Solem Diaz Mendoza OCTUBRE 4,310.35 689.66 5,000.00 OCTUBRE 5,000.00 -
10/1/2021 Flor Aidee Casimiro López OCTUBRE 3,000.00 - 3,000.00 OCTUBRE 3,000.00 -
10/30/2021 Flor Aidee Casimiro López OCTUBRE 5,172.41 827.59 6,000.00 OCTUBRE 6,000.00 -
10/4/2021 Guadalupe Pérez Maldonado OCTUBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 OCTUBRE 11,000.00 -
10/7/2021 Oswaldo Lenin Resendiz Lopez OCTUBRE 3,000.00 - 3,000.00 OCTUBRE 3,000.00 -
AL PUBLICO EN GENERAL OCTUBRE 303,681.05 90,000.00 48,588.97 442,270.02 OCTUBRE 442,270.02 -
11/12/2021 Leonel Ponce Ávila NOVIEMBRE 6,896.55 3,000.00 1,103.45 11,000.00 NOVIEMBRE 11,000.00 -
11/30/2021 Martha Azucena Alanis Flores NOVIEMBRE 3,000.00 - 3,000.00 NOVIEMBRE 3,000.00 -
11/24/2021 Martha Azucena Alanis Flores NOVIEMBRE 7,758.62 1,241.38 9,000.00 NOVIEMBRE 9,000.00 -
11/12/2021 Carlos Carvajal Hurtado NOVIEMBRE 8,620.69 1,379.31 10,000.00 NOVIEMBRE 10,000.00 -
11/5/2021 Oswaldo Lenin Resendiz Lopez NOVIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 NOVIEMBRE 11,000.00 -
11/30/2021 Cindy Karolina Esparza García NOVIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 NOVIEMBRE 11,000.00 -
11/12/2021 Flor Aidee Casimiro López NOVIEMBRE 4,310.35 689.66 5,000.00 NOVIEMBRE 5,000.00 -
Erika esmeralda castañeda Banda NOVIEMBRE 3,000.00 - 3,000.00 NOVIEMBRE 3,000.00 -
Lezly Azeneth Gallardo Najera NOVIEMBRE 1,206.90 193.10 1,400.00 NOVIEMBRE 1,400.00 -
Edith Go?mez Rami?rez NOVIEMBRE 7,758.62 1,241.38 9,000.00 NOVIEMBRE 9,000.00 -
Guadalupe Peralta Montiel DICIEMBRE 6,724.14 7,000.00 1,075.86 14,800.00 DICIEMBRE 14,800.00 -
Guadalupe Peralta Montiel DICIEMBRE 2,068.97 331.03 2,400.00 DICIEMBRE 2,400.00 -
Guadalupe perez Maldonado DICIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 DICIEMBRE 11,000.00 -
Yesenia Solem Diaz Mendoza DICIEMBRE 9,482.76 1,517.24 11,000.00 DICIEMBRE 11,000.00 -
VENTA AL PUBLICO DICIEMBRE 268,321.18 - 42,931.39 311,252.57 DICIEMBRE 311,252.57 -
-
-
-
TOTAL INGRESOS 1,875,800.83 588,119.62 - 300,128.13 2,764,048.58 78,000.00 55,300.00 39,720.00 72,000.03 505,343.27 16,000.01 504,320.55 82,200.01 502,042.10 485,270.02 73,400.01 350,452.57 - -
Ingresos tasa del 16%: 7,413.81 38,017.31 22,241.44 44,310.44 329,089.03 7,758.63 331,310.82 60,517.25 306,070.78 332,991.40 55,517.25 296,079.81 - 1,831,317.95
Ingresos tasa 0%: 3,399.98 11,199.92 10,919.93 20,599.93 120,600.00 7,000.00 120,000.00 12,000.00 147,000.00 99,000.00 9,000.00 7,000.00 - 567,719.76
Ingresos exentos: - - - - - - - - - - - - - -
Total Cobrado: 10,813.79 49,217.23 33,161.37 64,910.36 449,689.03 14,758.63 451,310.82 72,517.25 453,070.78 431,991.40 64,517.25 303,079.81 - 2,399,037.71
Iva Trasladado 1,186.21 6,082.77 3,558.63 7,089.67 52,654.24 1,241.38 53,009.73 9,682.76 48,971.32 53,278.62 8,882.76 47,372.77 - 293,010.87
Aportaciones
Prestamos
Intereses Ganados
ANTICIPOS CANCELADOS
IVA Trasladado
ANTICIPOS
IVA Trasladado
- - - - - - - - - -
12,000.00 55,300.00 36,720.00 72,000.03 502,343.27 16,000.01 504,320.55 82,200.01 502,042.10 485,270.02 73,400.01 350,452.57 5,091,086.28
Bancos
Diferencias 12,000.00 55,300.00 36,720.00 72,000.03 502,343.27 16,000.01 504,320.55 82,200.01 502,042.10 485,270.02 73,400.01 350,452.57
INGRESOS EMITIDOS INGRESOS COBRADOS

PERIODO TASA 16% TASA 0% EXENTOS IVA TOTAL PERIODO TASA 16% TASA 0% EXENTOS IVA TOTAL
ENERO 51,896.69 23,799.84 - 8,303.47 84,000.00 ENERO 7,413.81 3,399.98 - 1,186.21 12,000.00
FEBRERO 38,017.31 11,199.92 - 6,082.77 55,300.00 FEBRERO 38,017.31 11,199.92 - 6,082.77 55,300.00
MARZO 22,241.44 10,919.93 - 3,558.63 36,720.00 MARZO 22,241.44 10,919.93 - 3,558.63 36,720.00
ABRIL 44,310.44 20,599.93 - 7,089.67 72,000.03 ABRIL 44,310.44 20,599.93 - 7,089.67 72,000.03
MAYO 329,089.03 120,600.00 - 52,654.24 502,343.27 MAYO 329,089.03 120,600.00 - 52,654.24 502,343.27
JUNIO 7,758.63 7,000.00 - 1,241.38 16,000.01 JUNIO 7,758.63 7,000.00 - 1,241.38 16,000.01
JULIO 331,310.82 120,000.00 - 53,009.73 504,320.55 JULIO 331,310.82 120,000.00 - 53,009.73 504,320.55
AGOSTO 60,517.25 12,000.00 - 9,682.76 82,200.01 AGOSTO 60,517.25 12,000.00 - 9,682.76 82,200.01
SEPTIEMBRE 306,070.78 147,000.00 - 48,971.32 502,042.10 SEPTIEMBRE 306,070.78 147,000.00 - 48,971.32 502,042.10
OCTUBRE 332,991.40 99,000.00 - 53,278.62 485,270.02 OCTUBRE 332,991.40 99,000.00 - 53,278.62 485,270.02
NOVIEMBRE 55,517.25 9,000.00 - 8,882.76 73,400.01 NOVIEMBRE 55,517.25 9,000.00 - 8,882.76 73,400.01
DICIEMBRE 296,079.81 7,000.00 - 47,372.77 350,452.57 DICIEMBRE 296,079.81 7,000.00 - 47,372.77 350,452.57
1,875,800.83 588,119.62 - 300,128.13 2,764,048.58 1,831,317.95 567,719.76 - 293,010.87 2,692,048.58
- - - - -
RFC ISR
RELACION DE GASTOS 2022 IVA
TIPO MES
FECHA SERIE FACT. NUM C.P. RFC PROVEEDOR CHEQUE
COMPROB PAGADO
NUM
1/2/2021 6551 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ENERO
1/4/2021 50048956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE ENERO
1/6/2021 706 AME170110NS2 AIRSOL DE MEXICO S.A DE C.V. ENERO
1/7/2021 6576 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ENERO
1/8/2021 365 DERS800730TE6 SALVADOR DELGADO RAMIREZ ENERO
1/8/2021 2100 PAMC860716AA6 Cesar Augusto Pacheco Moreno ENERO
1/9/2021 1757 EPL1610311G2 ENTER PRISE LOGISTICS PARTNERS SA D ENERO
1/11/2021 41928 ASB110228611 AESTHETIC SUPPLIES AND BIOCOSMETI ENERO
2/26/2021 880 PERR840605D21 ROCIO DE BELEN PEREZ RAMOS FEBRERO
2/25/2021 1230 FORR661223111 ROSALBA FLORES ROMERO FEBRERO
2/19/2021 431 DERS800730TE6 SALVADOR DELGADO RAMIREZ FEBRERO
2/17/2021 1612002 SOM101125UEA SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV FEBRERO
2/6/2021 178 QUGS8802019N5 SERGIO VALENTE QUIROZ GALVAN FEBRERO
2/12/2021 638253 TOE150226PK5 TRANS OPERATIVO EXPRESS FEBRERO
2/6/2021 4778177 UPM191014S31 UBER PORTIER MEXICO S DE RL DE CV FEBRERO
2/5/2021 20 PEBU890706I5A ULISES GERMAN PEREZ BETANCOURT FEBRERO
2/26/2021 50 CARZ910422JI9 ZADRAK DAVID CASTRO ROJAS FEBRERO
2/12/2021 19686 JFO901024SX4 FEBRERO
IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO
ISR RETENIDO FEBRERO
3/17/2021 6922 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. MARZO
4/14/2021 CABE2 723 SAPJ851224U33 JUAN JOSE SALAZAR PADILLA ABRIL
4/19/2021 LLCFA 14528 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABRIL
4/11/2021 34431 FFX121005C6A FIDEICOMISO F/1596 ABRIL
4/19/2021 EC6AF 808 LURE7306072Y0 ENRIQUE LUNA ROMERO ABRIL
4/19/2021 FIUFA 7079 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABRIL
4/21/2021 0.00E+00 623 MASD870324C55 DIEGO ALFONSO MARTINEZ SEGOVIA ABRIL
4/14/2021 CFDB 8049054 EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. ABRIL
4/28/2021 F 1392121594099 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV ABRIL
4/17/2021 TUETCX-I 301 CIHK831012GE6 KARIM OMAR CRISTERNA HERNANDEZ ABRIL
4/26/2021 A 31184 JJC080919S38 JARABES, JUGOS Y CONCENTRADOS AN ABRIL
4/20/2021 A 513 DERS800730TE6 SALVADOR DELGADO RAMIREZ ABRIL
4/24/2021 F 1391515604540 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV ABRIL
5/12/2021 ******* 723 ASM050419HW2 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE ME MAYO
5/25/2021 ******* 1391516222706 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV MAYO
5/12/2021 ******* 52122 ASB110228611 AESTHETIC SUPPLIES AND BIOCOSMETI MAYO
5/16/2021 ******* 516 CAMA890120AZ0 ALEJANDRO CAMACHO MUÑOZ MAYO
5/14/2021 ******* 767 BESA830721PT3 AZUCENA SOFIA BENITEZ SANCHEZ MAYO
5/2/2021 ******* 50048956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MAYO
5/27/2021 ******* 15941 CBS130527PE0 CEZAR BILINGUAL SCHOOL SC MAYO
5/5/2021 ******* 15744 CBS130527PE0 CEZAR BILINGUAL SCHOOL SC MAYO
5/19/2021 ******* 8930 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CV MAYO
5/6/2021 ******* 16416 CCU100727QY2 CORPORATIVO CUMEX SA DE CV MAYO
6/21/2021 1391516760243 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV JUNIO
6/9/2021 54762 ASB110228611 AESTHETIC SUPPLIES AND BIOCOSMETI JUNIO
6/18/2021 184 PEMA710429RQ6 ALMA DEL CARMEN PEÑA MONTOYA JUNIO
6/2/2021 50048956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE JUNIO
6/30/2021 BTR0109172M7 BUFFETS TIPICOS REGIOMONTANOS SA JUNIO
6/14/2021 2132 PAMC860716AA6 Cesar Augusto Pacheco Moreno JUNIO
6/23/2021 552 CUCC731116EL8 CESAR OMAR CRUZ CAMACHO JUNIO
6/24/2021 16191 CBS130527PE0 CEZAR BILINGUAL SCHOOL SC JUNIO
6/2/2021 9133 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CV JUNIO
6/27/2021 CGH061215EG7 CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2, S.A. JUNIO
6/23/2021 7400 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. JUNIO
7/19/2021 1068 VATA6401246T4 ARTURO VAZQUEZ TORRES JULIO
7/19/2021 559 LUGA700921SV7 AURELIO LUNA GARCIA JULIO
7/2/2021 50048956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE JULIO
7/3/2021 51800 CTR030123ICA CASCO TRANSPORTES SA DE CV JULIO
7/14/2021 306119 CAS020301462 CASTAM S.A. DE C.V. JULIO
7/15/2021 716 CACC481120AQ2 CELEDONIO CABRERA CARRILLO JULIO
7/6/2021 9410 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CV JULIO
7/4/2021 322 OUPC821121I12 CRISTIAN CEDRICKS ORUETA PEREZ JULIO
7/7/2021 FAGC720519UM4 CRISTINA FRANCO GARZA JULIO
7/3/2021 489 MEMD9408215R6 DAVID MENA MARTINEZ JULIO
7/19/2021 2952 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. JULIO
8/3/2021 1391517747693 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AGOSTO
9/1/2021 62024 ASB110228611 AESTHETIC SUPPLIES AND BIOC SEPTIEMBRE
9/22/2021 MANA591025BE5 AGRIPINA MANCILLA NAVARRO SEPTIEMBRE
9/24/2021 1863 AOQA840214756 AIKO BRENDA AOKI QUIROZ SEPTIEMBRE
9/15/2021 797 AME170110NS2 AIRSOL DE MEXICO S.A DE C.V. SEPTIEMBRE
9/30/2021 628 HEPA770809EE8 ALBERTO CANDIDO HERNANDEZSEPTIEMBRE
9/22/2021 1120 RAAA8002258F7 ALBERTO RAMOS ALCANTARA SEPTIEMBRE
9/13/2021 440 HELA850327D32 ALEJANDRO HERNANDEZ LANDESEPTIEMBRE
9/22/2021 98 RAVA700112G36 ALFREDO RAMIREZ VEGA SEPTIEMBRE
9/11/2021 236 HESA8405229K7 ANGELICA ESTHER HERNANDEZ SEPTIEMBRE
9/17/2021 579607 AMP521016875 AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESSEPTIEMBRE
9/2/2021 956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCI SEPTIEMBRE
9/17/2021 14612 CSI020226MV4 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. SEPTIEMBRE
9/24/2021 AUMC710601AE1 CARLOS ANGEL ACUÑA MANTARSEPTIEMBRE
9/22/2021 6616 VIFC7608094I6 CARLOS RAMIRO VILCHIS FRAN SEPTIEMBRE
9/4/2021 16500 CBS130527PE0 CEZAR BILINGUAL SCHOOL SC SEPTIEMBRE
9/15/2021 16443 CBS130527PE0 CEZAR BILINGUAL SCHOOL SC SEPTIEMBRE
9/20/2021 9919 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CSEPTIEMBRE
9/20/2021 9918 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CSEPTIEMBRE
9/21/2021 4037449 CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.VSEPTIEMBRE
10/11/2021 130124423112 APU640930KV9 AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. Octubre
10/11/2021 13464297 APU640930KV9 AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. Octubre
10/2/2021 50048956110 BII931004P61 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE Octubre
10/6/2021 2167 PAMC860716AA6 Cesar Augusto Pacheco Moreno Octubre
10/20/2021 10153 CAE150302MT2 CIRYDERM AESTHETICS SA DE CV Octubre
10/8/2021 8908 CTS11070714A CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS STEEOctubre
10/31/2021 5346449 CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. Octubre
10/11/2021 7918 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. Octubre
11/7/2021 1781 AHG130507626 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A.NOVIEMBRE Efectivo
11/14/2021 1392125539275 AME880912I89 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV NOVIEMBRE Tarjeta de crédit
11/19/2021 68549 ASB110228611 AESTHETIC SUPPLIES AND BIOCOSMETI NOVIEMBRE Transferencia el
11/19/2021 2462 BAOA540313FP0 ALFREDO BARAJAS ORTIZ NOVIEMBRE Efectivo
11/25/2021 GAAA710319CC9 ANDREA GANEM ALVAREZ MALO NOVIEMBRE Transferencia el
11/14/2021 2942 AND051222AE3 ANDVAL, S.A. DE C.V. NOVIEMBRE Tarjeta de crédit
11/7/2021 268567 PPL961114GZ1 PHARMA PLUS SA DE CV NOVIEMBRE Efectivo
11/17/2021 2858 PRB150319NA0 PORCO ROSSO BBQ SOCIEDAD ANONIMA NOVIEMBRE Tarjeta de débit
11/25/2021 809 RME1909274SA ROMARE MEDICAL SA DE CV NOVIEMBRE Por definir
11/21/2021 1120 MISR780901DF9 RUBEN MIRANDA SANCHEZ NOVIEMBRE Efectivo
11/29/2021 144 SAI200218RZ0 SAIRVLEX S DE RL DE CV NOVIEMBRE Transferencia el
11/9/2021 135 SAI200218RZ0 SAIRVLEX S DE RL DE CV NOVIEMBRE Transferencia el
11/20/2021 7710 AEDS870826BZA SERGIO JOSE AMESCUA DOSAL NOVIEMBRE Efectivo
11/28/2021 156433 SCR000404NU7 SERVICIO DE COMBUSTIBLES RAYMEL S NOVIEMBRE Tarjeta de crédit
11/24/2021 140 HEOS680821LU6 SIMON HERNANDEZ ORTIZ NOVIEMBRE Efectivo
11/30/2021 3972 SMO0205021J3 SOLUCIONES MODULARES PARA OFICINA,NOVIEMBRE Transferencia el
11/4/2021 13727 TEL080125BG5 TACO ELITE S.A. DE C.V. NOVIEMBRE Tarjeta de débit
11/20/2021 422 SECT911119EA6 TONATIUH EMILIANO SEGURA CALVILL NOVIEMBRE Efectivo
11/24/2021 10033 TLE200924F41 TOURS LOGISTICS AND EXECUTIVE TRA NOVIEMBRE Efectivo
11/20/2021 711 RORV940715Q76 VICTOR ADRIAN ROMAN RODRIGUEZ NOVIEMBRE Efectivo
11/11/2021 QDERMO NOVIEMBRE
11/22/2021 QDERMO NOVIEMBRE
JULIETA ZARATE GARCIA NOVIEMBRE
CARLOS ULISES PEREZ ZARATE NOVIEMBRE
JULIETA ZARATE GARCIA NOVIEMBRE
SOLUCIONES MODULARES PARA OFICINA,NOVIEMBRE
IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE
COMISIONES
ISR RTENIDO BANCARIAS NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
TOTALES
RETIROS BCOS
- 812,130.80 876,894.76 ENERO
- 656,235.72 694,758.65 FEBRERO
- 738,185.99 743,148.68 MARZO
- 486,562.02 548,651.92 ABRIL
- 247,227.59 487,821.96 MAYO
- 738,300.32 818,351.28 JUNIO
- 395,127.37 498,523.56 JULIO
- 309,257.20 336,545.24 AGOSTO
- 107,582.85 375,744.08 SEPTIEMBRE
- 392,605.83 598,851.41 OCTUBRE
- 432,695.59 880,774.86 NOVIEMBRE
- DICIEMBRE
PAGOS EN EFECTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep.
- - - - 73,814.00 - 93,143.00 14,525.00 66,124.00
- 2,739.00 2,874.00 5,321.00 24,348.00 - 29,798.00 6,495.00 13,469.00
GASTOS CON GTOS NO

BANCOS COMPRAS ACTIVOS GTOS SIN IVA IVA IMPUESTOS POR PAGAR
IVA DEDUCIBLES
HABER DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE HABER
257.97 222.38 0.02 35.58
403.54 347.88 0.01 55.66
4,295.02 3,702.63 - 0.02 592.42
429.79 370.50 0.01 59.28
33,000.00 - 33,000.00 -
4,988.00 4,300.00 - 688.00
13,489.64 11,629.00 - 1,860.64
7,900.00 6,810.38 - 0.03 1,089.66
50.17 43.25 - 6.92
42.91 37.00 - 0.01 5.92
33,000.00 - 33,000.00 -
629.00 542.25 - 0.01 86.76
77.48 66.81 - 0.02 10.69
320.00 - 320.00 -
10.90 9.38 0.03 1.50
56.26 48.50 - 7.76
42.02 36.25 - 0.03 5.80
169.00 145.69 0.00 23.31
3,980.00 - 3980
145.19 -
286.12 246.66 39.46
273.53 235.80 37.73
405.86 349.88 55.98
614.78 529.98 84.80
563.58 485.84 77.73
258.86 223.16 35.70
273.53 235.80 37.73
421.49 363.36 58.14
543.53 468.56 74.97
286.12 246.66 39.46
343.33 295.97 47.36
405.86 349.88 55.98
286.12 246.66 39.46
255.58 220.33 35.25
425.78 367.05 58.73
2,659.02 2,303.00 356.02
65.85 56.77 9.08
409.99 353.44 56.55
198.15 170.82 27.33
289.03 249.16 39.87
550.71 474.75 75.96
409.99 353.44 56.55
22,142.00 5,056.25 16,276.75 809.00
97.31 83.89 13.42
261.50 225.43 36.07
409.99 353.44 56.55
615.00 530.17 84.83
33,000.00 33,000.00
300.00 258.62 41.38
12,428.00 10,400.00 364.00 1664
300.00 258.63 - 0.00 41.38
4,117.00 2,786.19 885.02 445.79
5,117.00 3,648.25 885.03 583.72
300.00 258.63 - 0.00 41.38
23,100.00 19,913.81 - 0.02 3186.21
87.26 75.25 - 0.03 12.04
38.02 32.75 0.03 5.24
305.68 263.50 0.02 42.16
6,804.00 3,402.00 3,402.00
7,560.00 3,780.00 3,780.00
100,000.01 86,206.88 0.02 13793.1
74,625.01 64,331.88 0.03 10293.1
4,374.00 3,770.69 0.00 603.31
1,438.40 1,240.00 - 198.4
300.01 258.63 41.38
300.01 258.63 41.38
300.01 258.63 41.38
6,411.00 4,770.69 877.00 763.31
6,411.00 4,770.69 877.00 763.31
21,300.00 18,362.07 2,937.93
43.43 37.44 5.99
- -
253.97 218.94 35.03
1,218.00 1,050.00 168.00
43.50 37.50 6.00
3,402.00 - 3,402.00
33,178.76 28,602.38 4,576.38
3,211.32 2,693.00 87.44 430.88
300.00 207.63 59.16 33.22
462.01 329.75 79.50 52.76
481.34 414.95 66.39
326.59 281.54 45.05
424.34 365.81 58.53
345.68 298.00 47.68
567.41 489.15 78.26
361.99 312.06 49.93
408.61 352.25 56.36
59.90 51.64 8.26
37.17 32.04 5.13
114.84 99.00 15.84
500.00 - 500
277.00 - 277
40.20 34.66 5.54
100,000.00 86,206.90 13,793.10
119.95 103.41 16.54
262.00 225.86 36.14
159.00 137.07 21.93
180.99 156.03 24.96
247.00 212.93 34.07
84.83 73.13 11.70
313.80 270.52 43.28
491.99 424.13 67.86
507.52 437.52 70.00
T48 300.01 258.63 41.38
T49 300.01 258.63 41.38
T24 5,599.00 4,045.69 906.00 647.31
T6 300.01 258.63 41.38
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T7 300.01 258.63 41.38
T24 300.01 258.63 41.38
T49 4,591.00 3,480.19 553.98 556.83
T6 300.01 258.63 41.38
T6 5,151.00 3,659.50 905.98 585.52
T6 5,151.00 3,659.50 905.98 585.52
T6 300.01 258.63 41.38
T50 300.01 258.63 41.38
D8 T1 48,200.00 41551.72 6648.28
D9 T2 1,400.00 1206.9 193.1
D10 T19 21,150.00 18232.76 2917.24
11 76.00 65.52 10.48
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D13 T11 4,686.40 4040 646.4
14 37.91 32.68 5.23
15 81.12 69.93 11.19
16 25.00 21.55 3.45
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D19 T12 1,044.00 900 144
20 93.96 81 12.96
21 180.00 155.17 24.83
22 70.00 60.34 9.66
23 99.99 86.2 13.79
24 6,284.26 6,284.26
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D26 T15 79,269.00 68335.35 10933.65
D27 T9 100,000.00 86206.9 13793.1
28 849.00 731.89 117.11
PD-8 1,050.00 905.17 144.83
PD-9 2,100.00 1,810.34 289.66
PD-10 83.52 72.00 - 11.52
PD-11 T-7 4,002.00 3,450.00 - 552.00
PD-12 T-19 100,000.00 86,206.90 13,793.10
PD-13 T-25 74,625.00 64,331.90 10,293.10
PD-14 T-2 19,248.00 16,593.10 2,654.90
PD-15 109.77 94.63 15.14
PD-16 1,698.00 1,463.79 234.21
PD-17 T-14 411.37 354.63 56.74
PD-18 T-5 376.19 324.30 51.89
PD-19 270.12 232.86 37.26
PD-20 T-20 411.37 354.63 56.74
PD-21 T-10 376.59 324.65 51.94
PD-22 T-32 363.83 313.65 50.18
PD-23 T-24 403.83 348.13 55.70
PD-24 T-23 304.62 262.60 42.02
PD-25 T-27 411.37 354.63 56.74
PD2 276.97 238.77 38.20
PD3 3,003.97 2,157.34 596.97 249.66
PD4 3,737.97 2,860.34 499.97 377.66
PD5 359.00 309.48 49.52
PD6 700.00 603.45 96.55
PD7 500.00 431.03 68.97
PD8 250.00 215.52 34.48
PD9 E19 7,000.00 6,034.48 965.52
PD10 E3 10,916.00 9,410.34 1,505.66
PD11 E29 17,991.00 15,509.48 2,481.52
PD12 E22 17,500.00 15,086.21 2,413.79
PD13 149.96 129.28 20.68
PD14 E27 46,400.00 40,000.00 6,400.00
PD15 300.00 258.62 41.38
PD91 338.00 291.38 46.62
PD92 E18 847.00 730.17 116.83
PD93 E35 27,120.00 23,379.31 3,740.69
PD94 79.96 68.93 11.03
PD95 E23 22,400.00 19,310.34 3,089.66
PD96 E8 29,376.00 25,324.14 4,051.86
PD97 199.98 172.40 27.58
PD98 1,014.65 857.42 23.86 133.37
PD99 59.90 51.64 8.26
PD100 E40 58,568.40 50,490.00 8,078.40
PD101 1,017.00 876.72 140.28
PD102 149.96 129.28 20.68
PD103 88.07 75.92 12.15
PD104 41.00 35.34 5.66
PE 38 40,000.00
PE39 100,000.00
-
1,043.12
PE 43 -
PE 41 28,014.00
PE 42 28,662.00 28,662.00
PE45
PE46 - 130.50
155.13 112.50 18.00
1,544,155.12 799,714.87 174,223.26 50,490.00 143,737.11 10,584.00 163,716.70 32,642.00 -
64,763.96 27,382.75 - - 32,999.97 - 4,381.24 - -

38,522.93 929.13 - - 33,319.96 - 148.66 3,980.00 -
4,962.69 4,278.19 - - - - 684.51 - -
62,089.90 11,056.56 - - 49,276.75 - 1,756.59 - -
240,594.37 18,963.19 174,223.26 - 9,316.09 7,182.00 30,909.83 - -
80,050.96 64,369.71 - - 1,980.10 3,402.00 10,299.15 - -
103,396.19 88,464.84 - - 777.00 - 14,154.35 - -
27,288.04 19,922.50 - - 4,177.94 - 3,187.60 - -
268,161.23 221,890.28 - - 10,768.51 - 35,502.44 - -
206,245.58 177,797.91 - - - - 28,447.67 - -
448,079.27 164,659.83 - 50,490.00 1,120.79 - 34,244.66 28,662.00 -
- - - - - - - - -
1,544,155.12 799,714.87 174,223.26 50,490.00 143,737.11 10,584.00 163,716.70 32,642.00 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
oct. nov. dic.
76,258.00 - 60,545.00
24,831.00 - 21,832.00
IVA RETEN ISR RETEN Deudores Diversos Acreedores Diversos Proveedores ASIMILABLES SALARIOS
Haber Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Debe
- 145.19
22,142.00 22,142.00
40,000.00
100,000.00
1,043.12
28,014.00
155.13
- 9.94 29,057.12 - - - 162,142.00 22,142.00 - -
- - - - - - - - - -
- - 145.19 - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 22,142.00 22,142.00 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 155.13 29,057.12 - - - 140,000.00 - - -
- - - - - - - - - -
- 9.94 29,057.12 - - - 162,142.00 22,142.00 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DEPORTE Y
PREMIOS POR PREMIOS POR AYUDA DE COMISIONES GRATIFICACIONES HRAS EXTRAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
CULTURA
PUNTUALIDAD ASISTENCIA DESPENSA Debe Debe Debe Debe Debe Haber
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
ALIMENTOS AYUDA PARA PERMISO SIN GOSE
BECAS VACACIONES PRIMA VACAC AGUINALDO FALTAS RET DE IMSS
ONEROSOS TRANSPORTE DE SUELDO
Debe Debe Debe Debe Debe Debe HABER HABER HABER
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
RETENC DE ISR DESC RETENC DE
RETENC DE ISR SUMAS IGUALES DIFERENCIAS
ASIMILABLES ALIMENTOS INFONAVIT CONCEPTO
HABER HABER HABER HABER Debe Haber
257.97 257.97 -
403.54 403.54 -
4,295.02 4,295.02 -
429.79 429.79 -
33,000.00 33,000.00 -
4,988.00 4,988.00 -
13,489.64 13,489.64 -
7,900.00 7,900.00 -
50.17 50.17 -
42.91 42.91 -
33,000.00 33,000.00 -
629.00 629.00 -
77.48 77.48 -
320.00 320.00 -
10.90 10.90 -
56.26 56.26 -
42.02 42.02 -
169.00 169.00 -
3,980.00 3,980.00 -
- - -
286.12 286.12 -
273.53 273.53 -
405.86 405.86 -
614.78 614.78 -
563.58 563.58 -
258.86 258.86 -
273.53 273.53 -
421.49 421.49 -
543.53 543.53 -
286.12 286.12 -
343.33 343.33 -
405.86 405.86 -
286.12 286.12 -
255.58 255.58 -
425.78 425.78 -
2,659.02 2,659.02 -
65.85 65.85 -
409.99 409.99 -
198.15 198.15 -
289.03 289.03 -
550.71 550.71 -
409.99 409.99 -
44,284.00 44,284.00 -
97.31 97.31 -
261.50 261.50 -
409.99 409.99 -
615.00 615.00 -
33,000.00 33,000.00 -
300.00 300.00 -
12,428.00 12,428.00 -
300.00 300.00 -
4,117.00 4,117.00 -
5,117.00 5,117.00 -
300.00 300.00 -
23,100.00 23,100.00 -
87.26 87.26 -
38.02 38.02 -
305.68 305.68 -
6,804.00 6,804.00 -
7,560.00 7,560.00 -
100,000.01 100,000.01 -
74,625.01 74,625.01 -
4,374.00 4,374.00 -
1,438.40 1,438.40 -
300.01 300.01 -
300.01 300.01 -
300.01 300.01 -
6,411.00 6,411.00 -
6,411.00 6,411.00 -
21,300.00 21,300.00 -
43.43 43.43 -
- - -
253.97 253.97 -
1,218.00 1,218.00 -
43.50 43.50 -
3,402.00 3,402.00 -
33,178.76 33,178.76 -
3,211.32 3,211.32 -
300.00 300.00 -
462.01 462.01 -
481.34 481.34 -
326.59 326.59 -
424.34 424.34 -
345.68 345.68 -
567.41 567.41 -
361.99 361.99 -
408.61 408.61 -
59.90 59.90 -
37.17 37.17 -
114.84 114.84 -
500.00 500.00 -
277.00 277.00 -
40.20 40.20 -
100,000.00 100,000.00 -
119.95 119.95 -
262.00 262.00 -
159.00 159.00 -
180.99 180.99 -
247.00 247.00 -
84.83 84.83 -
313.80 313.80 -
491.99 491.99 -
507.52 507.52 -
300.01 300.01 -
300.01 300.01 -
5,599.00 5,599.00 -
300.01 300.01 -
4,396.00 4,396.00 -
300.01 300.01 -
300.01 300.01 -
4,591.00 4,591.00 -
300.01 300.01 -
5,151.00 5,151.00 -
5,151.00 5,151.00 -
300.01 300.01 -
300.01 300.01 -
48,200.00 48,200.00 -
1,400.00 1,400.00 -
21,150.00 21,150.00 -
76.00 76.00 -
49.97 49.97 -
4,686.40 4,686.40 -
37.91 37.91 -
81.12 81.12 -
25.00 25.00 -
40.92 40.92 -
39.45 39.45 -
1,044.00 1,044.00 -
93.96 93.96 -
180.00 180.00 -
70.00 70.00 -
99.99 99.99 -
6,284.26 6,284.26 -
4,484.25 4,484.25 -
79,269.00 79,269.00 -
100,000.00 100,000.00 -
849.00 849.00 -
1,050.00 1,050.00 -
2,100.00 2,100.00 -
83.52 83.52 -
4,002.00 4,002.00 -
100,000.00 100,000.00 -
74,625.00 74,625.00 -
19,248.00 19,248.00 -
109.77 109.77 -
1,698.00 1,698.00 -
411.37 411.37 -
376.19 376.19 -
270.12 270.12 -
411.37 411.37 -
376.59 376.59 -
363.83 363.83 -
403.83 403.83 -
304.62 304.62 -
411.37 411.37 -
276.97 276.97 -
3,003.97 3,003.97 -
3,737.97 3,737.97 -
359.00 359.00 -
700.00 700.00 -
500.00 500.00 -
250.00 250.00 -
7,000.00 7,000.00 -
10,916.00 10,916.00 -
17,991.00 17,991.00 -
17,500.00 17,500.00 -
149.96 149.96 -
46,400.00 46,400.00 -
300.00 300.00 -
338.00 338.00 -
847.00 847.00 -
27,120.00 27,120.00 -
79.96 79.96 -
22,400.00 22,400.00 -
29,376.00 29,376.00 -
199.98 199.98 -
1,014.65 1,014.65 -
59.90 59.90 -
58,568.40 58,568.40 -
1,017.00 1,017.00 -
149.96 149.96 -
88.07 88.07 -
41.00 41.00 -
40,000.00 40,000.00 -
100,000.00 100,000.00 -
- - -
1,043.12 1,043.12 -
- - -
28,014.00 28,014.00 -
28,662.00 28,662.00 -
130.50
- 130.50
- --
- - -
- - - - 1,566,307.06 1,566,307.06 -
- - - - 64,763.96 64,763.96 -
- - - - 38,377.74 38,377.74 -
- - - - 4,962.69 4,962.69 -
- - - - 84,231.90 84,231.90 -
- - - - 240,594.37 240,594.37 -
- - - - 80,050.96 80,050.96 -
- - - - 103,396.19 103,396.19 -
- - - - 27,288.04 27,288.04 -
- - - - 268,161.23 268,161.23 -
- - - - 206,245.58 206,245.58 -
- - - - 448,234.40 448,234.40 -
- - - - - - -
- - - 1,566,307.06 1,566,307.06 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
RFC IR A MENU PRINCIPAL
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 2022
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS EXPEDIDOS O FACTURADOS
Ingresos del Mes Tasa 16% 51,897 38,017 22,241 44,310 329,089 7,759
Ingresos del Mes Exentos IVA - - - - - -
Utilidad Cambiaria
Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS FACTURADOS DEL ME 75,697 49,217 33,161 64,910 449,689 14,759
Ingresos Exentos para ISR
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS - - - - - -
TOTAL DE INGRESOS FACTURADOS DEL ME 75,697 49,217 33,161 64,910 449,689 14,759
INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
Ingresos del Mes Exentos IVA - - - - - -
Utilidad Cambiaria
Otros Ingresos
Anticipos
Anticipos Facturados (Cancelados)
Ingresos de año anterior
Deposito no identificado
TOTAL DE INGRESOS COBRADOS 10,814 49,217 33,161 64,910 449,689 14,759

INGRESOS EXENTOS PARA ISR E IVA
Utilidad Cambiaria
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS - - - - - -
TOTAL DE INGRESOS COBRADOS EN EL MES 10,814 49,217 33,161 64,910 449,689 14,759
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
331,311 60,517 306,071 332,991 55,517 296,080 1,875,801

120,000 12,000 147,000 99,000 9,000 7,000 588,120
- - - - - - -
-
-
-
451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080 2,463,920
-
-
- - - - - - -
451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080 2,463,920
Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

-
331,311 60,517 306,071 332,991 55,517 296,080 1,831,318
120,000 12,000 147,000 99,000 9,000 7,000 567,720
- - - - - - -
-
-
-
-
-
451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080 2,399,038
- - - - - - -
-
451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080 2,399,038
RFC MENU
DETERMINACIÓN DE LAS DEDUCCIONES 2022
(EFECTIVAMENTE PAGADOS)
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Gastos sin IVA 32,999.97 33,319.96 - 49,276.75
Gastos sin IVA Efectivo - - - -
Gastos con IVA 27,382.75 929.13 4,278.19 11,056.56
Gastos con IVA Efectivo - - - -
Compras y Costo - - - -
Compras y Costo Efectivo - - - -
Activos - - - -
Activos Efectivo - - - -
Iva No Acreditable - - - -
Depreciaciones
2% Sobre Nominas
SUELDOS Y SALARIOS - - - -
PREMIOS POR ASISTENCIA - - - -
PREMIOS POR PUNTUALIDAD - - - -
AYUDA DE DESPENSA - - - -
DEPORTE Y CULTURA - - - -
AYUDA PARA EDUCACION - - - -
ALIMENTOS ONEROSOS - - - -
ALIMENTOS ONEROSOS - - - -
AYUDA DE TRANSPORTE - - - -
Vacaciones - - - -
Prima vacacional - - - -
Aguinaldo - - - -
PTU
Asimilables a salarios - - - -
IMSS
Retiro, Cesantía y Vejez
INFONAVIT
DEDUCCIONES DEL MES PARA ISR 60,382.72 34,249.08 4,278.19 60,333.31
RETENCIONES DE ISR
RETENC DE ISR DEL SIST FINANC
TOTAL RETENCIONES DE ISR - - - -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
9,316.09 1,980.10 777.00 4,177.94 10,768.51 -
- - - - - -
18,963.19 64,369.71 88,464.84 19,922.50 221,890.28 177,797.91
- - - - - -
174,223.3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
202,502.54 66,349.81 89,241.84 24,100.44 232,658.79 177,797.91

- - - - - -
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,120.79 - 143,737.11
- - -
164,659.83 - 799,714.87
- - -
- - 174,223.26
- - -
50,490.00 - 50,490.00
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
-
-
-
216,270.62 - 1,168,165.24
- - -
1,117,675.24
CALCULO MENSUAL DE ISR 2022
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS DEL PERIODO 10,814 49,217 33,161 64,910 449,689
INGRESOS COBRADOS ACUMULADOS 10,814 60,031 93,192 158,103 607,792
Deducciones Autorizadas 60,383 34,249 4,278 60,333 202,503

PTU Pagada
Pérdidas Fiscales Actualizadas
Total Deducciones 60,383 34,249 4,278 60,333 202,503
Total Deducciones Acumuladas 60,383 94,632 98,910 159,243 361,746
Utilidad Fiscal Base - - - - 246,046

Tasa 30% 30% 30% 30% 30% 30%
ISR DETERMINADO - - - - 73,814.00
ISR RETENIDO - - - - -
ISR RETENIDO ACUMULADO - - - - -
PAGOS PROVISIONALES - - - -
ISR A CARGO - - - - 73,814
PP ISR Resico Página 46

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
14,759 451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080
622,550 1,073,861 1,146,378 1,599,449 2,031,441 2,095,958 2,399,038
66,350 89,242 24,100 232,659 177,798 165,781 -
66,350 89,242 24,100 232,659 177,798 165,781 -

428,096 517,337 541,438 774,097 951,895 1,117,675 1,117,675
194,455 556,524 604,941 825,353 1,079,546 978,283 1,281,362

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
58,336.00 166,957.00 181,482.00 247,606.00 323,864.00 293,485.00 384,409.00
- - - - - - -
- - - - - - -
73,814.00 73,814.00 166,957.00 181,482.00 247,606.00 323,864.00 323,864.00
- 93,143 14,525 66,124 76,258 - 60,545
PP ISR Resico Página 47

RFC
CALCULO DE IVA 2022
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

- - - - -
Ingresos del Mes Tasa 16% 7,414 38,017 22,241 44,310 329,089
Ingresos del Mes Tasa 0% 3,400 11,200 10,920 20,600 120,600
Ingresos del Mes Exentos IVA - - - - -
Anticipos del mes - - - - -

Anticipos Cancelados - - - - -
TOTAL COBRADO 10,814 49,217 33,161 64,910 449,689
IVA TRASLADADO
COBRADO DEL MES 1,186 6,083 3,559 7,090 52,654
TOTAL 1,186 6,083 3,559 7,090 52,654

16,275
Gastos con IVA 27,383 929 4,278 11,057 18,963
Gastos sin IVA 33,000 33,320 - 49,277 9,316
Compras y Costo - - - - 174,223
Activos - - - - -
IVA ACREDITABLE 4,381 149 685 1,769 28,306
TOTAL IVA ACREDITABLE 4,381 149 685 1,769 28,306
PROPORCION NO ACREDITABLE 0% 0% 0% 0% 0%
PROPORCION ACREDITABLE 100% 100% 100% 100% 100%
IVA ACREDITABLE 4,381.24 149 685 1,769 28,306

IVA NO ACREDITABLE - - - - -
IVA RETENIDO
IVA A CARGO - 5,934 2,874 5,321 24,348

IVA A FAVOR 3,195 - - - -
IVA A FAVOR EJERC ANTERIOR
ACREDITAMIENTOS - 3,195 - - -
IVA PEND DE ACREDITAR 3,195 - - - -
IVA DETERMINADO - 2,739 2,874 5,321 24,348

ACTUALIZACION - - - - -
RECARGOS - - - - -
TOTAL A PAGAR - 2,739 2,874 5,321 24,348
CALC DE IVA Página 48

FACTOR DE ACTUALIZACION -1 -1 -1 -1 -1
RECARGOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
fecha de pago
num de operación
cantidad pagada
Diferencias -

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- - - -
7,759 331,311 60,517 306,071 332,991 55,517 296,080
7,000 120,000 12,000 147,000 99,000 9,000 7,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
14,759 451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080
1,241 53,010 9,683 48,971 53,279 8,883 47,373
1,241 53,010 9,683 48,971 53,279 8,883 47,373
64,370 88,465 19,923 221,890 177,798 164,660 -

1,980 777 4,178 10,769 - 1,121 -
- - - - - - -
- - - - - 50,490 -
10,299 14,154 3,188 35,502 28,448 34,424 -
10,299 14,154 3,188 35,502 28,448 34,424 -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10,299 14,154.37 3,188 35,502 28,448 34,424 -

- - - - - - -
- 38,855 6,495 13,469 24,831 - 47,373

9,058 - - - - 25,541 -
- 9,058 - - - - 25,541
9,058 - - - - 25,541 -
- 29,798 6,495 13,469 24,831 - 21,832

- - - - - - -
- - - - - - -
- 29,798 6,495 13,469 24,831 - 21,832

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL
1,831,318
567,720
-
-
-
-
2,399,038
293,011
293,011
799,715
143,737
174,223
50,490
186,906
186,906
0%
100%
161,305
-
169,500
37,794
-
131,707
-
-
131,707

RFC
RESUMEN DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 2022
IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ISR Retenciones por Salarios

Impuesto - - - - - - - - - - - -
Actualizacion - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - - - - - - - - -
Compensacion
Subsidio para el empleo
Total Acreditamientos - - - - - - - - - - - -
Total a Pagar - - - - - - - - - - - -
ISR Retenciones por Asimilables a Salarios

Impuesto -
Actualizacion - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - - - - - - - - -
Compensacion
Total Acreditamientos - - - - - - - - - - - -
Total a Pagar - - - - - - - - - - - -
Retenciones de ISR por Serv Profesionales

Impuesto
Actualizacion - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - - - - - - - - -
Compensacion
Total a Pagar - - - - - - - - - - - -
Retenciones de ISR por Arrendamiento

Impuesto
Actualizacion - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - - - - - - - - -
Compensacion
Total a Pagar - - - - - - - - - - - -
Retenciones de IVA
Retenc por Serv Profesionales
Retenc por Arrendamiento
Retenciones por Fletes
IVA Retenciones - - - - - - - - - - - -
Actualizacion - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - - - - - - - - -
Compensacion
Pagado con anterioridad
Total a Pagar - - - - - - - - - - - -
Total de Impuestos - - - - - - - - - - - -
Subsidio pagado
Subsidio acreditado - - - - - - - - - - - -
Subsidio para el empleo - - - - - - - - - - - -
Retenciones de Terceros Página 53

RFC
PAGOS PROVISIONALES DEL 2022 1-Jan-22 1-Feb-22 1-Mar-22 1-Apr-22 1-May-22 1-Jun-22 1-Jul-22 1-Aug-22
IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
ISR Personas Morales

Impuesto - - - - 73,814 - 93,143 14,525
Actualizacion - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - -
Total a Cargo - - - - 73,814.00 - 93,143.00 14,525.00
Compensaciones
Total Acreditamientos - - - - - - - -
Total a Pagar - - - - 73,814 - 93,143 14,525
Impuesto al Valor Agregado

Impuesto - 2,739 2,874 5,321 24,348 - 29,798 6,495
Actualizacion - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - -
Total a Cargo - 2,739 2,874 5,321 24,348 - 29,798 6,495
Impuesto a Favor de IVA 3,195 - - - - 9,058 - -
Total de Impuestos - 2,739 2,874 5,321 98,162 - 122,941 21,020
Fecha de Actualización
Resumen de Imptos Página 54

1-Sep-22 1-Oct-22 1-Nov-22 1-Dec-22
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
66,124 76,258 - 60,545 384,409

- - - - -
- - - - -
66,124.00 76,258.00 - 60,545.00 384,409.00
-
-
- - - - -
66,124 76,258 - 60,545 384,409
13,469 24,831 - 21,832 131,707

- - - - -
- - - - -
13,469 24,831 - 21,832 131,707
- - 25,541 - 37,794
79,593 101,089 - 82,377 516,116
Resumen de Imptos Página 55

RFC
CEDULA DE DEPRECIACION CONTABLE 2022
FECHA DE
TIPO DE BIEN M.O.I. ALTAS 2022
ADQUISICIÓN
TERRENO
TOTAL DE TERRENO - -
TOTAL - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO - -

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO Y HERRMIENTAS - -
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
TOTAL DE FRANQUICIA 0 0
GASTOS DE INSTALACION
TOTAL DE GASTOS DE INSTALACION 0 0
Total inversiones - -
DEPRECIACIONES
MESES DE
MESES HISTORICA
USO EN
M.O.I. AL 31 DIC % Maximo MESES A ACUMULAD DEL
2022 Autorizados DEPRECIAR OS AL 31 EL
EJERCICIO
DIC 2022 EJERCICI 2022
O
0.00 5% 240 -
0.00 5% 240 -
- - -
0.00 5% -
0.00 5% -
- -
0.00 10% 120 75 12 -

0.00 10% 120 73 12 -
0.00 10% 120 72 12 -
0.00 10% 120 72 12 -
0.00 10% 120 72 12 -
0.00 10% 120 61 12 -
0.00 10% 120 57 12 -
0.00 10% 120 52 12 -
0.00 10% 120 50 12 -
0.00 10% 120 49 12 -
0.00 10% 120 46 12 -
0.00 10% 120 29 12 -
0.00 10% 120 29 12 -
- -
0.00 10% 120 62 12 -

0.00 10% 120 47 12 -
0.00 10% 120 43 12 -
- -
-
-
- - -
0.00 30% 40 40 -
0.00 30% 40 40 -
0.00 30% 40 40 -
0.00 30% 40 40 -
0.00 30% 40 30 10 -
0.00 30% 40 30 10 -
0.00 30% 40 30 10 -
0.00 30% 40 30 10 -
-
- 40.00 -
10% 120 -
10% 120 -
10% 120 -
- - -
0.00 10% 120 75 12 -
0 12 0
-
-
-
-
0 0 0
- -
RECIACIONES 1 2 3 4 5 6
HISTORICA
ACUM AL 31 DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
DIC 2022
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - -
7 8 9 10 11 12
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
RFC
TABLAS DE INPC
1 2 3 4 5 6
Periodo January February March April May June
Fecha de Actualizac 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899
30 30 30 30 30 30
MES INICIAL Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

MES FINAL Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99
INPC INICIAL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

INPC FINAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ACTOR DE ACTUALIZACION -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTAL RECARGOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Jan-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Feb-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec-25
72.5520 1.13%
72.9717 1.13%
73.4897 1.13%
73.2556 1.13%
72.7940 1.13%
72.7712 1.13%
72.9292 1.13%
73.1318 1.13%
73.5151 1.13%
73.9689 1.13%
74.5616 1.13%
74.9310 1.13%
75.2960 1.13%
75.5785 1.13%
75.7235 1.13%
75.7174 1.13%
75.1593 1.13%
75.1555 1.13%
75.5161 1.13%
75.6356 1.13%
75.8211 1.13%
76.3327 1.13%
77.1583 1.13%
77.7924 1.13%
78.3430 1.13%
78.5023 1.13%
78.5474 1.13%
78.3010 1.13%
78.0538 1.13%
78.4137 1.13%
78.8539 1.13%
79.0905 1.13%
79.4391 1.13%
79.8410 1.13%
80.3834 1.13%
80.5682 1.13%
80.8928 1.13%
81.2909 1.13%
81.8874 1.13%
81.9415 1.13%
81.6688 1.13%
81.6192 1.13%
81.5922 1.13%
81.8243 1.13%
82.1323 1.13%
82.5230 1.13%
83.2923 1.13%
83.7701 1.13%
84.5191 1.13%
84.7332 1.13%
84.9653 1.13%
84.8068 1.13%
84.5356 1.13%
84.6821 1.13%
84.9150 1.13%
85.2200 1.13%
85.5963 1.13%
86.0696 1.13%
86.7638 1.13%
87.1890 1.13%
87.1101 1.13%
87.2754 1.13%
87.6307 1.13%
87.4038 1.13%
86.9674 1.13%
87.1131 1.13%
87.2408 1.13%
87.4249 1.13%
87.7524 1.13%
88.2039 1.13%
88.6855 1.13%
89.0468 1.13%
89.3864 1.13%
89.7778 1.13%
89.9100 1.13%
89.6253 1.13%
89.2256 1.13%
89.3240 1.13%
89.5569 1.13%
89.8093 1.13%
90.3577 1.13%
90.9062 1.13%
91.6168 1.13%
92.0390 1.13%
93.6039 1.13%
94.1448 1.13%
94.7225 1.13%
94.8389 1.13%
94.7255 1.13%
94.9636 1.13%
95.3227 1.13%
95.7938 1.13%
96.0935 1.13%
96.6983 1.13%
97.6952 1.13%
98.2729 1.13%
98.7950 1.47%
99.1714 1.47%
99.4922 1.47%
99.1548 1.47%
98.9941 1.47%
99.3765 1.47%
99.9091 1.47%
100.4920 1.47%
100.9170 1.47%
101.4400 1.47%
102.3030 1.47%
103.0200 1.47%
103.1080 1.47%
103.1500 1.47%
103.4760 1.47%
103.5310 1.47%
103.2330 1.47%
103.2330 1.47%
103.687 1.47%
103.67 1.47%
103.942 1.47%
104.53 1.47%
105.346 1.47%
105.934 1.47%
106.447 1.47%
106.889 1.47%
106.838 1.47%
105.755 1.47%
106.162 1.47%
106.743 1.47%
107.444 1.47%
107.867 1.47%
108.114 1.47%
108.774 1.47%
108.856 1.47%
109.271 1.47%
110.21 1.47%
110.907 1.47%
111.824 1.47%
112.19 1.47%
112.419 1.47%
113.018 1.47%
113.682 1.47%
113.899 1.47%
114.601 1.47%
115.561 1.47%
116.884 1.47%
1.47%
1.47%
1.47%
1.47%
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CALCULADORA DE PERSONAS MORALES ISR E IVA

d del Carmen, Campeche C.P.

Importe Tasa Ingresos Tasa 0% Ingresos Mes en que

INGRESOS EMITIDOS INGRESOS COBRADOS

GASTOS CON GTOS NO

64,763.96 27,382.75 - - 32,999.97 - 4,381.24 - -

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ingresos Exentos para ISR

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS - - - - - -

INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

TOTAL DE INGRESOS COBRADOS 10,814 49,217 33,161 64,910 449,689 14,759

331,311 60,517 306,071 332,991 55,517 296,080 1,875,801

451,311 72,517 453,071 431,991 64,517 303,080 2,463,920

Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DEDUCCIONES DEL MES PARA ISR 60,382.72 34,249.08 4,278.19 60,333.31

202,502.54 66,349.81 89,241.84 24,100.44 232,658.79 177,797.91

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Deducciones Autorizadas 60,383 34,249 4,278 60,333 202,503

Utilidad Fiscal Base - - - - 246,046

ISR A CARGO - - - - 73,814

PP ISR Resico Página 46

66,350 89,242 24,100 232,659 177,798 165,781 -

66,350 89,242 24,100 232,659 177,798 165,781 -

194,455 556,524 604,941 825,353 1,079,546 978,283 1,281,362

73,814.00 73,814.00 166,957.00 181,482.00 247,606.00 323,864.00 323,864.00

- 93,143 14,525 66,124 76,258 - 60,545

PP ISR Resico Página 47

CALCULO DE IVA 2022

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Anticipos del mes - - - - -

TOTAL 1,186 6,083 3,559 7,090 52,654

IVA ACREDITABLE 4,381 149 685 1,769 28,306

TOTAL IVA ACREDITABLE 4,381 149 685 1,769 28,306

IVA ACREDITABLE 4,381.24 149 685 1,769 28,306

IVA A CARGO - 5,934 2,874 5,321 24,348

IVA DETERMINADO - 2,739 2,874 5,321 24,348

CALC DE IVA Página 48

RECARGOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CALC DE IVA Página 49

1,241 53,010 9,683 48,971 53,279 8,883 47,373

1,241 53,010 9,683 48,971 53,279 8,883 47,373

64,370 88,465 19,923 221,890 177,798 164,660 -

10,299 14,154 3,188 35,502 28,448 34,424 -

10,299 14,154 3,188 35,502 28,448 34,424 -

10,299 14,154.37 3,188 35,502 28,448 34,424 -

- 38,855 6,495 13,469 24,831 - 47,373

- 29,798 6,495 13,469 24,831 - 21,832

CALC DE IVA Página 50

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CALC DE IVA Página 51

CALC DE IVA Página 52

RESUMEN DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 2022

ISR Retenciones por Salarios

ISR Retenciones por Asimilables a Salarios

Retenciones de ISR por Serv Profesionales

Retenciones de ISR por Arrendamiento

Retenciones de Terceros Página 53

IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ISR Personas Morales

Total a Pagar - - - - 73,814 - 93,143 14,525

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto a Favor de IVA 3,195 - - - - 9,058 - -

Total de Impuestos - 2,739 2,874 5,321 98,162 - 122,941 21,020