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    Rubí Carrasco Lopez
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    de 1

    PROCESO: AUDITORIAS INTERNAS DE CÓDIGO: IGFT02

    GESTIÓN

    FORMATO: PLAN DE AUDITORIA VERSIÓN: 4

    1. DATOS DE LA AUDITORIA

    FECHA DE
    ELABORACIÒN Y FECHA DE AUDITORIA:
    ENTREGA DEL PLAN

    PROCESO (S) A
    AUDITAR

    OBJETIVO

    CRITERIOS

    METODOLOGIA

    ALCANCE

    2. AGENDA

    PARTICIPANTES/
    FECHA HORA ACTIVIDAD
    AUDITORES

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