PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

CRITERIO: ISO 9001:2015

ALCANCE: VERIFICAR EN TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA DE CALIDAD, SU DESARROLLO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS NORMATIVA VIGENTE.

REALIZADO POR: GUSTAVO OTÁROLA / ASESOR DE CALIDAD Fecha:

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
AUDITORÍAS

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
MAYO
ABRIL

JULIO
NÚMERO
AUDITOR CARGO DEL AUDITOR ÁREA A
Auditoría en el PROCESOS
(Nombre Completo) (dentro de la empresa) AUDITAR
año

SEBASTIAN MANTENCION DE VEHICULOS

1 JEFE DE MANTENCIONES
SAAVEDRA VEHICULOS M21, M22 Y
M27 2-May 2-Oct
ACTUALIZAR
2 SEBASTIAN SAAVEDRA
JEFE DE MANTENCIONES
MANTENCION DE VEHICULOS
PROCESOS 2-May
DE FRENOS 5-Sep 2-Nov
ENTREGA A
LOS
3 GABRIEL PEREZ JEFE DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR
ES DE
POLITICAS DE
CALIDAD 10-Jun 10-Dec
VERIFICAR
LICENCIA DE
4 GABRIEL PEREZ JEFE DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS LOS
CONDUCTORE
S 5-Jan 5-Feb 5-Mar 5-Apr 5-May 5-Jun 5-Jul 5-Aug 5-Sep 5-Oct 5-Nov 5-Dec
REGISTRO
5 SANDRA GARAY PAGO A
JEFE DE CONTABILIDADCONTABILIDAD Y FINANZAS
PROVEEDORE
S 25-May 25-Nov
SELECCIÓN
6 GABRIEL PEREZ JEFE DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS DE
AUDITORES
INTERNOS 10-Apr 10-Oct
REGISTRO DE
7 REBECA SANTANDER
GERENTE SERVICIO ATENCION AL CLIENTE
SERVICIO AL CLIENTE USO DE ZONA
DE CAMPING 4-Jan 4-Feb 4-Mar 4-Apr 4-May 4-Jun 4-Jul 4-Aug 4-Sep 4-Oct 4-Nov 4-Dec
CREAR
CRITERIOS DE
8 GABRIEL PEREZ JEFE DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS EVALUACION 2-Oct
DE
AUDITORES 2-Apr
PROCESO DE
9 VERONICA ANDRADE
GERENTE DE PRODUCCION PRODUCCION
CALIDAD 17-Jan 17-Feb 17-Mar 17-Apr 17-May 17-Jun 17-Jul 17-Aug 17-Sep 17-Oct 17-Nov 17-Dec
PROCESO DE
RECEPCION
10 JORGE AGUILA JEFE DE BODEGA ALMACENAMIENTO 4-Jun 4-Oct 4-Dec
DE MATERIAS
PRIMAS 4-Feb 4-Apr 4-Aug
PROCESO DE
11 VERONICA ANDRADE
GERENTE DE PRODUCCION PRODUCCION
TRAZABILIDAD 10-Mar 10-Jul 10-Nov
ACTUALIZACI
12 CARMEN LOPEZENCARGADA DE INFORMATICA INFORMATICA ON DE PAGINA
WEB 1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec

P: PROGRAMADO
R: REPROGRAMADO
C: CANCELADO
E: EJECUTADO

REPROGRAMACIÓN :

JUAN CARLOS AGUILA BEATRIZ CARVAJAL

ELABORADO POR AUTORIZADO POR
CSGC GERENTE GENERAL
FO/SG/8.2/0.3-1 Rev 1