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  • COBROS

    Cargado por

    Natalia Gabriela Rincon Chaustre
    10 vistas5 páginas
    Este documento presenta las facturas pendientes de cobro de dos semanas. En la primera semana del 22 al 25 de marzo hay 4 clientes con un total adeudado de $224,000. En la segunda semana del 27 de marzo al 5 de abril hay 14 clientes con un total adeudado de $530,200. El documento también incluye columnas para el nombre del cliente, valor, abonos y saldo.

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    Este documento presenta las facturas pendientes de cobro de dos semanas. En la primera semana del 22 al 25 de marzo hay 4 clientes con un total adeudado de $224,000. En la segunda semana del 27 de marzo al 5 de abril hay 14 clientes con un total adeudado de $530,200. El documento también incluye columnas para el nombre del cliente, valor, abonos y saldo.

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    de 5

    FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

    FECHA SEMANA
    22 AL 25 DE MARZO 1

    27 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2
    ACTURAS PENDIENTES DE COBRO

    NOMBRE DEL CLIENTE VALOR ABOMO SALDO


    JUANCARLOS PALAU 55200 55200
    JORGE GALLARDO 33800 17000 16800
    ALEXANDER SUAREZ 106100 20000 86100
    miriam jaimes 30700 30700
    ISABELINA 31200 5000 26200
    CARLOS SALDOVAL 33000 33000 0
    ROSA EMMA VERA 26500 10000 16500
    CLAUDIA FLOREZ 24800 24800
    KHATERINE GALVIZ 104050 40000 64050
    JOSE MARIA 76200 50200 26000
    AURORA 18000 18000
    JUAN CARLOSPALAU 124900 85000 39900
    SOLMAYRA 45700 45700
    BRICEIDA 60250 40000 20250
    CARMEN MOLINA 80800 20800 60000
    MARTHA PROGRESO 53000 53000 0
    ANAYIBE 31600 31600 0
    TOTAL 935800 405600 530200
    OBSERVACION

    CONSIGNO A DIANA

    pendiente recoger mercancia


    FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

    FECHA SEMANA NOMBRE DEL CLIENTE VALOR


    22 AL 25 DE MARZO 1 JUANCARLOS PALAU 55200
    JORGE GALLARDO 16800
    ALEXANDER SUAREZ 86100
    miriam jaimes 30700
    27 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2 ISABELINA 26200
    CARLOS SALDOVAL
    ROSA EMMA VERA 16500
    CLAUDIA FLOREZ 24800
    KHATERINE GALVIZ 64050
    JOSE MARIA 26000
    AURORA 18000
    JUAN CARLOSPALAU 39900
    SOLMAYRA 45700
    BRICEIDA 20250
    CARMEN MOLINA 60000
    MARTHA PROGRESO
    ANAYIBE
    TOTAL 530200
    ABOMO SALDO OBSERVACION
    55200 0
    16800
    86100
    30700 THASANN
    26200
    0
    16500
    24800
    64050
    26000
    18000
    39900 0
    45700 0
    20250
    60000 pendiente recoger mercancia
    0
    0
    85600 444600

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