Navégalo S.

A
Navégalo S.A
3-101-124386
Paseo Colon , condominio Centro Colon Local 2-17

40204000
navegalo.com
billing@navegalo.com

FACTURA ELECTRONICA No. 00100001010000050072

Cliente
Comunicaciones Metropolitanas Metrocom, S.A. (2707) 01/04/2023 2:03:03PM
Fecha Emisión

Condición Venta Crédito

3-101-744218 (Jurídico)
Plazo 7 días
5062289219021061995 contabilidad@metrocom.cr;jose.mora@metrocom.cr Vence 08/04/2023
San Jose, Escazú, San Rafael, Centro Comercial La Paco, segundo piso, oficina 23. Moneda USD
Tipo Cambio 545,40
Referencia 65816

Descripción Unidad Cantidad Precio Total Descuento % Exo

Alquiler de espacio en gabinete completo : 20A energía Unid 2.00 $995.00 $1,990.00 $0,00 0.00% 13%G
eléctrico primaria y redundante (A+B) 20 Mbps de ancho de
banda + 8 IP’s públicas (01/0 (8315900009900)
Ingreso de 2 Cables de Fibra Óptica (01/04/2023 - Unid 1.00 $150.00 $150.00 $0,00 0.00% 13%G
01/05/2023) (8315900009900)
Cross Connect en Fibra Óptica (CW) (01/04/2023 - Unid 1.00 $75.00 $75.00 $0,00 0.00% 13%G
01/05/2023) (8315900009900)
Alquiler de espacio en gabinete completo : (01/04/2023 - Unid 1.00 $995.00 $995.00 $0,00 0.00% 13%G
01/05/2023) (8315900009900)
Clave Númerica: 50601042300310112438600100001010000050072100008815 Subtotal $3,210.00
Descuento $0.00
Exento $0.00
Exonerado $0.00
IVA $417.30
IVA Devuelto $0.00
Otros Cargos $0.00

Total $3,627.30
Medio de Pago Efectivo

IVA 1% $0.00
IVA 2% $0.00
IVA 4% $0.00
IVA 8% $0.00
IVA 13% $417.30
OTRO $0.00

Número de Factura para pagos por conectividad: 9990088150150072 o por Número de Cliente 999008815012707
Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v4.3 v.4.3

Documento electrónico emitido desde facelcr.com