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PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN%252c NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN%252c NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
INDICE
I. Hoja de aprobación
II. Introducción
III. Disposiciones
Objetivo
Alcance
Misión, Visión y Valores de la organización
Marco legal
Estructura Organizativa
IV. Normas
V. Descripción del procedimiento
VI. Flujograma
VII. Glosario
VIII. Formularios.
INTRODUCCIÓN
Objetivos
Alcance
Misión
Visión
Marco Legal
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada
En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 30 de
diciembre de 1999, Nº 36.860, Extraordinaria.
Consejo Directivo
Presidencia
Oficina de Planificación y
Presupuesto
IV. NORMAS
6. El Área de Organización y Sistemas a partir del segundo trimestre de cada año será
responsable de realizar la programación de la elaboración y/o actualización de manuales
y formularios, especificando por cada unidad organizativa los que serán desarrollados
por primera vez y cuáles serán actualizados, especificando el responsable de dicho
proceso.
7. Cuando el Área de Organización y Sistemas reciba solicitudes para la creación o
actualización de manuales de normas y procedimientos por iniciativa de las unidades
organizativas, los mismos se deben incluir en la programación de los manuales a
elaborar y/o actualizar, fijándole una fecha de acuerdo a la prioridad de la unidad
organizativa solicitante.
10. Se deberá establecer una fecha de inicio y de culminación para la elaboración y/o
actualización de los manuales y formularios, así como también el lugar para el
levantamiento de la información.
13. Toda gestión de trabajo que deba realizar el personal del Área de Organización y
Sistemas dentro o fuera de la Fundación, deberá estar avalada a través de los
Formularios “Control de Gestión” (cuando se realicen entrevistas y asesorías, entre otras
gestiones con los usuarios) y el de “Minuta de Reunión” (cuando se realicen Mesas de
Trabajos), los cuales darán constancia de la realización de la misma, siempre y cuando
estén firmados por los usuarios objeto de la gestión.
14. Cada gestión de trabajo que se realice debe ser continuidad de la anterior, a fin de
llevar una secuencia lógica de los procesos.
15. Todo formulario utilizado en este Manual, deberá ser llenado a mano o digitalmente
y no presentar tachaduras ni enmiendas que den lugar a dudas.
18. Una vez consolidado el proyecto del manual de normas y procedimientos, se envía
con una comunicación a la unidad organizativa solicitante, y si este llegase a tener
observaciones se deberán informar en un tiempo no mayor de tres (03) días para ser
corregidas por el analista a la brevedad posible.
21. Toda unidad organizativa por ser garante de sus procesos, es responsable de la
aplicación de las normas y procedimientos plasmados en los manuales.
27. Todos los Manuales y Formularios aprobados oficialmente por el Consejo Directivo,
serán enviados vía correo electrónico a la Oficina de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en el cual se le solicita que los mismos sean publicados en el portal de la
intranet de la Fundación, a fin de que los usuarios puedan consultarlos cuando lo
requieran.
V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
3. Consejo Directivo.
9. Se comunica vía telefónica o correo electrónico, con la persona enlace para fijar
lugar, fecha y hora para el inicio de las mesas de trabajo, a fin de comenzar el
levantamiento de la información.
10. Determina lista de procedimientos existentes en área, de acuerdo a la información
suministrada por la persona enlace.
14. Llena formulario “Minuta de Gestión” en el cual se indican los puntos tratados y los
acuerdos obtenidos para las siguientes mesas de trabajo estableciendo fecha y hora.
15. Solicita a la persona enlace datos y firma del formulario “Minuta de Reunión”.
17. Revisa y evalúa los formularios recopilados, para verificar que cumplan con lo
descrito en el procedimiento.
20. Envía a la persona enlace, a través de un correo electrónico primer borrador para su
revisión, aportes y observaciones y le indica fecha de la próxima mesa de trabajo.
22.
23.
En caso de no conformidad:
25. Devuelve documentación original con las observaciones del caso al Área de
Organización y Sistemas, para que realice los respectivos ajustes.
En caso de conformidad:
26. Elabora Memorando en original y copia, firma y sella, anexa al original y copia de
la documentación y envía a la Unidad Solicitante.
UNIDAD SOLICITANTE:
INICIO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y
Envía a la Unidad Organizativa Solicitante
PRESUPUESTO /SECRETARIA
Memorando en original y copia, en el cual
requiere la designación de la persona
A
A
B
B
C
C
Entrega al
En caso de no conformidad
Director (a) de la
Oficina de Devuelve documentación original con las
Planificación, observaciones del caso al Área de
Presupuesto y Organización y Sistemas, para que realice
Organización, los respectivos ajustes
para su revisión
En caso de conformidad
FIN
VII. GLOSARIO
VIII. FORMULARIOS