EJERCICIO DE REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Para cada uno de las evidencias encontradas en la Auditoria realizada a la empresa Caso
de Estudio, redacté la No Conformidad e identifique el criterio aplicable de la Norma
NB/ISO45001:2018.
1. Evidencia Objetiva. Se utiliza un procedimiento modificado en proceso de aprobación
para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
No Conformidad: El procedimiento utilizado aún no tiene una aprobación, la creación y
actualización de la documentación requiere una revisión y aprobación antes de ser
ejecutada.
Criterio:7.5.2
2.Evidencia Objetiva. No existe evidencia de un procedimiento documentado para la
identificación continua de peligros y evaluación de riesgos en la organización.
No Conformidad: Es evidente la falta de documentación como evidencia de los peligros y
riesgos dentro de la empresa.
Criterio: 10.2
3. Evidencia Objetiva. De acuerdo con el manual de funciones existe algún personal Ej.:
Encargado de Compras que no cumple con la competencia para dicho cargo.
No Conformidad: se observa la inexistencia de un personal capacitado para el cargo de
encargado de las compras para la organización.
Criterio:7.2
4. Evidencia Objetiva. No existe evidencia de la eficacia de las acciones correctivas
tomadas para 3 no conformidades detectadas en la anterior gestión.
No Conformidad: en el proceso de la auditoria actual se detectó 3 no conformidades que
no tuvieron la evidencia correctiva de que se hayan corregido en la actualidad.
Criterio:6.3.1
5. Evidencia Objetiva: El instructivo de trabajo IT-IL-03 no se encuentra en el lugar de
trabajo.
No Conformidad: Se puede notar la inexistencia del IT-IL-03 en el lugar establecido
dentro del área de trabajo.
Criterio: 8.1
6. Evidencia Objetiva: No se encuentra documentado el alcance de SGSST.
No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa panificadora se puede observas
que el alcance no está documentado como se establece en la norma ISO 45001
Criterio: 4.3
7. Evidencia Objetiva. El programa de objetivos de la SST no incluye los plazos para
alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad: Para el logro de sus objetivos de la SST no se cuenta con fechas
definidas para poder alcanzar dichos objetivos.
Criterio: 6.2.2
8. Evidencia Objetiva. Dentro la información para la revisión por la dirección no se ha
considerado el estado de las observaciones de la última auditoria.
No Conformidad: Se evidencia que la documentación que debe ser revisada por la Alta
Dirección, no se ha tomado en cuenta las observaciones de la última auditoría realizada a
la organización.
Criterio: 9.3
9. Evidencia Objetiva. No existen registros de las evaluaciones periódicas del
cumplimiento de requisitos legales aplicables.
No Conformidad: En todos los casos analizados no se cumple con el orden de los
requisitos legales para la SST.
Criterio: 6.1.3
10. Evidencia Objetiva. Hasta la fecha no existe evidencia de la comunicación de la política
SST a las personas que trabajan para la organización.
No Conformidad: En la mayoría de los casos se detecta falta de comunicación de la política
respecto a la SST.
Criterio: 5.2