Bases Intregradas Definitivas 20230307 222054 273

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

DE BIENES
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / […….] completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / […….] específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

3 de selección y por los proveedores.
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y

4 por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

5 de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de
las bases.
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº Características Parámetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
Automático: Para el contenido en general

4 Color de Fuente
Azul : Para las Consideraciones importantes(Ítem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaño de Letra
9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineación Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
de los Capítulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún
9 Subrayado
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la

Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 17-2022-ESSALUD/RPL-1 (2210L00171)
BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS
BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES1
LICITACIÓN PÚBLICA Nº17-2022-ESSALUD/RPL

(2210L00171)
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

ADQUISICIÓN DE BOLSAS CUADRUPLE DE EXTRACCION DE
SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT CON ECU-SERVICIO DE
HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA -RPL
PAC 816- 2022
1
Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.
1
DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
2
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
3
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el

artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de

un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
Importante
 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE

utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.
4
Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha
de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o
condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.
Importante
 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.
1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las

bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la

cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil
siguiente de recibida dicha solicitud.
Advertencia
La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas

y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.
Importante
Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolución de consultas y/u observaciones.
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 2). Los demás documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
2
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
5
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.
Importante
 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo

exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos
funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección
específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del

Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y

75.2 del artículo 75 del Reglamento.
1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El

plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
6
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en

cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso
las hubiere.
1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro mediante su

publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación,
descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.
7
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de

calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
8
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el artículo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección
específica de las bases.
3.2. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.
Importante
 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems,
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del
Reglamento.
 En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las
micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del
mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del
Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la

garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha
de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B,

incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos

contemplados en el artículo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
10
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.
3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.8. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse

pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el
contrato.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
11
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
12
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
13
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

RUC Nº : 20131257750
Domicilio legal : Plaza de la Seguridad Social S/N Chiclayo
Teléfono: : 074-272808
Correo electrónico: : pedro.cuyate@essalud.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro de

BOLSAS CUADRUPLES DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT
CON ECU -SERVICIO DE HEMATERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL
N° CANTIDAD
CÓDIGO SAP DESCRIPCION UM
ITEM TOTAL
BOLSAS CUADRUPLES DE EXTRACCION DE SANGRE

1 030105842 UN 12,000
PARA SISTEMA BUFFY COAT
1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN Nº 1014-OADM-GRPL-

ESSALUD-2022 el 16 de noviembre de 2022.
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
NO CORRESPONDE
1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.
1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en días calendarios contados a

partir del día siguiente de notificación de la orden de compra respectiva, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratación.
 Primera Entrega: Debe realizarse como máximo a los quince (15) días calendario contados a
partir del día siguiente de notificación de la orden de compra respectiva.
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 Siguientes Entregas: Debe realizarse como máximo a los diez (10) días calendario contados
a partir del día siguiente de notificación de la orden de compra respectiva.
CRONOGRAMA DE ENTREGA
CODIGO DENOMINACION ENTREGAS

UM TOTAL
SAP COMPLETA
I II III IV V VI
ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA
Bolsa cuádruple
de extracción de
30105842 sangre para UN 2400 1200 2400 1200 2400 2400 12000
sistema buffy
coat
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en la Unidad de Tesorería, para
luego apersonarse a la Ventanilla de Atención a Proveedores (Oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial) para recabar copia de las bases. Ambos lugares están ubicados en el
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (Situado en Plaza de la Seguridad Social S/N – Chiclayo).
1.11. BASE LEGAL
- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2022
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.
- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
30225
- Ley de Contrataciones del Estado- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.
- Ley N°26790, Ley de la modernización de la Seguridad Social de Salud.
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud.
- Ley N°26842, Ley General de Salud.
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 002-99-TR- Aprueba Reglamento de la Ley Nº 27056.
- Decreto Supremo Nº 002-2004-TR, Modifican el Reglamento de la Ley de Creación del
Seguro Social de Salud – ESSALUD.
- Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.
- Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.
- Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Aprueban el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa.
- Directivas OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
15
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos 3, la siguiente documentación:
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo Nº 2)
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
e)Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), vigente.
f)Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA), vigente a nombre del

postor emitido por la ANM o ARM, de acuerdo al D.S. Nº 014-2011-SA y
modificatorias vigentes.
g)Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT)
h)Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, vigente
En caso de que el producto no requiera Registro Sanitario, el postor deberá

3
La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
16
adjuntar el listado publicado por la ANM (DIGEMID) vigente, resaltando el

número de orden que se encuentra el producto ofertado o documento emitido por
la ANM (DIGEMID) en atención a la consulta técnica realizada por el proveedor.
Nota: La vigencia de los registros Sanitarios se entenderá prorrogada hasta el

pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan
sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.
Como parte de los documentos de la oferta para la validación del Registro
Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la
solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.
i)Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis)
j) Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales documentos

similares, ó carta del fabricante para acreditar aquellas
características que no se encuentren contempladas en las hojas
técnicas, catálogos, brochures y manuales del fabricante
Autorizaciones del producto, Folletos, instructivos, catálogos o
similares, carta de fabricante que acredite aquellas
características que no se encuentren contempladas en los
documentos antes mencionados. También se aceptará como
documento de acreditación de especificaciones técnicas carta
emitida por el dueño de la marca y/o representante autorizado
por el fabricante y/o corporación autorizada por el fabricante.4
Para acreditar:
Producto: Presentación, características y uso accesorios

Equipo en cesión en uso: Tipo, Metodología, Performance,
Características y Muestra
La documentación que acredite el cumplimiento de las EE.TT. deberán
presentarse en castellano o acompañados con su respectiva traducción
por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.
k) Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones técnicas de

ESSALUD (Anexo B)5
l)Hoja Resumen de presentación del producto ofertado y vigencia mínima (Anexo D) 6
m)Declaración Jurada del equipo en cesión en uso conforme a las especificaciones

técnicas de ESSALUD (Anexo D-1)7
n)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)8
4
De conformidad a lo dispuesto en el Cuestionamiento N° 2 del Pronunciamiento.
5
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 3.3 de los aspectos supervisados de oficio del Pronunciamiento
6
7
17
o)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
p)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos
(2) decimales.
Importante
El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección
de las bases
2.2.2. Documentación de presentación facultativa:
Advertencia
El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan

sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de
calificación” y “Factores de evaluación”.
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Carta de Compromiso de Canje y/o reposición por vencimiento (Anexo E)
h) Autorización de notificación de la decisión de la entidad sobre la solicitud de ampliación de
plazo mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N.º 10)
i) El postor deberá presentar Certificado de Capacitación del personal de servicio técnico
local, otorgada por la casa matriz del equipo ofertado, con experiencia no menor a seis (6)
meses en el equipo.
j) Documentos que acrediten el perfil del personal de ingeniería requerido en la ficha
técnica del equipo en cesión en uso.9
8
En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá
también para acreditar este factor.
9
18
k) Hoja Resumen de presentación del producto ofertado y vigencia mínima (Anexo D) 10

l) Declaración Jurada del equipo en cesión en uso conforme a las especificaciones técnicas
de ESSALUD (Anexo D-1) 11
DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL 12
- Copia de póliza de seguro que ampare los equipos en cesión en uso dando cobertura
contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.
- Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca,
modelo y número de serie del equipo ofertado, así como copia de la Declaración
Única de Aduana (DUA), póliza de importación donde acredite la fecha de ingreso al
país. 13
Importante
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
 En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las
micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.
Importante
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales
que correspondan.
10
11
12
13
19
 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto

Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la
Apostilla de la Haya14.
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en Oficina de secretaria técnica (Ex tramite
documentario, lugar plaza de la Seguridad Social s/n Chiclayo)
El horario de atención de la oficina de secretaria técnica es de 08:00 hasta las 14:00 horas
2.5. FORMA DE PAGO15
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma

periódica de manera Bimestral por cada entrega realizada, previa emisión de conformidad
respectiva.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
- Recepción será dada por el JEFE DEL ÁREA DE ALMACÉN O QUIEN HAGA SUS VECES.
- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria Servicio de Hemoterapia y Banco de
Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Almacén – Oficina de

Abastecimientos y Control Patrimonial de la Red Prestacional de Lambayeque ubicado en Av.
Los Incas 150 – La Victoria – Chiclayo
El horario de atención de la oficina de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial es de

08:00 hasta las 13:00 horas y 14:00 hasta las 17:00 horas
14
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
15
20
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica
y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en
el proceso de contratación.
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21
22
REQUERIMIENTO ANUAL DE BOLSAS CUADRUPLES DE EXTRACCION DE SANGRE

PARA SISTEMA DE BUFFY COAT CON EQUIPO EN CESION EN USO
REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD OBLIGATORIOS
 Entrega en cesión para uso de 02 Equipos para fraccionamiento sanguíneo que

garanticen la operatividad las 24 horas del dia y 01 back up opcional.
 07 Sillones de hemodonación capaz de llevar a posición de traendelemburg.
 07 Hemobásculas con software de gestión bidireccional que permita transmisión de
datos a distancia a traves de Wifi o banda de radiofrecuencia, (opcional transmisión
inalámbrica)
 02 pinzas
 02 tijeras
 01 conector estéril de tubuladuras según diseño del fabricante
 80 conexiones estériles mensuales
 03 selladores de tubuladuras: fijo
 03 pinzas exprimidoras de tubuladuras o stripper
 10 ligaduras ajustables para evaluar red venosa
 Cajas para transporte de mínimo 50 bolsas de sangre para campañas y coche para
traslado de cajas (opcional número de cajas y capacidades asicomo de coches ) con
sistema de Data logger para el registro de temperatura que garantice la trazabilidad
de las mediciones, de uso obligatorio en todos los niveles de la cadena de frío, para
el transporte, que permita verificar el comportamiento de la temperatura y garantizar
cadena de frio y viabilidad de componentes sanguíneos. Opcional registro de
temperatura descargable a una PC.
 02 PC compatibles con mobiliarios
 01 impresora Laser multifuncional de alto rendimiento (promedio de 1000
impresiones mensuales) con 01 a 02 cartuchos para impresora de acuerdo a
rendimiento
 01 balanza de rango de 0 a 2,500 gramos o más y sensibilidad o precisión o
RESOLUCIÓN de 1 gramo o menos
 01 Congelador de -70°C o menos, en cesión para uso
 02 tensiómetros digitales
 06 sillones de hemodonación móviles para campaña de donación que serán
entregados junto con los demás equipos, capaces de llevar a posición de
traendelemburg.
 06 hemobásculas para campaña de donación, con software de gestión bidireccional
que permita transmisión de datos a distancia a través de Wifi o banda de
radiofrecuencia (opcional transmisión inalámbrica)
 Adecuaciones del ambiente, instalación de equipo de aire acondicionado para
garantizar operatividad de equipos que así lo requieran.
 Mantenimiento correctivo inmediato, durante las 24 horas del día y los 7 días de la
semana
 Capacidad de interconectarse al software de Banco de Sangre para garantizar la
trazabilidad de los procesos OPCIONAL
 06 etiquetas de grupos sanguíneas termo-impresas por cada bolsa de sangre
 Implementación de programa de control de calidad de hemocomponentes
 Asesoría de un consultor especialista en garantía de calidad, pudiendo ser
profesional o equivalente , con dos visitas o capacitaciones virtuales anuales .
23
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: MATERIAL DE LABORATORIO
1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SUMINISTRO

RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE - ESSALUD, con domicilio legal en Plaza de la Seguridad
Social S/N – Chiclayo.
2. FINALIDAD PÚBLICA
El presente procedimiento de selección busca contar con los Materiales de laboratorios

necesarios para el abastecimiento y dispensación en los Establecimientos de Salud de la Red
Prestacional Lambayeque para la atención de los asegurados y derechohabientes.
3. DENOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO
Contratación del suministro de MATERIAL ADQUISICIÓN DE BOLSAS CUÁDRUPLE DE

EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT CON ECU - SERVICIO DE
HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA – RED PRESTACIONAL DE LAMBAYEQUE -
ESSALUD, para un periodo de doce (12) meses.
Nota: Los Dispositivos Médicos a requerir por la entidad se detallan en los siguientes anexos:
Anexo - A: Cuadro de requerimiento por ítems.
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS
Documentos de presentación obligatoria:
Deben acreditar con copia simple.
4.1. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).
Cuando el producto ofertado se encuentre sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario; por lo

tanto, sea un Dispositivo Médico– material de laboratorio y equipo cedido en cesión en uso.
La Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente a nombre del fabricante*, debe comprender al
dispositivo médico ofertado (código de identificación, nombre común y/o familia), en conformidad con lo establecido en el
D.S 016-2011 S.A y modificatorias vigentes (art. 124, 125, 126 y 127).
* A efectos de nuestra regulación nacional y conforme a la clasificación de Establecimientos Farmacéuticos, un fabricante
nacional necesariamente será Laboratorio.
Para dispositivos médicos nacionales:

Emitido por la ANM
Para Dispositivos médicos importados:
Contar con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante, vigente. También se aceptará otros
documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de
riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. en conformidad con lo establecido en el D.S 016-
2011 S.A y modificatorias vigentes (art. 124, 125, 126 y 127).
También se aceptará otros documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO
13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad
competente del país de origen.
La exigencia de la Certificación de BPM vigente se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución
contractual para dispositivos médicos nacionales e importados.
24
Para el caso de los Certificados emitidos en el extranjero que no consigne fecha de vigencia, estos deben tener
una antigüedad no mayor de dos (2) años contados a partir de la fecha de emisión.
NOTA: Para aquellos productos que no requieran de Registro Sanitario, no será necesario el Certificado de
Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).
4.2. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).

A nombre del postor, emitido por la ANM o ARM, de acuerdo al D.S. N° 014-2011-SA y modificatorias vigentes.
Toda empresa instalada en el país como establecimiento farmacéutico deberá contar con las Buenas Prácticas de
Almacenamiento.
Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el Certificado
BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo
contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).
Asimismo, cuando se presenten en consorcio, están obligadas a presentar dicho documento, todas las empresas
consorciadas que tengan dentro sus obligaciones el almacenamiento de los bienes requeridos;
Tratándose de un Laboratorio Fabricante Nacional, el Certificado de BPA se encuentra incluido en la Certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en aplicación de la normativa vigente en el territorio peruano.
La exigencia de la Certificación de BPA vigente, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución
contractual para los dispositivos médicos nacionales e importados.
NOTA 1: Para aquellos productos que no requieran de Registro Sanitario, no será necesario el Certificado de
Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).
NOTA 2: Se precisa que el certificado de BPA debe tener en su alcance al producto ofertado (rubro, clasificación
de riesgo), según formato en el cual haya sido aprobado por la DIGEMID.
4.3. Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente

Otorgado por la ANM (DIGEMID); además, las Resoluciones de modificación o autorización, en tanto éstas tengan por
finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el dispositivo médico ofertado. No se
aceptarán productos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.
La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del dispositivo médico se aplica para
todo el procedimiento de selección y ejecución contractual.
NOTA 1: La DIGEMID hizo de conocimiento público (05.ENE.2017) que la vigencia de los Registros
Sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución, siempre que las solicitudes de
reinscripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas
dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.
NOTA 2: En caso algún producto no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá adjuntar el Listado
publicado por la ANM (DIGEMID) vigente, resaltando el número de orden en el que se encuentra el producto
ofertado, o Documento* emitido por la ANM (DIGEMID) en atención a la Consulta Técnica realizada por el
proveedor.
* Considerar que este documento no podrá tener una antigüedad mayor a un (01) año.
4.4. El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis) 16

Documento en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados
obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de
reconocimiento internacional.
16
25
El certificado de análisis, es el informe mediante el cual se tiene constancia de que el producto ha sido probado y
ha obtenido un resultado conforme para ser liberado al mercado. Este informe, no necesariamente tendrá el
‘título’ de certificado de análisis, sino que podrá tener otras denominaciones, siempre en cuando este permita
demostrar que un producto está apto para ser liberado al mercado.
Los certificados de análisis deben consignar cuanto menos la siguiente información: nombre del producto y/o
código del producto, conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario, número de lote, fecha de vencimiento,
fecha de análisis y/o emisión del documento, las especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos,
firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio/fabricante que lo emite.
Para productos extranjeros se aceptará copia del protocolo y/o certificado de análisis y/o certificado
de conformidad emitido por el fabricante (extranjero) con la información que estos declaren en el
mismo y en sus propios formatos pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas
electrónicas
Cuando las técnicas analíticas del producto no se encuentren en ninguna de las normas de calidad nacional e internacional,
se aceptará las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas por DIGEMID en su registro
sanitario.
En el caso de productos estériles, el certificado de análisis deberá consignar la prueba de esterilidad; asimismo, en dicho
certificado se debe indicar el método de esterilización; en caso no lo indique, deberá adjuntar el Certificado de Esterilidad
del producto ofertado.
El certificado de análisis por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma y sello) por el Director Técnico
de la empresa postora, cuando este corresponda a un establecimiento farmacéutico.
Nota 1: La exigencia del certificado de análisis será conforme a lo establecido en los artículos 124, 125, 126 y 127 del D.S
016-2011 S.A y modificatorias vigentes.
Nota 2. Las normas nacionales, internacionales o propias a las que se acoja el fabricante en el Certificado de Análisis,
deberán encontrarse vigentes a la fecha de fabricación del dispositivo médico.
Para aquellos productos que no requieren de Registro Sanitario, el postor debe presentar
Especificaciones Técnicas o folleterías emitidas por el fabricante. Las Especificaciones Técnicas o
folletería describen las características técnicas del producto, las mismas que pueden contener normas
nacionales, internacionales o propias aplicables al producto.
4.5. Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT)
Cuando el producto ofertado se encuentre sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario; por

lo tanto, corresponda a un Dispositivo Médico.
Siempre que, las empresas que comercializan dispositivos médicos que requieren de
temperaturas de refrigeración y/o congelación para su almacenamiento y conservación.
Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además
deberá presentar el Certificado de BPDT de la empresa que presta el servicio de Distribución
y Transporte, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre
ambas partes (contrato de arrendamiento vigente que garantice que está haciendo uso de los
almacenes).
NOTA: Para aquellos productos que no requieran de Registro Sanitario, no será necesario el
Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT); sin embargo, si el
producto aun si estar sujeto a otorgamiento de registro sanitario requiere de mantenimiento
de cadena de frío, el postor debe asegurar tal condición conforme a lo previsto por el
fabricante del producto.
26
4.6. Ficha Técnica del producto (Anexo - B) 17
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por EsSalud según el
cuadro de requerimiento. Entre otros, también debe figurar el nombre del producto según lo autorizado
en su registro sanitario.
La omisión de una o más especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica del dispositivo
médico acarrea la descalificación automática de la propuesta.
Debe contener enumerada las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, de acuerdo al
siguiente detalle:
 El postor deberá citar en el Anexo B - Ficha Técnica del producto lo siguiente:
o 1ra columna: las especificaciones técnicas de la Ficha Técnica relacionadas a los
subtítulos: Material; características, condición biológica, Dimensiones y De la
presentación o empaque considerando todas las especificaciones contenidas en
cada subtítulo, la omisión de una o más especificaciones técnicas acarrea una
descalificación automática de la oferta.
o 2da Columna: Deberá registrar las especificaciones técnicas del producto ofertado,
las mismas que deben encontrarse en conformidad a lo requerido por la entidad.
o 3ra Columna:
 Para los subtítulos Material, Condiciones Biológicas y Dimensiones, el
postor debe indicar las normas técnicas nacionales, internacionales y/o
métodos de análisis de calidad propios, según corresponda, mediante las
cuales acredita el cumplimiento de las mismas.
 Para los subtítulos: Características y De la presentación, y/o empaque el
postor debe indicar los folios en los cuales adjunta documentación 1 que
sustenta el cumplimiento de dichas características técnicas.
o 4ta Columna: En esta columna el postor debe señalar los folios en los cuales se
encuentran los documentos con los cuales sustenta cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
Nota: Cuando en la 3ra columna haya referido normas nacionales o internacionales para acreditar
cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, deberá colocar en la 4ta
columna raya o guion “-“ al no ser obligatorio adjuntar las mismas.
Las normas a las que se acoja el fabricante deben encontrarse vigente a la fecha de fabricación del
dispositivo médico y conforme a lo autorizado en su registro sanitario, las mismas que deben estar
actualizadas en atención al art. 132° del D.S 016-2011 S.A y modificatorias vigentes.
1
Documentos que sustentan el cumplimiento: Certificado de Análisis, Registro Sanitario, Manual de
Instrucciones, Especificaciones técnicas emitidas por el fabricante (STED), Folletería (en caso de
productos que no requieren R.S) y Norma nacional, internacional o propia. Así también, deberán
adjuntar obligatoriamente estos documentos como parte de la oferta.
La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el director técnico* de la empresa postora la
cual servirá para realizar el control de calidad del Dispositivo Médico,
*Siempre en cuando la empresa postora sea un establecimiento farmacéutico.
17
27
4.7. Manual de Instrucciones de Uso o Inserto 18 Autorizaciones del producto, Folletos, instructivos,
catálogos o similares, carta de fabricante que acredite aquellas características que no se
encuentren contempladas en los documentos antes mencionados. También se aceptará como
documento de acreditación de especificaciones técnicas carta emitida por el dueño de la marca
y/o representante autorizado por el fabricante y/o corporación autorizada por el fabricante.
según corresponda
4.7.1. El Manual de instrucciones de uso o inserto, debe estar en conformidad con el Artículo 140° del DS-016-
2011-SA y modificatorias vigentes en relación a la información que debe contener.
El Manual de instrucciones de uso o inserto es de presentación obligatoria para Dispositivos Médicos de
Clase III y IV, conforme a lo establecido en los artículos 124, 125, 126 y 127 del D.S 016-2011 S.A y
modificatorias vigentes; Así mismo, el proveedor debe asegurar que éste llegue al usuario final, de resultar
adjudicado. Cabe indicar que este manual o inserto debe corresponder al autorizado en su Registro
Sanitario.
El Manual De Instrucciones De Uso o Inserto, por ser un documento técnico, debe ser refrendado
(nombre, firma y sello) por el Director Técnico de la empresa postora, siempre en cuando esta empresa
sea un establecimiento farmacéutico.
Para las características de los productos y del Equipo en cesión de uso, que no se
sustenten con el manual de instrucciones de uso o inserto, podrá sustentar con documento
emitido por el fabricante.
los participantes deben acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas tanto

de las bolsas cuádruples de extracción de sangre para sistema Buffy Coat como del equipo
ofertado mediante folletería, manuales, catálogos, insertos brochure o documentos emitidos
por el fabricante. Autorizaciones del producto, Folletos, instructivos, catálogos o similares,
carta de fabricante que acredite aquellas características que no se encuentren contempladas
en los documentos antes mencionados. También se aceptará como documento de acreditación
de especificaciones técnicas carta emitida por el dueño de la marca y/o representante
autorizado por el fabricante y/o corporación autorizada por el fabricante
Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy Coat: presentación,

características, accesorios
Equipo: tipo, metodología, performance, características, muestra

Presentación: Bolsa cuádruple de extracción por 450 ml (tolerancia +/-45 ml) para
sistema de fraccionamiento sanguíneo con Buffy Coat depletado. Tiempo de expiración
no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.
Características: Con anticoagulante CDP y preservante Adenina y/o Manitol, para

conservar hematíes por más de 35 días, con bolsa de transferencia para conservar
plaquetas por 5 días, resistente al autoclavado. tiempo de expiración no menor a 1 año
a partir de la fecha de entrega. Con dispositivo de toma de muestra para tubo al vacío
Uso: Recolección y fraccionamiento de componentes sanguíneos.
En cuanto al equipo cedido en cesión en uso, debe cumplir con las especificaciones
técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía vigente a la fecha y que obra con
el requerimiento
Para los literales descritos anteriormente, aplica lo siguiente:
18
28
En caso que un documento técnico se presente en idioma distinto al español, se presenta la respectiva
traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.
Salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que pueden ser presentadas en idioma original, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del estado y modificatorias vigentes. El postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos
4.8. Hoja Resumen de Presentación del dispositivo médico ofertado y vigencia (Anexo - D)
En este documento se debe consignar toda la información relacionada con el producto que se está
ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido.
Declaración Jurada del Equipo en Cesión en Uso conforme a las

Especificaciones Técnicas de Essalud (Anexo D-1).
5. DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 19
A. CAPACIDAD LEGAL
DE LA HABILITACIÓN DEL POSTOR.

(Deben acreditar con copia simple)
A.1. Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.

Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo
17° del D.S. 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las
resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizadas en el Establecimiento Farmacéutico según
corresponda.
cuando se presenten en consorcio, están obligadas a presentar dicho documento todas las empresas consorciadas
que tengan dentro de sus actividades el almacenamiento o distribución y transporte de los bienes
ofertados.
Cuando el producto requerido no esté sujeto a otorgamiento de registro sanitario, no será necesario la
presentación de dicho documento.
B. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor estimado
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran bienes similares a los siguientes: de bolsas de extracción de sangre, material,

insumos o reactivos para banco de sangre.
Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago 1, correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
19
29
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20)
primeras contrataciones indicadas en el Anexo que corresponda referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que corresponda.
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo que corresponda referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
1
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
6. LOGOTIPO
Los envases mediato e inmediato de los dispositivos médicos a adquirirse, deben llevar la impresión solicitada por
la Entidad, con letras visibles y tinta indeleble, preferentemente de color negro, de acuerdo a lo siguiente:
 Consignar la frase: “Estado Peruano””.
 Nombre de la entidad: “ESSALUD”.
 Consignar la frase: “Prohibido su venta”.
 Nomenclatura del procedimiento de selección: N° del procedimiento - (Aplicable solo al envase
mediato).
Es obligatorio para el contratista imprimir los rótulos indicados en el presente numeral en el 100% de los envases
de las cantidades a entregar mensualmente. EsSalud no está obligado a recibir los dispositivos médicos que no
cumplan con este requerimiento y que no estén de acuerdo a las normas legales vigentes.
30
7. EMBALAJE
El embalaje de los dispositivos médicos deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y
adecuado almacenamiento.
 Cajas debidamente rotuladas precisando el número de cajas apilables, indicando nombre del dispositivo
médico, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para
la conservación y almacenamiento.
En las caras laterales debe decir "FRAGIL" o “simbología” en tamaño proporcional a la caja e indicar con una
flecha el sentido correcto para la posición de la caja. Debe descartarse la utilización de cajas de productos
comestibles o productos de tocador, entre otros.
Cuando el envase mediato del dispositivo médico garantice la integridad del mismo durante las etapas de
almacenamiento, distribución y transporte, no será necesario embalaje adicional.
Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta (parihuela) estándar definida según NTP
vigente.
8. VIGENCIA MÍNIMA DE ENTREGA

8.1 La vigencia mínima del Reactivo y/ó insumo de Patología Clínica, Anatomía Patológica y
Banco de sangre, debe regirse a lo consignado en las Especificaciones Técnicas de cada
ítem, reglamentadas por el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica vigente; al
momento de su(s) fecha(s) de entrega en el almacén de la Red Prestacional Lambayeque.
8.2 En los casos de productos que no presenten fecha de expiración, éstas deben tener una
fecha de fabricación no mayor a dos (02) año contados retrospectivamente desde la fecha de
recepción por parte de Essalud.
9. CONTROL DE CALIDAD
9.1. DEL CONTROL POSTERIOR:
EsSalud está facultado a realizar dentro del plazo de ejecución y cuantas veces lo considere necesario, análisis de
Control de Calidad de los Dispositivos Médicos (un mismo lote, varios lotes en la misma entrega, varios lotes en
distintas entregas o si es el caso fracciones de lote en distintas entregas), los que serán evaluados en
concordancia con las pruebas analíticas declaradas en la Ficha Técnica (Anexo - B). Este control posterior se
realizará, siempre y cuando exista una queja o reclamo relacionado a la calidad del producto. La queja o reclamo
será evaluada por la entidad, quien evaluará la pertinencia de ser analizado por un laboratorio acreditado de la
Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad.
En caso el resultado analítico es “CONFORME”, el costo de dichos controles será asumido por EsSalud, caso
contrario los costos serán asumidos por el proveedor.
En caso de un control de calidad posterior con resultado “no conforme”, el proveedor podrá solicitar su apelación o
derecho de réplica (Prueba de Dirimencia) dentro de los siete (7) primeros días calendarios posteriores a la
recepción de la comunicación por parte de EsSalud, el cual indicará la información técnica sustentatoria de la
misma. La respuesta del proveedor no enmarcada en una solicitud de Dirimencia, será interpretada como una
negación a su derecho de réplica o Dirimencia.
La solicitud de Dirimencia será presentada ante el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto
Nacional de Salud (INS), con copia al laboratorio que realizó el ensayo y copia a CEABE para conocimiento.
10. DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD20

20
31
Los Dispositivos Médicos que se entreguen en los almacenes de la entidad, deben corresponder a las
especificaciones requeridas y estar de acuerdo al producto adjudicado.
La conformidad y recepción se sujeta a lo dispuesto en la normatividad de Contrataciones del Estado; la recepción

la efectúa el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y la conformidad estará a cargo del encargado del área de
salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino funcionario responsable del Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.
Para llevar a cabo la recepción y la conformidad de la entrega de un (los) producto(s), el contratista deberá
entregar en cada punto de destino los siguientes documentos:
 Copia Simple del Registro Sanitario o del Certificado de Registro Sanitario vigente, cuando por primera vez
se entregue el producto y sus actualizaciones, cuando corresponda.
 Copia del Certificado o Protocolo de Análisis emitido por el fabricante, por cada lote entregado, cuando
corresponda.
 Copia de los certificados de BPM, BPA y BPDT vigentes al momento de la entrega, y sus actualizaciones,
de haber., cuando corresponda.
 Copia de la Carta de Compromiso de canje y/o reposición por vencimiento, cada vez que se efectúe la
entrega en los puntos de entrega definidos por la entidad (Almacenes).
Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Director Técnico de la empresa
CONTRATISTA.
11. DEL PAGO21
La Entidad realizará el pago en forma parcial de manera mensual de la contraprestación

pactada a favor del contratista en forma periódica de manera Bimestral por cada entrega
realizada, previa emisión de conformidad respectiva.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentación:
- Recepción será dada por el Jefe de Almacén o quien haga sus veces.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre
del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada.
- Comprobante de pago.
Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Almacén – Oficina de

Abastecimientos y Control Patrimonial de la Red Prestacional de Lambayeque ubicado en Av.
Los Incas 150 – La Victoria – Chiclayo
El horario de atención de la oficina de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial es

de 08:00 hasta las 13:00 horas y 14:00 hasta las 17:00 horas
12. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA:

El requerimiento cuenta con seis (06) entregas bimestrales considerando las cantidades
consignadas en el cuadro de requerimiento por ítems (Anexo A).
Las entregas y las cantidades a suministrar serán aquellas consignadas en las órdenes de
compra que serán notificadas con una anticipación mínima de diez (10) días calendario.
Las órdenes de compra podrán ser emitidas Bimestralmente con una variación del +/- 20% con
relación al cronograma presente en las bases.
21
32
Las entregas serán bimestrales y detalladas en cada orden, de acuerdo a la necesidad de la

institución y garantizando la entrega total de la orden emitida.
El cronograma para entregas de productos es el siguiente:
a) Primera entrega: Debe realizarse como máximo a los quince (15) días calendarios
contados a partir del día siguiente de la notificación vía correo electrónico de la orden de
compra respectiva. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de entrega,
la cual estará señalada en las respectivas órdenes de compra. Así también deben ingresar
los equipos cedidos en cesión en uso.
Considerando:
i. Si el último día de entrega es feriado o inhábil, la entrega será el día hábil siguiente.
b) Siguientes entregas: A partir de 60 días calendarios, después de la entrega anterior.
A partir de la segunda entrega, debe realizarse como máximo a los diez (10) días
calendario contados a partir del día siguiente de la notificación vía correo electrónico de la
orden de compra respectiva. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de
entrega, la cual estará señalada en las respectivas órdenes de compra. Considerando:
Los pedidos de urgencia serán previamente coordinados y comunicados al proveedor en el
momento que se presenten; los cuales serán atendidos en un plazo no mayor a los siete (7)
días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación vía correo electrónico de la
orden de compra respectiva. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de
entrega, la cual estará señalada en las respectivas órdenes de compra. Considerando:
La compra se realizará considerando el 100% de la cantidad total consignada en el cuadro de
requerimiento, sin perjuicio de que la Entidad pueda ejecutar la reducción de prestaciones de
acuerdo a lo dispuesto en la normatividad de contrataciones del Estado.
En caso sea necesario que el cronograma se extienda por un periodo mayor al inicialmente
considerado, se comunicará al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato y con un plazo
no mayor a 15 días calendario hasta antes de la culminación de la ejecución del contrato.
La Red Prestacional Lambayeque RPL-ESSALUD, podrá comunicar al CONTRATISTA lo
anteriormente señalado vía electrónica y/o al correo electrónico declarado por el proveedor en
su oferta.
La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultado NO CONFORME en el control
de calidad será responsabilidad DEL CONTRATISTA, independientemente de ser sujeto a
sanciones y moras contempladas en la normatividad de las contrataciones del Estado.
13. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes es en el Almacén Central, situado en Avenida Los Incas Nº 150 – La
Victoria. El Horario para la recepción de los bienes en el Almacén de Essalud es de lunes a
viernes de 08:00 a 15:00 horas.
14. VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de EsSalud, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos
u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la recepción de los dispositivos médicos, por
causales atribuibles al contratista, debiendo proceder a la reposición o canje total del lote de los bienes que se
hayan detectado en las situaciones descritas.
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el
plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles
33
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. (Art. N° 173, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF).
Si durante el acto de recepción de los bienes se advirtiera mermas y/o productos deteriorados a consecuencia del
transporte, el contratista deberá proceder a reponer o canjear los bienes que se hayan detectado en las
situaciones descritas en un plazo máximo de dos (02) días calendario de notificado el hecho por parte de la
Entidad (ya sea por correo electrónico u otro medio).
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años, contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.
15. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
De conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del estado, dentro de los causales de
resolución de contrato, se deberá considerar lo siguiente:
a) La cancelación, suspensión o no renovación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura y

Buenas Prácticas de Almacenamiento.
b) La cancelación o no renovación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.
c) La suspensión o cancelación del Registro Sanitario por medida de seguridad.
d) Cierre temporal o definitivo del Laboratorio o Droguería por medida de seguridad.
16. . DE LOS REACTIVOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES VINCULADOS A EQUIPOS DE

LABORATORIO ENTREGADOS EN CESION EN USO EN LA RED PRESTACIONAL
LAMBAYEQUE- SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD): (Basado en la Directiva Nº 04-
GG-ESSALUD-2009). y modificatoria (Resolución de Gerencia General Nº 1247-GG-ESSALUD-
2009))22:
16.1. Condiciones del requerimiento:
16.1.1. El Proveedor que oferte los reactivos, materiales y consumibles, asume obligatoriamente
el compromiso de proveer en condición de cesión en uso el o los equipos para procesar
y realizar las pruebas totales necesarias para el período de compra.
16.1.2. La presentación de las ofertas económicas de reactivos, materiales y consumibles,

deben estar necesariamente acompañadas de la condición de entrega de los
correspondientes equipos en cesión en uso.
16.1.3. El proveedor debe facilitar toda la información disponible y actualizada de los productos
que oferta.
16.1.4. La calidad y garantía documentaria de los productos que se requieren, son establecidas
en las Bases del procedimiento de selección.
16.2. Condiciones del proceso de selección y adquisición:
16.2.1. Los procesos de selección de pruebas y de reactivos, se efectúan acorde con lo

dispuesto en los dispositivos legales vigentes.
16.2.2. La propuesta económica de los postores se evaluará en función al precio del paquete de
exámenes agrupados por el usuario,
22
34
16.3. Condiciones de la Cesión en Uso del equipo:
De las características del equipo23:
16.3.1. La Tecnología y operatividad de los equipos en cesión en uso entregados por el

proveedor, deben estar acorde con un alto nivel de resolución técnica que garantice
confiabilidad y calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas, así
como la oportunidad y eficacia del servicio prestado.
16.3.2. El o los equipos entregados en cesión en uso por el proveedor deben ser no
repotenciados, con una antigüedad de fabricación menor a los cuatro años como
máximo. El proveedor deberá presentar documentación otorgado por la casa matriz que
indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así
como copia de la Declaración Única de Aduana (DUA), póliza de importación, donde
acredite la fecha de ingreso al país.
16.3.3. La capacidad de producción del equipo(s) en cesión en uso entregado(s) a ESSALUD

debe cumplir con el número total de pruebas efectivas adquiridas en las Bases del
proceso de selección
16.3.4. Los equipos serán seleccionados por el usuario, según su rendimiento (pruebas/hr),
metodología, tipo de procesamiento, capacidad de procesar pruebas por paquetes,
modalidad de obtención de resultados.
16.3.5. El proveedor tiene que garantizar el funcionamiento permanente del Equipo, en cesión
en uso. De presentarse fallas en la operatividad del equipo debe sustituirlo en forma
inmediata (menos de 24 horas) a fin de no alterar el normal funcionamiento del área
usuaria. De lo contario, deberá asumir el procesamiento de la prueba en otro equipo en
coordinación con el usuario. Así mismo, el proveedor debe reponer las pérdidas de
materiales y reactivos que se produzcan por razones inherentes al funcionamiento
defectuoso del equipo o equipos en cesión en uso.
16.3.6. La institución no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufra el
equipo en cesión en uso fuera de los términos estipulados contractualmente, salvo
negligencia de la Institución técnica demostrada. Los gastos y costos por servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos dados en cesión en uso son de
responsabilidad del proveedor.
16.3.7. El proveedor debe presentar una póliza de seguro que ampare los equipos biomédicos
en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil
contra terceros u otros.
16.3.8. El plazo de entrega y período de uso, se estipulan en las Bases del proceso de selección
y deben especificarse contractualmente.
16.3.9. El proveedor debe entregar, junto con el equipo, los catálogos, especificaciones técnicas
y el manual del usuario en idioma original y en español.
16.3.10. El proveedor debe presentar al Jefe del área de mantenimiento o equivalente y con
copia al Jefe de Servicio, el programa de mantenimiento preventivo. La ejecución de este
programa debe ser supervisado por el Ingeniero de mantenimiento del Centro Asistencial
o el de la jurisdicción a la que corresponde. Del mismo modo, el Servicio técnico del
proveedor debe estar disponible permanentemente (24 horas diarias, incluso domingos y
23
35
feriados) para ejecutar y solucionar las obligaciones del mantenimiento correctivo y

además de garantizar un stock de repuestos y/ó importación inmediata.
16.3.11. En las bases de los procesos de selección se debe solicitar la certificación de la

capacitación de personal de servicio técnico local otorgada por la casa matriz del equipo
ofertado. Las bases también deben contemplar penalidades sobre incumplimiento del
tiempo pactado para el mantenimiento correctivo. Es responsabilidad del área de
adquisiciones remitir a las Jefaturas de Departamento y Servicios copias de las bases
para garantizar su cumplimiento.
16.3.12. Los equipos biomédicos de laboratorio entregados en cesión en uso a la Red Red
Prestacional Lambayeque –ESSALUD, no generan obligaciones de pago por concepto
de compra, alquiler, ni compromiso de mantenimiento, compra de repuestos, costos de
traslado, instalación, pago de personal u otros que puedan derivarse de su uso.
De la Recepción, Instalación y Conformidad del equipo:
16.3.13. Los equipos ofertados por el proveedor como parte de la propuesta para el suministro
de reactivos, materiales y consumibles, deben ser distribuidos por el mismo proveedor a
los Centros Asistenciales designados previamente.
16.3.14. Los equipos en cesión en uso ingresan directamente al servicio asistencial (área
usuaria) y el personal del área de Patrimonio del CAS se encargará de verificar las
condiciones de ingreso del equipo de acuerdo al otorgamiento de la Buena Pro.
16.3.15. El costo de la instalación, operación, mantenimiento y el suministro de equipos

complementarios necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento del
equipo en cesión en uso, son asumidos por el proveedor, no generando gastos
adicionales a la Institución.
16.3.16. La data histórica de los resultados obtenidos de los pacientes en los equipos en
cesión en uso son propiedad de ESSALUD y tienen carácter de confidencial, por lo que
serán almacenados en formato compatible de acuerdo a la necesidad del usuario en el
servidor de la Institución.
De la capacitación del usuario:
16.3.17. El proveedor debe realizar las actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a

los profesionales usuarios del(os) equipo(s), de acuerdo a un plan de capacitación
coordinado con la Jefatura respectiva, antes del ingreso del(os) equipo(s).
Así mismo, debe brindar asesoría técnica y capacitación permanente con el personal
idóneo. Todo ello sin costo adicional para la Institución.
Del Procedimiento:
Del proceso de información de equipos en cesión en uso:
16.3.18. La Oficina de Administración de la Red Prestacional, debe informar a la Gerencia

Central de Prestaciones de Salud en forma oportuna, el ingreso y destino de los Equipos
en Cesión en uso-ECU.
16.3.19. La Oficina de Patrimonio de la RPL, debe establecer un registro de ingreso y salida

de los equipos en cesión en uso.
De la recepción de reactivos, materiales y consumibles:
36
16.3.20. El jefe de almacén Central de la RPL, es el encargado de la recepción y

almacenamiento de reactivos, materiales y consumibles, verificando bajo responsabilidad
lo establecido en las Bases del Procedimiento de Selección correspondiente.
De la evaluación y control de uso de reactivos, materiales y consumibles:
16.3.21. La evaluación y control de uso de reactivos, materiales y consumibles para ECU

deben ser efectuados por los encargados del área usuaria bajo responsabilidad. Así
mismo, son los responsables de la verificación de los rendimientos efectivos a fin de
contrastar lo informado por el Proveedor.
Del término de uso del ECU:
16.3.22. Treinta días antes de la fecha de vencimiento del periodo de estancia del equipo en
cesión en uso, el jefe del Servicio del área usuaria debe informar a la Gerencia de Red
para que se notifique al proveedor. Llegada la fecha se debe retirar el equipo (salvo
convenio con la Institución), a un área de custodia por un tiempo prudencial de 15 días,
no siendo responsabilidad de la Institución el daño o deterioro que sufra dicho bien, en
ningún periodo de tiempo posterior al vencimiento de dicha estancia.
16.3.23. Los postores deben incluir en el precio referencial de los reactivos ofertados, el costo
que devenga en la implementación del Hardware (Computadoras, impresoras láser,
etiquetera de barras, servidor y cableado) que permitan el funcionamiento correcto del
Sistema de Interfase entre el equipo en cesión en uso y el Sistema de Gestión
Hospitalaria. La instalación del hardware debe coordinarse con el área usuaria según
infraestructura y disposición del equipo en cesión en uso en el área usuaria.
17. SOFTWARE DE INTERFASE AL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA /SGSS (Basado en

Carta Nº 677-OCTIC-ESSALUD-2012):
17.1. El Software de Interface a implementar por la Empresa postora deberá cubrir necesariamente
todos los requerimientos del sistema de laboratorio del Hospital (LIS Hospital) tanto para la
recepción de ordenes como el envío de resultados.
17.2. Se empleará como metodología de transmisión y comunicación de datos entre software de

laboratorio de la empresa (el LIS de la empresa) y el Sistema de laboratorio del Hospital (LIS del
Hospital) se sugiere como modo de trabajo el empleo de Tablas intermedias (tanto para el envío
y recepción de ordenes como envío y recepción de resultados estas por garantizar una
retroalimentación de los datos en caso de contingencias y seguimiento de los mismos.
17.3. Supervisión, Seguimiento, sugerencias y/ó propuestas, así como manejo Directo de la Oficina
de Soporte Informático del Hospital para garantizar la funcionalidad y operatividad del software
de interfaces de las empresas postoras, así como de la participación directa tanto de las
capacitaciones como de la implementación de procedimientos nuevos para la ejecución de
interfaces y labores que devengan de la respectiva implementación.
17.4. Determinación mediante cronograma de actividades el tiempo de ejecución, implementación y

entrega del software de interface de la empresa postora el cual se recomienda como máximo 2
meses del periodo de implementación sugerido.
17.5. Experiencia obtenida en el ámbito local con el software de interfaces de recepción de órdenes y
transferencia de información entre el LIS del Hospital y el LIS de la empresa postora, para ello
se sugiere que el laboratorio postor entregue o presente un certificado emitido por el centro
37
asistencial que demuestre el trabajo realizado y posterior conformidad de los mismos por el
centro hospitalario.
17.6. La Empresa Postora es la responsable en implementar:
* Interface de Recepción de órdenes de laboratorios e impresión de códigos de barra.

* Interface de envío de resultados de LIS de la empresa postora hacia tabla intermedia del
hospital.
17.7. El Postor deberá proporcionar para el éxito de la implementación, de acuerdo a los requisitos de
funcionalidad presentados por la jefatura del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.
17.8. El laboratorio ofertante deberá asumir la instalación de los equipos antes mencionados, así
como también de:
 Puntos de red
 Equipos de Comunicaciones (Switch)
 Cables de Red
 Cables de Fibra óptica
 La instalación de los mismos previa coordinación con la Jefatura del área usuaria en
el Centro asistencial para la implementación del software de interface.
NOTA: La interconexión al sistema de gestión del servicio es OPCIONAL, toda vez que a la
fecha el software que se maneja en banco de sangre es propiedad de empresa que brinda
pruebas de tamizaje serológico hasta que la institución culmine con la habilitación de un
módulo para banco de sangre el cual se encuentra en curso.
DEL HARDWARE CONDICIONADO A EQUIPO A CESIÓN EN USO:
Los postores deben incluir en el precio referencial de los reactivos ofertados, el costo que
devenga en la implementación del Hardware (Computadoras, impresoras láser, etiquetera de
barras, servidor y cableado) que permitan el funcionamiento correcto del Sistema de Interface
entre el equipo en cesión en uso y el Sistema de Gestión Hospitalaria. La instalación del
hardware debe coordinarse con el área usuaria según infraestructura y disposición del equipo
en cesión en uso en el área usuaria.
NOTA:
Se indican los siguientes anexos, deben formar parte de las Bases del procedimiento de selección:
 Anexo - A: Cuadro de requerimiento por ítems.

 Anexo - B: Ficha Técnica del Producto conforme a las Especificaciones Técnicas de
EsSalud.
 Anexo - D: Hoja Resumen de presentación del dispositivo medico ofertado y vigencia
mínima.
 Anexo D-1: Declaración Jurada del Equipo en Cesión en Uso conforme a las
Especificaciones Técnicas de Essalud
38
ANEXO A
CUADRO DE REQUERIMIENTO POR ÍTEMS
ITEM CÓDIGO DENOMINACIÓN I II III IV V VI CANTIDAD
UM
S SAP COMPLETA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA TOTAL
Bolsa cuadruple
de extracción de
1 30105842 sangre para 2400 1200 2400 1200 2400 2400 12000
sistema buffy
coat UN
39
ANEXO - B24
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ÍTEM
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN EsSalud

CÓDIGO SAP SEGÚN EsSalud
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL
REGISTRO SANITARIO
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER
REGISTRO SANITARIO
MARCA
FABRICANTE
PAIS DE FABRICANTE
ESPECIFICACIONES DEL
NORMAS O DOCUMENTOS QUE
ESPECIFICACIONES PRODUCTO OFERTADO
ACREDITEN CUMPLIMIENTO DE FOLIOS
TÉCNICAS DE EsSalud (Concordante con las EETT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
requerida por la Entidad)
De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas para el Procedimiento de Selección en curso,
DECLARAMOS, que el producto que oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos sobre las
Especificaciones Técnicas requeridas por ESSALUD.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………………………… …… …….……………………………………
Firma sello del Responsable Técnico Firma y sello del Responsable Legal
24
40
41
ANEXO - D
HOJA RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO MEDICO OFERTADO Y VIGENCIA MÍNIMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR ÍTEM Nº
Código SAP: …………………………………………………...

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MEDICO
Denominación y Descripción: ……………………………….
SEGÚN ANEXO - A DEL REQUERIMIENTO DE LA SECCIÓN
……………………………………………………………….
ESPECÍFICA
…………………………
SI ( ) N° Registro Sanitario:
REGISTRO SANITARIO (marque con X según corresponda)
NO ( )
NOMBRE AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO
(CUANDO NO TIENE REGISTRO SANITARIO)
MARCA
FABRICANTE
PAIS DE FABRICANTE
FORMA DE PRESENTACIÓN (Conforme a lo autorizado en su
R.S)
UNIDAD MÍNIMA DE DESPACHO (concordante con lo
autorizado en su R.S.)
VIGENCIA MÍNIMA DEL DISPOSITIVO MEDICO: ……………meses.
1. No aplica: ( )
2. Cumple con proporcionar a EsSalud, los Aditamentos y/o accesorios
ADITAMENTO O ACCESORIOS (marque con X según que se necesitan para la correcta utilización del producto ( )
corresponda) 3. Si cumple, indicar nombre de accesorios y cantidad:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………
1. No aplica: ( )
2. Cumple con proporcionar a EsSalud, los equipos necesarios, en
calidad de cesión de uso, los cuales recibirán el mantenimiento
EQUIPO EN CESION DE USO (marque con X según correspondiente según cronograma establecido por EsSalud, los
corresponda) cuales deben ser devueltos por la Institución al término del contrato,
en el estado en que se encuentren ( )
3. Si cumple, indicar nombre de equipo en sesión de uso:
………………………………………………………………
…………………………………………… …………....……………………………………………
Firma y sello del director Técnico Firma y sello del Postor o representante
42
ANEXO D – 1
DECLARACION JURADA DEL EQUIPO EN CESION EN USO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESSALUD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ÍTEM
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EN CESION EN

USO SEGÚN Essalud
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER

REGISTRO SANITARIO
MARCA
FABRICANTE
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO
PAÍS DE ORIGEN
AÑO DE FABRICACION
ADITAMENTO O ACCESORIOS
…………………………………………… …………....……………………………………………
Firma y sello del director Técnico Firma y sello del Postor o representante
43
Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:
 Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.

Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS) de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 17° del DS. 014-2011-SA y su primera disposición complementaria
Transitoria debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizadas en
el establecimiento Farmacéutico, según corresponda.
Acreditación:
 Copia de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento

Farmacéutico
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,119,920.00 (Dos millones
ciento diecinueve mil novecientos veinte con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según
corresponda.
Se consideran bienes similares a los siguientes: Bolsa de extracción de sangre, material, insumos o
reactivos para banco de sangre
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago 25, correspondientes a un máximo de
25
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
44
veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de
la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
45
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
considera lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU

FACTOR DE EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN
A. PRECIO
La evaluación consistirá en otorgar el máximo
Evaluación: puntaje a la oferta de precio más bajo y
otorgar a las demás ofertas puntajes
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, según la siguiente
Acreditación: fórmula:
Se acreditará mediante el documento que contiene el Pi = Om x PMP
precio de la oferta (Anexo N°6). Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i
Om= Precio de la oferta más baja
PMP=Puntaje máximo del precio
[100] puntos
46
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Conste por el presente documento, la contratación del suministro de BOLSAS CUADRUPLES

DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT CON ECU -SERVICIO DE
HEMATERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL, que celebra de una parte el SEGURO
SOCIAL DE SALUD, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20131257750, con domicilio legal
en PLAZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SN - CHICLAYO,, representada por [………..…],
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N°
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
[………………], debidamente representado por su Representante Legal,
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N°
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………],
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 17-2022 ESSALUD/RPL-1 (2210L00171) para la contratación de suministro
BOLSAS CUADRUPLES DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT
CON ECU -SERVICIO DE HEMATERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de SUMINISTRO DE BOLSAS CUADRUPLES DE
EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT CON ECU -SERVICIO DE HEMATERAPIA Y
BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO26

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS BIMESTRALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
26
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
47
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 365 días, el mismo que se computa desde el
día siguiente de la fecha indicada en la orden de compra.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de suministro de bienes, si el
postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del
mismo.”
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Jefe de
Almacén o quien haga sus veces y la conformidad será otorgada por el encargado del área de
salud o quien haga sus veces en el plazo máximo de siete (7) días o máximo quince (15) DÍAS,
EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no
48
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la

prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) años contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el
artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
49
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA : SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
27
De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
50
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 28.
28
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
51
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17-2022-ESSALUD/RPL-1 (2210L00171)
Presente. -
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE29 Sí No
Correo electrónico :
Autorización de notificación por correo electrónico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra30
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
29
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.
30
Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
compra.
52
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
Presente. -
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:
Datos del consorciado 1

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE31 Sí No
Datos del consorciado 2

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE32 Sí No
Datos del consorciado …

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE33 Sí No
Autorización de notificación por correo electrónico:
Correo electrónico del consorcio:
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:
31
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
32
Ibídem.
33
Ibídem.
53
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra34
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……….……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
34
Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
compra.
54
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
Presente. -
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el

principio de integridad.
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

selección.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
………………………….………………………..
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
55
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Señores
Presente. -
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se
indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del
procedimiento.
…….………………………….…………………..
Representante legal o común, según corresponda
Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
56
ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Señores
Presente. -
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO], conforme el cronograma de entrega establecido en las bases del
procedimiento.
……..........................................................
57
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
Presente. -
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

1. [ % ] 35
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

2. [ % ] 36
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
100%37
TOTAL OBLIGACIONES
35
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
36
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
37
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
58
..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o
de su Representante Legal de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
59
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
Presente. -
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
TOTAL
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
……………………………….…………………..
Importante
 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.
 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
60
ANEXO Nº 738
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA

EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
Presente. -

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa 39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía. 40
………………………….………………………..
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo
indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del
consorcio.
38
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 3. de los aspectos supervisados de oficio del Pronunciamiento
39
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en
la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas
en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”
40
En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.
61
SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD
LICITACION PUBLICA Nº17-2022 ESSALUD/RPL-1 (2210L00171)
ANEXO Nº 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
Presente. -
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
FECHA DEL MONTO

N° CONTRATO / O/C / FECHA DE LA TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O EXPERIENCIA FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE CONFORMIDAD DE MONEDA IMPORTE 44
CAMBIO
CONTRATO CP 41
PROVENIENTE43 DE: ACUMULAD
PAGO SER EL CASO 42
VENTA45
O46
1
2
3
41
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
42
Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.
43
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
44
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
45
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
46
Consignar en la moneda establecida en las bases.
62
SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD
LICITACION PUBLICA Nº17-2022 ESSALUD/RPL-1 (2210L00171)
N° CONTRATO / O/C / FECHA DEL FECHA DE LA TIPO DE MONTO

OBJETO DEL EXPERIENCIA
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE CONTRATO O CONFORMIDAD DE MONEDA IMPORTE CAMBIO FACTURADO
CONTRATO PROVENIENTE DE:
PAGO CP SER EL CASO VENTA ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
…
20
TOTAL
………..........................................................
63
ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)
Señores
Presente. -

SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del
Reglamento.
………………………….………………………..
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
64
ANEXO N° 10
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Señores
Presente. -
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente:
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.
……………………………….…………………..
Importante
La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se

efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
65

Bases Intregradas Definitivas 20230307 222054 273

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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA

PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Automático: Para el contenido en general

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la

Elaboradas en enero de 2019

BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº17-2022-ESSALUD/RPL

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

PAC 816- 2022

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro mediante su

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos