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  • Orden de Pago: Pulqui Pack S.R.L. 14/4/2023 3493

    Cargado por

    Matias Jinich
    25 vistas1 página
    Este documento es una orden de pago emitida por ASSERCA SRL a favor de Pulqui Pack SRL por un total de $4.200 por la provisión de productos. La orden incluye detalles de la fecha, el proveedor, el número de recibo, tipo y número de comprobante, asiento contable y forma de pago a través de una transferencia bancaria y retenciones impositivas.

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    de 1

    ASSERCA SRL

    Yerua 4975 C.A.B.A.


    011-4552-4357/ 4552- 8399
    33-71073560-9
    Orden de Pago
    Proveedor Fecha 14/4/2023
    Pulqui Pack S.R.L. 3493 Total $4.200,00
    LINCH 3555 Recibo Nro.
    CABA 1437 Tipo / Nro. HP 8889
    Buenos Aires
    CUIT 30-70760919-9 Tel 4912-1671
    Asiento 49950

    Recibi (mos) : CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100


    . Importe
    Comprobantes Aplicados Cancelado Valores Importe
    FC A 0338-00000029713 13/04/2023 $ 4.200,00 Transferencia - Nro. - Fecha 14/04/2023 - Macro $ 4.165,29
    Reten. IB CF - Nro. 33 - Fecha : 14/04/2023 $ 34,71
    $ 4.200,00 $ 4.200,00

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