Detalle de compras por asociadas Nombre Dist: KENIA GUADALUPE LOPEZ

VALDERRAMA

Semana 2 Código Distribuidora: U002173

Periodo del Lunes 9 de Enero al Viernes 13 de Enero 2023

Fecha de la Factura: Jueves 12 de Enero (Semana 2)

Mi Referencia para Depósito 1595725966
La Factura vence: Miércoles 25 de Enero (Semana 4)

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Consecutivo Número Asociado Nombre Tel Contacto Factura Semana 2
001 12808709 JENNIFER ANELIZ MEDINA TALAVERA 3111016542 $240.3
002 13177339 TONANTZIN ELIZABETH LIZARRAGA MIRAMONTES 3111475842 $571.69
003 13566237 DANI A ELIZSBETH REAL ALVAREZ 3112818643 $15
004 13692756 CRISTINA ARELLANO GONZALEZ 311-119-39-75 $910.93
005 13693149 VERONICA VIDALIA ESPINOZA ARIAS 3115931866 $692.85
006 13788046 INGRID MARIANA LOPEZ RODRIGUEZ 3111046049 $1063.9
007 13991447 MARTHA HERMINIA LETICIA BRECEDA DIAZ 6959562284 $422.7
008 14952020 NANCY LORENA CARRILLO PARRA 3112500994 $1560.27
009 15957259 KENIA GUADALUPE LOPEZ VALDERRAMA 3111342253 $424.16
010 16597084 JOSE GILBERTO CHAVEZ HUERTA 3112540628 $447.12
011 16738759 ELVA DEL CARMEN DIAZ AGUIAR 3111515691 $1436.1
012 16925115 XAVIERA AIDEE LUGAREL LOPEZ 311 161 2124 $468.73
013 17037262 WENDY NIXAJAYUTH BERNAL PEREZ 3112460730 $737.64
014 17282881 MARTHA TALAVERA ZUÑIGA 311 233 9763 $453.58
015 17568657 MARIA CONCEPCION CASILLAS VAZQUEZ 3111184734 $709.27
016 17609935 FANNY RIVERA BUENO 3113929522 $1254.68
017 17754957 Kaery Magnolia Chavez Ramirez 3221292986 $1410.83
018 17755647 Ana claudia Espinoza González 3111165184 $492.54

Total facturado en Semana 2 $13,312.29

Total a pagar en Semana 4 (Antes de: 25/01/2023) $13,312.29

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Pagos con Tarjeta de Crédito y Débito comunicarse al 800 215 1268 opción 1

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