CODIGO: SIG-FO-132

AUTORIZACION PARA CAUSACION VERSION: 07

APROBADO: 01/12/2022

CONSECUTIVO No. 1472-23 FECHA DE ELABORACION: 20/04/2023

TERCERO: TRANSPORTES GARCIA HORTUA S.A.S No. IDENTIFICACION (NIT y/o CC): 900538267-4
DOCUMENTO FACTURA PROFORMA No: 4 FECHA DE EMISION: 19/04/2023
FECHA DE RECIBO: 19/04/2023

VALOR: $13.566.000 TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
PAGO
ANTICIPO FACTURA
ANTICIPADO

¿Esta causación es para el PAGO DE UN ANTICIPO o el PAGO DE FACTURA o un PAGO ANTICIPADO? (Marque con una X) X

¿Esta causación es producto de un proceso de compras de bienes y servicios según el procedimiento SIG-PR-36? (Marque con una X) SI

Defina para el pago

BN- MATERIALES DE
(Elija de listas Area: (001) PROYECTOS Concepto: BIENES Cuenta: CONSTRUCCION
desplegables):
Si la respuesta es SI, este documento debe tener los siguientes anexos para bienes y servicios respectivamente

SERVICIOS No. CHECK BIENES No. CHECK

En caso de ser un anticipo producto de una OS / OC
diligencie: Orden de Servicio N/A Orden de Compra OC 3301 N/A

SERVICIOS No. CHECK BIENES No. CHECK

Espacios para ser diligenciados por Gestión Orden de Servicio Orden de Compra
Documental Factura Factura
Acta de recibo a satisfacción Remisión

Entrega de gestión documental al líder de Inventario

FECHA HORA QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
No. de entrada en
No. de recepción de servicio
Espacios para ser diligenciados por Líder de Recepción de Servicios Entrada en Almacén Almacén
Inventarios (Software contable) (Software contable)

Entrega de Líder de Inventario a gestión documental

FECHA HORA QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE

Si la respuesta es NO, seleccione el tipo de pago que desea realizar

DOCUMENTO PARA DETALLES DE LA CAUSACION
CHECK
CAUSACION
Periodo a pagar: Centro de Costos :
NOMINA / LIQUIDACIONES En caso de Liquidaciones defina
Centro de Costos :
la fecha de Retiro:
Centro de Costos :
SEGURIDAD SOCIAL Periodo a pagar:
Fecha de Vencimiento:
Centro de Costos :
SERVICIOS PUBLICOS Tipo de servicio:
Fecha de Vencimiento:
Centro de Costos :
IMPUESTOS Tipo de impuesto:
Fecha de Vencimiento:
POLIZAS / GARANTIAS Tipo de póliza / garantía: Centro de Costos :
OBLIGACIONES FINANCERAS Numero de la Obligación: Centro de Costos :
(Anexe detalles) Entidad Financiera: Fecha de Vencimiento:
Solicitante:
COMPRA DE BIENES / SERVICIOS Defina el bien o servicio: Centro de Costos :
Fecha de Vencimiento:
OTROS PAGOS: ¿Cuál? Centro de Costos :

EN CASO DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS INCUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DEFINA:

Imprevisto ¿El bien / Servicio fue recibidos previo a la elaboración SI
Causa de incumplimiento:
Falta de planeación de este documento?: NO X

Justificación:

En caso que el tercero tenga un anticipo, Marque con una X si usted NO desea que este anticipo sea cruzado en esta causación

DALADIER BARRERA
Elaborado por Revisado por Aprobado por Validado por
Nombre: Nombre: Nombre: GERENCIA GENERAL:
Gestión Documental Dirección Financiera y Administrativa Nota: Aplica para montos > 1
Solicitante Dirección de Operaciones SMLV cuando NO se cumpla
Dirección PSC el proc de compras

OBSERVACIONES:

Nota 1: Registre el centro de costos nivel 1 del proyecto o proceso, en los casos que aplique, anexe la relación de subcentros de
costos con los valores para cada uno de ellos.
Nota 2: Quien elabora el documento deberá seleccionar para la aprobación, la dirección que aplique.
 TRANSPORTES GARCIA HORTUA S. Factura Proforma
Nit 900538267 N° 4
CLIENTE SOLUTEC INGENIERIA S.A.S. POR CONCEPTO DE
NIT 900034278 1 SUMINISTRO MATERIAL 30% ODC # 001-OC-003301
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CL 47 46 47 Barranquill 6053707999
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
miércoles, 19 de abril de 2023 19-abr-23 JUAN JOSE GARCIA HORTUA Contado
Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Total
ARENA DE PLANTA 150,00 m³ 38.000 19% 5.700.000
GRAVA DE 3/4 150,00 m³ 38.000 19% 5.700.000

Valor en Letras SUBTOTAL 11.400.000

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE DESCUENTO 0
IVA 2.166.000
TOTAL DOCUMENTO 13.566.000

Firma Responsable________________ Verificado Por____________________

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ORDEN DE COMPRA SOL-FOR-AD-02 DIC 21/2009 |
| VERSION: 5 |
| SOLUTEC INGENIERIA S.A.S. Numero : 001-OC-003301 |
| N. I. T. : 900034278-1 Fecha : 2023-ABR-18 |
| Direccion: CL 47 46 47 |
| Telefono : 3707999 Fax: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Proveedor: TRANSPORTES GARCIA HORTUA SAS Nit: 900538267-4 | Comprador : 900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS |
| Contacto : JUAN JOSE GARCIA | Solicitud No.: |
| Direccion: CA 32 BRR BATEAS | Forma de Pago: 03 CREDITO 30 DIAS CON ANTICIPO |
| Ciudad : PUERTO GAITAN | Moneda : PESOS |
| Telefono : 3115885473 Fax: | Tiempo de Entrega: 2023/ABR/18 |
+----------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
|I t e m Descripcion Local. U.M C.Costo Cantidad Precio-Unit. IVA % Desctos Valor Total |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|004970 ARENA DE RIO / PLANTA 001-43 M3 4FR11 500.000 38,000.00 19.00 19,000,000.00 |
|002520 TRITURADO 3/4 001-43 M3 4FR11 500.000 38,000.00 19.00 19,000,000.00 |
| |
| |
| |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+----------------------+------------------+
| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL 0.00%| SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
| 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 7,220,000.00 | 45,220,000.00 |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+----------------------+------------------+
| Observacion: SOLP 135-156-181 SE CANCELARA UNICAMENTE LO ENTREGADO A ALMACEN. |
| |
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| DATOS PARA LA ENTREGA SR. PROVEEDOR TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION |
| LUGAR: SOLUTEC INGENIERIA * Solo se reciben facturas en nuestras oficinas los dias: |
| CONTACTO: OSCAR GRISALES / CAMILO AVILA Miercoles de 8:00 AM A 12:00M y de 2:00 PM A 6:00PM y los |
| DIRECCION KM 132 VIA PUERTO GAITAN - RUBIALES dias Jueves de 8:00AM A 12:00M |
| CIUDAD: PUERTO GAITAN - META * Las facturas de cierre se reciben hasta los dias 26 de |
| TELEFONO: 3114804983/3204806283 cada mes, sin excepcion. |
| * Anexar copia de esta orden de compra a la remision y/o |
| factura |
| ELABORO VoBo Jefe inmediato del Solicitante |
| SMITH DALADIER BARRERA URREGO
Nombre ____________________________________ Nombre ________________________________________ |
| |
| Firma _____________________________________ Firma _________________________________________ |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nota: |
|Los niveles de autotizacion para las solicitudes de pedido son los siguientes: |
|1. Para compra de bienes y\o servicios inferiores a $__________ solo se requiere la firma del solicitante y el VoBo. del jefe inmediato|
|2. Para compra iguales o mayores a $____________ pero inferiores a $_____________ se requiere de la firma de Gerencia Administrativa |
|3. Para compras iguales o mayores a $_____________ se requiere la aprobacion de Gerencia General o Gerencia Admin.(en ausencia del G.G)|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VoBo. Gerencia Administrativa VoBo Gerencia General o Gerencia Administrativa

Nombre ____________________________________ Nombre ________________________________________

Firma _____________________________________ Firma ________________________________________