Programa Y Control GRTS: Actividad

PROGRAMA Y CONTROL GRTs
RESPONSABLE EJECUCION DEL

N° Fecha GRT ACTIVIDAD SERVICIO
GRT
1 2/1/2023 PRC22007 Matias Olate
Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.
2 2/1/2023 Matias Olate

Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.
3 2/1/2023 Matias Olate
Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.(
4 2/1/2023 Oscar Huerta
Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.(
Limpieza y sanitación en lugares de trabajo covid-19
Limpieza y sanitación en lugares de trabajo covid-19
Traslado interior/exterior faena con vehículo

7 2/2/2023 PRC22007 Edmundo Cisternas
no liviano.
8 2/2/2023
Traslado interior/exterior faena con vehículo PRC22007 Edmundo Cisternas
liviano.
Remoción de Capa Superficial de Forma

9 2/2/2023
Manual. PRC22007 Edmundo Cisternas
10 2/2/2023
Traslado interior/exterior faena con vehículo PRC22007 Juan Marin
no liviano.

11 2/2/2023
liviano. PRC22007 Juan Marin
12 2/2/2023
Remoción de Capa Superficial de Forma PRC22007 Juan Marin
Manual.
13 2/3/2023 Cambio de neumatico PRC22007 Edmundo Cisternas
Remocion de Capa Superficial de Forma

14 2/3/2023
Manual PRC22007 Edmundo Cisternas
Limpieza y sanitación en lugares de trabajo

covid-19
16 2/3/2023 Cambio de neumatico PRC22007 Juan Marin
17 2/3/2023
Remocion de Capa Superficial de Forma PRC22007 Juan Marin
Manual

18 2/3/2023 PRC22007 Juan Marin
covid-19
19 2/4/2023
Remocion de Capa Superficial de Forma PRC22007 Edmundo Cisternas
Manual

20 2/4/2023

21 2/4/2023
liviano. PRC22007 Edmundo Cisternas

22 2/4/2023 PRC22007 Juan Marin
Manual

23 2/4/2023
Manual PRC22007 Juan Marin
24 2/4/2023
liviano.

liviano.
Manual

covid-19
28 2/5/2023
Manual
29 2/5/2023
Manual

30 2/5/2023 PRC22007 Juan Marin
liviano.

31 2/6/2023

32 2/6/2023
33 2/6/2023
liviano.

34 2/6/2023 PRC22007 Juan Marin
liviano.
35 2/6/2023
Manual
36 2/6/2023
liviano.
37 2/7/2023
Manual

38 2/7/2023
liviano. PRC22007 Edmundo Cisternas
39 2/7/2023
Manual

40 2/7/2023 PRC22007 Juan Marin
Manual

41 2/7/2023
Manual PRC22007 Juan Marin
42 2/7/2023
Manual

43 2/8/2023
44 2/8/2023
liviano.

45 2/8/2023

46 2/8/2023
liviano. PRC22007 Juan Marin
47 2/8/2023
Limpieza y sanitación en lugares de trabajo PRC22007 Juan Marin
covid-19

48 2/8/2023 PRC22007 Juan Marin
liviano.

liviano.

50 2/9/2023
liviano. PRC22007 Matias Olate

51 2/9/2023
Manual PRC22007 Matias Olate

52 2/9/2023
covid-19 PRC22007 Marcelo Prado

53 2/9/2023 PRC22007 Marcelo Prado
liviano.

54 2/9/2023
liviano. PRC22007 Marcelo Prado

liviano.

55 2/10/2023
liviano. PRC22007 Matias Olate

liviano.
55 2/10/2023
Traslado interior/exterior faena con vehículo PRC22007 Marcelo Prado
liviano.

55 2/10/2023
Manual PRC22007 Marcelo Prado
55 2/10/2023
Remocion de Capa Superficial de Forma PRC22007 Marcelo Prado
Manual

55 2/11/2023

55 2/11/2023

liviano.

55 2/11/2023
liviano. PRC22007 Marcelo Prado
55 2/11/2023
Traslado interior/exterior faena con vehículo PRC22007 Marcelo Prado
liviano.

55 2/11/2023 PRC22007 Marcelo Prado
liviano.
56
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120
121
GRT PROGRAMADOS: 132
GRT PROGRAMADOS A LA FECHA: 66
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL TURNO: 50%

FEEDBACK FALLA CAJA CGR Topico CGR 2943627
DESVIACION
(SI/NO)
se comprueba que pisa pie de camioneta se encuentra con barro, pudiendo originar alguna caida al subir y bajar de camioneta, Se limpia de forma inmediata y se
refuerza el aseo EJECUCION 5 2913872 SI
Se identifica que en lugar de estacionamiento de vehiculos se encuentran piedras de tamaño considerables, se realiza una limpieza al terreno quedando despejado. VERIFICACION 5 2913862 SI
Se identifica que todas las herramientas manuales estan rotuladas con cinta de color del mes correspondientes,
no se evidencian deformaciones en sus mangos o puntas, 3 2913844 NO
se encuentran almacenadas en lugares apropiados.
Se identifica que los desechos producidos por la tarea no esta debidamente clasificados de acuerdo a su tipo, Se
refuerza la segregacion de residuos que debe ir acorde a su tipo y manejo. 2.5 2913828 NO
Se identifica que personal utiliza mascarilla cubriendo menton, boca y nariz, se respetael distanciamiento fisico, 2.5 2913814 NO
se cuenta con registro de sanitizacion de ambiente y se brinda alcohol gel
Se identifica que botellas de alcohol gel no estan correctamente identificadas por trabajador, se rotulan botellas
de forma inmediata. VERIFICACION 3.7 2913802 SI
Se realiza observaciones conductuales, se realiza inspección a licencia interna y municipal, certificados, programa
4 2916442 NO
de mantenimiento del equipo.
Se observa que conductor de camionetas utiliza correctamente cuñas 4 2916482 NO
Se realiza acompañamiento en desarrollo de Ritus por actividades y tareas. 4 2916510 NO

se realiza inspección a licencia interna y municipal 5 2915985 NO
Se verifica documentación diaria correspondiente a la conducción como Check List de vehículo liviano y chequeo
de fatiga y somnolencia 5 2916046 NO
Se verifica abastecimiento de agua para la hidratación de los trabajadores 5 2916329 NO
Se utilizan las herramientas adecuadas y en buen estado para realizar la Actividad. 2.5 2920468 NO
se evidencia la buena utilización de los elementos de protección personal cómo guantes 2.5 2920574 NO
se comprueba que personal usa correctamente EPP especificos para la tarea 4 2920618 NO
Se observa que actividad cambio de neumatico se realiza en terreno estable y sin pendientes 4 2920646 NO
Se evidencia presencia de baños en área de trabajo, estos se encuentran limpios y sanitizados. 4 2920660 NO
Se evidencia que se cuenta con buzo de papel, guantes de latex uso correcto de la mascarilla, se respetan
5 2920706 NO
distanciamiento físico, se cuenta con alcohol gel
Se detecta que en vats energias no corresponden a la actividad VERIFICACION 5 2923482 SI
Se realiza revisión de radios portátiles para comunicarse en terreno, estás contaban con batería y estaban
operativas 5 2923514 NO
Se comprueba que camioneta cuenta con botiquin, extintor, triangulo de seguridad, cintas reflectantes, luces
funcionan correctamente, mantenciones y permiso de circulacion al dia 2.5 2923531 NO
trabajos con herramientas manuales se evidencia falta de check List de la herramienta que se utiliza. VERIFICACION 3 2923556 SI
En revisión se encuentra a todo el personal con calzado caña alta 3 2923562 NO
Se realiza revisión de check list de camionetas la cual se encuentras correctamente 4 2923566 NO
Se realiza revisión de energías y EPF relacionados con la tarea, dando cumplimiento EPF -1 y energía mecánica y
4.5 2927746 NO
gravitacional en su ejecución correcto y no afectando a ninguna caja del ciclo de gestión de riesgos.
Se revisan herramientas a utilizar, azadón manual, este cuenta con rotulo del color del trimestre y check list de
2.5 2927790 NO
preuso, sin desviaciones encontradas en la revisión.
Se da total cumplimiento a la actividad y analizado en reunión ritus, por su energía comprometida de biológica y
5 2927813 NO
el EPF-1 en su traslado y desinfectando la herramienta de trabajo como versículo.
se revisa controles asociados a la hidratación en terreno, se evidencia a trabajadores con botella personal
reutilizable y botella de 20 litros en pickup de camioneta, esta se encuentra cubierta de la intemperie y el sol 5 2927838 NO
estando dentro de gabinete de madera con protección térmica en su interior de Aislapol, se felicita al personal,
no se encuentran desviaciones en la ejecución.
se realiza revisión de aplicación de bloqueador solar antes y durante los trabajos en terrenos al intemperie, se 5 2927862 NO
evidencio la aplicación y un deposito de 1 lt al interior de vehículos.
Se verifica documentacion diaria correspondiente a la conducción como Check List de vehiculo liviano y chequeo
5 2927902 NO
de fatiga y somnolencia
Se realiza difusion de resporte climatológicos por altas temperaturas y vientos a los que están expuestos 4 2931051 NO
Se realiza revisión de radios portátiles para comunicarse en terreno, estás contaban con batería y estaban
operativas 4 2931038 NO
Se observa que conductor de camionetas utiliza correctamente cuñas 2 2931057 NO
Se verifica check list de somnolencia el cual se encuentra correctamente, 2.5 2931066 NO
Se cuenta con VATS autorizado e instructivo de trabajo Identificando energías de origen y potencial 5 2931073 NO
se realiza chequeo de pernos de neumáticos a camionetas, corroborando el torque de estas. 5 2931088 NO
Se cuenta con VATS autorizado e instructivo de trabajo Identificando energías de origen y potencial 3.6 2935077 NO
limpieza y aseo de camionetas con personal del turno en conjunto 2.5 2935084 NO
Se realiza pausa activa con trabajadores al inicio del turno 5 2935087 NO
correcta deteccion de energia de Origen. (plan Matriz) 2.5 2935083 NO
se felícita a personal por buena participación y desarrollo de ritus 4 2935095 NO

Se instruye al personal con respecto a las barreras duras y las barreras blandas 4 2935096 NO
Se realiza difusion de resporte climatológicos por altas temperaturas y vientos a los que están expuestos 4 2938627 NO
limpieza y aseo de camionetas con personal del turno en conjunto 4 2938635 NO
se revisa vats de la actividad sin observaciones, se revisa interacción con elementos para delimitar y se evidencia
uso de guantes antigolpe para realizar la actividad. 4 2938651 NO
Se observa que conductores y pasajeros usando cinturón de seguridad 5 2938706 NO
Se comprueba que equipos de sanitizacion e insumos se encuentran almacenados de forma correcta en 5 2938806 NO
gabinetes y repisas evitando que se puedan caer.
Se verifica caja de invierno para comprobar que cumpla con los estándares establecidos, sin plan de acción cajas
5 2938834 NO
de inviernos cuentan con todas la exigencias establecidad
Se comprueba que camioneta se encuentra limpia, ordenada, cuenta con alcohol gel, cinturones de seguridad en
5.6 2943597 NO
buen estado, triángulo y botiquín sin desviación
Se realiza revisión documental, revisando ot, instructivo, plan de viaje, check list de vehículo check list de
somnolencia, sin desviación 5.6 2943607 NO
Se comprueba una buena segregación y delimitacion del área a intervenir, terreno liso sin obstáculos 5.6 2943618 NO
Se.comprueba que personal usa buzo de papel y guantes de látex para realizar la tarea, rocío a favor del viento,
se despeja área antes de sanitizar 5.6 2943627 NO
Se comprueba que camioneta cuenta con extintor con su check list al día, se encuentra en su gabinete
4 2943638 NO
almacenado, presión de extintor esta correcta al igual que su rótulo
Se observa que pisa pies de camioneta se encuentran con barro, a la brevedad se limpia acceso a camioneta
levantando desviación a la brevedad VERIFICACION 5 2943650 SI
Se evidencia que conductor toca bocina cerca de fauna comenta que no vio fauna, se refuerza que no debe
realizar esa maniobra, se refuerza que fauna es prioridad, que se debe evaluar el entorno de forma constante y el VERIFICACION 5.6 2946265 SI
copiloto debe ser activo
Se evidencia que conductor respeta normas de tránsito, se revisa GPS y no transgrede límites de velocidad 4 2946272 NO
Se evidencia que conductor estaciona camioneta y no le instala cuña, se refuerzan controles rutinarios y se
VERIFICACION 5.6 2946277 SI
instala cuña de forma inmediata
Se identifica que extintor de vehículo se encuentra vencido, se da de baja extintor y se posiciona uno nuevo 4 2946279 NO
Se evidencia que personal transita por lugares no habilitados ni señalizados, se refuerzan controles rutinarios,
caminar solo en lugares establecidos EJECUCION 4 2946287 SI
Se evidencia que zona de trabajo se encuentra limpia y ordenada, se evidencia que terreno es plano y no cuenta 4 2946289 NO
con objetos que puedan originar una caída
Se observa que rastrillos en sus puntas están con evidente desgaste, se dan de baja rastrillos y se entregan unos
nuevos levantando desviación VERIFICACION 5 2949825 SI
Se evidencia que vats se encuentra tachado en su evaluación del entorno, se vuelve a re escribir vats de forma
inmediata VERIFICACION 5.2 2949829 SI
Se evidencia que al interior de camioneta se encuentra basura de diferentes tipos, se limpia camioneta a la
brevedad, se refuerza el orden y limpieza en todo momento, se refuerza la segregación de residuos de acuerdo a VERIFICACION 3 2949837 SI
su clasificación y se menciona los lugares habilitados para comer, levantando desviación
Se observa que candado de caja de invierno se encuentra en mal estado, se abre solo, se cambia candado a la
brevedad subsanado desviación VERIFICACION 3 2949842 SI
Se evidencia que se cuenta con vats, check list de vehículo, licencia interna , licencia municipal, check list de 5 2949847 NO
somnolencia, plan de viaje, sin desviación
Se comprueba que camioneta cuenta con extintor, triángulo de emergencia, conos, rueda de repuesto, cadena
5 2949853 NO
anti estática,, GPS sin desviación
66 13
INGRESO DESVIACIONES
ELLIPSE
CAJAS DEL CGR DESVIACIONES Desv. Menor Desv. Mayor
CAJA 1 0 0 0
CAJA 2 0 0 0
CAJA 3 0 0 0
CAJA 4 2 2 0
CAJA 5 11 11 0
CAJA 6 0 0 0
TOTAL 13 13 0
(MAYOR/
ESTATUS
MENOR)
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
SIN DESVIACIÓN CERRADO
MENOR CERRADO

MENOR CERRADO
MENOR CERRADO


MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO
MENOR CERRADO

0 0
13
66
Desv. Mayor
Desv. Menor
"GRTs" GESTIÓN DE RIESGOS EN TERRENO
PRC 22007
13
15%
Menores
Mayores
Sin Desviación
85%
53
Ingresos: Total de ingresos de GRT a plataforma E
• Desviaciones: Total de GRT ingresados con desviaciones (sumatoria de mayore

• Menores: Total de GRT con desviaciones menores.
• Mayores: Total de GRT con desviaciones mayores (no se cumple con el CGR).
• Falla caja 1: Desviacion en la etapa de planificacion, (actividades no se evidenc
deficientes o no declaradas, recursos que se utilizan no fueron declarados, se su
CGR).
• Falla caja 2 y 3: Desviacion en la etapa de planificacion(Matriz no existe o es d
deficientes, no hay trazabilidad entre matriz he instructivos).
• Falla caja 4: Desviacion en la etapa de ejecucion (Instructivo no existe o no est
y/o planes obsoletos. No se ejecutan tareas y/o controles definidos en instructiv
programas de GRT. Se ejecutan tareas no detalladas en el instructivo de trabajo)
• Falla caja 5: Desviacion en la etapa de verificacion (VATS no existe o deficiente
entre actividades, deficiente evaluacion del entorno. No se cumple con plan de a
de izaje, ARTA, permisos especiales).
RESUMEN ESTADISTICO
Ingresos GRT 66 Desviaciones 13
Desviaciones 13 Falla caja 1 0
Menores 13 Falla caja 2 0
Mayores 0 Falla caja 3 0
Sin Desviación 53 Falla caja 4 2
GRT Abierto 0 Falla caja 5 11
GRT Cerrados 66 Falla caja 6 0
GRT Abierto GRT Cerrados

15%
Falla caja 1
Falla caja 2
Falla caja 3
Falla caja 4
Falla caja 5
Falla caja 6
85%
66
ingresos de GRT a plataforma ELLIPSE
esviaciones (sumatoria de mayores y menores)

ores.
ores (no se cumple con el CGR).
acion, (actividades no se evidencian en el Mapa de procesos o no trazables, entradas
lizan no fueron declarados, se suben a ACONEX instructivos que no cumplen con el
nificacion(Matriz no existe o es deficiente, planes de mitigacion no existen o son

instructivos).
on (Instructivo no existe o no esta disponible en terreno. Instructivo, procedimientos
controles definidos en instructivos, procedimientos o planes. No se cumple con
adas en el instructivo de trabajo).
cion (VATS no existe o deficientes, faltan firmas. Actividad sin OT. No se cruzan VATS
orno. No se cumple con plan de accion definidos en los VATS. Falta o deficiente planes
GRT Cerrados
es, entradas
en con el
o son
edimientos
ple con
ruzan VATS
ciente planes

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1 2/1/2023 PRC22007 Matias Olate

Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.

2 2/1/2023 Matias Olate

3 2/1/2023 Matias Olate

Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.(

4 2/1/2023 Oscar Huerta

Traslado interior/exterior faena con vehículo liviano.(

5 2/1/2023 Oscar Huerta

Limpieza y sanitación en lugares de trabajo covid-19

6 2/1/2023 Oscar Huerta

Limpieza y sanitación en lugares de trabajo covid-19

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Remoción de Capa Superficial de Forma

Traslado interior/exterior faena con vehículo

13 2/3/2023 Cambio de neumatico PRC22007 Edmundo Cisternas

Remocion de Capa Superficial de Forma

Limpieza y sanitación en lugares de trabajo

16 2/3/2023 Cambio de neumatico PRC22007 Juan Marin

Limpieza y sanitación en lugares de trabajo

Remocion de Capa Superficial de Forma

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Remocion de Capa Superficial de Forma

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Traslado interior/exterior faena con vehículo

Limpieza y sanitación en lugares de trabajo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Remocion de Capa Superficial de Forma

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Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Remocion de Capa Superficial de Forma

Remocion de Capa Superficial de Forma

Remocion de Capa Superficial de Forma

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Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

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Limpieza y sanitación en lugares de trabajo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Traslado interior/exterior faena con vehículo

Remocion de Capa Superficial de Forma

Remocion de Capa Superficial de Forma

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Traslado interior/exterior faena con vehículo

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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL TURNO: 50%

Se observa que conductor de camionetas utiliza correctamente cuñas 4 2916482 NO

Se realiza acompañamiento en desarrollo de Ritus por actividades y tareas. 4 2916510 NO

Se verifica abastecimiento de agua para la hidratación de los trabajadores 5 2916329 NO

Se detecta que en vats energias no corresponden a la actividad VERIFICACION 5 2923482 SI

En revisión se encuentra a todo el personal con calzado caña alta 3 2923562 NO

Se realiza revisión de check list de camionetas la cual se encuentras correctamente 4 2923566 NO

Se observa que conductor de camionetas utiliza correctamente cuñas 2 2931057 NO

Se verifica check list de somnolencia el cual se encuentra correctamente, 2.5 2931066 NO